Delårsrapport januari-oktober Ortopedicentrum

Transkript

1 Delårsrapport januari-oktober Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT... 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET(KOMMENTARER)... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 8 EKONOMIPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 9 Bilagor 1 HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER PE VERKSAMHETS-, EKONOMI- OCH PERSONALSTATISTIK ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING MEDBORGARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING PROCESSPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING EKONOMIPERSPEKTIVET 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport

3 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Turbulensen inom ortopedin i Östergötland har varit stor. Problem har funnits inom samtliga perspektiv. Under våren har landstinget beslutat om utökade ramar för ortopedi. Genom detta resurstillskott ser vi en möjlighet att skapa en framtid för Ortopedicentrum och ekonomiska möjligheter att producera den mängd sjukvård som behövs för att hålla balans med inflödet av remisser. Patientens ställning kommer att stärkas framförallt i östra länsdelen. Arbetet med att återföra plastikoperationer till Norrköping har startat. Av de 28 Mkr som tillfördes OC har medel överförts från OC till NSÖ för driftstart av Hemrehab. Frigjort operationsutrymme i Motala kommer dock att öka tillgängligheten även för boende i västra och centrala länsdelarna. Under 2007 och 2008 kommer OC fortfarande ha problem med den ryggsäck som funnits under alla år. Först nu finns ekonomisk möjlighet att få bort denna belastning. Tidigare prioriterades ekonomiperspektivet numera är fokus lagt på kundperspektivet. Positivt är att vi i nuläget når 2008 års målsättning enligt avtal. Nackdelen är att det samtidigt påverkar ekonomiperspektivet. Från och med januari 2008 har OC ny centrumchef. En flaskhals i systemet är medarbetarperspektivet och då framförallt bemanningssituationen av läkare i Motala och Norrköping. I nuläget ser det ut som att läkarbemanningen är löst till och med februari Därefter kan köpta jourläkare avvecklas i Norrköping. Positivt är att den låga sjukfrånvaron som tidigare funnits fortsätter att ligga under målvärdet på 4 %. En viss osäkerhet finns för ortopedins framtid. I beslutet som togs under mars månad ingår att ortopedin i Motala ska bli föremål för upphandling och privatisering. Detta är påbörjat och tidplanen är att upphandlingsunderlag ska vara framtaget till december för att sedan Motala ska bedrivas i privat regi efter sommaren Hur detta kommer att påverka den fortsatta verksamheten är inte klart. Ekonomin är ett osäkert perspektiv. Ryggsäcken med patienter som väntat mer än 90 dagar till mottagning respektive behandling är stor. OC kommer att ha höga kostnader för köpt vård samtidigt som den planerade utökningen i Norrköping endast får en marginell effekt under Vi räknar med att nettoeffekten blir ett minusresultat (-11,4 Mkr) och vi kommer att ha en viss ryggsäck kvar när året är slut. Detta är en försämring med cirka 4 Mkr jämfört med augustiprognosen. Ortopedicentrum kommer inte att nå målet att patienter ska komma till besök inom 90 dagar samt till behandling inom ytterligare 90 dagar. Detta innebär att vi inte förväntar oss full ersättning för detta (- 7 Mkr).

4 Ortopedicentrum i Östergötland Ingemar Ivarsson Tf centrumchef STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) 2 Vid årets början fanns patienter som väntade på väntelistan till nybesök varav väntat mer än 90 dagar. I oktober uppgår motsvarande siffror till resp. 938, dvs. en reduktion med väntande till nybesök. Vid årets början fanns patienter som väntade på väntelistan till behandling varav 800 väntat mer än 90 dagar. I oktober uppgår motsvarande siffror till resp , dvs. en reduceriung med patienter som väntar på behandling. Vilka är då de faktorer som påverkar resultaten: Antalet remisser ökade mellan 2005 och 2006 med 896 (+ 9 %) tenderar antalet remisser att öka med ytterligare 9 %. Hittills i år har antalet remisser ökat med 896 stycken (se bilaga). Antalet nybesök har ökat med jämfört med I Motala har inga planerade operationer utförts under semesterperioderna. I Norrköping har 52 plastiker utförts under september och oktober. Kraftigt ökat antalet patienter som erhållit vård på Sergel eller på annan vårdinrättning. Av de nybesök som behandlas hamnar cirka 50 % på väntelista till behandling. Cirka 236 patienter har till dags dato erhållit besök enligt vårdgaranti och valfrihetsremiss. 281 patienter har behandlats enligt samma regler. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: God tillgänglighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 3 Utfall 4 Senast Väntetid besök > 90 dagar till besök Okt 07 Väntetid behandling > 90 dagar till behandling Okt Skrivs vid samtliga delårsrapporter samt årsredovisningen 3 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall

5 Strategi 2: Patientupplevd kvalitet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Individuell nytta Åtgärd leder till nytta 95 % Resultat saknas Patientenkät öv Patientupplevelse 87 % 65 % Patientenkät sv Patientupplevelse 87 % Resultat saknas Studerandeenkät Kontinuitet Nöjda studerande (6 på en 7 gradig skala) Patienter med utskrivningsmeddelande 75 % 86 % 83 % HT % 5 % Strategi 3: Samverkan med Hälsouniversitetet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast EQ5D Handledare till studerande Program för studerande Andel 100 % 100 % Finns 100 % 100 % FÖRNYELSEPERSPEKTIVET(KOMMENTARER) FoUU synpunkter Undervisning: Samverkan med HU avseende handledare till läkarstuderande termin 9 har inte lösts på avsett sätt. Bristande tillgång på handledande läkare har i stället lösts så att HU-anställd personal ansvarar och genomför handledningen av studenterna. En fraktion av de medel som OC erhåller från ALF för handledning av läkarstuderande måste nu betalas till HU för dessa tjänster. Denna lösning är temporär och har lösts (ht-2007). Forskning: Två halvtidsgranskningar har genomförts under perioden för delårsrapporten. För övrigt gör den reducerade bemanningen att närvaron vid vetenskapliga möten och litteraturgenomgångar är låg.

6 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kunskapsspridning Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 6 Utfall 7 Senast Att lära av andra Andel av FoU-resurser ska öka > 1 % 3 % Oktober SOF-presentationer Andel av total 6 % 4 % Augusti Strategi 2: Stimulera och prioritera FoU Schemarad LfoU Aug -07 Strategi 3: Aktivt balanserat styrkortsarbete Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Balanserat styrkort Finns Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Modell för FoU Andel yngre läkare som 30 % 21 % ST-läkare forskar Schemarad ALF Aug 07 PROCESSPERSPEKTIVET Totalt har antalet planerade operationer minskat med cirka 58 jämfört med Fördelning per klinik framgår av bilaga. Orsaker: 155 operationer utfördes åt RC plastiker och 115 dagkirurgiska operationer p.g.a. att AnOp inte tillåtit planerade sommaroperationer i Motala. Inställda ryggoperationer i Linköping. En förutsättning för att våra kunder ska bli nöjda är att våra processer fungerar. För 2007 finns grus i maskineriet. Trots att vi erhåller ekonomiska resurser är det inte att bara trycka på en knapp och allt fungerar. Arbetet med att återföra protesverksamhet till ViN pågår för fullt. Många kugghjul måste fungera: A. Fler vårdplatser (samverkan pågår med framförallt NSÖ. Beslut kommer att tas av utökad landstingsledning. B. Fler läkare behövs. Rekrytering pågår. C. Operationsutrymme krävs. Kontakt har tagits med AnOp. När verksamheten i Norrköping är igång räknar vi med balans mellan inflöde och produktion. Under tiden letar vi efter alternativa eller kompletterande lösningar. Några exampel: 6 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall

7 Optimering av läkarschema Koordinator med uppgift att hålla balans mellan inflöde och resurs. Plan för långsiktig utbildning av ST-läkare rätt inriktning. Översyn av återbesök för knäproteser rätt kompetensnivå. Extra mottagningar: - Rygg - Sommarmottagning i Motala inga planerade operationer ger möjlighet för mottagning Rensning av väntelista - Ringa upp patienter och erbjuda tid hos externa leverantörer. - Analysera differenser mellan egna väntelistor och officiella väntelistor. Köpa mer tid av AnOp under hösten i Motala Skicka ryggpatienter till Strängnäs. Om inte AnOp kan leverera tider hyra in från externa leverantörer Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 9 Utfall 10 Senast 11 Mål, mått och srutiner Produktivitet 0 %??? - 8 % Mars-07 Samverka i vårdprocessen Vårdprogram Läkarebesök till andra kategorier Andel återbesök ska minska 1 %/år 3 % 3 % Okt-07 Strategi 1: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Samtliga läkarbesök ska vara diagnosregistrerade Samtliga sjv beh ska vara diagnosregistrerade Samtliga operationer ska vara kodifierade Målvärde Utfall Senast 100 % 96,7 % 95,1 % Mars % 10 % 10 % Okt % 99 % 99 % Mars-07 Strategi 3: Omvärldsbevakning Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Nysam Jämförelse med andra deltagare Nationella register Revisioner av knäledsplastik/1 000 op Registrering av diagnos Registrering av sjv beh Registrering opkoder Målvärde Utfall Senast 85 % 24 % Juni-07 2,36 1,78 2,36 Öppna jfr 9 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall

8 Nationella register Risk för revision av knäledsplastik inom 5 år Nationella register Total höftledsplastik implantat som överlever 10 år Nationella register Total höftledsplastik omoperation inom 2 år Nationella register Andel patienter med höftfraktur som skrivs ut till ursprungligt boende 3,21 % 1,86 % 3,21 % Öppna jfr 94,5 % 94,7 94,5 % Öppna jfr 0,8 % 1,1 % 0,8 % Öppna jfr 65 % 65 % 65 % Öppna jfr MEDARBETARPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) Landstingsstyrelsens beslut om en utökning av ortopedin innebär att vi behöver rekrytera ett antal nya medarbetare för att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats. Rekryteringsprocessen har startat för befattningarna läkare, läkarsekreterare och arbetsterapeut. Sjukfrånvaron inom OC fortsätter att ligga på en låg nivå. Positivt är att sjukfrånvaron ligger under målvärdet för flertalet av årets månader och att sjuktalen jämnat ut sig mellan våra olika enheter. Det finns dock en viss tendens till höjning under hösten. Ackumulerat för hela 2007 ligger OC straxt över 4 %. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Medarbetare ska motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 12 Utfall 13 Senast 14 Landstinget har Sjukfrånvaro < 4 % 3,95 % 3,91 % Aug-07 goda och hälsofrämjande arbetsplatser Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Övertid < timmar Bokslut Landstinget har ATL-tid för läkare goda och hälsofrämjande arbetsplatser ATL-tid för läkare < 200 timmar Bokslut Strategi 2: Verka för delaktiga medarbetare, sektionsansvariga samt chefer Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast 12 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall

9 Delaktiga medarbetare Andel medarbetare med mer än 18 mån anställning som haft utvecklingssamtal de senaste 18 mån och hat individuell utvecklingsplan 100 % Medarbetarenkät EKONOMIPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) Landstinget beslutade under mars att reglera den ekonomiska ersättningen för Ortopedicentrum med 28 Mkr, varav 2,5 Mkr överförts till NSÖ. Genom detta beslut möjliggör det för Ortopedicentrum att på sikt klara de verksamhetskrav som ställs. Medlen räcker att klara 2006 års volym samt en utökning att klara behovet för Östergötland av plastikoperationer på operationer. Därigenom närmar sig Östergötland övriga Sverige på detta område. I kalkylen på 28 Mkr ingick att AnOp skulle klara utökningen inom befintliga resurser. Sker inte detta utan AnOp ska ersättas med samma pris gånger volym saknas cirka 7 Mkr. Vägen att få balans mellan de olika perspektiven är dock lång. Idag saknas: 1. Läkare rekrytering pågår. 2. Vårdplatser överläggningar pågår med NSÖ. 3. Operationsresurser överläggningar pågår med AnOp och fler aktörer. Något som dock inte saknas, men som försvårar processen är att vi idag har för många patienter som väntat mer än 90 dagar till besök och behandling. Det är svårt att förutsäga det ekonomiska resultatet för Driftstarten av utökad verksamhet i Norrköping kommer att generera ett överskott. Patienter som väntat mer än 90 dagar kommer att generera ett underskott. Vår bedömning är att OC kommer ett redovisa ett underskott drygt 11 Mkr för I bedömningen ingår att vi inte erhåller 7 Mkr av vår rörliga ersättning som vi erhåller om vi når målet att alla patienter kommer till besök och behandling inom 90 dagar, dvs HSN går 10 Mkr plus. Resultatet är en försämring med 4 Mkr. I beslutet ingick att skapa tre självständiga kliniker. Administrativt är detta verkställt. Det återstår nu att tydliggöra ansvar och befogenheter samt hur ansvar för vårdgaranti-, valfrihets- samt specialistremisser tydliggöras. Detta arbete förväntas vara klart genom ny ersättningsmodell som kommer att gälla för Nedan redovisas hur ekonomin faller ut för 2007 (Tkr): Enhet DÅ 0703 DÅ 0708 DÅ 0710 Prognos Större avvikelser Ledning/ofördelat -1,7 13,7 18,3 20,5 Färre stabsresurser Ej fördelad tilläggsanslag 1) 2) FoUU/ALF 0,5 0,8 1,6 1,4 Ej nyttjad LFoU-tid Utomlän -2,8-13,2-18,2-20,3 Inkl Sergel LiM -0,4 8,7 7,3 4,8 Läkarkostnader Inställda sommaroperationer, AnOp ViN 0,3-1,6-3,1-6,9 Mycket stor osäkerhet US -1,5-3,3-8,6-10,8 Läkarkostnader

10 Medicinsk service Kostnader övriga medarbetare OC -5,2 5,1-2,7-11,4 1) För varje beslutssteg utfördelas medel till ViN-klinik efter att utökning startar. 2) I tilläggsbeslutet ingick att täcka underskott på US och LiM för att bedriva oförändrad verksamhet. Kompensation för detta har inte gjorts. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Utomregional ersättning Nyckelindikator/annan Målvärde 15 Utfall 16 Senast 17 Lönekostnadsutveckling 5 % 0 % 0 % Aug-07 Utomlänsintäkter (exkl F och H län) > 16,5 Mkr 15,0 10,31 Mkr Aug Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall

11 Ledningsstaben 9/11/2007 Annika Hjertkvist Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag 0 Årets resultat -15,950 Patientavgifter sjukvård/tandvård 5,309 Justering för avskrivningar 932 Försäljning av sjukvård/tandvård 442,436 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 38 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 970 Minskning av förråd Statsbidrag 7,156 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 25 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 5,140 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 4,459 Summa tillförda medel -15,018 Summa intäkter * 465,533 Lönekostnader -103,607 Använda medel Arbetsgivaravgifter -47,226 Nettoinvesteringar 700 Övriga personalkostnader -3,300 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -154,133 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -194,574 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -79,210 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -160 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -52,666 Summa använda medel 700 Summa övriga kostnader -326,610 Summa kostnader -480,743 Förändring av likvida medel -15,718 Avskrivningar -932 Netto -16,142 Finansiella intäkter 306 Finansiella kostnader -114 Resultat efter finansnetto -15,950 Årets resultat -15,950 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse 423,328 Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat -15,950 Inventarier Summa eget kapital ,272 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 2,818 2,586 Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 2,860 2,628 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 12,172 12,172 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag 0 Förråd och lager 10,708 10,708 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 11,718 11,718 Kundfordringar 5,394 5,394 Upplupna kostn o förutbet intäkter 7,528 7,528 Övriga kortfristiga fordringar 2,771 2,771 Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter 1,078 1,078 Summa kortfristiga skulder 32,077 32,077 Kassa och bank 9,944-5,774 Summa omsättningstillgångar 29,895 14,177 Summa skulder 32,077 32,077 Summa tillgångar 32,755 16,805 Summa eget kap, avsättn o skulder 32,755 16,805 Kontroll: Summa anläggningstillgågar 2004 = Kassa bank 2004= Summa tillgångar=summa skulder o EK 2003 Summa tillgångar=summa skulder o EK 2004 Årets resultat på RR=årets resultat på BR SANT SANT SANT SANT SANT

12 Inkommande remisser Enhet /1/2006 1/1/2007 % 07/06 % 06/03 10/31/ /31/2007 LiM 2,240 2,468 2,915 3,174 2,192 2,366 8% 41.70% ViN 3,333 3,215 3,275 3,317 2,702 3,073 14% -0.48% US 3,725 3,365 3,339 3,934 3,053 3,860 26% 5.61% OC 9,298 9,048 9,529 10,425 7,947 9,299 17% 12.12% Ökning 2006 till ,352 Ökning 2006 till

13 Bilaga opererade patienter Opererade patienter Ortopedicentrum Diff Enhet Dagkirurgi Planerad Akut Summa Enhet Dagkirurgi Planerad Akut Summa antal % sluten sluten sluten sluten vård vård vård vård ViN ,405 ViN , % US ,101 2,253 US ,227 2, % LiM ,610 LiM , % Finspång Finspång % Polop "öronsal" Polop "öronsal" % Summa 2,519 1,539 2,133 6,191 Summa 2,450 1,455 2,228 6, % Orsaker: Protes Dagkir Sommarstängning Motala Sålda op till RC -155 Inställda ryggopdagar? 292 Exkluderar jag sommarstängningen i Motala samt de operationer som utfördes åt RC skulle vi ha operatat 292 patienter fler jämfört med 2006.

14 Läkarbesök som värden /Jan 2006/Feb 2006/Mar 2006/Apr 2006/May 2006/Jun 2006/Jul 2006/Aug 2006/Sep 2006/Oct 2006/Nov 2006/Dec Ortopedicentrum LiM Nybesök ,976 Återbesök ,851 Ny Åter , Ortopedicentrum ViN Nybesök ,022 Återbesök ,886 Ny Åter , , , Ortopedicentrum US Nybesök ,452 Återbesök ,967 Ny Åter 1,287 1, , ,020 1, , Ortopedicentrum i Östergötland 3,005 2,340 2,652 2,272 2,780 2,017 1,351 2,118 2,297 2,515 2,690 2,117 28,154 Läkarbesök 2007 som värden 2007/Jan 2007/Feb 2007/Mar 2007/Apr 2007/May 2007/Jun 2007/Jul 2007/Aug 2007/Sep 2007/Oct 2007/Nov 2007/Dec Ortopedicentrum LiM Nybesök ,018 Återbesök ,038 Ny Åter , Ortopedicentrum ViN Nybesök ,691 Återbesök ,767 Ny Åter 1, , , , Ortopedicentrum US Nybesök ,673 Återbesök ,638 Ny Åter 1, ,063 1,101 1, ,154 1, , Ortopedicentrum i Östergötland 2,792 2,245 2,622 2,469 2,717 2,049 1,909 2,236 2,553 3, ,826 Läkarbesök Differens mellan 2006 och 2007 som värden 2007/Jan 2007/Feb 2007/Mar 2007/Apr 2007/May 2007/Jun 2007/Jul 2007/Aug 2007/Sep 2007/Oct 2007/Nov 2007/Dec 433 Ortopedicentrum LiM Nybesök Återbesök Ny Åter Ortopedicentrum ViN Nybesök Återbesök Ny Åter Ortopedicentrum US Nybesök Återbesök Ny Åter Ortopedicentrum i Östergötland ,478

15 Andel 29% 20% 21% 23% Andel 33% 20% 26% 26% 1,120