Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Transkript

1 Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner G:\OC\Ekonomi\2007\Budget\Årsbudget\Lisa-budget\211_OC_Budget_och_styrkort_PE_2007.doc 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 3 3. Förnyelseperspektivet 4 4. Processperspektivet 5 5. Medarbetarperspektivet 6 6. Ekonomiperspektivet 6 7. Aktuell ekonomi 7 8. Förslag till beslut 8 9. Styrkortskarta Bilagor: Blankett B1: Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning Blankett B2: Investeringsplan för utrustningsinvesteringar Blankett B3: Personalplanering Blankett B4: Personalplanering, kompetensbehov Blankett B5: Handlingsplaner Blankett B6: Handlingsplan FoU G:\OC\Ekonomi\2007\Budget\Årsbudget\Lisa-budget\211_OC_Budget_och_styrkort_PE_2007.doc 2

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION OC ska erbjuda god ortopedisk hälso- och sjukvård, nu och i framtiden, i Östergötland och regionen. OC ska bedriva forskning och undervisning. Förutsättningar för att nå målen är en god arbetsmiljö och samverkan med vårdgrannar. Värderingar Vård på lika villkor Respekt för individen Faktabaserade prioriteringar Eftersträva vård av hög kvalitet Engagerat ledarskap Delaktighet Långsiktighet Processorientering/samverkan Kompetensutveckling Vision Ortopedicentrum i Östergötland ett ledande och komplett ortopediskt sjukhus. 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Målsättningen för OC är att via ständiga förbättringar förbättra tidigare resultat och att alla patienter ska erhålla kontakt enligt vårdgaranti. Val av strategier har gjorts dels för att få ned väntetider till mottagning och behandling enligt fastställda politiska mål och dels för att våra kunder ska se OC som ett förstahandsval och vara nöjda med den kvalitet som erbjuds. Analys och åtgärder utifrån enkäter är en naturlig del i förändringsarbetet. Strategi 1: God tillgänglighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Östgötarna ska uppfatta att hälso- och Patienter ska komma till mottagning < 90 dagar sjukvården finns tillgänglig när den behövs. och behandling inom respektive delprocess Ingen vårdpuckel Samtliga patienter som idag finns på väntelista och som er erhållit vård inom 90 dagar har åtgärdats 0 patienter Strategi 2: Patientupplevd kvalitet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Individuell patientupplevd nytta Patienterna ska uppleva att behandling/åtgärd upplevs leda till 95 % G:\OC\Ekonomi\2007\Budget\Årsbudget\Lisa-budget\211_OC_Budget_och_styrkort_PE_2007.doc 3

4 förbättring. Metod EQ 5D införs. Bra resultat enligt patientenkäter Analysera och åtgärda resultat av 87 % patientenkäter där patienterna är nöjda med vården Bra resultat enligt studerandeenkäter. Analysera och åtgärda resultat av 75 % studerandenkäter där OC s resultat ska vara > 5 på en 7-gradig skala Kontinuitet Andel patienter med utskrivningsmeddelande. 50 % Kontinuitet Tid-direkt 30 % Strategi 3: Samverka med Hälsouniversitetet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Handledare till läkarstuderande. Andel läkarstuderande med handledare. 100 % Strukturerade och målstyrda program för studerande. Färdigställande och uppdatering av utbildningsprogram för samtliga studerandekategorier. 100 % 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Forsknings- och utvecklingsresurserna motsvarar idag cirka 1 2 % av vår omsättning. För att bli ett ledande centrum inom ortopedi krävs att de ekonomiska ramarna för FoU stärks. För att OC ska vara ett ledande ortopedicentrum krävs att resurser avsätts för forskning och utveckling samt att nya rön sprids och implementeras inom OC. Under 2007 ska de intentioner som framgår av blankett 6 genomföras. Strategi 1: Öka kunskapsspridningen inom OC Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Att lära av andra Andel av avsatta resurser för FoU ska > 1 % öka Delta i svensk Ortopedisk Förening (SOF) med presentationsarbeten. Andel av presentationerna på SOF 6 % Strategi 2: Stimulera och prioritera forskning och utveckling (FoU). Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Introducera modell för ST- läkares Forskarregistrerad andel av de yngre 30 % fördjupningsarbete under utbildningen läkarna < 10 tjänsteår Långsiktig plan för forskning på arbetstid. Inventering av nuläge och uppföljning. Schemalagda läkarrader Antal ALFveckor ggr 2 ALF/FoU - LFoU - Extern finansierad forskning. Två schemarader. G:\OC\Ekonomi\2007\Budget\Årsbudget\Lisa-budget\211_OC_Budget_och_styrkort_PE_2007.doc 4

5 Kommentar: I framtiden ska FoU för medellång utbildning med i styrkortet. Strategi 3: Aktivt balanserat styrkortsarbete Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Balanserat styrkort finns framtaget för Styrkort finns för samtliga enheter 3 de verksamheterna på ViN, LiM och hösten 2007 US i samverkan med sektorerna. 4. PROCESSPERSPEKTIVET För att ha balans mellan inkommande remisser, förväntade operationer, oplanerad verksamhet samt väntetid krävs att antalet operationstimmar uppgår till timmar. Detta förutsätter att: OC inte har någon vårdpuckel när 2007 startar. Den oplanerade verksamheten ligger på ett snittvärde för 2005 och Nuvarande förslag till ersättning motsvarar inte att OC köper timmar. Strategi 1: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Mål, mått och uppföljningsrutiner Förändring av produktivitet uttryckt i 0 % procent jmf m bokslut 2005 Samverka i vårdprocessen. Färdigställa vårdprogram för samtliga 10 st huvudprocesser Samverka i vårdprocessen överföra Andel återbesök av planerade läkarbesök 1 %/år läkarbesök till andra kategorier. ska minska Registrering av diagnos. Samtliga läkarbesök ska vara 100 % diagnosregisterade. Registrering av sjukvårdande Samtliga sjukvårdande behandlingar 25 % 2007 behandlingar ska vara diagnosregistrerade Registrering av operationskoder. Samtliga operationer ska vara kodifierade i Linda. 100 % Strategi 2: Omvärldsbevakning Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Analysera och åtgärda avvikelser vid OC ska vara bättre i 85 % av samtliga 100 % jämförelser med andra ortopedkliniker av NYSAM framtagna väsentliga i NYSAM. jämförelsetal. Analys och åtgärder vid jämförelser med andra landsting som deltar i Nationella register Analys och åtgärder vid jämförelser med andra landsting som deltar i Nationella register Analys och åtgärder vid jämförelser med andra landsting som deltar i Nationella register Knäledsplastik antal revisioner/1 000 operationer inom 1 åt pga infektioner Knäledsplastik risk för revision inom 5 år Total höftledsplastik andel inplantat som överlever 10 år 2,36 % 3,21 % 94,5 % G:\OC\Ekonomi\2007\Budget\Årsbudget\Lisa-budget\211_OC_Budget_och_styrkort_PE_2007.doc 5

6 Analys och åtgärder vid jämförelser med andra landsting som deltar i Nationella register Analys och åtgärder vid jämförelser med andra landsting som deltar i Nationella register Total höftledsplastik omoperation inom 2 år, alla orsaker Andel patienter med höftfraktur som skrivs ut till ursprungligt boende efter sjukhusvistelse 0,8 % 65 % 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET OC har förhållandevis en låg sjukfrånvaro. Den arbetsmiljöenkät som genomfördes våren 2006 visar på stora förbättringsmöjligheter. OC ska vara en attraktiv arbetsplats. För att locka nya medarbetare krävs att OC är attraktivt dels ur ett förnyelseperspektiv dels kan visa på god arbetsmiljö. Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsats Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Landstinget har goda och hälsofrämjande Sjukfrånvaro < 4 % arbetsplatser. Förklaring Sjukfrånvaro hämtas från frånvarostrukturkuben och urval görs på frånvaroorsak = Sjukfrånvaro, Typ av anställning= Anställda > 3mån. Landstinget har goda och hälsofrämjande Övertiden ska minska med 10 % per år < tim arbetsplatser. jämfört med 2005 (= < timmar) Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser. ATL-timmar för läkare < 200 tim Strategi 2: Verka för delaktiga medarbetare, sektionsansvariga samt chefer Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Delaktiga medarbetare. Andel medarbetare med mer än 18 månaders anställning som haft utvecklingssamtal de senaste 18 mån och har individuell utvecklingsplan 100 % 6. EKONOMIPERSPEKTIVET OC har en kostnadsbild där % av kostnaderna består av löner, lokaler med flera fasta kostnader. Resterande del % är rörliga och följer produktionen. Under förutsättning att OC ska producera motsvarande timmar saknas cirka 10 Mkr. Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Verksamheten är anpassad efter Lönekostnadsutveckling i procent jmf 5 % intäktsutvecklingen med motsvarande period föregående år ska vara = med intäktsutvecklingen Öka den utomregionala ersättningen Utomlänsintäkter > 25 Mkr G:\OC\Ekonomi\2007\Budget\Årsbudget\Lisa-budget\211_OC_Budget_och_styrkort_PE_2007.doc 6

7 Reducera utomlänskostnaden. Utomlänskostnader < 5,2 Mkr Strategi 2: Skapa ekonomisk medvetenhet genom analys och information samt åtgärda resultatpåverkande kostnader och intäkter Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Balans mellan ersättning från HSN och kostnad avseende AnOp Kostnad för AnOp Fastställs senare Balans mellan ersättning från HSN och kostnad avseende BMC Kostnad för BMC Fastställs senare Balans mellan ersättning från HSN och kostnad avseende LMC Kostnad för LMC Fastställs senare Balans mellan ersättning från HSN och kostnad avseende proteser/ implantat Kostnad för proteser/implantat Fastställs senare Balans mellan ersättning från HSN och kostnad avseende ortopedtekniska hjälpmedel Kostnad för ortopedtekniska hjälpmedel/implantat < 22,2 Mkr 7. AKTUELL EKONOMI OC redovisar enligt helårsbedöming efter augusti stor osäkerhet avseende det ekonomiska utfallet för 2006 där resultatet sannolikt slutar på -10 Mkr. De faktorer som påverkar resultatet är Köpt utomlänsvård/motsvarande för vårdgaranti inkl. Sergelverksamhet Erhållen ersättning på grund av väntetider Någon större möjlighet att internt påverka ekonomin finns inte då lägre produktion minskar kostnaden gentemot OC s underleverantörer men genererar ökade kostnader för köpt utomlänsvård på grund av vårdgarantin. För att hålla nuvarande nivå avseende operationer för att hålla balans mellan inkommande remisser och väntetid kräver utökning med 10 Mkr i förhållande till det förslag som just nu finns. Vid årsskiftet kommer det att finnas en vårdpuckel som kommer att kräva en utökad ersättning på cirka 10 Mkr. Några effekter av överföring av protesverksamhet från Motala till Norrköping är ej med i de ekonomiska beräkningarna. Några effekter för ny lagstiftning för arbetstider (ATL) finns inte med i de ekonomiska beräkningarna varför OC måste återkomma i denna fråga. Övergången avseende barnsjukhus där OC köper platser från BKC istället för från RC kommer att öka kostnaderna med cirka 2 Mkr. Från och med överförs det ekonomiska ansvaret för bemanning och medicinsk service från OC till NSC. Några ekonomiska effekter ännu inte gjorda. G:\OC\Ekonomi\2007\Budget\Årsbudget\Lisa-budget\211_OC_Budget_och_styrkort_PE_2007.doc 7

8 Bilagor: Blankett B1: Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning Blankett B2: Investeringsplan för utrustningsinvesteringar Blankett B3: Personalplanering Blankett B4: Personalplanering, kompetensbehov Blankett B5: Handlingsplaner Blankett B6: Handlingsplan FoU 8. FÖRSLAG TILL BESLUT 211 Ortopedicentrum i Östergötland föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet 211 OC föreslår LS besluta att godkänna investeringar med sammantaget kronor år 2007, kronor 2008 och kronor år 2009 Ortopedicentrum i Östergötland Krister Djerf Tf centrumchef G:\OC\Ekonomi\2007\Budget\Årsbudget\Lisa-budget\211_OC_Budget_och_styrkort_PE_2007.doc 8

9 9. STYRKORTSKARTA 2007 Ortopedicentrum i Östergötland ett ledande och komplett ortopediskt sjukhus Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Strategi: Tillgänglighet - Väntetid inom 90 dagar - Eliminering vårdpuckel - Avtal HSN Strategi: Utveckling - Lära av andra - SOF dagar6 % Strategi: Effektiva processer - Mål, mått rutiner - Produktivitet - Produktionsplan - Vårdprogram - Andel registrerade opkoder = 100 % - Andel diagnosregistrerade sjv beh 25 % - Andel diagnosregistrerade läkarbesök = 100 % - Överföring av läkarbesök till sjv beh Strateg: Goda arbetsinsatser - Sjukfrånvaro < 4 % - Övertid minus 10 % - ATL < 200 timmar Strategi: Handlingsfrihet - Intäktsanpassad verksamhet - Löneutveckling < intäkter - Utomlänsintäkter > 25 Mkr G:\OC\Ekonomi\2007\Budget\Årsbudget\Lisa-budget\211_OC_Budget_och_styrkort_PE_2007.doc 9

10 Strategi: Kvalitet - Upplevd kvalitet - Enkäter - Kontinuitet genom utskrivningsmeddelande - Kontinuitet genom Tid direkt Strategi: stimulera FoU - ST-läkare - Andel yngre läkare= 30 % - FoU på arbetstid 92 forskningsveckor Strategi: Omvärldsbevakning - Delta i Nysam - Bättre i 85 % av nyckeltal - Knäledsplastik, risk för revisioninom 5 år, 3,21 - Knäledsplastik antal revisioner/1 000 operationer pga infektion, 2,36 - Total höftledsplastik andel inplantat som överlever 10 år, 94,5% - Total höftledsplastik omoperation inom 2 år, alla orsaker, 0,8 % - Andel patienter med höftfraktur som skrivs ut till ursprungligt boende efter sjukhusvistelse, 62 % Strategi: Delaktighet - Utvecklingsamtal och utvecklingsplaner för varje medarbetare Strategi: Ekonomisk medvetenhet - Analys och åtgärder - Utomlänskostnader < 5,2 Mkr Strategi: Samverkan HU - Handledare läkarstuderande - Utbildningsprogram finns för samtliga kategorier Strategi: Balanserat styrkort - Finns för alla enheter G:\OC\Ekonomi\2007\Budget\Årsbudget\Lisa-budget\211_OC_Budget_och_styrkort_PE_2007.doc 10

11 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare: - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 0 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 146 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 564 Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag 0 Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel -247 Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader 90 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -90 Resultat efter finansnetto 0 Årets resultat 0 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat 0 Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag 0 Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

12 Ledningsstaben Annika Hjertkvist PLAN FÖR INVESTERINGAR , tkr Enhet: 211 Ortopedicentrum Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm Borrutrustning märgspikar Digitaldokumentationsutrustning artroscopier KT 1000 VAC-utrustning för behandling kroniska sår Utrustning för höftartroscopi Borrmaskiner Höftstöd EKG-apparat 80 Linköping Traumamaskiner 84 Norrköping Xenon-pannlampa 9500 kronor alltså ej investering Mikroskop 300 Rygg Benkvarn för caputben 40 Rygg Argondiametri 232 Rygg Ultraljudsapparat för cementborttagning 400 Infektionsfläkt op 200 Diverse < Summa totala nettoinvesteringar: Nyinvesteringar Nyinvesteringar Nyinvesteringar Nyinvesteringar Kostnad Minskade avskrivningar gjorda investeringar Budget avskrivningar Återstår (Genom att ta upp investeringsobjekt på denna blankett blir det inte automatiskt godkänt av Landstingsstyrelsen. Särskild beslutsblankett ska skickas in i dessa fall i samband med årsbudgeten.)

13 Ledningsstaben, HR-gruppen Mats Uddin Personalbehov för de närmaste tre åren. 1) Personalbehov för det närmast kommande året per produktionsenhet och yrkeskategori. 2) samt en bedömning av efterföljande 2årsperiod. Produktionsenhet: 211 Ortopedicentrum i Östergötland 1) Personalbehovet för det närmast kommande året kommer att: I dagsläget kan OC inte ange hur det kommer att se för det kommande året då vi inte har uppdraget/avtalet tecknat för hur OC ska bedriva sin verksamhet framöver. Uppgifterna anges i antal personer. = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Yrkeskategori Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 0/ Läkare: 1/ Sjuksköterskor/motsv.: 2a/ Undersköterskor/motsv.: 2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.: Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

14 2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap): 3/ Medicinsk-teknisk personal: 4/ Socio-terapeutisk personal: 5/ Tandvårdspersonal: 6/ Undervisnings-/kulturpersonal: 7/ Driftservicepersonal: Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

15 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): 89/ Läkarsekreterare/motsv.: 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Summa: 2) Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka Minska Vara oförändrad Datum: 10-nov Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Erica Härnman Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

16 Blankett B4, anvisningar finns i detta dokument på separat flik Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Produktionsenhet: 211 Ortopedicentrum i Östergötland Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Brandutbildning 1 5 Läkare Brandutbildning 1 20 Sjuksköterskor/motsv Brandutbildning 1 10 Socio-terapeutisk personal Brandutbildning 1 20 Undersköterskor/motsv Brandutbildning 1 5 Läkarsekreterare motsv Arbetsmiljökurser 1 3 Chefer Rollen som arbetsgivarföreträdare i arbe Risk/händelse-analys 1 3 Sjuksköterskor/motsv Befattningsutveckling BSC utbildning 2 1 Chefer Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning PJ Samtliga yrkesgrupper Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Arbetsledarutbildning för ssk 2 5 Sjuksköterskor/motsv Arbetsrätt 1 3 Chefer Samtalet som verktyg 1 2 Chefer Ledarmodulsutbildning 1 15 Chefer fördelat olika moduler Ledarutvecklingsprogram för 1:a linjechefer/ v 1 7 Chefer 2 VC och 5 Vårdenhetschefer

17 Omvårdnads-/ämnesutbildning Handledarutb förflyttningsteknik 1 90 Sjuksköterskor/motsv Teori och praktik enl AMV direktiv Handledarutb förflyttningsteknik 1 90 Undersköterskor/motsTeori och praktik enl AMV direktiv Handledarutb förflyttningsteknik 1 20 Socio-terapeutisk per Teori och praktik enl AMV direktiv DRG 1 30 Läkarsekreterare motsv Prioritera kompetensutvecklingsomr på Prioritering landstingsgemensam nivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) 3 Befattningsutveckling 5 Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning 1 Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning 4 Omvårdnads-/ämnesutbildning 2 Summa: 629 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på landstingsgemensam nivå Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap Handledarutbildning 2 10 Undersköterskor/motsUtbildare Klinisk adjunkt IT-utbildning

18 Kommunikation, samtal, retorik Bemötande 1 9 Sjuksköterskor/motsv Bemötande i telefon Bemötande 1 6 Läkarsekreterare mot Bemötande i telefon Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Prioritera kompetensutvecklingsomr på Prioritering produktionsenhetsnivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap 2 IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Summa: 25 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på produktionsenhetsnivå DHLR 1 75 Ssk Prio 1 HLR 1 75 Samtliga yrkeskat. Prio 1 Gipsutbildning 1 10 SSK och USK Prio 1 Tabell 3 Poängkurser/utbildningar Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Poängkurser/utbildningar Summa: 0

19 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov för poängkurser/utbildningar C-nivå 2 2 Arbetsterapeut/Sjukgymnast D-nivå 3 1 Arbetsterapeut/Sjukgymnast För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar" Datum: 10-nov Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Erica Härnman

20 Bilaga ORTOPEDICENTRUM 1. HANDLINGSPLAN FILBYTERKONCEPTET Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Effektivare processer och nöjda patienter Sektionsansvariga tillsammans med verksamhetschefer Karin Eklund Start och slutdatum Avrapportering Resultatdialog hösten HANDLINGSPLAN EQ 5D Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Start och slutdatum Öka den patientupplevd förbättring av åtgärd Krister Djerf Eva-Lena Jansson 2006 tillsvidare Avrapportering Resultatdialog hösten HANDLINGSPLAN INFORMERA, ANALYSERA SAMT ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN SOM TYDLIGGÖRS I LANDSTINGETS PATIENTENKÄTER Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Start och slutdatum Avrapportering Framtida resultat bättre jämfört med medelvärde för LiÖ. Verksamhetschefer Karin Eklund 2005 tillsvidare Sker i samband med resultatdialoger 1

21 4. HANDLINGSPLAN HANDLEDARE TILL SAMTLIGA LÄKARSTUDERANDE Bilaga 5 Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Start och slutdatum Avrapportering Läkarstuderande ska vara nöjda med utbildningen inom OC Verksamhetschefer för läkare och Per Aspenberg Siw Röjerstrand och Ola Wahlström 2006 och tillsvidare Dialog med HU 5. HANDLINGSPLAN INFORMERA, ANALYSERA OCH ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER I STUDERANDEENKÄTER Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Start och slutdatum Avrapportering Studerande ska vara nöjda med utbildningen inom OC. Verksamhetschefer Klinisk adjunkt Karin Rondahl 2005 och tillsvidare Dialog med HU 6. HANDLINGSPLAN UTSKRIVNINGSMEDDELANDE TILL SAMTLIGA PATIENTER Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Start och slutdatum Avrapportering Nöjda patienter och vårdgrannar ffa primärvård och kommun Verksamhetschefer Lena Johansson Start hösten 2005 och successivt införande med totalt genomförande hösten 2006 Dialog med HSN 7. HANDLINGSPLAN INFÖRA TID DIREKT Mål Öka möjligheten för att patient ska få tid direkt till mottagning på vårdcentral 2

22 Bilaga 5 Ansvarig enhet och person Övriga resurser Start och slutdatum Avrapportering Krister Djerf Gunilla Bjelling och Karin Eklund 2005 och tillsvidare Resultatdialog 8. HANDLINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR STUDERANDE Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Start och slutdatum Avrapportering Studerande ska vara nöjda med utbildningen inom OC Verksamhetschefer Karin Rondahl och Torsten Johansson 2005 och tillsvidare Dialog med HU 9. HANDLINGSPLAN AVVECKLA VÅRDPUCKEL Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Kan befintlig vårdpuckel avvecklas kommer resultatet för samtliga perspektiv att förbättras. Krister Djerf Verksamhetschefer och Karin Eklund Start och slutdatum 2005 och ska vara genomfört hösten 2006 Avrapportering Dialog med HSN 10. HANDLINGSPLAN DELTA I NYSAM Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Start och slutdatum Omvärldsbevakning så att vi kan jämföra OC med motsvarande verksamheter i landet för att finna förbättringsmöjligheter. Krister Djerf Hans Norberg 2005 och tillsvidare Avrapportering 3

23 Bilaga HANDLINGSPLAN ANALYSERA FRAMTIDA BEHOV EFTER AVVECKLING AV VÅRDPUCKEL AVSEENDE INFLÖDE OCH PRODUKTION FÖR SAMTLIGA SEKTORER Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Start och slutdatum Anpassa resurser efter inflöde av remisser så att inga nya vårdpucklar uppstår Verksamhetschefer Krister Djerf, Karin Eklund, sektionsansvariga och schemaläggare 2006 och tillsvidare Avrapportering 12. HANDLINGSPLAN INFORMERA, ANALYSERA OCH ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN SOM TYDLIGGÖRS I LANDSTINGETS MEDARBETARENKÄTER Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Start och slutdatum Avrapportering Förbättra arbetsmiljö, delaktighet mm för medarbetare så att OC blir en attraktiv arbetsplats och att medarbetare vill delta i det framtida utvecklingsarbetet Verksamhetschefer Erica Härnman och Siw Röjerstrand 2005 och tillsvidare Resultatdialog 13. ARBETA MED ATT FÅ RIKSSPECIALITET INOM RYGGORTOPEDI Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Start och slutdatum Avrapportering Skoliosverksamheten ska bli en riksspecialitet inom LiÖ Hans Tropp Ledningsgruppen Pågående Resultatdialog 4

24 Minnesanteckning efter möte om ortopedins forskningssituation Närvarande Mats Hammar (dekanus), Per Aspenberg (ämnesföreträdare för ortopedi) och Per-Otto Olsson (chef för ortopedicentrum) Till grund för diskussionen låg nedanstående lista över åtgärder, skriven av Per Aspenberg och Mats Hammar. Efter varje punkt kommer en sammanfattning av diskussionen i kursiv. 1. Någon form av försäkran om att man kommer att schemalägga all ALF-tid och LFoU-tid (lika mycket som ALF-tiden) fullt ut och att varje ALF-pass är minst två obrutna veckor. Härom rådde fullständig enighet. P-O menade att uttaget av ALF- och LfoU-tid hade högsta prioritet och att nödvändiga åtgärder skulle vidtas för att all tid skulle tas ut under Per nämnde tänkbara hinder för att detta skulle kunna bli verklighet, men P-O menade att det skulle gå bra. 2. En möjlighet att vid behov göra enstaka forskningspatientoperationer i Linköping, även om det är höft- eller knäplastiker, samt en möjlighet att ta in forskningspatienter med förtur. Vid behov en operationssalsdag i veckan för forskningsfall. Detta kunde vi inte enas om. P-O menade att operationer måste göras inom respektive sektions operationsutrymme, men att enstaka undantag kunde göras ad hoc. I sammanhanget diskuterades forskning i Norrköping och Motala. P-O ville se mera forskning i dessa städer. Per menade att en hel del forskning redan pågår i Motala och att detta med fördel ska öka, om man med forskning menar insamlande av material. För en framgångsrik vetenskaplig problemformulering menade Per att det behövdes en levande diskussion av tillräckligt många forskningsintresserade; se punkt Seminarium på eftermiddagstid ( ) varannan vecka. För att skapa en gemensam attityd och stötta lagandan ska alla Linköpingskollegorna vara med utom jouren. Kollegor från Motala och Norrköping ska ha möjlighet att vara med om de vill, liksom även andra personalkategorier med forskningsintresse. En seminariekoordinator utses och får tid för detta. Härom rådde enighet. P-O menade att det produktionsbortfall som blir följden av inställda mottagningar och elektiva operationer under denna tid kunde ses som en investering i OCs framtid. Ett seminarium per termin bör förläggas i Motala och Norrköping. Per åtog sig att arrangera seminarierna under den första tiden. 4. Åtgärder för att värva unga medicinare som läkarassistenter och extra vikarier. Mats betonade hur man genom detta arbetssätt lyckats värva begåvade och forskningsintresserade kollegor till kvinnokliniken, så att numera nästa alla läkare

25 där är disputerade. Vi enades om värdet i detta. Konkreta åtgärder ses under punkt 5 och 6. Andra åtgärder diskuterades ej. 5. Tid avsatt för handledning av studenters fördjupningsarbeten: En hel arbetsvecka per student (idag betalas ett fördjupningsarbete med kr). Härom rådde enighet. 6. Tid avsatt för handledning av doktorander. En arbetsdag per månad per doktorand. Härom rådde enighet. 7. Schemaläggning av teoretiska studier som del av ST-utbildningen. Krav om ett publicerat vetenskapligt arbete för godkänd ST-utbildning. Som publicering kanske presentation på Svensk Ortopedisk Förening kan räcka (på akademiska kliniker i t ex Nederländerna fordras publicering i sakkunniggranskad internationell tidskrift för specialistkompetens). Härom rådde enighet. Presentation på möte borde räcka. För närvarande lär finnas direktiv om en månad för teoristudier under ST. Borde utökas till två. Genomförandet diskuterades ej. 8. En tydlig policy för belöning av akademiska insatser. Det betyder att löneförhöjning för halvtidskontroll, disputation etc kommer omedelbart enligt förutbestämda normer, istället för att döljas i den allmänna lönesättningen. Varje kollega ska veta att ett visst antal kronor av lönen är en direkt följd av den akademiska meriteringen. Vidare måste akademiska meriter vägas in på ett för alla synligt sätt vid nyanställningar, men också vid fördelning av attraktiva uppgifter inom den löpande verksamheten. Ingen jour under ALF-veckor och forskarutbildningskurser. Här följde en längre diskussion. Vi enades om att en ökad konkretisering av de akademiska meriternas lönevärde var önskvärd. Även om den inte kan ske i form av arvode, ska en informell prislista eller löneprincip för akademisk meritering upprättas och ges allmän kännedom. Vi enades också om alla nyanställningar av läkare ska ske i samråd med ämnesföreträdaren, eftersom hela OC nu räknas som upplåten enhet. Hur akademisk meritering skulle uppmärksammas i den löpande verksamheten diskuterades i positiv anda utan att konkreta åtgärder kunde föreslås. Mats tog därefter upp Linköpings kommuns önskan om en idrottsmottagning i anslutning till kommunens satsning på att bli Sveriges ledande idrottskommun. Kommunen har för avsikt att på olika sätt stödja forskning inom en sådan enhet. P-O menade att idrottsmännen redan nu tas om hand inom olika delar av OC, och att detta skulle kunna samordnas till en idrottsenhet. En idrottsmottagning med forskningsanknytning skulle även kunna bidra till att förbättra rekryteringen av lovande ortopeder. Antecknat av Per Aspenberg

26

27

28