Mål och inriktning för regionkontoret 2012

Transkript

1 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret RS Regionstyrelsen Mål och inriktning för regionkontoret 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för Regionkontoret. Regionstyrelsen ger Regionstyrelsens presidie i uppdrag att efter samråd med Hälsooch sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott återkomma vid januarimötet och återrapportera eventuella ändringar inom målområdena Hälsa och Vård. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att vid februarimötet, i enlighet med regionens fastställda styrprinciper återkomma med Regionkontorets verksamhetsplan och detaljbudget för Sammanfattning Mål och inriktnings dokument för Regionkontoret speglar de viktigaste mål och aktiviteter som den centrala förväntas arbeta med under 2012 för Regionstyrelsens, Hälso- och sjukvårdsstyrelsens räkning. Styrningen ska visa på hur kontoret inom ramen för det tidigare beslutade uppdraget ska bidra till att regionfullmäktiges Mål och Budgetbeslut uppnås under Målen visar också på vilken styrning Regionstyrelsens vill ha av Regionkontorets ekonomi, arbetsgivaransvar och kvalitet. Bakgrund I Region Hallands av regionfullmäktige beslutade styrprinciper ingår att varje nämnd för en förvaltning ska ge förvaltningschefen en politisk styrning som bygger på uppdraget nämnden har fått av fullmäktige samt fullmäktiges årliga beslut om Mål och budget. Regionstyrelsen beslutar Mål och Inriktning för Regionkontoret 2012 i sin roll som nämnd för förvaltningen. Regiondirektören får i uppdrag att senast i februari 2012 återkomma med en verksamhetsplan för 2012 som beskriver hur Regionkontoret ska uppfylla mål och inriktning samt hur och när beslutet ska följas upp. Verksamhetsplanen är förvaltningschefens bekräftelse på hur arbetet i förvaltningen ska planläggas för att uppnå styrelsens mål och inriktning.

2 2(8) Medarbetarna görs i linjeorganisationen delaktiga i arbetet med att förverkliga verksamhetsplanen. Mål och inriktning politiskt styrdokument för Regionkontoret 2012 Regionkontoret, den centrala förvaltningen i Region Halland har ett nytt renodlat uppdrag enligt beslut i Landstingsstyrelsen 2010 och beslut om uppdrag i Regionstyrelsen (RS) Besluten innebar att fortsätta renodla verksamheten för att utgöra beslutsstöd åt RS, HSS och LN samt att enligt delegationsordning och i rollen som regiondirektör verkställa beslutade strategiska uppdrag. Regionkontoret (RK) har som förvaltning inget traditionellt produktionsmål som kan mätas i form av patient/invånarnöjdhet. Kontorets uppdrag är att ge stöd och beslutsunderlag till de förtroendevalda. Kontorets resultat som förvaltning ska inför RS mätas konkret ur följande perspektiv: Ekonomi: Tilldelad budget 2012 ska vara i balans Medarbetarperspektiv: vid nästa medarbetarenkät ska kontoret nå ett högre medarbetarindex än vid mätningen Nivå föreslås av RD. Kvalitets/processperspektiv: kontorets kvalitet ska mätas i effektivitet, Med avseende på antal startade och avslutade verkställandeprojekt som höll tidplan och budget. Andel föreslås av RD. Verksamhetsmål och resultat, för att uppdragsgivarna dvs RS (HSS,LN) ska bli nöjda är aktivitetsstyrt: Inom vissa av RF beslutade mål för regionen är RK en del av leveransen för att uppnå målen. Därför mäts verksamhetsmål som uppnådda beställningar/uppdrag från HSS/RS/LN. I relation till fattat beslut i regionfullmäktige om mål och budget 2012, har regionkontoret följande aktiviteter som bidrag till beslutade strategier att nå mål för 2012 i Region Halland:

3 3(8) Kommunikationer: - Resandet med kollektivtrafik ska öka med minst 5% 2012 och vara attraktivt -Andelen nöjda kunder ska öka från 66% till 70% och andelen nöjda invånare ska öka från 48% till minst 50% Etablera de infrastrukturella förutsättningarna för anpassning till den nationella e-utvecklingen -Utarbeta trafikförsörjningsprogram som stödjer ökat resande -Sammanställa kommunernas fysiska planer som ett underlag för planeringen av infrastruktur och trafik - Kartlägga tillgängligheten till IT-infrastruktur med tillräcklig överföringskapacitet -Verka för ökade ekonomiska bidrag/stöd från staten till förbättrad överföringskapacitet Kultur Ett kulturutbud som i högre grad präglas av förnyelse och experiment Fler arrangörer nya platser, sammanhang och kulturmiljöer för kulturarrangemang Öka antalet besökare och deltagare i kulturaktiviteter i skola och förskola - Ägardirektiv till Teater Halland, styrning och uppdrag för musik, dans och museiverksamhet. Tydlig styrning av ekonomiskt stöd så att målet infrias. -Påbörja projektet Handslag Halland i vilka den ideella delaktigheten i kulturlivet ska stärkas -Ta fram förslag till nytt subventionssystem för scenkonst i förskola i samarbete med kommunerna - Kartlägg, analysera samt ta fram ett handlingsprogram för expansion och utveckling av de kulturella och kreativa näringarna

4 4(8) Mål budget 2012: Arbete Halland ska tillhöra de fem främsta regionerna när det gäller antalet nyregistrerade företag per invånare Halland ska tillhöra de tre regioner/län som har lägst ungdomsarbetslöshet Mål / aktivitet RK - etablera driftsformer för avslutade projekt inom innovationssektorerna hälsa, mat, bioenergi samt för portalen för att attrahera besökare, inflyttare och investerare - Ta fram en kostnadseffektiv och behovsstyrd lösning för ett samordnat, uthålligt basutbud vad gäller näringslivsstöd och nyföretagande i Halland. - Ägardirektiv till ALMI för ökad styrbarhet mot det uppsatta målet -Utveckla nya former för samverkan mellan utbildning och arbetsliv - I samverkan med kommunerna ta fram en plan för att integrera entreprenörskap i skolan i den ordinarie utbildningsverksamheten. Boende: - Halland ska tillhöra de tre främsta regionerna när det gäller nybyggnation i förhållande till det totala bostadsbeståndet -Stödja kommunerna i deras arbete med att främja attraktiva, trygga och hållbara miljöer -Stödja kommunernas arbete med en regional strategi för planfrågor - Ta fram ett förslag till regionalt service- program för dagligvaror och drivmedel

5 5(8) kunskap: - Andelen elever på Naturbruk Halland med godkända betyg i alla ämnen ska öka från 59 % till 90 %. -Mål och inriktning för skolförvaltningen i separat handling miljö Minska den totala energianvändningen med 10% jämfört med år 2007 Under 2012 ska 80% av alla nytill-, och ombyggnader miljövarudeklareras Vid 50% av alla upphandlingar av utrustning som använder energi eller påverkar energianvändningen ska LCC användas som utvärderingskriterie Från Miljöprogrammet ta fram underlag för: -Utreda förutsättningarna för att kunna certifiera RH inom miljöområdet till senast Minska antalet nationella flygresor för att bidra till att minska koldioxidutsläppet. -Påbörja arbetet med att minska läkemedel miljöpåverkan. -Påbörja arbetet med att ta fram en modell som avgör hur LCA analys kan användas vid upphandlingar. Inköpsvärdet av ekologiska livsmedel ska öka med 5% jämfört med år 2010

6 6(8) region Halland som arbetsgivare Om det finns framtaget en nationell mätning ska Region Halland komma på topp 10 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landsting Fler av medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare än föregående år Samtliga medarbetare ska ha individuella utvecklingssamtal och utvecklingsplaner Fler av medarbetarna än föregående år ska bedriva forskning genom riktade stimulansåtgärder och support -Slutför arbetet med att ta fram en för Halmstad Högskola och Region Halland gemensam utvecklingsstrategi och en regiongemensam innovationsstrategi och säkerställa genomförandet. - Ta fram ett förslag till ett tydligt personalpolitiskt program för en attraktiv arbetsgivare samt de viktigaste regiongemensamma aktiviteterna för att nå målet. -Ta fram riktlinjer för arbete med arbetsgivarvarumärke. - förbereda, hålla samman genomförandet, återkoppla resultatet av medarbetarenkät och ge stöd till övriga förvaltningar under detta arbete. - Utveckla FoUU genom tydligare beslutsunderlag för uppdrag och uppföljning för att bredda verksamhet och ämnesområden och öka antal personalgrupper som deltar/får stöd av FoUU ekonomi Soliditeten ska vara lägst -20 procent Nettokostnadsandelen ska vara högst 100,3 procent Hälso- och sjukvårdskostnaderna per invånare ska inte öka mer än genomsnittet för riket - Utveckla den ekonomiska styrbarheten, prioriterat investeringar och hyresmodell. - Utveckla den ekonomiska uppföljningen - Stödja en utveckling mot mer processtyrd vård med god framförhållning - Medverka till en utveckling av principerna för prissättning av lokaler i syfte att rätt kostnad återspeglar varje verksamhet

7 7(8) - Utarbeta en plan för implementering av EU 2020 och den nationella strategin i verksamheten. Utarbeta en plan för att stärka de strategiska allianserna nationellt och europeiskt. Förbereda det programarbete som blir aktuellt inom den kommande sammanhållningspolitiken. ta fram underlag för ett nytt handikappolitiskt program för beslut i fullmäktige Hälsa Skillnader i ohälsa ska minska mot föregående år Ohälsan ska minska i Halland - Utveckla behovskartläggningen och behovsanalys - Styra och leda utvecklingsinsatser i uppdragen från HSS till DN för de identifierade grupperna med störst behov

8 8(8) vård Etablera metoder och arbetssätt för att tidigt identifiera individer med hög risk att insjukna eller återinsjukna och erbjuda riktade insatser mot dessa med målsättningen att öka livskvaliteten och minska vårdkonsumtion. Region Halland ska utveckla en mer jämlik vård i de fall det finns omotiverade skillnader. -Styra och leda utvecklingsuppdrag identifierade i HSS uppdrag till driftsnämnderna -Styra och leda utvecklingsinsatser för de i HSS uppdrag till DN identifierade grupperna med störst behov -Leda regionens arbete med förändringen och utvecklingen av Hemsjukvården -Ta fram en styrmodell för friare val av hjälpmedel -Fortsatt genomförande av vårdval Halland + Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Jörgen Preuss Biträdande regiondirektör