Ändringar i. Arkiv: Kopiera/Byt ID/Slå ihop GG Ver: Nu finns det ytterligare två val i denna rutin.

Transkript

1 1 Generellt Byte av kund-id Ver: Eftersom vi i förra versionen lade alla funktioner för byte av ID i en ny rutin fick vi genast synpunkter på att det borde vara lättare att byta kund-id än genom att starta Grund-modulen och gå in på den nya rutinen. Därför har vi lagt till byt-funktionen också i kundregistret (men inte i sökfönstret som det var förut). När man har valt en kund finns det en knapp längst ner som heter "Byt ID". Ny version av kort online (Spectracard 2.5) Ver: För de som arbetar med modulen "kort online" för kortbetalningar direkt i terminalen istället för den gamla BABS-terminalen, finns det nu en ny viktig uppdatering att hämta hem och installera. Det är operatören/leverantören Alphyra (som numera heter Payzone) som har förbättrat säkerheten vid kortdragningar enligt nya internationella normer. Förmodligen har ni fått information från Payzone också och ni kan få de nya programvarorna och installationsanvisningar från dem eller från oss. Versionen som nu gäller ett tag framöver är Spectracard 2.5. Observera att det här är en ytterst viktig uppgradering. Görs ingen uppgradering kommer ni till sist inte vara tillåtna att dra kort över internet. Grund Kunddubbletter Ver: Listan för sökning efter kunddubbletter är förbättrad. Tidigare testade programmet om postadress, besöksadress och boxadress var lika på de kunder som skulle komma ut på listan. Ibland kunde det vara för grov test, därför kan man nu välja vilka adresser som ska testas för att markeras som lika. 1. Testa postadress, besöksadress och boxadress (som förut) 2. Testa postadress och boxadress 3. Testa postadress och besöksadress Arkiv: Kopiera/Byt ID/Slå ihop Ver: Nu finns det ytterligare två val i denna rutin. Val 10 slår ihop två leverantörer med varandra. När man slår ihop två leverantörer till en enda så kommer det att fungera även om man har bokat båda leverantörerna i samma order. Val 11 justerar formateringen av kundernas och leverantörernas postnummer och postadress. Ett register som många personer har jobbat i under ett antal år har säkert en hel del oordning på den fronten och den här rutinen justerar upp enligt följande regel: Postnumret ska ha ett mellanslag efter de tre första siffrorna. Mellan postnumret och postorten ska det vara två mellanslag. Postorten ska vara skriven med stora bokstäver. Se följande exempel: KATRINEHOLM Generella data: Söka kund på telefonnr Ver: I Generella data kan man markera om man vill att alla fält i Rebus där man hämtar en kund via kund-id även ska söka kund på telefonnummer (hem/arbete/mobil) utöver den obligatoriska sökningen på kund-id och kundsynonym. Kundinställningar Ver: För resebyråer kan man nu markera att avgiftsgrupp är en obligatorisk inställning på kunderna. Markerar man fältet "Varning" så bestämmer man alltså att Rebus ska ge en varning om man inte har angivit en avgiftsgrupp för kunden. Ändrat längd på e-post porten igen Ver: Till förra versionen ändrade vi så att man kunde ange e-post port med upp till 3 siffror. Detta är ändrat igen så att man kan ange det med upp till 4 siffror. Generella data: Internetbetalnings-konto Ver: Om man har Arrangörs-modulens Internetbokning kan man nu i Generella data (eller per filial) tala om vilket inbetalningskonto som ska användas då kunden betalar med sitt betalkort över Internet. Kundpott: Kvitto på insättningar Ver: Nu kan kunden få ett kvitto på insättningar, uttag och ränteintäkter. När man t.ex. har registrerat en insättning kommer kvittoutskriftsfönstret upp ifall det konto man lagt inbetalningen på har inställningen att kvitto kan skrivas. Dessutom finns det nu också möjlighet att högerklicka i listrutan på en tidigare transaktion och välja att skriva ut ett kvitto på den. Kundfaktura Ny inläsning av OCR-fil för Bankgiro Inbetalningar: BGMAX Ver: Bankgirot har släppt ett nytt filformat för inbetalningar. Det är tänkt att på sikt ersätta alla deras tidigare filformat eftersom all information om betalningar ska finnas i den nya. När man försöker läsa in en sådan fil i rutinen för OCR-inläsningar i Rebus Fakturamodul så ska det stå "BGMAX" på skärmen och på listan. En stor skillnad jämfört med tidigare OCR-fil är just det faktum att filen inte bara innehåller OCR-betalningar utan även alla manuella betalningar. Därför kommer listan som Rebus skriver ut även innehålla dessa med en markering att de måste registreras manuellt. Det är endast de betalningar som har en OCR-markering på sig som Rebus automatiskt registrerar betalningen för. Alternativ fakturaadress Ver: Flera kunder har önskat att kunna få alternativ fakturaadress då man skapar en fristående faktura. På tredje fliken finns en knapp med en röd pil. Klickar man på den (eller trycker F9) kan man välja alternativ faktureringsadress från någon av kundens upplagda avdelningar.

2 2 Statistik på säljare Ver: Nu finns det en statistiklista till i Faktura-modulens statistik-meny. Den visar fakturabeloppen för en, flera eller alla säljare, inom ett angivet fakturadatumintervall. Man kan välja om alla fakturadatum ska specificeras eller om endast summeringen per säljare ska visas. Om man har Resebyrå-modulen kan man även välja ut en, flera eller alla leverantörer samt välja om leverantörerna ska specificeras. Specificering kan det bara göras en av, antingen ingen, per fakturadatum eller per leverantör. Leverantörer som visas med ett streck "-" innebär att leverantör saknas, d.v.s. det är ingen Resebyrå-faktura. Statistiken är bra att ha då man vill se säljarnas totalsumma på fria fakturor och/eller endast fakturerade/slutbetalda order från alla Rebus-moduler (Arr, Buss och Res). Projektnummer på balanskonton Ver: Om man arbetar med projektnummer och dessutom har gjort om kontoplanen så att försäljningen går mot balanskonton istället för mot intäktskonton, måste man markera den nya inställningen i Generella kundfakturadata som heter "Projekt/Period". Tidigare lades projektnummer till endast på konton som började på 3 eller högre. Med denna markering kan projektnummer läggas till på alla artiklars konton som finns i kontoplanen under fliken "Försäljningskonton" oavsett vilket kontoslag det är. Inställningen gäller även projekt och periodiseringssiffror som kommer från Resebyrå-modulen. Lev.faktura Lev.faktura: Avprickning av Res-order Ver: När man prickar av en order från Resebyrå-systemet samtidigt som man registrerar en leverantörsfaktura så statistikfördes avprickningen på den inloggade användaren trots att man i Generella data i Res-Back markerat att man vill ha statistiken på ägaren av ordern. Det är nu justerat så att även Lev-modulen tar hänsyn till den inställningen. Lev.faktura: Sökning efter leverantör Ver: I vissa fall kunde man få ett Windows-fel då man sökte efter leverantör. Det ska nu vara åtgärdat. Historik Ver: I foten på listan har en summering av beloppskolumnen tillkommit. Presentkort Kontroll av utgångsdatum Ver: I Generella data i Kundfaktura-modulen kan man nu ställa in om man vill att Rebus ska kontrollera om utställda presentkort är utgångna och därför inte ska kunna användas. Utgångsdatum beräknas från presentkortets utställningsdatum + det antal år som man anger som giltighetstid. Giltighetstiden ställer man också in i Generella data i Kundfaktura-modulen (den är borttagen från Grund-modulens Generella data) Presentkortslistan Ver: Presentkortslistan är utvecklad för att även kunna skriva ut presentkort som är utgångna i relation till dagens datum. Välj val 5 i valet "Betalt/Obetalt" för att skriva ut endast utgångna presentkort. Utgångna presentkort är de som har ett utställningsdatum + det antal år man angivit som giltighetstid som är lägre än dagens datum. Kassaavstämning: Samma konto på försäljning som betalning Ver: Om man hade samma konto på presentkortsartikeln d.v.s. vid försäljning av presentkort som vid betalning med presentkort så blev inte kassaavstämningen helt okay på det kontot. Det är rättat. Resebyrå Generellt Provisionsrader på bekräftelsen Ver: För de resebyråer som arbetar som arrangörer och har agenter så stämde inte uträkningen på de nya agentbekräftelserna (t.ex. RB01AK) då man hade en dold artikelrad (d.v.s. inkluderad i annan artikel) om man på den dolda raden hade givit rabatt/provision. Det är nu fixat så att det fungerar. Nya blanketter för bekräftelse till agenter med provisionsavdrag Ver: Det finns tre sätt att hantera bekräftelseutskrifter till agenter och agenters kunder då man ger agenten rabatt/provision på försäljningen. 1. Varje prisrad visar given rabatt/provision (normal bekräftelse) 2. Ingen prisrad visar rabatt/provision. Den totala provisionen samlas till en rad på slutet där den dras av ("Provisionsbelopp avgår med"). 3. Om resebyrån skickar bekräftelse direkt till slutkunden (agentens kund) visas ingen rabatt/provision vare sig på prisraderna eller i totalsumma och moms. Standardblanketter: RB01AK - Bekräftelse till agent med avdragen provision på slutet. (Trackers variant heter RB01T1) (Hurtigrutens variant heter RB01HRA1) (Tjeckienexperten/Sydafrikaresors variant heter RB01TE1) RB01AK2 - Bekräftelse till slutkund där ingen rabatt/provision redovisas. (Trackers variant heter RB01T2) (Hurtigrutens variant heter RB01HRA2) (Tjeckienexperten/Sydafrikaresors variant heter RB01TE2)

3 3 Fakturering av Res-order: Visa/Inte visa makulerade biljetter Ver: När man fakturerar en beställning där man hållit på med att makulera biljetter kan det hända att man inte vill visa alla makulerade biljettnummer på fakturan. Därför har en inställning lagts till i Generella data i Res-Back där man kan markera om man vill visa makulerade biljetter på faktura. Denna markering syns i fönstret "Skapa faktura" i Res-Front och kan ändras före varje faktureringstillfälle. Batchfakturering och samlingsfakturering i Res-Back följer alltid den valda inställningen. Blandat språk på bekräftelser när man kör engelsk Rebus-version Ver: De resebyråer som kör den engelska Rebus-versionen men ville ha svenska bekräftelser fick den mesta texten på svenska men vissa ord kom på engelska. Det berodde på att vissa ord hade översatts till engelska i den engelska versionen. Vi har nu fixat i programmet så att många ord lagras både på svenska och engelska oavsett vilken språkversion av Rebus man kör. Projektnummer och periodisering på balanskonton Ver: Om man arbetade med projektnummer och periodisering på intäktskonton men nu har gjort om kontoplanen så att försäljningen går mot balanskonton istället för mot intäktskonton, måste man markera den nya inställningen i Kundfaktura-modulens Generella kundfakturadata som heter "Projekt/Period". Tidigare lades projektnummer och periodiseringssiffror till endast på konton som började på 3 eller högre. Med denna markering kan projektnummer och periodisering läggas till på alla artiklars konton som finns i kontoplanen under fliken "Försäljningskonton" oavsett vilket kontoslag det är. Resebyrå Front Förbättringar av rumskoppling/rumslistan Ver: Några förbättringar har gjorts på rutinen för koppling av resenärer till rumslistan. Koppling av resenärer mot underliggande artiklar i samlingsartiklar fungerade inte bra om det var samma leverantör, endast ok om det var olika underleverantörer. Det är nu rättat. Dessutom har man nu möjlighet att lägga till en rumslistetext per resenär och produkt, utöver den generella texten på produkten som man kan lägga in i prisrutan. Båda skrivs ut på rumslistan. Den egna texten hamnar direkt under rätt resenär och den generella texten efter samtliga resenärer. Om man har många resenärer och t.ex. många dubbelrum på samma order och kopplar två och två till rummen så delar rumslistan upp dessa resenärer bättre med mellanrum mellan namnen på rätt ställe. Kopiera beställning Ver: Om man ville kopiera en beställning där det fanns prisrader med datum och där status hämtats från kalendern (d.v.s. bokat via Producent-modulen) kunde man förut inte kopiera priserna till den nya beställningen. Det här har nu förbättrats så att man kan kopiera prisraderna om dessa har FS (Freesale) eller RQ (Request) i kalendern. Däremot får man inte med några prisrader om allotment är siffror, CA eller Closed (som förut). Bekräftelser: Saknad total Ver: I Rebus version 154 hade en nyutveckling av provisionsavdrag för agenter lett till att totalen som skulle visas på bekräftelserna efter artikelraderna, men före avdrag för direkt till flygbolaget och avdrag av tidigare fakturor, föll bort. Totalen finns nu där igen, sorry. Omstrukturering av automatiskt genererade avgifter Ver: Vissa resebyråer har problem med Rebus automatiska avgifter. De tycker att det blir jobbigt om en order som har åtta resenärer får åtta olika prisrader med samma avgiftsbelopp och vill istället få allt detta på en och samma avgiftsrad. Det här problemet gäller inte de resebyråer som döljer avgifterna utan endast de som väljer att visa alla avgifter för kunden. Vi har ett förslag till lösning som inte kräver att vi förändrar något av upplägget av de automatiska avgifterna och vi hoppas att lösningen kan vara acceptabel för alla. När man har fått in alla automatiska avgifter på ordern kan man använda den nya knappen på flik 3 som heter "Avgifter". Klickar man på den visas orderns icke-dolda avgifter i övre rutan och i den nedre rutan visar programmet de rader den tycker att dessa kan ersättas med. Om allt är ok klickar man på uppdatera-knappen så justeras allt automatiskt. Programmet använder följande princip för sin beräkning: Alla artiklar som finns under den egna leverantören med samma artikelid och samma pris slås ihop till en enda avgiftsrad. T.ex. åtta rader med avgift på 1 * 250 kronor blir en rad med 8 * 250 kronor. Om man däremot i avgiftsgruppen har bestämt att avgiften ska beräknas procentuellt på det bokade beloppet kan dessa tre exempelrader 1 * 200 kronor, 1 * 250 kronor och 1* 300 kronor bli en enda rad med 1 * 750 kronor. Byte från offertstatus till normal order Ver: I förra versionen gjorde vi så att all statistik på en offert flyttades till dagens datum då den gjordes om till en riktig order (se nyhetsnr 1449). Det kunde fallera om det redan fanns statistik för ordern den aktuella dagen. Det är nu rättat. Mera plats i fältet biljettnr Ver: En resebyrå vill inte bara använda biljettrutan för att mata in flygbiljetter utan även för försäkringsnummer. Detta försäkringsnummer är naturligtvis för långt för att få plats där, därför har max antal tecken på fältet biljettnummer utökats från 15 till 20 tecken. Biljettrutan: Ören/Cent togs bort från manuella biljetter Ver: Om man lade in manuella biljetter i biljettrutan och hade ören på biljettbeloppet och/eller skattbeloppet så avrundades beloppen så att ören togs bort och det blev hela belopp. Om man jobbar i Euro (som de gör på Åland) så heter det cent och inte öre. Däremot kom ören/cent med på de artiklar som skapades så att bekräftelser och fakturor fungerade. Det här var inte medvetet gjort utan egentligen en bugg som nu är rättad.

4 4 Beställning: Sökning 10 (telefonnr) Ver: Om man sökte efter en beställning med hjälp av kikaren och valde sökval 10 (telefon/mobil nr) så fungerade sökningen på två olika sätt. Om man sökte med wildcard (stjärnor före och efter sökvärdet) letade programmet efter det angivna telefonnumret i de fyra olika fälten: telefon hem/arbete/mobil och fax. Använde man inte wildcard sökte den endast på hemnumret från det angivna värdet och framåt. Detta är nu ändrat så att sökningen alltid använder wildcardsökning oavsett om man slår in stjärnor eller inte. Man vill ju faktiskt alltid leta på ett visst telefonnr/mobilnr där. Programmet söker nu alltså alltid på de fyra fälten telefon hem/arbete/mobil/fax efter det angivna telefonnumret. Uttag från kundpott Ver: Om man försökte betala en beställning i Res-Front med ett uttag från kundpotten så fick man ett felmeddelande och uttaget gick inte att göra. Däremot kunde man göra uttag i Res-Back och även betalning från kundpotten på fakturor och presentkort. Nytt söksätt: Ofakturerade beställningar Ver: Nu finns det ett 14:e söksätt att hitta beställningar på i Res-Front - "Ofakturerade beställningar". Det söksättet letar efter och visar beställningar på samma sätt som listan "Ofakturerade beställningar" i Res-Back gör. Urvalet görs från/till avresedatum samt från/till användar-id. För att en beställning ska visas i sökfönstret får dess beställningstyp inte vara offert. Beställningen måste också ha ett återstår-belopp eller också kan ordervärdet vara samma som det delinbetalda beloppet. Denna kontroll görs för att få med beställningar som makulerats efter delbetalning där återstårbeloppet är 0 men ingen slutkontering ännu har gjorts. Det senaste sökresultatet sparas Ver: När man söker och hämtar en beställning med hjälp av sökkikaren sparas de senaste sökresultaten och de urval man gjorde. När man går in i sökfönstret igen visas en ny knapp som heter "Senaste sökresultat". Trycker man på den (eller ALT+T) så visas de tidigare sökresultaten och urvalen blixtsnabbt. Då kan man välja en annan beställning. Alternativ fakturaadress Ver: Kunder har önskat att kunna använda en alternativ fakturaadress då en beställning faktureras. Eftersom kundernas avdelningar kan ha annan adress kommer det att användas. Tidigare användes den adressen enbart som alternativ leveransadress för bekräftelserna då man kopplade bekräftelsen antingen mot kundens adress, resenärens adress eller avdelningens adress. Avdelningens adress kan nu alltså även användas som alternativ fakturaadress då man fakturerar i Res-Front eller i den fristående faktura-modulen. Hämtning från CRS-system tappar mobilnr Ver: När man hämtade data från ett CRS-system och skapade en beställning, plockades inte mobiltelefonnumret över från kundregistret till beställningen. Det är rättat. Sökning: Välja bort makulerade/avbokade beställningar Ver: När man söker efter beställningar via det normala sökfönstret (kikaren eller Insert) kan man nu markera ett fält som heter "Ej avbokade" om man vill undvika att få upp tidigare avbokade beställningar i resultatfönstret. Insättning i kundpott Ver: Nu finns "Kundpott" som ett nytt menyval i Res-Front. Det innebär att man kan göra insättning av pengar i en kunds kundpott direkt från bokningsfönstret. Som vanligt med förbehållet att man har fått behörighet att göra det. Resebyrå Back Resenärsstatistik Ver: Resenärsstatistik 1 & 2 tog inte hänsyn till om belopp var i annan valuta än SEK. Det är nu rättat. Byta ID på Grupp Ver: Nu kan man byta ID på en grupp. Längst ner i grupp-formuläret finns en ny knapp som heter "Byt ID". Med hjälp av den kan man i efterhand byta namn på en grupp och den ändrar även på de order som berörs. Utskrifter: Beställningsstatus/Bokningslista Ver: Nu finns det en ny variant av bokningslista (RB67ES) där kolumnen bokningsnr är borta och i sista kolumnen finns bokningsstatus istället för nettopris. Dessutom görs det nu en sidbrytning om en beställnings alla rader inte kommer att få plats på samma sida på listan. Dessa listor finns: RB67 Bokningslista med net price RB67A Bokningslista utan net price RB67E Bokningslista, engelsk med net price RB67EA Bokningslista, engelsk utan net price RB67ES Bokningslista, engelsk utan bokn.nr och net price men med bokningsstatus Dagstatistik: Visa direktleverantörer Ver: Nu finns det ett nytt urval på dagstatistiken för att få med direktleverantörer (d.v.s. leverantörer med avprickningssätt 4). Det är när man vill få ut endast fakturerat/slutbetalt. Då ska det nya val 3 användas istället för val 2. Val 1 - Alla beställningar Val 2 - Endast fakturerade/slutbetalda beställningar Val 3 - Endast fakturerade/slutbetalda beställningar + Direktleverantörer Artikelstatistik: Säljarstatistik Ver: Om man på ett enkelt sätt vill ha reda på försäljning per säljare och inte vill använda dagstatistiken (eftersom den endast visar förändringar per dag) så ska artikelstatistik nr 1 användas. Den har fått en ny funktion. Om man markerar det nya fältet "Summera användare" får man istället för en normal full artikelstatistik ut försäljningen för de användare man valt i listan. En rad per säljare med summering.

5 5 Klumpavprickning: Justera/radera i journalen Ver: Om man hade dubblerat en leverantör i en beställning så visades båda raderna när man justerade datat i en klumpjournal. Men det gick bara att justera på den första, eller radera den första. Det är nu rättat. Skriver man in best.nr för hand så tas den första raden automatiskt, men om man klickar på den dubblerade raden så är det den som kommer att gälla. Statistik: Marginalstatistik Ver: Marginalstatistiklistan är utökad på två punkter. 1. Nu kan man göra urval på användare (en, flera eller alla). 2. Val 1 och 2 visar marginal på "Kund/Leverantör" och "Leverantör/Kund". Nu finns två nya val (3 och 4) som visar marginal på "Kund/Beställningsnr" och "Leverantör/Beställningsnr". Dessutom visas beställningens beställningsdatum eller avresedatum beroende på valt urval samt beställningens säljare/signatur och den första resenären för varje beställning. Resekonto: Diners TAC Ver: Några uppgraderingar för Diners TAC filformat har skett. 1. Uppgradering till senaste filformat version 3.1 (från 2.3). Mer information skickas med t.ex. bokningsnr (PNR), projektnr, routing codes och en del annat. 2. Rebus stöder nu paketeringsposter i Diners TAC då man vill dölja t.ex. avgifter i annan artikel. 3. På följesedeln visas nu också eventuella rekvisitionsnummer och projektnummer som man matat in på orderns flik 5 samt att artiklarna/summorna på följesedeln paketeras precis som i filen om man har dolt något arvode. Resekonto: VISA The Card Ver: På följsedeln visas nu också eventuella rekvisitionsnummer och projektnummer som man matat in på orderns flik 5 samt att artiklarna/summorna på följesedeln paketeras precis som i filen om man har dolt något arvode. Arrangör Generellt ARR: Poängsystem PN Ver: I Grunder kan man markera för poängsystem. Det används sedan i ARR-modulen. Poängen kan sedan omsättas i en rabatt till beställare. ARR: Reseledarregistret PN Ver: Ett fält för mobilnummer fanns ej. Rättat. Visas i samband med att man klickar på knappen för reseledare i bokningen. ARR: Projektnummer saknas PN Ver: Vid faktureringsmetoden lades projektnummer alltid till på kontot om kontot började på 3 eller större. Nu har den nya situationen inträffat att det behövs även på andra kontoklasser. Därför är det ombyggt så att om man har markerat Projekt i Generella data och kör Faktureringsmetoden, så kontrolleras om kontot finns i Grunder/Inställningar/Kontoplan samt under fliken Försäljning. Finns kontot där så läggs projektnumret till på kontot, annars inte. Arrangör Front ARR: Poängrabatt PN Ver: När poängrabatten hämtas från kunden så får inte de poäng som finns på den befintliga bokningen räknas med i rabatten. ARR: Totalstängd resa PN Ver: Om en resa är markerad som totalstängd så kunde man Gruppradera under resenärsfliken. Det är ändrat. ARR: Byte av resa med hytt PN Ver: Vid byte av resa med hytt så uppstod följande: Error runtime 5. Det är rättat. Vid byte av resa och hytt så får man i de flesta fall av byten lägga in hytten igen efter bytet. Däremot om det är samma paket/avresa men olika resvägar, så behålls hytten. Arrangör Back ARR: Inställd resa PN Ver: Gjort om eposthanteringen så att man får upp bokningarna så att man kan bocka i de epost-adresser som man ska eposta till. Bockar man inte i skrivs informationen ut på skrivaren. Det gäller även leverantörsmeddelandet. ARR: Bokslutsunderlag PN Ver: Möjlighet att ange paketfilial för utskrift. Visar även information om från-/till inbetalningsdatum i huvudet på listan. ARR: Rumslista PN Ver: Speciallista för Kinaresor. ARR: Passhanteringen PN Ver: Epostadressen kopierades inte med från beställaren när pass registrerades för resenärerna. Det är rättat.

6 6 ARR: Rumslistan PN Ver: Om man hade bokat resledare med t.ex. frun och chaufför i samma bokning med dels dubbelrum och enkelrum, så blev rumslistan lite konstig. Den delade upp dubbel- och enkelrum 2 gånger på listan. Det är rättat. ARR: Resultatprognos PN Ver: Möjlighet att välja statistiktyp vid utskriften. Statistiktypen anges i paketuppläggningen och under fliken Inställningar. ARR: Paketomsättning PN Ver: Möjlighet att välja samtliga statistiktyper. Dessutom en lista exklusive nollbelopp. Listan heter AR76KUL2. ARR: Allotment PN Ver: I Back, Allotment, Platstypsbeläggning och vill lägga in rum så brukar jag skriva in datum i avresedatumsrutan. Om jag gör så nu så läggs det upp allotment på det nya datumet men samtidigt så dubbleras allotment på den första avgången.... Det översta datumet var alltid markerat och därmed så kom det då med när rummen uppdateras eftersom man kan markera de datum som ska ha samma förändring på vald platstyp. Det är rättat. ARR: Rumslistan PN Ver: Om man har skrivit in bokstäver i åldersfältet så funkade inte rumslistan. Ombyggt så att det funkar även med detta. Anledning var att vissa rumslistor som används som hyttlista letar efter siffror, men eftersom det var bokstäver där istället, så blev det inte så bra. ARR: Tillägg/Avdrag agenter PN Ver: En markering på tillägg/avdrag att visst T/A gäller endast för agenter. Detta gäller bara för internetbokningen, så i Rebus kan det fungera som vanligt. ARR: Resdata PN Ver: Om man hade dolt datum, så visades de i varje fall på resvägsfliken. Det är ändrat så att de dolda datumen inte visas där. ARR. Paketuppläggning Tillägg/Avdrag PN Ver: Y = Youth I bokningen under flik resenär kan man nu från version 155 välja Y = Youth men i backen vid fliken tillägg/avdrag finns det inte styrvärde Y.... Ändrat så Y också är tillgänglig. ARR: Rumslista PN Ver: Rumslista med No Name och markerat Allotment Reseledare/Chaufför. Vid No Name listan så togs det inte hänsyn till att resledare/chaufför ingår i allotmentet, så därför kom det 2 extra rum vid utskriften för resledare/chaufför. Rättat. Buss BUSS: Klumpsumma PN Ver: Markering i Generella data för Buss om klumpsumma ska vara markerad eller ej, som förskriven i beställningen. BUSS: Bekräftelse/Offert fot PN Ver: Lagt till uppgifterna för IBAN och SWIFT från företagsdata på bekräftelseutskrifterna. BUSS: Diff på makulerad faktura PN Ver: Hanteringen av fakturering, makulering fram och tillbaka på order är genomgången, samt kontroll av bokföringsunderlag. BUSS: Påminnelse ger status Delbetald PN Ver: I beställningen stod det statusen delbetald fast fakturan var påmind. Fel text alltså. Det är rättat. BUSS: Koppling mot Rebus-ARR PN Ver: I Buss-modulen är det omgjort så att man kan lägga in chaufför på en resa som är skapad och busskopplad i Rebus-ARR. ARR-resan visas i schemat och då kan bussen chaufförssättas samt att man kan lägga dit eventuella svanstider. I Generella data i ARR-Back så markerar man om resorna som är kopplade mot bussen ska visas i Buss-schemat. Sedan kan körorder och bokningsöversikt tas ut på dessa resor i Buss-modulen. Antal nyheter/ändringar: 72