Utskriftsdatum Sida 1. Användare GG. Ändringar i. Version: 198 Datum: Från

Transkript

1 1 Generellt Inläsning av kodfil för Rebus-licenser Ver: Nu har vi förenklat hanteringen av de kodfiler vi brukar skicka som öppnar och förlänger Rebus användarlicenser. Licenserna uppdateras oftast en gång om året då ni går in i ett nytt avtalsår eller om ni har lagt till eller tagit bort användarlicenser. Inläsning av kodfilen görs i Grund-modulen, under Arkiv-menyn och rutinen Moduler. Man kan endast göra detta om man är inloggad som Systemadministratör. Nu finns det en ny knapp där som heter "Kodfil via Internet". Om datorn är kopplad mot Internet behöver ni bara klicka på den knappen när ni fått ett meddelande från oss om att det finns uppdaterade licenskoder. Rebus hämtar då automatiskt era senaste licenser från vår server och uppdaterar dem i ert Rebus-system. Ni slipper alltså den manuella hanteringen med kodfilen som vi skickade via e-post. Om ni får felmeddelandet, "Ett fel uppstod vid nedladdning av kodfilen" och ni vet att ni kommer åt Internet från den datorn, prova med att köra Rebus uppdateringsprogram "System13.exe" på datorn. Programmet finns att hämta från vår hemsida. s egna textmallar vid sändning av e-post Ver: Om man vill kan man nu sätta subject/ärende-text och kropptexten unikt per användare när man vill skicka en lista/rapport via e-post. Detta för att få e-posten mer personlig. Inställningen görs först genom att man registrerar några e-post textmallar i Grund-modulen via menyn Inställningar och rutinen "E-post textmallar". Efter det ska man i rutinen "" tala om vilka mallar som ska användas på varje användare för ärendetext och kropptext. Grund Kundregistret, visa ärenden Ver: Detta gäller om man har Rebus Ärendehantering: När man är inne i kundregistret och har tagit fram en kund finns det en knapp bredvid kund-id som visar hur många aktiva ärenden det finns för den aktuella kunden. Klickar man på den kommer man in i Ärende-hanteringen där man kan läsa, ändra och avsluta aktiva ärenden för kunden. Kundtopplistan Ver: När man vill sortera kundtopplistan på ordernivå, d.v.s. sorteringsordning 2, 3 och 4 kan man nu välja om man vill göra datumurvalet i avresedatum-ordning (som det var förut) eller i beställningsdatum-ordning. Problemet med beställningsdatum-ordning är att den informationen fram tills nu inte hade sparats i tabellen där kundprofilen lagrades. Därför finns det en knapp som heter "Uppdatera best.datum". Det är en engångskörning som måste köras första gången man vill sortera på beställningsdatum. Alla order läses då igenom och kundprofilen uppdateras med rätt beställningsdatum. Därefter ska det fungera. Kundfaktura Kundfaktura, visa ärenden Ver: Detta gäller om man har Rebus Ärendehantering: När man är inne i den fristående kundfakturahanteringen och har tagit fram en kund finns det en knapp bredvid kund-id som visar hur många aktiva ärenden det finns för den aktuella kunden. Klickar man på den kommer man in i Ärende-hanteringen där man kan läsa, ändra och avsluta aktiva ärenden för kunden. Kundreskontra för Arr-paket Ver: Om man vill gruppera kundreskontran med rubrik och summering på paket-id och avresedatum för Arrangörs-fakturor så finns det nu möjlighet till det. Välj sorteringsval 6, 7 eller 8 för att göra urval och sortering på paket-id och avresedatum. Sortering kan göras antingen på Kund-ID, Kundnamn eller Fakturanummer. Fakturakopior markerade som påminda Ver: I version 191 och nyhetsnummer 2517 infördes möjligheten att markera utskrivna fakturor som påminda utan att använda den normala påminnelsehanteringen. Detta görs i rutan för utskrift av kundfaktura. Tyvärr kunde den nya påminnelseknappen saknas i ett visst läge som krävde att man först bytte till "Visa ej utskrivna" och sedan tillbaka till "Visa utskrivna". Först då dök påminnelseknappen upp. Det är nu rättat. Lev.faktura Utbetalningslista utan färg Ver: Enligt önskemål finns det en variant av utbetalningslistan som inte har den gula färgen i huvud och fot. Välj blanketten LR04UF (utan färg) på lista 53 i Grund-modulens rutin Listformat. Utbetalning manuell utland Ver: Fram tills nu har manuella utlandsbetalningar skrivits ut på utlandslistan endast om valutan har varit angiven i utländsk valuta. Nu finns det en resebyrå som vill ha med fakturor angivna i den vanliga valutan (SEK) på utlandsbetalningslistan. Detta har vi löst genom att införa en ny betalningstyp i leverantörsregistret. Fram tills i dag fanns det tre typer men nu finns det fyra, och då får man sätta in utbetalningstyp 4 på de leverantörer man alltid vill behandla som utlandsbetalningar oavsett vilken valuta som används. 1. Bankgiro datafil 2. Plusgiro datafil 3. Manuell utbetalning 4. Manuell utlandsbetalning

2 2 Avprickning av Res-order Ver: När man prickade av inkomna leverantörsfakturor mot Res-beställningar visade Rebus leverantörsfakturans fakturabelopp som förskrivet värde. Det beloppet stämde bra när det gällde leverantörer där man arbetade med provision men när man arbetade med inköpspriser ville man ha beloppet exklusive moms för att kunna stämma av mot det förväntade inköpspriset. Det kunde då bli ett litet manuellt moment för att få fram det belopp man ville ha att skriva in. Det är nu fixat så att man i Generella data får bestämma vilket belopp man vill visa när man prickar av leverantörer som är inställda på inköpspris. Fältet "Pricka Res-order": Omarkerat: Visa vald orders beräknade inköpspris som förvalt belopp. Markerat: Visa leverantörsfakturans belopp exklusive moms som förvalt värde. Presentkort Utökade ledtexter Ver: Vissa ledtexter tillät max 30 tecken. Det är nu utökat till 50 tecken. Kontrollera också att den text ni matar in får plats på utskriften av presentkortet. Resebyrå Generellt Ny rumslistehantering för producenter Ver: En ny rumshantering har lagts till i Resebyrå-systemet. Det gäller framför allt vår nya kund ResZander som är producent och har behov av att koppla personer mot olika rumstyper som t.ex. dubbelrum, enkelrum, extrabädd och skriva ut rumslistor per order och leverantör. Man kan importera färdiga namnlistor i Excel-format från Rebus Arrangörs-modul. Vid utskrift av rumslistorna kan man även skapa Excel-blad till Hurtigruten enligt deras mall med resenärernas namn och annan information. Det här är en ny stor del av bokningsmodulen, och det finns en manual på vår hemsida som beskriver det. Leverantörsmeddelandet Ver: I huvudet på leverantörsmeddelandet finns ju kontaktuppgifter till avsändaren, d.v.s. resebyrån. Där finns e-post adress och telefax till huvudkontoret eller filialen, men inte telefonnumret. Det är nu ditlagt. Vill man även ha telefon2 och mobilnumret måste det läggas till via editeringen för varje blankett. Dubblerade leverantörer Ver: Om man på en beställning hade dubblerade leverantörer så visades alla leverantörens dubbleringar på bekräftelser och fakturor (om leverantören var markerad att skrivas ut). Det nya nu är att om de har samma bokningsnummer så visas leverantören bara en enda gång. Det finns ingen anledning att skriva ut alla dubblerade leverantörer flera gånger om de har samma bokningsnummer. Det ser snarare dumt ut. Utskrift av förändringsbekräftelse Ver: Om man använder sig av funktionen för att skriva ut förändringsbekräftelser finns det nu några nya funktioner som man kan använda. 1. Om man har godkänt en utskrift och efteråt kommer på att man ville ha med en ändring till på denna utskrift så går det nu att ångra det senaste godkännandet. I det fönster där man får välja mellan att skriva ut nya förändringar eller skriva ut en kopia av en tidigare utskrift, kan man högerklicka på den senast godkända utskriften och välja "Ångra godkännandet av utskriften". Nummerserien kommer att backas och nästa utskrift kommer att innehålla allt som fanns på den utskrift man ångrade plus eventuella nya ändringar. 2. Ibland har man raderat en prisrad som man lagt in på en order och då kan det på förändringsbekräftelsen visas belopp 0. Sådana rader kanske man inte vill ha med på utskriften. Då kan man högerklicka på raden "Nya förändringar" och välja menyvalet "Redigera nya förändringar". Då öppnas ett fönster där kan man markera den raderade raden och ta bort den. Då kommer den inte längre att visas på nästa förändringsbekräftelse. Resebyrå Front Sökning, ta inte med offerter Ver: När man gör en sökning efter beställningar via sökkikaren på flik 1 kan man nu markera om man vill ha med offerter i sökresultatet eller inte. Sedan tidigare kunde man välja om man ville ha med avbokade/makulerade beställningar. Väljer man att ta med dessa i sökresultatet visas avbokade beställningar med /A efter beställningsnumret och beställningar markerade som offerter med /O. Beställningsformuläret, visa ärenden Ver: Detta gäller om man har Rebus Ärendehantering: När man är inne på en beställning i Res-Front och man har tagit fram en kund finns det en knapp bredvid kund-id som visar hur många aktiva ärenden det finns för den aktuella kunden. Klickar man på den kommer man in i Ärende-hanteringen där man kan läsa, ändra och avsluta aktiva ärenden för kunden. Sabre och Worldspan: Antal flygkilometer Ver: Nu läser Rebus flygplanstyp och antal flugna miles (konverterade till kilometer) från Sabre och Worldspan så att det finns möjlighet till automatiska miljöstatistiks-underlag även på order som kommit in via dessa trailers. Läs mer om miljöstatistiks-underlagen i den manual som finns på vår hemsida.

3 3 Bekräftelse med komprimerade resenärsnamn Ver: Om man på bekräftelsen använde ett utseende med komprimerade resenärsnamn kunde vissa resenärers namn, särskilt om alla var skrivna med stora bokstäver, inte få plats på samma rad. Vissa namn kunde alltså kapas. Detta är nu fixat så att det fortsätter på raden under o.s.v. Resebyrå Back Transferfakturalista utan färg Ver: Enligt önskemål finns det en variant av transferfakturan/utbetalningsordern som inte har den gula färgen i huvud och fot. Välj blanketten RB12UF (utan färg) på lista 602 i Grund-modulens rutin Listformat. Egen sökväg för SIR (tåg-filer) Ver: Nu finns det möjlighet att läsa Amadeus AIR-filer (flyg) och SIR-filer (tåg) från olika sökvägar. Det finns alltså en ny sökväg att ange specifikt för SIR-filer i Res-Back, rutinen "Generella data". Om den nya sökvägen är tom används samma sökväg som för AIR-filerna, precis som förut. Utskrifter: Statistik: Marginal kund/leverantör Ver: Ytterligare en sökordning och sortering har tillkommit i marginallistan enligt ett önskemål som kommit. Man kan skriva ut en marginallista på beställningar från/till beställningsnummer om man vill och inte bara mellan best.datum och avresedatum. Då ska man välja den nya sökordningen 3 (Beställningsnr). Därefter kan man välja bland tre olika sorteringsordningar: 1 = Beställningsnr-ordning 2 = Kund/Bestnr 3 = Leverantör/Bestnr Datum är inte relevant i denna sökning, men man kan som vid de andra valen snäva in sökningen genom att välja viss kund, leverantör, signatur, destination och grupp-id om man vill. Grupper: Best.lista/Passagerarlista/Biljettlista Ver: När man t.ex. vill skriva ut en passagerarlista för beställningar som hör ihop med en viss grupp kan man nu även välja en eller flera artiklar som måste finnas på beställningarna för att de ska skrivas ut. En av våra resebyråkunder har önskat detta. Utskrifter: Statistik: Marginal kund/leverantör Ver: När man väljer sorteringsordning "1 = Kundordning" får man nu en summering för kunden på antal beställningar samt antal bokade artiklar. Texten kan vara "B:18 A:125" vilket betyder 18 beställningar och 125 artiklar. Det är ett önskemål från en resebyrå som vi har gjort och som vi tyckte kunde gälla generellt. Kod för att kunna avboka/makulera en beställning Ver: Ibland kanske det finns ett behov av att hindra alla användare från att kunna avboka/makulera en beställning i Front. Därför kan man nu i Res-Back, rutinen Grunduppgifter/Generella data, skriva in en kod som man måste veta för att kunna avboka/makulera en beställning. Fältet finns i högra kolumnen på flik 1. Utskrifter / Miljöstatististiks-underlag Ver: Om man väljer ut flera kunder får man normalt en utskrift och en slutsummering per kund. Det som är nytt nu är att man kan markera fältet "Slå ihop kunderna". Då skrivs alla utvalda kunders beställningar på en och samma lista i beställningsnummerordning och man får en enda slutsummering. Detta kan vara bra att ha framför allt om ett och samma företags olika avdelningar är uppdelade på olika kundnummer i Rebus och tillhör samma kundkategori. För att vara säker på att få rätt kundnamn i listans rubrik finns det ett nytt fält som heter "Namn vid hopslagning". Skriver man in något där så används den texten som kundnamn. Det kan vara bra att ha eftersom listan innehåller många olika kunder och man vet man inte exakt vilket kundnamn som kommer att skrivas. American Express resekonto Ver: En begränsning som finns hos American Express, jämfört med andra resekonton, är att de inte godkänner eller förkastar den sända filen direkt när ni sänder den till dem. De ger besked först nästa dag om filen var ok eller inte. För att förenkla resebyråns rutin har vi byggt in så att man kan lägga den sända filen i ett "vänteläge" som kan godkännas när man vill vid ett senare tillfälle, t.ex. dagen efter, när man fått reda på hur det gick. Under tiden sändfilen ligger i detta vänteläge kan de beställningar som ingick i sändningen inte ändras i Res-Front men man kan ändra och skapa nya beställningar hur man vill, även nya American Express-beställningar. Man kan inte heller sända en ny fil till American Express förrän man antingen har godkänt eller avbrutit den fil som ligger i vänteläget. Läs mer i den nya manualen som finns på vår hemsida. Bekräftelseutseende Ver: En kund vill visa all information om en resenär på bekräftelsen, d.v.s. avdelning, kostnadsställe, anställningsnr och födelsedatum för en specifik kund. Det är fixat. Om man på det aktuella bekräftelseutseendet väljer alternativ 2 på resenärsnamn kommer resenärens födelsedatum samt avdelningskod, anställningsnr och kostnadsställe att visas. Det mesta fanns redan förut på det alternativet men är lite utvecklat så att detta går att få ut. Utskrifter: Översiktslistor / Beställning best.datum/avresedatum Ver: På den här listan kan man nu välja om avbokade/makulerade beställningar ska visas eller inte.

4 4 Grupper: Försäljningslista/period Ver: Listan har förbättrats på några punkter för att kunna få ut mer information. 1. Nu kan man kombinera sökning av grupp och kundkategori. Välj den/de grupper man är intresserad av, precis som förut. Klicka på knappen "Avancerad kategorisering" för att välja en eller flera kundkategorier som kunderna som finns i gruppen måste tillhöra för att komma med på listan. Här kan man välja flera kundkategorier och om kunden ska tillhöra endast någon av de valda kategorierna eller alla. Dessutom kan man i högra fönstret markera kategorier som kunden inte får tillhöra. Utifrån detta får man fram en sammanställning på de beställningar som tillhör grupperna och de valda kundkategorierna. 2. Om man markerar fältet "Visa beställningar" kan man på listan under varje grupp få med vilka beställningar och kunder som tillhör det urval som gjorts, d.v.s. kombinationen av grupp-urval och kundkategori-urval. Arrangör Generellt ARR/INT: Agentbokningar DÅ Ver: Internetbokningen: Vi har nu gjort om så att om KundID är ett AgentID så kommer inte bokningen gå igenom utan en feltext visas att KundID inte kan vara ett AgentID. ARR: Önskemål Projektnummer PN Ver: Önskar att det fanns ett val där man enkelt kan kolla senaste inlagda projektnummer. I rutinen för sökning av resor så visas projektnumret bredvid varje resa i en ny kolumn. Arrangör Front ARR: Blandat ÖNSKEMÅL PN Ver: ÖNSKEMÅL: Förtydliga inne på avbokningsrutan så att det är lättare att förstå "Att betala". Fixat enligt följande: Om arrangören ska återbetala till kunden så står texten "Återbetala" samt beloppet i rött. Om kunden ska betala arrangören så skrivs texten "Att betala:" samt beloppet i blått. ARR: Problem med att byta resa med rabattkoder PN Ver: Problem med att byta resa med rabattkoder. Problemet är Rabattkods-rabatten, när den ska raderas så kommer felet. Jag har rättat buggen här. Dessutom är problemet att när dom har Rabatt-kod med allotment på "gamla" resan och ska byta till den nya resan, som har PRO-kod, men inte allotment, så tas Rabatt-koden bort, men jag tror att dom vill att den ska vara kvar eftersom det inte finns upplagt något allotment på den "nya" resan. Det är också ändrat så att om man byter resa med rabattkod till en utan upplagt allotment på rabattkoden, så går den igenom. ARR: Granska-knappen PN Ver: Fick man felmeddelande -998 innebar det att det fanns mer text än vad som fick plats i textrutorna på resebeviset. Det är rättat. ARR: Byte av resa PN Ver: Meddelande att om att det finns resenärer på väntelistan på den resa som man byter från, vid byte av resa. ARR: Mobilnrfältet PN Ver: Önskar trycka på Insert-knappen även för Mobil-fältet för att få in Kundnr ifall kundnr är ett mobilnummer Fixat. ARR: Återställ avbokning PN Ver: Återställ avbokning även i Charter. Fixat. Arrangör Back ARR: Tillägg/Avdrag, totallista PN Ver: Önskan om att se PaketID i listan. Fixat. ARR/INT: Stänga avreseort - Önskemål PN Ver: I rutinen Arr-Back/Redigera/Avresor/Resväg så kan man markera att en viss ort inte ska kunna bokas på internet. Om en sådan markering skett så visas orten med röd bakgrund när resvägen visas upp i bl.a. bokningen. ARR: Passagerarlistan PN Ver: Reseledare/Chaufför som lagts in på en påstigning på en sidorutt, i rutinen Arr-Back/Redigera/Reseledare-Chaufför, kom med på orten fast på huvudruttsidan. Det är rättat, så nu kommer reseledaren in på sidorutten i listan.

5 5 ARR: Rumslistan PN Ver: Om reseledare och chaufför läggs upp med dubbelrum i Arr-Back/Redigera/Resdata, så kopplas dessa 2 ihop på rumslistan. Tydligen hade det varit så i tidigare versioner, men sedan hade de blivit särade i senare version, nu är det återställt till att de paras ihop vid dubbelrum. ARR: Grafisk bussplacering Ver: När man gör en grafisk uppritning av en buss finns det nu, utöver de olika varianterna av automatisk sätesnumrering, även en funktion för manuell sätesnumrering. Detta används då man gör en grafisk bussplacering av resenärerna. ARR/INT: Pakettext PN Ver: Önskar kunna skriva en liten kommentar för varje avresedatum som visas efter datumet på internetbokningen. Gäller när man söker resor i datumordning och när man får upp datumen på en viss resa. Det kan t.ex. vara flygbolag eller guide. I allotmentuppläggningen så kan man ange denna kommentar, om man så önskar. ARR: Allotment för tillägg/avdrag PN Ver: Önskar att man inte ska kunna lägga in alltment på ett tillägg där det finns ett Till datum som är passerat. Jag har byggt så att det kommer upp en fråga om det är okay eller inte att lägga in allotment på avresedatumet, trots att det inte är okay. Då kan man välja själv hur det ska vara. ARR: Tidsändringsmeddelande PN Ver: Det blir galet när paketets reseledare/chaufför finns upplagd på en på/avstiging och epostning ska ske. Kontroll skedde mot en stängd tabell, rättat. ARR: Utskrift av resebevis i Back PN Ver: När man klickar på skriv ut så försvinner alla bokningar som ligger som outskrivna. Jag var tvungen att klicka på sök först och sedan skriv ut och då fungerade det. ARR: Bokat belopp på veckostatistiken. PN Ver: I veckostatistiken skrivs bokningens nettobelopp ut på listan oavsett om det är en agent som faktureras eller om det är en agent där kunden faktureras. Så ska det inte vara, när det är en agentbokning där kunden faktureras och provisionen betalas ut i efterhand så ska det vara bokningens totalbelopp som ska vara med på listan. ARR: Standardbuss PN Ver: Önskar att samtidigt som man lägger upp ett paket så läggs det upp en standardbuss på resan. Standardbussen är den som används vid placering i bussen. Arr-Back/Redigera/Generella Data. Standardbussen läggs in på flik-2. Om standardbuss finns så kommer det upp ett formulär på lediga bussar i samband med man lägger upp ett nytt avresedatum eller ändrar på ett avresedatum. Väljer man avbryt i formuläret, så väljs inte någon buss, annars väljs markerad buss. Om standardbussen är ledig, så markeras den, annars den översta bussen. ARR: Busstatistik PN Ver: Önskar att det finns FörarID, samt Beläggningsgrad på listan (procent Antal/Maxantal). Summering på slutet per bussgrupp med antal och belopp. Ny rapport AR95L som är liggande för att ovanstående uppgifter ska få plats på listan. ARR: Totalsumma på rumslista PN Ver: Vill gärna ha med en totalsumma på antalet resenärer på rumslistan oavsett platstyp. Inlagt på rumslistan för Viking Buss. ARR: Rumslista Ver: De arrangörer som arbetar med ResZander kan nu e-posta en rumslista/namnlista till ResZander som de kan använda för att direkt läsa in i sitt system för att meddela namnen till hotellen. Eftersom ResZander nu också använder Rebus finns den möjligheten att effektivisera arbetet. Använd blanketten AR11RZ. Buss BUSS: Anteckning för ARR-körningar PN Ver: I schemat så kan man högerklicka på en ARR-körning i Grafiken och välja Svanstid/Anteckningar men om körorder är utskriven så fungerar det inte. Det är numera omgjort så att om körorder är utskriven så gråmarkeras svanstiderna, men man kan göra/läsa anteckningen. BUSS: Körorder PN Ver: Utskrift av körorder och man avmarkerar "Visa ankomst och tid" då kommer det upp en veckodag på körordern under datum och det borde vara blankt. Fixat så även veckodagen är blank i det läget.

6 6 BUSS: Eposta bussregister PN Ver: Felmeddelandet: (rubrik) Access Violation Det är rättat. BUSS: Offertfärg PN Ver: Önskar en egen färg för offerter i schemat. Under Redigera/Generella data, fliken "Bokningar" så finns möjlighet att välja färg för offerter. Man måste markera att man vill ha en egen färg för offert. Det gör man på samma ställe. BUSS: Textbokningen PN Ver: Vid övrig bokning så kan man numera ändra infon etc. BUSS: Ej bokade chaufförer PN Ver: Listan Utskrifter/Beställningar/Ej bokade chaufförer tog inte med övriga och arrkörningar på listan, när man väljer från/till avgångsdatum. Ändrat, så nu skrivs dom ut ifall inte någon chaufför finns på en buss. BUSS: Önskemål - Reg.nr på köroder (ej akut) PN Ver: På arrangörsresor så visas inte bussens reg.nr på körodern. BUSS: Fakturerad i busschemat PN Ver: Beställning är fakturerad men i grafiken är den fortfarande grön. Orsaken var att den senaste fakturan som fanns i beställningen var makulerad. Ändrat så att nu kontrollerar det ifall det finns någon faktura som inte är makulerad i beställningen, då blir det faktureradfärgen. BUSS: Konstig faktura PN Ver: På detaljraderna i fakturan, så kommer en körning med 2 bussar med 2 gånger istället för 1 gång. På den ena körningen så hade smugit sig in ett blanktecken, vilket innebar att det tolkades som 2 olika. Rättat till så blanktecken trimmas bort före och efter texten inne i programmet. Testat och då fungerade det bra. BUSS: Bekräftelsen, skylttext PN Ver: Vid 2 olika körningar där en har skylttext, men inte den andra så skrivs texten ut på bägge. BUSS: Utskrift arbetsschema PN Ver: Numera kan man välja ut en eller flera chaufförer i urvalet för utskrift av grafik-schemat. Det gör man med knappen "Urval". BUSS: Arbetsschema PN Ver: Vid utskrift av arbetsschema så blir det svart på sidan-2. Vid initering av utskriften så lade vi till PrinterObj.FontTransparent = False. Då blev det okay. När kommandot för nysida gjordes så ändrades detta om man inte satte variabeln till False varje gång. Ärenden Bevakningar Ver: Om man har bevakningar på ärenden för den aktuella dagen kommer bevakningslistan fram när man startar Ärende-modulen, precis som det gör i alla andra bokningsmoduler. Endast kunna se sina egna ärenden Ver: Nu kan man i Grund-modulens användarregister markera om vissa av användarna endast ska kunna se sina egna ärenden i Ärendehanteringen. Sökningar efter ärenden och utskrifter av ärenden kan också bara ske på den aktuella användarens egna ärenden. Antal nyheter/ändringar: 66