Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet"

Ann-Charlotte Fredriksson
för 8 år sedan
Visningar:

1 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum Sida 1 (2) Administrativ enhet Dnr LD14/02923 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet Ordförandens förslag 1. Återkopplingen till revisorerna godkänns Sammanfattning Landstingets revisorer har genomfört en uppföljningsgranskning med syfte att bedöma om landstingsstyrelsen efter föregående granskning 2010 ökat säkerheten och höjt medvetenheten i organisationen avseende risken att utsättas för ekonomisk brottslighet. Landstinget arbetar regelbundet med att höja säkerheten inom alla områden. Utöver åtgärder som framkommer vid riskidentifiering planeras ett antal åtgärder att genomföras under I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Revisorernas uppföljningsgranskning Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Landstingets revisorer har genomfört en uppföljningsgranskning med syfte att bedöma om landstingsstyrelsen efter föregående granskning 2010 ökat säkerheten och höjt medvetenheten i organisationen avseende risken att utsättas för ekonomisk brottslighet. Granskningen bedömer att landstingsstyrelsen vidtagit ett flertal åtgärder för att öka säkerheten i organisationen samtidigt som det fortfarande finns områden där fortsatt utveckling är nödvändig för att uppnå fullgod säkerhet. Landstingets revisorer rekommenderar landstingsstyrelsen att fortsätta och intensifiera sitt arbete med att såväl öka säkerheten i organisationen som medvetenheten bland personal och förtroendevalda kring riskerna att utsättas för ekonomisk brottslighet. Landstinget arbetar regelbundet med att höja säkerheten inom alla områden. Säkerhetsarbetet sker till stor del genom att regelbundet identifiera och bedöma risker samt att aktivt arbeta med erfarenheter från de avvikelser som rapporteras. Det sker regelbundet prioriteringar i säkerhetsarbetet utifrån vad resultaten från arbetet med risker och Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Box 712 Vasagatan Nordahl Anders Falun Falun Org.nr: Miljöchef anders.nordahl@ltdalarna.se

2 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum Dnr Sida 2 (2) LD14/03667 avvikelser visar vara mest angeläget. Sedan revisionen 2010 har bland annat följande aktiviteter genomförts för att öka säkerheten i landstinget: Regelbundna risk- och sårbarhetsanalyser inom prioriterade områden. Övningar och utbildningar. Bättre styrning över passagesystem samt utökad användning av etjänstekort. Rutiner och regler i ekonomisystemet avseende hantering av leverantörer, attestkontroll m.m. Regler kring umgänge med läkemedelsindustrin. Landstinget drabbas av stölder per år. Utifrån de stölder som inträffade under 2014 kan inte bedömas att någon härrör till planerad ekonomisk brottslighet. Respektive verksamhetschef ansvarar för att föra förteckning över den utrustning, inklusive kontorsutrustning, som är stöldbegärlig eller av annan anledning behöver dokumenteras. Utöver åtgärder som framkommer vid riskidentifiering planeras följande åtgärder att genomföras under : Fastställande av verkställighetsbestämmelser för Säkerhetschefen i enlighet med landstingets ledningssystem. Beslut om ny upphandlingspolicy. Revision av Säkerhetsrådets uppdragsbeskrivning så att ekonomi ingår som ett av områdena i rådet. Genomförande av internkontroller utifrån rutin i ledningssystemet. Fortsatt arbete med avtalstrohet gentemot leverantörer. Ekonomi och finansiering Arbete mot ekonomisk brottslighet är nödvändigt att minska onödigt ekonomiskt bortfall. Samverkan med fackliga organisationer Återkopplingar till revisorerna är inte föremål för facklig samverkan. Uppföljning Någon uppföljning krävs inte av detta beslut.

Relevanta dokument

Svar på remiss från Socialdepartementet: Departementsskrivelse kostnadsfria läkemedel för barn

Svar på remiss från Socialdepartementet: Departementsskrivelse kostnadsfria läkemedel för barn BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Medicinsk enhet Dnr LD14/03544 Uppdnr 961 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på remiss