Helårsbedömning

Transkript

1 Till Landstingsdirektören Landstingsstyrelsen Helårsbedömning Folktandvårdens vision är att vara den ledande aktören inom tandvården i länet samt det naturliga valet för östgötarna. Folktandvårdens övergripande mål och aktiviteter samt mätetal beskrivs i dokumentet Värderingar och Mål De viktigaste mätetalen berör epidemiologiska mått hos barn och ungdomar, låg andel omgörningar av utförd vård samt våra marknadsandelar för barn och ungdomar samt yngre vuxna. En väl förankrad och känd kundpolicy är väsentlig, för att uppnå en god kundtillfredsställelse. Ett styrkort enligt landstingsstandard finns för Flera av måtten mäts på helårsbasis varför inte alla kommenteras nedan. Kund/medborgarperspektivet Folktandvården är starkt kundorienterad. I medarbetarenkäten bekräftades detta av medarbetarna själva. Under 2005 har vi såsom flera år tillbaka ett tillgänglighetsproblem för de lägst prioriterade grupperna. En system för hantering finns nu i Norrköping och Linköping avseende omhändertagande av s.k. nya patienter utan akuta behov, vilka inte behöver vänta mer än åtta veckor för en undersökning. Allt enligt styrkortets handlingsplaner. En modern mobil enhet är inköpt och har bl.a. använts i Skänninge. Efter att kliniken på orten stängdes har erfarenheterna av den mobila enheten varit positiva, vilket även har uppmärksammats i media. Någon genomgripande uppföljning av kundpolicyn är ännu ej genomförd. Riskgrupperingen av samtliga revisionspatienter enligt styrkortet kan först mätas när alla patienter registrerats enhetligt i det patientadministrativa systemet. Knappt hälften av de vuxna patienterna har hittills en registrering. I Motala, Åtvidaberg och Finspångs kommun finns fortfarande långa väntetider för patienterna. I Åtvidaberg har vårdgivarsituationen stabiliserats varför omfattningen på tillgänglighetsproblemen kommer att minska väsentligt. Processperspektivet Tydliga processer och arbetsflöden präglar det dagliga arbetet för ett tandvårdsteam. Arbetsmomenten är kraftigt tidsstyrda och det krävs en tydlig och genomtänkt planering för att få bra flöden. Den kliniska tiden för vårdgivaren är målsatt till 80% och ligger tom augusti på 78%. Folktandvården har infört datorise-

2 ade journaler och tidböcker. Upphandling pågår av digital röntgen. De ekonomiska förutsättningarna finns för ett breddinförande under Folktandvården och Tandvårdsgruppen (B-tand) vill utveckla samarbetet med andra externa intressenter för att skapa bättre förutsättningar för barn- och ungdomars hälsa. Ett antal projekt har nu startats, varav något även fått uppmärksamhet i lokalpressen. Utvecklingsperspektivet Medarbetarenkätens resultat kring studiebesök och utvecklingsarbete är tillfredsställande i enlighet med styrkortet. Folktandvårdens lokala forskningsråd arbetar vidare med de riktlinjer som finns för att stimulera till en breddning av FoUverksamheten. Svårigheter finns dock i strukturer och system för att hitta projekt som passar intentionerna i avtalet. Antalet beviljade projekt kommer att följa styrkortet. Tolv förbättringsförslag till TD under 2005 kommer ej att uppnås Medarbetarperspektivet Folktandvårdens goda resultat i medarbetarankäten är ingen tillfällighet utan resultatet av många faktorer. Enkätens resultat är tillfredställande i relation till styrkortet. Möjligheterna till kompetensutveckling har varit lägre under 2004 varför resultatet inte tolkas som negativt.utmaningen är att bibehålla detta resultat och ev. även förbättra det. Arbetet med att ytterligare fördjupa arbetet enligt patient/kundpolicyn är viktigt. En pågående diskussionen om vems ansvar det är att tandhälsan hos den enskilde individen förbättras/bibehålls är också central. Framförallt i relation till det arbetsmiljöproblem många upplever sig ha med anledning av att revisionspatienter inte kallas till klinikerna enligt gjord planering. Inom tandvård är väl fungerande team en förutsättning för ett gott arbetsresultat och en god arbetsmiljö. Teamarbetet behöver inte alltid innebära en låsning i ett begränsad antal individer utan vi måste förbättra arbetsformen som sådan, med tydliga kompetensprofiler för respektive roll. En insats för teamutveckling kontra ledarskapets innehåll och struktur planeras för ett begränsat antal kliniker under Intresset från klinikerna har varit avvaktande. För Folktandvårdens del handlar en stor del av medarbetarskapet om utveckling av teamarbetet med större ansvarstagande och självständighet. Måttet om 1500 patienter per anställd vårdgivare i styrkortet motsvaras idag av 970 patienter. Befattningsutvecklingsinstrumentet ska under 2005 hanteras i dialogen mellan chef och medarbetare i PoU-samtalet samt även vara en del av löneinstrumentet. Uppföljning kommer att göras i samband med bokslut. Medellönerna i jämförelse med närliggande landsting kan mätas olika och tolkas olika. I stort anser arbetsgivaren att de är i harmoni. Vi har en lägre medelålder på tandläkare varför medellönen totalt blir lägre. Omvänt förhållande råder för tandsköterskor. Hittills under året har 17 vårdgivare anställts, varav 12 är nyutexaminerade och behöver särskilda insatser. Ytterligare tre individer arbetar tillfälligt för att komplettera sin utomeuropeiska legitimation. Ett antal feriearbetare har under sommaren prövat på tandvårdsyrket såväl

3 gymnasiestuderande som tandläkarstuderande. Folktandvården tar dessutom in tandhygieniststudenter och tandsköterskeelever för praktiktjänstgöring under året Ekonomiperspektivet Enligt måtten i styrkortet ska relationstalet mellan patientintäkter och personalkostnader vara 100 % för klinikerna och totalt 80%. Resultatet tom 08 är 93% respektive 87%. Målet att intäkterna per behandlingsstol ska uppgå till 700 ksek, kommer att uppnås. Målet i styrkortet om att behandla 1000 patienter per år kommer ej att uppnås. Folktandvården har av tradition varit mycket inriktad på att arbeta med en god ekonomi. För 2005 planeras en verksamhet som leder till en ekonomi i balans, med ett positivt resultat om c:a 7 miljoner kronor. Kostnaderna för upphandlingen och införandet av digital röntgen och ett par särskilda pensioner kommer dock infalla under sista kvartalet. Kalkylerna för dessa är mycket osäkra varför resultatet kan avvika något mot det sämre. Raimo Pälvärinne Tandvårdsdirektör

4 Vision: Folktandvårdens vision är att vara den ledande aktören inom tandvården i länet och det naturliga valet för östgötarna Övergripande mål för att uppnå visionen är: Kundpolicyn är väl förankrad och känd Odontologiska resultat följs upp och redovisas systematiskt. På länsnivå skall minst 60% av 19 åringarna ha ett EPI-värdet DFSa =0 och minst 95% sakna omfattande tandhälsoproblem. Av genomförda behandlingar skall minst 95% ej behöva göras om inom gällande garantitider. Marknadsandelen i länet skall vara minst 90% för 3-19 åringar, minst 60% för åringar, samt minst tecknade Tandvårdsabonnemang under perioden Kund Strategier Vård efter behov Nöjda kunder God tillgänglighet ( max vänta två månader för us/ riskklass, väntetid för behandling max en månad Kritiska framgångsfaktorer Nyckeltal/ Mätpunkter Handlingsplan Gemensamt synsätt samt tillämpad kundpol icy Pedagogisk förmåga Fördelning av ansvaret för tandhälsan patient/ vårdgivare Riskgruppering av samtliga revisionspatienter 80% positiva i uppföljning av kundpolicy Väntetider inom ramar för respektive riskgrupp Gemensam definitioner tas fram våren 2005 Utvärdering av kundpolicy med Utveckling Medarbetare Process Ekonomi Kultur för förändring Kompetensutveckling Effektivitet i Tillämpa ny och efter verksamhetens arbetsorganisation och avveckla gammal behov vårdplanering kunskap God arbetsmiljö Kvalitativ och säker vård Lyhördhet för Trivsel med arbete Snabbhet i anpassningar av omvärldsförändring och arbetskamrater organisation Öppenhet kring information Tillåtande klimat Hög delaktighet 90% positiva i enkät 12 antal förslag till TD per år Åtta forskningsprojekt enligt prioriterade områden i avtal med HSN Öppen redovisning av resultat Uppmuntran till 1 studiebesök per år Kända och kommunicerade mål Medarbetare ges och tar ansvar Kontroll av arbetsmiljö 90%positiva i enkät 1500 patienter per leg vårdgivare Medellöner i harmoni närliggande landsting Införande av befattningsutveckling Löneinstrumentet prioriterar Aktivt agerande i förhyrning av lokaler och investeringsplanering Aktiv rekrytering Skickliga chefer Digital röntgen infört 2007 Ca 20 verksamhetschefer %lägre förhyrd yta % klinisk tid för legitimerade vårdgivare Upphandling av digital rtg, med start 2004 Personalförsörjningsplan klar jan 2005 Ekonomi i balans, vilket innebär att överskott skapas för kommande investeringar Intäktsmedvetna medarbetare Kostnadsmedvetna medarbetare Taxeintäkt/ personalkostnad = 100% 1000 patienter behandlade per stol 700 ksek intäkter per behandlingsstol Konsekvent och frekvent redovisning av resultaten Realistiska och

5 pekskärmsenkät 05/06 Uppföljning/utvärdering av öppettider/ vård - tillgänglighet i prognos 04/ 2005 och klinik ( behöver ej innebära att alla åker) Tidig / öppen info i VR /MBG produktivitet Lokala verksamhetsplaner med bred delaktighet Fora för chefsutveckling, individ eller grupp framåtsträvande budget och prognosarbete Ökad kunskap och acceptans för regelverk och riktlinjer.

6 Blankett 1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag -57 Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 200 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 50 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Netto Finansiella intäkter 252 Finansiella kostnader -451 Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 800 Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

7 Tjänsteställe Blankett 3 Ledningsstaben Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Processperspektivet Produktionsenhet:541 Uppgiftslämnare:Åsa Drange Frågeställning: Har kliniken samtliga huvudprocesser kartlagda? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service x Frågeställning: Målsätter och följer kliniken upp medicinska resultat? delvis Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service Frågeställning: Använder kliniken IT-modulen för avvikelsehantering? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service utbildning startar maj 05 Frågeställning: Kan vårdcentral boka tid direkt hos kliniken? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service

8 Frågeställning: Kan patienten få behandlingstid direkt vid behandlingsbeslutet hos kliniken? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service x

9 Tjänsteställe Blankett 4 Ledningsstaben Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: Folktandvården Uppgiftslämnare: Åsa Drange Frågeställning: Finns en fastställd FoU-strategi för kliniken? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service x Frågeställning: Har kliniken ett dokumenterat systematiskt förbättringsarbete? Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service X delvis

10 Tjänsteställe Blankett 5 Ledningsstaben Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: Folktandvården Uppgiftslämnare: Åsa Drange Frågeställning: Har kliniken börjat analysera KPPinformationen? Ja Nej Endast länsövergripande centra och närsjukvårdscentrum x Frågeställning: Jämför enheten kostnader med andra liknande enheter utanför landstinget i Östergötland och dokumenterar det? Klinik/Motsvarande: Ja Nej Samtliga enheter x

11 Tjänsteställe Blankett 6 Ledningsstaben Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Folktandvården Uppgiftslämnare: Åsa Drange Frågeställning: Tillämpar enheten lönesamtalsmodellen? Klinik/Motsvarande: Tre kliniker Ja Nej Samtliga enheter Frågeställning: Använder enheten befattningsutveckling för kompetensstyrning? Klinik/Motsvarande: infört 2005 Ja Nej Samtliga enheter X Frågeställning: Har produktionsenheten en jämställdhets- och mångfaldsplan? Produktionsenheten Ja Nej Endast produktionsenhetsnivå X