Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal

Transkript

1 Datum Dnr RS RHR Region Hallands revisorer Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal Regionstyrelsen har noterat revisorernas synpunkter och avger härmed svar på vilka åtgärder som Regionstyrelsen avser vidta. Revisorernas synpunkter på Regionstyrelsens strategiska styrning av upphandlingsprocessen har framkommit vid tidigare granskning Översyn av gällande styrdokument för inköp och upphandling pågår i det projekt som Regionstyrelsen startade våren De synpunkter som framkommit i revisionsrapporten bland annat vad gäller den strategiska styrningen, ansvarsfördelning, kontroll av köptrohet och uppföljning av gjorda inköp kommer att beaktas i den pågående översynen. Regionstyrelsen Mats Eriksson Hälso-och sjukvårdsstyrelsens ordförande Catarina Dahlöf Regiondirektör Region Halland Box Halmstad Besöksadress: Södra vägen 9 Tfn Fax region.halland@regionhalland.se Postgiro Org nr

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) William Hedman, Ekonomidirektör Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll Datum Diarienummer RS RHR Regionstyrelsen Svar på revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att avge yttrande över revisionsrapport enligt förslag. Bakgrund Revisorerna i region Halland har gett PwC i uppdrag att granska köptrohet mot ramavtal. Revisionen berör Regionstyrelsen och Driftnämnd Regionservice. Rapporten har skickats till Regionstyrelsen samt Driftnämnden Regionservice med begäran om svar senast den om vilka åtgärder styrelsen avser vidta med anledning av resultatet i granskningen. Driftnämnden Regionservice avger eget svar. Revisorernas granskning Revisionsfrågorna för granskningen har varit om Region Hallands inköpsverksamhet när det gäller ramavtal bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om den interna kontrollen av avtalstrohet är tillräcklig. Granskningen visar att Region Hallands inköpsverksamhet när det gäller ramavtal inte är ändamålsenlig och ekonomisk tillfredställande. Denna bedömning bygger på att Regionstyrelsen inte utövar någon strategisk styrning av upphandlingsprocessen, Granskningen visar också på att det finns ett behov av att genomföra upphandling av ramavtal inom ett flertal områden. När det gäller den interna kontrollen av avtalstrohet framkommer det i granskningen att den inte är tillräcklig. Denna bedömning bygger på att inga aktiva och systematiska kontroller görs av köptrohet.

3 2(2) I granskningen rekommenderas att Regionstyrelsen i den kommande översynen ser över på vilket sätt den strategiska styrningen ska utformas och utövas. Regionstyrelsens svar Regionstyrelsen har noterat revisorernas synpunkter och avger härmed svar på vilka åtgärder som Regionstyrelsen avser vidta. Revisorernas synpunkter på Regionstyrelsens strategiska styrning av upphandlingsprocessen har framkommit vid tidigare granskning Översyn av gällande styrdokument för inköp och upphandling pågår i det projekt som Regionstyrelsen startade våren De synpunkter som framkommit i revisionsrapporten bland annat vad gäller den strategiska styrningen, ansvarsfördelning, kontroll av köptrohet och uppföljning av gjorda inköp kommer att beaktas i den pågående översynen. Regionstyrelsen Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman ekonomidirektör

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25