Utskriftsdatum Användare GG. Sida 1. Ändringar i. Version: 182 Datum: Från

Transkript

1 1 Generellt Ny OCR-hantering Ver: Nu har vi gjort om sättet hur Rebus skapar och hanterar OCR-nummer på fakturor och order. De kan ju presenteras på inbetalningsblanketter och på fakturor/bekräftelser. Tidigare kunde längden på OCR-numret variera mellan 6-7 tecken ända upp till 16 tecken beroende på vilken Rebus-modul man använde. Det har varit nödvändigt med dessa förändringar genom åren men nu vill vi ha ett enhetligt sätt att hantera det här och också minimera antalet tecken i OCR-numret. Därför kan man i Grund-modulens rutin "Generella Data" markera fältet "Kort OCR-nummer". När det är markerat kommer OCR-numret för PlusGiro alltid att vara 10 tecken och för Bankgiro endast 9 tecken. Kortare än så kan vi inte göra det. Om ni väljer att använda de nya kortare OCR-numren kan det ställa till det lite för de som har en fast längd inställd på OCR-numren hos banken. Under en övergångsperiod kommer nämligen era kunder ha båda typerna av OCR-nummer. Därför får det inte vara inställt hos banken att numren har en fast längd. Banken kommer i så fall markera de nya inbetalningarna som felaktiga. OCR-inläsningen i Kundfaktura-modulen är naturligtvis anpassad för att automatiskt klara av båda sorterna av OCR-nummer, så det är inget ni behöver tänka på. Kortbetalningar Online Ver: Nu finns det stöd i Rebus för Payzones nya säkrare programvara Spectracard 3. Bankerna har blivit allt ovilligare att starta kort online för den gamla programvaran Spectracard 2.5 i och med att deras säkerhetskrav blir högre. Certifieringen gjordes hos Payzone i juni 2010 med Rebus och en PIN-terminal där vi testade betalningar med både chip, magnetremsa och manuellt inmatade kortnummer. Certifieringen gick mycket bra och under hösten ska några resebyråer köra som piloter under några veckor och sedan måste alla Rebus-kunder som använder kortbetalning via Payzone uppgraderas. Uppgraderingen måste alla befintliga kunder ha gjort före årsskiftet 2010/2011 enligt bankerna. Det finns möjlighet att använda Spectracard 3 i flera olika versioner, med eller utan PIN-terminal. Läs mer om detta i den manual ni kan hämta från vår hemsida: För att det ska fungera måste en ny komponent installeras på varje dator/klient som kör Rebus. Det gör man enklast genom att från vår hemsida ladda ner och köra filen "System13.exe". Rebus-panelen Ny hantering av databas-backup Ver: Rebus interna backuphantering fungerade inte längre om man använde Microsofts senaste databasmotor SQL Server 2008 R2. De komponenter som Rebus använde för att göra backup har Microsoft från och med den här SQL-versionen tagit bort. Därför finns det nu en ny backup-funktion i Rebus-panelen. I backupformuläret kan man välja följande som backup-typ: 1. Microsoft SQL-DMO. Den funktion som funnits hela tiden i Rebus och fungerar på alla tidigare versioner av SQL Server. Backup-rutinen måste köras från en Rebus-panel som är startad på servern (eller på datorn där SQL-databasen är installerad). 2. Vanligt SQL-kommando. Det här är den nya backup-funktionen. Fördelen med den är att backup-rutinen kan köras från Rebus-panelen på vilken dator man vill. Man behöver alltså inte längre ha en Rebus-panel startad på servern. Däremot måste den backup-katalog som anges fortfarande vara en katalog på servern. Där lagras backup-filerna. Grund Utskrifter: Transaktioner kort online Ver: Om man har modulen för kortbetalning via Rebus (KortOnline) kan man på denna lista nu välja att skriva ut endast godkända transaktioner eller endast EJ godkända transaktioner. Det underlättar felsökning när man letar efter utförda korttransaktioner. Ej godkända, t.ex. avbrutna kortköp, sparas ju också i databasen. Använd gärna den nya liggande listan (GR22L). På den finns det mer plats för all information. Företagsdata: Ändring av organisationsnummer Ver: Om man ändrar organisationsnumret i rutinen Företagsdata får man en varning om att Rebus-modulerna inte kommer att fungera om man inte samtidigt läser in en ny kodfil. Detta beror på att Rebus-licenserna vi ställer ut är knutna mot företagets organisationsnummer och ändrar man det stämmer inte licenserna längre. Kontakta oss i så fall för att få en ny licensfil för det nya organisationsnumret. Generella data: Ersättningstext till Cardonline Ver: Om man använder Rebus-modulen "Kort Online" så skrevs det alltid ut följande anmärkningsrad på alla kvitton och bekräftelser: "Cardonline **********4589" för att visa att debitering skett på kundens kort (maskat med *). Nu finns det en möjlighet att byta ut texten "Cardonline" till en egen valfri text. I Grund-modulens rutin "Generella data" kan man skriva in den ersättningstexten. Om man skriver in texten "Kortdebitering" blir utskriften på kvitton och bekräftelser: "Kortdebitering **********4589". Skicka e-post (massutskick) Ver: När man gör en selektering av kunder att göra massutskick av e-post till finns det nu en valruta som heter "Endast unika" och är markerad som standard. Det betyder att rutinen bara tar med samma e-postadress en enda gång om flera olika kunder har samma e-post adress. Då riskerar man inte att skicka meddelandet till olika kunder som har samma e-postadress. Längst ner i formuläret ser man också hur många som selekterats ut, hur många unika e-postadresser som finns samt hur många kunder som lästs. Det kan vara bra att se hur många kunder som programmet har läst om man har valt att endast få fram unika e-post adresser.

2 2 Kundfaktura Fel på arrangörs-fakturor Ver: Om man i fristående faktura-modulen gick in på en arrangörs-faktura kunde beloppet räknas om felaktigt, vilket resulterade i det vi kallar "AttbetalaStd"-felet.. Det är nu rättat. Inbetalning: Skapa räntefaktura Ver: Om en faktura är för sent betald och det framräknade räntebeloppet går över det inställda minimiränte-beloppet får man upp en ruta där man ser hur många dagar inbetalningen är försenad samt det framräknade räntebeloppet (som man kan ändra om man vill). Nu ser man även kundid, kundnamn, fakturadatum och förfallodatum. Manuell betalning Ver: När man gör manuella in/ut-betalningar finns det en grå ruta som visar den inloggade användarens eventuella kassanummer-siffra som läggs till på konteringen som görs. Står det 10 där så blir konteringen t.ex. " " och " " (beroende på vilka konton man anger). Nu finns önskemål att fältet ska öppnas så att man kan ändra på kassasiffran. Därför kan man, efter att man slagit Enter på "Motkonto", trycka pil-upp för att ändra. Inläsning av OCR-filer Ver: En kund hade önskat att man i rutan där man ser alla inbetalningsfiler även ska kunna se när den lästes in. Nu uppdateras varje inläst fil med datum och tid då inläsningen gjordes. Försöker man göra inläsning på den en gång till får man en fråga och en varning om att det redan är gjort. Tidigare fick man en varning om man försökte göra inbetalning en gång till på samma (eller tidigare) bokföringsdatum. Men med denna anpassning ser man exakt då inläsning gjordes. Ny lista: Kontroll faktura/inbetalningsdatum Ver: Ibland får man inte månadsavstämningarna att stämma med fakturerat och inbetalt belopp. Det beror i de flesta fall på bakdaterade inbetalningar på fakturorna. Nu finns det en ny lista under "Utskrifter" som heter "Kontroll faktura/inbetalningsdatum". Där anger man en datumperiod, oftast från den första till den sista i den månad man vill kontrollera. Programmet gör då två kontroller: 1. Alla fakturor som är utställda, d.v.s. har ett fakturadatum, inom den valda perioden läses igenom och om det finns inbetalningar som är gjorda före den valda periodens startdatum skrivs de ut på listan. 2. Alla inbetalningar som är gjorda inom den valda perioden läses igenom och om fakturan är utställd, d.v.s. har ett fakturadatum, som är senare än den valda perioden skrivs den ut. Båda dessa fall indikerar ju att betalningen har skett innan fakturan ställdes ut och är som sagt ofta en felkälla. Inbetalning av OCR-filer (BGMAX) Ver: Om man använder inläsning av betalningar via BGMAX-filer kan det hända att man också får information om inbetalarens namn. Vid utskrift av betallistan kommer namnet på rad 2. Vi har tagit bort strecket under namnet för det upplevdes bara rörigt med strecket. Dessutom har vi gjort en liggande variant av blanketten som heter FA12L där man får plats med all information på en och samma rad. Vill man använda den varianten av listan måste den först väljas. Kundreskontra med avresedatum Ver: En kund har önskat att på kundreskontralistan kunna få med fakturans avresedatum på något sätt. Därför har vi byggt in det enligt följande: Avresedatum för fakturor som kommer via order från Arr, Buss och Res läses nu in och kan visas på kundreskontran. Men på grund av platsbrist på den vanliga stående varianten måste man i så fall använda den liggande listvarianten som heter "FA05L2". Avresedatumet visas endast på den listvarianten. Lev.faktura Utbetalning Ver: Rebus testar numera om man har giltiga sökvägar till platsen där PG/BG-filer ska skapas innan utbetalningen körs igång. Det blev fel om man loggade på från ett annat kontor och ville köra endast manuella utbelningar. Hade man då inte de angivna sökvägarna kom man inte vidare med de manuella utbetalningarna. Kontrollen görs nu endast om det finns PG eller BG-betalningar i utbetalningsomgången. Lev.faktura: Momskontering i projekt Ver: Om man registrerar en leverantörsfaktura som ska kopplas mot flera Resebyrå-projekt så har man i dagsläget 3 olika momskonton och momsbelopp att fördela dem på. Det är nu utökat till 4. Avprickning av Res-order Ver: När man vill pricka av en resebyrå-beställning mot en inkommen leverantörsfaktura och man söker efter beställningar på något av de söksätt som finns ser man nu även beställningens ägare (AnvID) i sökfönstret.

3 3 Resebyrå Generellt Nya indikatorer på beställningen Ver: På beställningens flik 5 kan man ju markera om man har skickat biljetter, voucher eller visum till kunden. Det är ju bara ren information för säljaren i bokningsbilden och hanterades inte någonstans i systemet. Nu har önskemål kommit om att införa några nya indikatorer som man kan sätta valfri text på. Vi har därför infört fyra nya fält på flik 5 som endast syns om man i Res-Back Generella Data (flik 1) har skrivit in ledtexter för någon av de fyra indikatorerna. Funktionen kan ni bestämma helt själva, men kan t.ex. vara "Skickat färdhandlingar?". Då dyker det upp fält på flik 5 med de texter man valt och man kan markera dem som det passar. I Res-Back finns det en ny lista under Utskrifter, Beställningsstatus som heter "Indikatorstatus". Samma lista kan man även nå från Grupp-menyn. Där kan man välja om man vill skriva ut beställningar där dessa indikatorer antingen är markerade eller inte markerade (eller om de ska ignoreras). Listan kan sökas antingen i avresedatum-ordning eller beställningsdatum-ordning och man kan välja säljarsignatur och/eller leverantörer samt eventuell grupptillhörighet. Resebyrå Front Amadeus: VOID-trailer Ver: När man gjorde en avbokning på en biljett i Amadeus samma dag som man bokat den kan man få en VOID-trailer. Detta hanterade inte Rebus korrekt. För det första lade Rebus upp biljetten med debetsumma igen och inte kredit som den skulle ha gjort. Säljaren var då tvungen att göra ett manuellt moment för att kreditera biljetten (vända på beloppen i biljettrutan och spara om den). För det andra vill man ofta ta bort biljetten helt från ordern och inte ha biljetten två gånger med debet/kredit-summor. Därför är det nu gjort så att när VOID kommer får man frågan om biljetten och dess prisrader ska tas bort helt och hållet från ordern, både debet/kredit-biljetten. Amadeus: NOPNR och blankt bokningsnr Ver: Normalt när man har en trailer med ett visst bokningsnr läses alla trailer med samma bokningsnr in till samma order. Om trailern hade bokningsnr NOPNR hanterades den däremot separat. Nu verkar det som om man även kan få helt blankt bokningsnr. Dessa blanka bokningsnr kommer nu att hanteras som NOPNR. Resplan (förtydligad och förbättrad) Ver: Nu finns funktionen "Resplan" som en egen större knapp på flik 3 (med bild på ett rött anteckningsblock), och inte längre bland småknapparna längst till höger. Detta för att förtydliga för alla att funktionen finns i systemet. När man skapar en resplan för en beställning kunde man sedan tidigare kopiera en resplan från upplagda resplansmallar. Nu finns det även möjlighet att kopiera en resplan som har skapats direkt på en annan beställning. och alltså inte ligger som en mall. Välj önskad kopieringsfunktion via de två knapparna "Kopiera resplan från mallar" eller "Kopiera resplan från order". För att minimera urvalet när man vill kopiera från annan beställning kan man välja att söka från/till beställningsdatum eller avresedatum. Grupper: Beskrivningstext till beställning/resplan Ver: Om man har skrivit en beskrivningstext på en grupp kan man få in den texten på beställningarna på tre olika sätt, förutsatt att beställningen har kopplats till gruppen på flik Vill man att beskrivningen automatiskt ska läggas som kundmeddelande på flik 4 ska man inne i Grupp-rutinen, på fliken "Beskrivning", ha markerat fältet "Kopiera texten automatiskt till beställningens kundmeddelande". 2. Om man inte vill ha in gruppens beskrivningstext automatiskt på beställningen kan man på orderns flik 4 välja att klicka på knappen "Kopiera grupptext" vid de tillfällen då man vill ha texten som kundmeddelande. 3. På flik 3 finns funktionen för att skapa en resplan. Är beställningen kopplad mot en grupp så finns det inne i resplans-rutinen en knapp som heter "Kopiera text från gruppen". Klickar man på den raderas tidigare resplan och hela gruppens beskrivningstext läggs in på dagnummer 1. Därifrån får man sedan strukturera resplanen som man vill genom att klippa och klistra. Beställning: Editera faktura på flik Ver: Om man vill ändra på en utställd fakturas fritext kan man ju göra det genom att på flik 5 högerklicka på önskad faktura och välja menyvalet "Redigera fakturans fritext". Nu är den rutinen utökad genom att man även kan ändra på t.ex. texten som visas för flygsträckorna. Det har hänt vissa kunder att man har skrivit in fel flygsträckor och sedan fakturerat. Ändrar man på ordern hjälper ju inte det fakturan och man vill inte makulera en faktura på grund av det. Då kan man bläddra bland texterna med hjälp av Pakettext-knapparna och i editeringsfönstret justera på t.ex. från/till-orterna. Var väldigt noga med att inte ändra på radordningen på något sätt eftersom programmet räknar med att en viss information ligger på en viss rad och kommer ur fas om man t.ex. trycker Enter en extra gång och infogar en tomrad mitt i. Standardvärde för antal dagar Ver: Normalt när man startar en ny manuell order är allt data i flik 2 tomt, även antal dagar som då blir 0. Ändrar man inte på det visas avresedatum en dag före avresedatumet. Därför är standardvärdet på antal dagar nu satt till 1. Resebyrå Back Ekonomiutskrifter: Periodisering avresedatum Ver: Om man vill få reda på hur mycket delbetalningar och faktureringar som gjorts på beställningar före ett visst brytdatum på beställningar från och med ett visst avresedatum kan denna nya periodiseringslista användas. Ange t.ex. från och med avresedatum och betalningar/fakturor gjorda fram till och med

4 4 Klumpavprickning Ver: Om man hade gjort makulering av biljetter och fått kreditrader på en order, och det var en sådan leverantör man prickade av i klump, så kunde kolumnen "Belopp att pricka av" vara felaktig. En biljett på 1000 kronor kunde visa 2000 kronor istället för 0 som det skulle vara om den var makulerad. Det berodde på att antal var -1 och att även beloppet var angivet med ett minustecken. Multiplicerades dessa två värden blev det positivt värde istället för negativt. Man använder oftast inte klumpavpricknings-rutinen på biljettleverantörer, det finns två andra avprickningsrutiner som är bättre för det: "Biljettavprickning BSP/Tåg" och "Biljettavprickning (ej BSP)", men nu är det i alla fall rättat. Utskrifter: Bekräftelser viss kund/period Ver: För de som vill skriva ut bekräftelser, eller skicka bekräftelser per e-post, till en viss kund för en viss beställningsperiod så finns det nu en ny rutin där man enkelt kan göra just detta. Den här nya utskriftsrutinen finns i Res-Back under menypunkten "Utskrifter" och heter "Bekräftelser viss kund/period". Där ska man välja en viss kund och en beställningsdatum-period. Alla beställningar som matchar de valda kriterierna visas i en lista, förbockade och klara för utskrift. Ska alla skrivas ut klickar man bara på "Skriv ut" eller "E-post". Vill man exkludera någon beställning från utskrift klickar man bara bort markeringen på den först. Grupper: Preliminärbokningar och kopiering av beskrivning Ver: När man går in och tittar på en grupp ser man de beställningar som är kopplade mot gruppen i listan till höger. Nu finns det en kolumn som heter "Prel". Den innehåller ett X om beställningen är en preliminärbokning. På flik 2 där man kan skriva en beskrivningstext över vad gruppen är till för kan man markera ett fält som heter "Kopiera text automatiskt till ny beställning". Har man markerat det och man gör en beställning som man kopplar till gruppen så kommer gruppens beskrivningstext att läggas på flik 4 som meddelande till kund. Några listor under Grupp-menyn har kompletterats med att visa om beställningarna är preliminärbokningar. - Allotmentlista - Beställningslista/Status - Passagerarlista - Ofakturerade beställningar - Betalningsstatus Resekonton: Varningar för 0-biljetter Ver: När man sände transaktioner t.ex. till Diners TAC kunde man ibland få en varning om att pris saknades mot biljetten och att filen inte skulle skickas. Ibland var varningarna lite väl hårda t.ex. om man hade en biljett med 0 i belopp och det saknades en prisrad med 0 kronor. Den varningen är nu borttagen eftersom det i detta fall inte blev något problem med filen. Statistik: Artikelstatistik Ver: När man kör en artikelstatistik-lista för en viss datumperiod och ser att man har en konstig vinstmarginal på en produkt vill man gärna veta exakt vilken eller vilka beställningar som är orsaken. Därför har listan förbättrats genom att vi lagt till ett nytt fält som heter "Visa bestnr". Markera det fältet och välj endast den produkt man är intresserad av för tillfället och kör listan igen. Då visas alla beställningsnummer framför den valda produkten och på det sättet kan man hitta beställningar med avvikande vinstmarginal. Detta fungerar även om man använder listan för att se säljarnas vinstmarginaler (markera fältet "summera sign"). Ser man en konstig vinstmarginal på en säljare kan man alltså även här markera "Visa bestnr" för att på det viset försöka lokalisera den eller de beställningar som är orsaken. Glöm inte heller att den vanliga marginallistan finns under samma menypunkt. Den kan användas för att se sin marginal per kund eller leverantör. Genom att välja rätt sökordning på den listan kan man även där se beställningsnumren för att hitta en specifik beställning med avvikande vinstmarginal. Arrangör Generellt ARR: Grafisk bussplacering PN Ver: När man går in i Bussplats i Front och där väljer Grafisk bussplacering så kommer det med en avbokad bokning/resenär. Rättat, tog inte hänsyn till avbokade där. ARR: Bussplacering PN Ver: När man stänger den Grafiska bussplaceringen att allting stängs ner så blankas fälten för Platsnr, Bokningsnr och Resenärsnr, så att man inte av misstag kan spara fel. Arrangör Front ARR: Delavbokningsbesked med namn på avbokad resenär PN Ver: Vid delavbokning och gruppradering så sparas numera det avbokade namnet. När man sedan ska skriva ut resebevis och om det finns delavbokade resenärer på vald bokning, så kommer en fråga upp om dessa ska skriva ut eller ej.

5 5 ARR: Fel antal i bokning PN Ver: På några resor stämmer inte antalet tillsammans med reseledaren. BRA, UKR och ISR.1. Knappen "Gruppradera" Här hade jag tidigare räknat bort reseledaren om den var bokad, sedan hade jag ändrat för någon kund sa att det blev fel. Det blev förmodligen så efter jag justerat en annan sak... Nu har jag lagt dit borträkningen av reseledaren igen. ARR: Prisfliken PN Ver: Önskar att när man ändrar Betaldatum på Priser-fliken att man INTE automatiskt ska hoppa till Resenärsfliken utan att man är kvar på Priser-fliken Ändrat så man kommer ner till Spara-knappen och när man sedan sparat, så hamnar man på "Pris fixt". Vill man komma till resenärsfliken där, så använder man PageDown ARR: Granska-knappen PN Ver: Om man använde Granska-knappen och sedan skrev ut nytt resebevis, så blev det galet sparat. Felet är korrigerat. ARR: Inbetalning i bokningen PN Ver: Får felmeddelandet "Invalid procedure call" när man ska betala direkt i bokningen. Det var problem med setfocus på ett fält, så jag fick bygga om. ARR: Väntelista PN Ver: En del kunder bokar in sig på en resa men lägger sig även på väntelista på t ex andra datum. Dom vill att det ska synas att dom som ligger på väntelistan även har en "riktig" bokning också I listrutan för väntelistan visar jag nästa inbokade avresa för det KundID som visas i listrutan. Nästa avresa innebär eventuell bokning från dagens datum och framåt. Jag visar PaketID/Avresa/Bokningsnr ARR: LL_ERR_BAD_ Jobhandle PN Ver: Jag får ju alltid upp rutan med preliminärbokningar när jag startar front, och den är för det mesta tom. Jag brukar klicka på granska för att se den och sedan på bekräfta att jag läst dagens lista, för att slippa få upp den igen om jag av någon anledning behöver avsluta front och gå in igen. Det är den som spökar när den är tom. ARR: Charterbokningen PN Ver: Det gick att boka in ditresa på en senare tid än hemresan vid samma datum. Rättat. ARR: Fel adress PN Ver: Om man använde blågröna knappen för att ändra adressen i kundregistret och sedan gick tillbaka till bokningen. Då visades den nya kundadressen i fälten, men sparades inte på bokningen om man inte gjorde någon annan förändring Detta är ombyggt så att man får upp ett formulär där bokningens adress och kundregistrets adress visas. Sedan har användaren möjlighet att välja vilken adress som ska lagras i bokningen. ARR: Sökning av bokning PN Ver: I sökning av bokning på bl.a paketid så fungerade inte knappen "Sök nästa" så bra. Det är justerat. Arrangör Back ARR: Samlingsfaktura PN Ver: Man måste markera och spara Samlingsfaktura agent. Jag hade testat i menyn och glömt återställa, hmmm... ARR: Tillägg/Avdragslistor PN Ver: Vill få ut "PRO-koden" på bokningar med Styrtyp 12. Jag har byggt så man kan välja ut styrtyper, om man vill, i tilläggs/avdraglistan samt totallistan för tillägg/avdrag. ARR: Samlingsfakturera agent PN Ver: Skulle vilja kunna söka även per paketid vid samlingsfakturera agent. Fixat enligt önskemål. ARR: Färdledare PN Ver: Det finns en lista som heter Reseledaröversikt (Arr-Back - Listor) där kan man skriva ut resor för en viss färdledare. Men som det är nu kommer även resor med som har blankt, d.v.s. ingen reseledare/färdledare Ändrat så att listan skriver endast ut de resor som reseledarens id finns med på i det fall man valt att skriva ut listan för en viss reseledare.

6 6 ARR: Dölja Grundpriser PN Ver: Önskar att man kan dölja Grundpriser i paketuppläggningen. Dom har så väldigt många på t ex Kiel-kryssningen där det finns 16 olika hyttkategorier och olika priser beroende på veckodag I listrutan så kan man numera markera de priser som man vill dölja och sedan högerklicka. Välj dölj priser. Återställ genom att högerklicka och visa upp alla, sedan markera alla och högerklicka. Välj återställ. ARR: Önskemål Rumslista PN Ver: Skulle vilja ha med Reseledarens och Chaufförens mobiltelefonnummer på rumslistan. Dom använder Reseledare/Chaufförs-rutinen och skriver in mobilnumret i respektive registers mobil-fält. Vi har fixat så det skrivs ut på listan AR11VADB. ARR: Kontera internetbetalningar PN Ver: Run time error 380. Förmodligen en Progressbar som blev full, jag har programmerat om så att det inte kan hända. ARR: Försäljningsstatistiken PN Ver: Försäljiningsstatistik-listan: Kan man få projektnr istället för resvägs id då det för oss är samma sak som paket id? ARR: Busstatistik PN Ver: Busstatistik-listan vill dom ha en ny kolumn med "betalda via internet" Det finns numera även en liggande variant av listan som innehåller antal betalda. Ni måste välja kontot som används för att programmet ska veta vilket konto som används för internetbetalningarna. Den liggande som innehåller denna kolumn heter AR95L ARR: Reseledare/Chaufför, bussplacering PN Ver: När man i efterhand placerar ut resenärer i bussar, så tas inte reseledare/chaufför med om dom inte ligger som bokning. Fixat så att numera kan man placera dessa i olika bussar om man vill. ARR: Rumlistan, bussid-ordning PN Ver: Fördelat passagerare på 2 olika bussar och när hon skriver ut rumslistan i bussid-ordning så kommer inte chaufför och reseledare med. Dom är upplagda i Reseledare/Chaufförsrutinen. ARR: Deltagarlistan PN Ver: Vi har ett litet önskemål. Går det att ordna så att mobilnummer också kommer ut på "deltagarlista med telefonnummer"? Fixat så mobilnumret visas i AR10TRI. ARR: Rumslistan PN Ver: Det kommer ingenting på rumslistan, när vi kör ut på 3-Charterpaket.Det kommer ut på rumslistan om man väljer urval Paket eller Hotelleverantör MEN inte om man väljer Charterpaket I LevID koden så är det blandat små och stora bokstäver. Jag hade inte tagit hänsyn till detta så jag fick ändra till UCASE i min while-sats. Sedan så fungerade det... ARR: Flightnummer-charter PN Ver: Flightnummer för charterbokningen kan läggas in i Resdata på Resväg. Det finns även möjlighet att kopiera endast flightnumret till andra avresedatum på vald resväg i den rutinen Om man vill så kan dessa flightnummer sedan skrivas ut på resebeviset. I detta fall är det inlagt på Quality Travels resebevis, men kan läggas in på andras vid behov. ARR: Betalningsstatuslistan PN Ver: Önskar möjlighet att välja ut från-/till agenter så man ser hur mycket agenten har betalt in på sina bokningar. Buss BUSS: Busschemat PN Ver: Får upp att det ska finnas offert som inte är utlagd på datumen till men det finns ingenting när man högerklickar. Fixat, kontrollerade även makulerade beställningsnummer som var markerade offerter... BUSS: Kan inte skriva ut bekräftelse PN Ver: Vid byggandet av avbokningsbeskedet, så ställde det till andra saker... Rättat.

7 7 BUSS: Bokningsöversikt PN Ver: Vill att ALLT ska komma med på Bokningsöversikten. ARR-resor som är bussbokade och inte bussbokade. ALLA beställningar i BUSS oavsett om dom är bussbokade eller inte Utfört enligt önskemål. Glöm inte att markera "Inkl. ej bussbokade beställningar". BUSS: Ändra radantal PN Ver: Går det att få mera rader för rutinen Mallar (Dag\Veckoschema). Nu finns det 100 rader men skulle kanske behöva till. Vi har ändrat i programmet så att det nu visas 130 rader. BUSS: Körorder PN Ver: Utseende enligt önskemål. BU19BJCK BUSS: Makulerad order PN Ver: Om man skapar fakturor fr.o.m. t.o.m. datum så skapas även faktura på makulerad order. Det bör inte vara så, fast fakturan blir på 0 kronor.... Tydligen användes samma funktion för att ta fram beställning som ska faktureras och även där bekräftelse ska skrivas ut. Eftersom jag grejat med att få ut ett avbokningsbesked, så påverkade även detta beställningar som ska faktureras. Nu är detta rättat. BUSS: Chaufför - arbetstider PN Ver: Det finns en lista under Utskrifter - Chaufförer - Arbetstid men där kommer alla chaufförer med Önskar att bara ha för en chaufför Jag har gjort ordning så man kan välj en chaufför alternativ markera vilken eller vilka chaufförer som ska skrivas ut på listan via en Urvals-knapp. BUSS: Bokningsöversikt PN Ver: Önskar ha valmöjlighet på variablar för chaufförernas telefonnr och mobilnr i bokningsöversiktens rapport. BUSS: Ändring på körorder PN Ver: Önskemål om att ändra texten "framkörningstid" till "start arbetstid" på körordern Raden med User15 är den som innehåller Framkörningstid, den texten ersätts med "Start arbetstid" i den ordinarie körordern- Det finns en condition som ersätter texten med "Start arbetstid". Om någon nu tycker den texten är fel så kan man ändra i den ordinarie rapporten på plats. BUSS: Kundrabatt PN Ver: Kundrabatt, men vill att extraartiklar som är markerade icke rabatterbar inte ska rabatteras, utan t.ex. endast bussen Om det är angivet en kundrabatt på kunden, så kan man styra rabatten på artikelnivå när det gäller extraartiklarna i beställningen. Om fältet Rabatterbar är markerat på artikeln så ges rabatten, om fältet INTE är markerat så blir det ingen rabatt på den/de artikelraden. Dock på de övriga som har den markeringen. Busspriset blir det alltid kundrabatt på. BUSS: Byte av momstyp korrigeras inte överallt. PN Ver: På övriga artiklar så ligger det bara fritextrader. Det visade sig att alla fritextraderna låg med felaktig MomstypID inne i tabellen BestDetalj Rättat så fritextraderna får den nya momstypen, d.v.s de rader som inte har någon artikel. De med artikel måste användaren justera själv. Ärenden Visa viss kunds ärenden Ver: När man klickar på knappen för att visa en framläst kunds tidigare ärenden får man nu välja ett från-datum. Det hjälper till om man har många ärenden på kunden över många år, då behöver man inte få fram alla ärenden från tidernas begynnelse. Programmet föreslår från 1 januari innevarande år om aktuell månad är mellan juli-december och från 1 januari föregående år om aktuell månad är mellan januari-juni. Antal nyheter/ändringar: 69