Användare GG. Utskriftsdatum Sida 1. Ändringar i. Version: 177 Datum: Från

Transkript

1 1 Rebus-panelen Backuptider Ver: Om man vill göra en backup av Rebus SQL-databaser via Rebus-panelen kan man sätta in max 3 tider per dag. Använde man endast en tid och lämnade de två övriga tiderna tomma blev de Backup försökte då köras klockan Det är nu ändrat så att inte är en giltig tid. Vill man ha backup vid midnatt bör man sätta in eller istället. Grund Radera kunddubbletter PN Ver: Ett fel i funktionen för att radera kunddubbletter är rättat. Ibland hittade inte programmet dubbletter. Listan för dubbletter hittade dem men inte raderafunktionen. Kundfaktura Kundreskontra: Outskrivna, makulerade fakturor Ver: Ett fel i kundreskontran har rättats som gäller outskrivna och okonterade men nu makulerade fakturor. Kördes kundreskontran på valet obetalda fakturor och på ett datum före makuleringen kunde fakturan komma med även om den nu makulerade fakturan var tidigare outskriven. Rättningar för detta problem har gjorts tidigare, men nu gäller det framförallt fakturor från Buss-modulen. Tydligen sattes det i Buss-modulen ett fakturadatum redan när fakturan skapades och inte då fakturan skrevs ut och godkändes. Därför har kundreskontran förbättrats så till vida att den kontrollerar om den nu makulerade fakturan har konterats tidigare och inte bara litar på att den då skulle ha ett blankt fakturadatum. BG-Max inbetalning PN Ver: I betalfilen kan det ligga flera totalposter, men vi visade bara den sista totalposten. Det är nu ändrat så att totalposterna summeras. Det hade inte någon egentlig betydelse, för alla betalningar lästes in men det visades fel i huvudet på listan och i formuläret. Manuell betalning Ver: Den manuella betalningen används ju oftast för att registrera direkta uttag eller insättningar på vissa betalkonton. Det kan vara uttag från kassan vid köp av frimärken, bjudluncher m.m. Transaktionerna får ett löpnummer och skrivs in direkt i inbetalningsjournalen i bokföringsunderlaget. Det som är nytt nu är att om man använder ett betalkonto där man valt att kunna skriva ut kvitto kan man via en ny knapp i formuläret koppla en kund med namn och adress samt ange en beskrivande fritext. Ange blank kund-id om man vill registrera helt fria adressuppgifter. Namn, adress och fritext kommer då att skrivas ut på kvittot. Vissa reseföretag vill ha den här funktionen för att komma runt kassaregisterlagen och vill därför bokföra vissa transaktioner utan att göra en fristående faktura och betala in den. Utökat projektnr Ver: På första sidan vid registrering av fristående fakturor har fältet projektnr utökats från 10 tecken till 11. Kvitto med moms PN Ver: När betalning sker av faktura så finns numera en variant som även visar momsen på kvittot. Den heter FA06MOMS, som man i så fall använder. Resebyrå Generellt Konvertera inte CRS resenärsnamn Ver: Normalt har Rebus alltid konverterat resenärens namn som kom från CRS-systemen till ett mer läsbart format. T.ex. har namnet "GUSTAFSSON/KURT MR" konverterats till "Gustafsson Kurt" eller "Gustafsson, Kurt". Om namnet ska konverteras med eller utan komma är valbart i rutinen Generella data i Res-Back. Nu har ett önskemål kommit att man inte vill konvertera namnet alls, man vill behålla stora bokstäver och MR/MRS på slutet. Därför kan man i Generella data markera om man vill behålla originalnamnet. Ett beslut som tagits tidigare var att spara originalnamnet ändå för att använda i filen till Diners TAC för att det skulle vara lättare för dem att matcha resenärsnamnen för flygavstämningen. Då visades det konverterade och mer lättlästa namnet till kunden och originalnamnet skrevs i Diners-filen nya orter i ortsregistret SJ-koder + förbättrad avgifts Ver: Nu finns det möjlighet att komplettera Rebus ortsregister med 6500 IATA-koder och 3000 svenska SJ stationsorter. De följer med i en textfil som kan läsas in i Rebus. Vi har en manual som beskriver hur det ska göras samt en ny manual för den automatiska avgiftshanteringen. Hämta de manualerna i PDF-format via länkarna nedan. Anledningen till detta är i grunden de nya skattereglerna för 2010 där avgifter generellt ska vara momsbelagda med 25% på resor som sker inom EU och momsfria för resor utanför EU (däribland Norge och Island). För att inte enbart förlita sig på säljarnas geografikunskaper så finns det förbättrade verktyg att använda för detta. Läs mer om detta i manualerna. Manual för inläsning av det nya ortsregistret: Ny manual för avgiftsgrupperna:

2 2 Resebyrå Front Projekt: Makulera internnota Ver: Felmeddelandet "Objektet kunde inte hittas i mängden" dök upp då man försökte radera en internnota för flygbiljetter på Projekt-fliken. Det är rättat. Markering att voucher och visum skickats Ver: På orderns flik 5 kan man sedan tidigare markera att man skickat biljetter, när och till vem (företaget eller hem till resenären). Detta är rena informationsfält för säljaren/resebyrån och det visas också i det högra gula informationsfältet på flik 1. Nu har två nya informationsfält tillkommit. Man kan markera om "Voucher har skickats" och om "Visum har skickats". Samlingsartiklar/paket: Leverantörsmeddelanden Ver: Om man hade en samlingsartikel/paket där de underliggande produkterna tillhörde olika leverantörer, t.ex. olika hotell, så kan man nu på flik 4 skapa leverantörsmeddelanden även för de leverantörer som ingår i samlingsartikeln/paketet. Man vill kanske meddela de olika hotellen när man kommer dit. Samlingsartiklar/paket: Rumskoppling för hotell Ver: Om man hade en samlingsartikel/paket där de underliggande produkterna tillhörde olika leverantörer, t.ex. olika hotell, och resenärerna skulle bo på de olika hotellen under olika dagar d.v.s. åka runt lite, kan man nu göra rumskopplingen för rumslistan till de olika hotellen korrekt genom att ange rätt ankomstdatum och avresedatum för de hotell som ingår i samlingsartikeln/paketet. Anger man inget datum används det från/till-datum som finns på samlingsartikeln. Kopplingen mellan resenärerna och artikeln (rumskopplingen) kan göras från 4 olika ställen. 1. Orderns flik 2: Högerklicka på resenären det gäller och välj "Resenärskoppling". 2. Orderns flik 3: Högerklicka på artikeln det gäller och välj "Resenärskoppling". 3. Orderns flik 3: Prisrutan: Klicka på knappen "Rumskoppla". 4. Från Producent-modulen: Kopplingen kan ske direkt då ordern skapas. Rumslistor förutsätter att leverantören (hotellet) är inställd på att kunna skriva ut rumslista. Det görs i leverantörsregistrets andra flik. Projekt: Nytt balanskonto Ver: Nu kan man i Rebus Resebyrå Projekthantering ange två olika balanskonton i kontoplanen. Ett för intäkter och ett för kostnader. Vill man ha det som förut d.v.s. endast ett enda balanskonto för både intäkter och kostnader måste man skriva in samma kontonummer för både intäkt och kostnad. Projekt: Offert, ej accepterade projekt Ver: Tidigare hade vi två statusmöjligheter på ett projekt. Det har nu utökats med en tredje status. 1. Offert 2. Accepterat 3. Offert, ej accepterat Status 3 ska användas om man vill ha kvar sina offert-projekt i Rebus men vill markera att det inte blivit någon riktig bokning av den offerten. Eftersom den fortfarande kommer att ha beställningstyp "Offert" så kommer den inte heller att synas i statistik eller ofakturerat-listan, men de kan selekteras fram separat i projektets lägesrapport-lista. Det har tillkommit ett nytt val där också, val 4 selekterar endast fram "Offererade ej accepterade projekt". Projekt: Avslut av projekt, fel på balanskonto Ver: Man kunde få fel på balanskontot om man makulerade utställda kundfakturor från ett projekt. Felet uppkom vid avslut av projektet. Programmet som omkonterade projektet tog inte hänsyn till makulerade fakturor utan omkonterade de beloppen också, fast balanskontot redan hade justerats vid makuleringstillfället. Balanskontot kom alltså ur balans. Det felet är nu rättat. Dold avgift på fakturor Ver: Om man hade en order med t.ex. ett pris på ett hotell och fakturerade det och sedan ville lägga in ett arvode på ordern som skulle döljas i hotellpriset så fungerade det på bekräftelsen men inte på fakturan. Det berodde på att faktura nr 2 som man ställde ut från ordern endast innehöll arvodet, hotellpriset var ju redan fakturerat på faktura nr 1. Arvodet kunde alltså inte döljas i hotellpriset eftersom hotellpriset inte fanns på samma faktura. Programmet är nu ändrat så att om dessa fall uppkommer så frikopplas arvodet på fakturan så att det kommer att visas, det är däremot fortfarande dolt inne på ordern. E-posta bekräftelse Ver: När man e-postar en bekräftelse finns beställningsnr med på subject-raden. I den engelska versionen av Rebus stod det "Bestnr" på svenska. Det är nu ändrat så att det står "Order no". Cuba Travels blanketter Ver: Den beskrivande texten som skrevs på en extrasida på slutet finns nu på följande bekräftelsevarianter: RB01CUT, RB01CUV, RB01CUVU, RB01CHT och RB01CHTS. Worldspan Ver: Om en flygsträcka har tiden "1250A" i en Worldspan-trailer blir tiden "12.50" i Rebus. Detta blev fel eftersom tiden syftade på natten. Det är nu ändrat till att bli "00.50" i Rebus. Det här beror på att tiderna i Worldspan-filerna använder det amerikanska 12-timmarsformatet och använder "A" och "P" för att indikera förmiddag eller eftermiddag. Om en flygresa börjar i annat land kom biljettbeloppet i det landets valuta i Worldspan-trailern. Rebus läser då "SEK"-beloppet som finns på annan plats i trailern.

3 3 Leverantörsmeddelande radera/byt leverantör Ver: Om man på flik 4 hade skrivit in leverantörsmeddelande till en leverantör och man sedan raderade leverantören från ordern via flik 3 låg meddelandet kvar. Det tas nu bort. Om man på flik 3 bytte leverantör flyttades inte meddelandet över till den nya leverantörern men det gör det nu. Prisrad med 0 i antal och minusrabatt Ver: Om man hade fakturerat en order där det fanns prisrader med 0 i antal i kombination med en minusrabatt t.ex. -15% så fick man error 6 (overflow) vid utskrift av fakturan. Mycket udda fel, men det är nu rättat. Resebyrå Back BSP-avprickning, skattbelopp i fel kolumn Ver: För någon version sedan gjorde vi en ändring så att BSP-avprickningen delade upp flygskatten i två olika kolumner beroende på om biljetten hade betalats kontant eller via kreditkort. Ett problem dök upp då endast skatten krediterades kontant. Då fanns inget biljettbelopp på biljetten och skatten hamnade då alltid i kreditkortskolumnen. Det är nu rättat. Resekonto First Card: Sitenr Ver: Om man som resebyrå har flera företag/kontor och man vill debitera kunderna via resekontot First Card så kan man nu använda sitenr (office code) för att särskilja sina företag. Man har ett centralt avtal med Nordea/First Card men med sitenr 1, 2 o.s.v. kan First Card skilja på utförande kontor. Detta förutsätter att man i Rebus har olika databaser för sina företag men vill utnyttja ett och samma avtal med Nordea för First Card-transaktionerna. Inställningen görs i Grund/Inställningar/Kortföretag på kortföretaget FC (First Card). Statistik: Destination med inköpspris Ver: En kund ville ha inköpspris per destination. Därför har destinationsstatistiken en ny markering "Visa inköpspris". Markeras den rutan anropas en variant av listan som har en kolumn med inköpspris. Ungefär hälften av alla listval har denna kolumn, de andra kommer så småningom. Det var lite bråttom med det här. Arrangör Generellt ARR: Tillägg/Avdrag med styrtyp 4 PN Ver: Styrtyp 4 för tillägg/avdrag så man kan ange Från/Till datum. Datumet styr mot bokningsdatumet på bokningen. ARR: Kontering PN Ver: Jag har byggt om så att om man tidigare har haft kontantmetoden, där delbetalning gått mot interimskonto samt intäktskonteringen skett vid slutbetalning, och byter till att konteringen sker direkt mot intäktskonto och momskonto. Då sker konteringen enligt gamla varianten på bokningar som redan påbörjat betalningar. Däremot sker konteringen enligt nya varianten på nya bokningar. Arrangör Front ARR: Tillägg/Avdrag charterbokningar PN Ver: Gäller bokning där T/A låg med ett tilldatum som har gått ut. Tillägget/Avdraget visades under fliken för T/A fast tilldatumet hade gått ut. ARR: Maila saknade hotellkuponger. PN Ver: Nordresor. Vill kunna välja ut en viss leverantörs saknade hotellkuponger, som han sen ska maila listan till. Kupongkontroll - Utskrifter - Saknade hotellkuponger ARR: Meddelande vid radera T/A - Önskemål PN Ver: Önskar att man kan ange på ett T/A att det ska komma en "Varnings/meddelande-ruta" när man bokar av det. Och att man själv kan skriva in meddelandet som ska visas. T.ex. så har de försäkringar som tillägg och när de bokas av måste de in i ett annat system och boka av dem. Det här skulle vara en påminnelse till den som bokar av så man inte gömmer att boka av försökringen i det andra systemet. I Arr-Back/Redigera/Paketuppläggning/Tillägg-Avdrag så har jag lagt in en knapp där man kan registrera varningen. I Arr-Front så kommer varningen upp om man raderar ett T/A med meddelande. ARR: Önskemål snabbsökning PN Ver: Vill ha snabbsökningsfunktionen i rutinen Kupongkontroll. (Övriga rutiner - Kupongkontroll - Fliken registrering - 1-kontrollera bokningsnummer) D.v.s som när man söker i kundregistret och skriver namnet. En sådan funktion är nu inbyggd i bokningsrutinerna samt ovanstående kupongkontroll. ARR: Sluthandlingar - Dokumentloggen PN Ver: Nordresor När han skriver ut sluthandlingar så hamnar de inte i dokumentloggen, vare sig i bokningen eller i grund. Jag hade missat den listan, men nu är det fixat.

4 4 ARR: Sambo med extrabädd PN Ver: Numera så kan man koppla en sambo med extrabädd till ett rum som är fullbelagt. ARR: Önskemål - utskriftsrutinen PN Ver: Utskriftsrutinen för Resebevis. Vill att rutan är större där banvalen visas. Det är så långa namn på hans blanketter och dom har så många i varje banval så det skulle underlätta med en större ruta. Fixat. ARR: Charterbokning, Mobilnummer till agenters resenärer PN Ver: Har skrivit in resenärens mobilnummer på agentbokningar. Men nu ligger det inte kvar. ARR: Paketbevakningar PN Ver: Skulle vilja ha en "popup"-ruta när man avbokar x antal dagar innan avresa där man kan skriva en text vad man inte får glömma att göra. Jag har byggt så att när man gör en avbokning och det finns paketbevakning på den resan som avbokningen tillhör, då kommer det upp en popup, som visar paketbevakningarna med tillhörande signatur. Arrangör Back ARR: Rumslistan PN Ver: Hemresedatumet i rubriken blir fel när man skriver ut flera listor i ett intervall för charterbokningar. ARR: Paketuppläggningen/Koppla bort resväg PN Ver: Paketuppläggningen. Det skulle underlätta för oss på supporten om kunderna själva kunde koppla bort en resväg från paketet. Det är fixat, nu kommer en säkerhetsfråga. ARR: Statistik önskemål PN Ver: Önskar få ut statistik på antal personer per buss och dag under ett visst intervall. Ny lista finns nu i Arr-Back/Mera Listor/Busstatistik. ARR: Bokningsöversikt PN Ver: Jag har byggt om i bokningsöversikten så kan man välja användarfilial om man har filialer. Om man valt användarfilial och man har användare som tillhör olika filialer men bokar på samma paket/avresa, så visar översikten endast statistiken på paket/avresa för dom som tillhör vald filial. Så om man vill kan man ta ut bokningsöversikt för respektive filial och vill man ha totalt så tar man ut listan igen och väljer samtliga filialer. ARR: Agentöversikt PN Ver: Jag lagt in en bockruta, inkl. prelimärbokningar, som är bockad default. Då kan välja om prellar ska med eller inte i statistiken. ARR: Maila kundbrev - felmeddelande. PN Ver: Får felmeddelande "Kan inte sända e-post (filer=0 Mottagare=1). Skriver ut på skrivaren istället ARR: Avresetider PN Ver: Listan för avresetider ombyggd variant för FO-resor med: "Avresedatum "Resans benämning "Hemkomst datum "Första och sista påstigningsplatsen med tid "Antal personer "Projektnummer "Reseledare "Resans ansvar ARR: Önskemål hyttlista med sparat meddelande (som Rumslistan) PN Ver: Har en undran angående meddelande på hyttlistorna. Kan man inte få texten att stanna kvar, på enbart den resan man avser. Nu kommer senaste texten man skrev på samtliga listor. Meddelande texten för tillägg/avdrag respektive hyttlista sparas nu per PaketID/Avresa. ARR: Samlingsfaktura agent PN Ver: Nytt fält i Arr-Back/Redigera/Generella data, Samlingsfakturera agent. Tidigare fanns denna funktion endast för dom som hade Verksamhet bockat, men nu är det omgjort. Arrangör Internet INT/ARR: Fel IBAN-nummer DÅ Ver: På Internetbekräftelse så blev det fel IBAN-nummer om man hade flera filialer. Detta är justerat

5 5 INT/ARR: Antal platser kvar på Internet. DÅ Ver: När "Kombinerade resvägar" valts i Rebus, adderas antal platser kvar på resp. resväg så att totalen visas vid internetbokningen. INT/ARR: Antal platser kvar DÅ Ver: Kolumnen "Platser kvar" kan nu innehålla en egen text t.ex "Mer än 5". Som standard är innehållet om det finns fler än 5 platser kvar (antalet ställs in under inställningar) t.ex 5+ Buss BUSS: Statistik PN Ver: LL_ERR_EXPRESSION uppstår vid utskrift av statistiklistan. Det är rättat. BUSS: Beställningsrutinen PN Ver: Om man t.ex. ändrade adressen i beställningrutinen UTAN att spara. Sedan gick in på kikaren för hämta fram en annan bokning, då kom frågan om att spara upp, efter man hämtat den nya beställningen. Valde man då att spara, så sparades adressen på den nyframtagna beställningen. Inte bra, så därför är det rättat. BUSS: Körorder PN Ver: Två körningar från 1040 till och 1040 från 1050 till. Rebus har skrivit ut från två ggr på rad!! Det är nu omsorterat i programmet för körordern och nu funkar det. BUSS: Samlingsfaktura PN Ver: När man skapar samlingsfakturor så blir det inte någon rabatt. Har lagt in rabatten på kunden i Kundregistret under Inställningar - Rab/Prov. Det är fixat BUSS: Kundens epost-adress på körordern PN Ver: När dom ska eposta körorder, fast de anger chaufförens ID så kommer kundens epost-adress upp. BUSS: Bokningsöversikt PN Ver: Önskar en lista där man kan se både de som är bussbokade och inte... Byggt om listan så man kan bocka i om icke bussbokade beställningar också ska skrivas ut på listan. BUSS: Samlingsfaktura, ändra fakturadatum PN Ver: Ändra fakturadatum på Samlingsfaktura Ganska viktigt för dom eftersom dom fakturerar varje månad den 10:e, 20:e och den sista. I dagsläget så när dessa dagar infaller på en helgdag så åker dom ner och skriver ut. Nytt fält i formuläret där man anger fakturadatumet för samlingsfakturan. BUSS: Ej fakturerad text PN Ver: När man väljer att lägga en beställning som Ej Fakturerad så kan man ange en text varför. kan man på något sätt få fram den texten Numera kan man klicka på Info-knappen bredvid datumet, så kommer texten upp. BUSS: Kunna ändra allting utom priset på en rad som är delfakturerad PN Ver: Vill ändra på en rad som dom har delfakturerat men det går inte eftersom den är delfakturerad. Ändrat så att det går att ändra på raden utan att ändra priset. BUSS: Textschemat PN Ver: Visar med blå färgad buss om beställningen är fakturerad. - Beställningsradens körorder information visas. Vid högerklicka så kan man se hela texten (om det är mycket text), samt även skriva in ny eller ändra texten. - Möjlighet att utesluta offerter vid visningen BUSS: Bokningsöversikten PN Ver: Egen bokningsöversikt till Axelssons Turist - Via-texten är borttagen - Körsträckpriset borttaget - Visar om körorder är utskriven BUSS: Bokningsöversikt PN Ver: Möjlighet att välja olika bussar, chaufförer, schemakoder, stationsorter - Möjlighet att skriva ut bevakningar i samband med utskriften Antal nyheter/ändringar: 60