Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Transkript

1 VPC (8) Delårsrapport period inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner G:\VPC\Gemensam\Ekonomi\504 Uppföljning 2006\504 Delårsrapport period hs.doc 1

2 VPC (8) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 Bilagor Blankett 1 Helårsbedömning Blankett 3 C Medarbetarperspektiv G:\VPC\Gemensam\Ekonomi\504 Uppföljning 2006\504 Delårsrapport period hs.doc 2

3 VPC (8) Till Landstingsstyrelsen 1. INLEDNING Sammanfattning Årets första månader har till stor del präglats av projekten Patientjournal 08 och 10 6, vilka tar merparten av enhetens resurser i anspråk. I arbetet med att sammansmälta de olika enheterna som bildade Vårdprocesscentrum har projekten flera positiva bieffekter som att det ger oss gemensamma mål att fokusera på och främjar samverkan över kompetensgränserna. En ökad arbetsbelastning på de personer som arbetar med systemförvaltning och inte är direkt involverade i Patientjournal 08 är oundviklig. Detta då vi under hela projektfasen har kraven att de befintliga systemen skall fungera, men med färre personer som arbetar med förvaltningen. För vårdhygien har den höga arbetsbelastningen på grund av MRSAspridningen tyvärr fortsatt även under årets första månader. En förstärkning på sjuksköterskesidan har genomförts och vi söker nu med ljus och lykta även efter en hygienläkare. När medarbetarenkäten genomfördes vintern 2005, var Vårdprocesscentrum endast 6 veckor gammal som produktionsenhet varför det har varit svårt att dra några slutsatser från det et. Därför genomfördes en egen minienkät under februari. Resultatet var övervägande positivt och områden som kan lyftas fram är möjlighet till kompetensutveckling och det faktum att vi har bra chefer. Det finns tyvärr även en del varningssignaler då det är alldeles för få som är helt nöjda med sin arbetssituation, vi har ett potentiellt stressproblem, det är många anser att vi jobbar för lite med vårt eget kvalitetsarbete. Arbetet med att initiera lämpliga aktiviteter har startat och beräknas pågå under året. Ekonomiskt redovisar vi ett nollresultat i denna helårsbedömning. Vårdprocesscentrum Henrik Schildt Produktionsenhetschef G:\VPC\Gemensam\Ekonomi\504 Uppföljning 2006\504 Delårsrapport period hs.doc 3

4 VPC (8) 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Kommentar Nyckelindikatorn kring tillgänglighet ej tillämplig för VPC. Strategi 1: Genom rätt kompetens, ett flexibelt, innovativt och professionellt förhållningssätt utför vi vårt uppdrag med hög kvalitet och möter vi våra kunders förväntningar. Kommunikation och förankring Tydlig uppdragsformulering i överens-kommelse mellan uppdragsgivare/ utförare Leverera enligt plan (tid, innehåll och kostnader) Samverkan med våra kunder Tillhandahålla säkra och tillgängliga IT-stöd Etablera nätverk med våra intressenter inom våra stödprocesser Alla projekt skall ha en projektplan. Alla mindre insatser (> 8 timmar) skall ha en uppdragsbeskrivning Antal projekt som levereras enligt plan Verksamheten delaktig i projekten Aktuella kontinuitetsplaner finns framtagna. Oplanerade avbrott Minst ett Ok fungerande nätverk per stödprocess 100% Ok 75% Endast ett projekt har avslutats hittills och det levererade s enligt plan 100% Ok 80% Kunna mäta för alla system 65% Ej startat April G:\VPC\Gemensam\Ekonomi\504 Uppföljning 2006\504 Delårsrapport period hs.doc 4

5 VPC (8) 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Kommentar Nyckelindikatorn kring nyttjandet av PubDok ej tillämplig för VPC Tre av framgångsfaktorer nedan har ej mätts då vi i den minenkät som genomfördes under vintern var tvungna att hålla ned antal frågor för att den annars skulle bli för omfattande. Vi valde med anledning av detta att prioritera bort dess indikatorer, då vi i och med hur projekten 10 6 och Patientjournal 08 organiserats och genomförs anser att de mer än väl kan anses uppfyllda. Strategi 1: Ligga i utvecklingens framkant genom att bevaka utvecklingen av metoder i omvärlden Proaktivt och innovativt förhållnings-sätt Via egen enkät Definieras under året Regional samverkan Antal samverkansprojekt Positiv trend Ej mätt Ok Feb-06 Lära av andra genom aktiv och systematisk omvärldsbevakning Kontinuerlig utveckling av arbetssätt, metoder och verktyg Via medarbetarenkät Via medarbetarenkät Definieras under året Definieras under året Ej mätt Ej mätt Strategi 2: Ständiga förbättringar av processer och arbetsmetoder. Tillvarata erfarenheter från projekten Analys av pågående och avslutade projekt. 100% Ej gjort på det projekt som avslutats. Dock granskas alla projekt kontinuerligt G:\VPC\Gemensam\Ekonomi\504 Uppföljning 2006\504 Delårsrapport period hs.doc 5

6 VPC (8) 4. PROCESSPERSPEKTIVET Kommentar Nyckelindikatorn kring förändring av produktivitet ej tillämplig för VPC Strategi 1: Processerna skall vara utformade för att säkerställa hög kvalitet och möta uppdragsgivarens och verksamhetens behov Kontinuerlig förbättring av arbetssätt, metoder och verktyg Effektiv projektstyrning VPC-metoden definierad Andel VPC projekt som granskas Klart under % Pågår, ej klart 85% Andel VPC projekt som har styrgrupp 100% 90% Samverkan mellan kompetensområden, enheter, projekt och medarbetare Rationell systemförvaltning Rationell förvaltning när Cosmic tas i drift. Utarbeta projektmodell som är förankrad i VPC Andel projekt som finns beskrivna på LISA Via medarbetarenkät Projekt för att definiera om/hur detta kan mätas Organisation samt budget framtagen. Klart under % LiÖ snitt 66% Startas under 2005 Klart under 2006 Pågår 100% 1) 48% Feb-06 Utgått. Ersatts med raden nedan Startat 1) Via frågan: På min arbetsplats har vi ett bra samarbetsklimat mellan olika yrkesgrupper i vår minienkät Strategi 2: VårdprocessCentrums processer skall vara kostnadseffektiva och väl kända av våra medarbetare (och kunder) Våra processer skall vara kartlagda och möjliga att följa upp Huvud- och stödprocesser kartlagda och dokumenterade 100% 30% G:\VPC\Gemensam\Ekonomi\504 Uppföljning 2006\504 Delårsrapport period hs.doc 6

7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Kommentar VPC (8) Strategi 1: VPC skall vara en hälsofrämjande arbetsplats som motiverar och utvecklar sina medarbetare Gott ledarskap Medarbetarna är delaktiga i verksam-hetens utveckling Kontinuerlig kompetensutveckling Medarbetare med god hälsa som trivs på arbetsplatsen Förtroende för chefens sätt att leda verksamheten Jag känner mig delaktig i kvalitetsoch utvecklingsarbetet på min arbetsplats Andel medarbetare med individuell utvecklingsplan Andel nöjda med sin arbetssituation Total sjukfrånvaro 75% 64% 75% 48% 85% 70% 75% < 6% 45% 4,5% Mars 06 Andel långtidssjukskrivna (< 30 dagar) < 3% 1,83% Mars 06 Andel långtidsfriska (andel anställda utan sjukfrånvaro de senaste 24 månaderna) Personalomsättning > 30% > 3% och < 7% 33,3% redovis as i aug Mars 06 Strategi 2: VPC skall attrahera nya medarbetare med nya och kompletterande kompetenser. Inventering av medarbetarnas kompetens. Arbeta fram en rekryteringsplan. Utfört Ej startat Utfört Ej startat G:\VPC\Gemensam\Ekonomi\504 Uppföljning 2006\504 Delårsrapport period hs.doc 7

8 VPC (8) 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Kommentar Totalt för 2006 beräknas ett nollresultat. Tidigare redovisade överskott inom IT-infrastrukturdelarna kommer inte att upprepas under Detta beror på nya åtaganden inom systemförvaltning när det gäller LEO, samt utökade kostnader för förvaltning av Synergi och Vårdgivarportal/plattform. Uppbyggnad av IT-lab med test- och utbildningsmiljöer för bl a Cosmic kommer att ske under året vilket bidrar till att medel för dessa ändamål kommer att förbrukas under Inom processutveckling beräknas ett överskott på ca 1,2 mkr framförallt beroende på sjukfrånvaro och vakanser inom konsultgruppen. Detta överskott används i likhet med tidigare år för finansiering av projekt. Vårdhygien beräknas göra ett 0-resultat. Hur resultatet 2006 kommer att bli är kopplat till hur vi lyckas att rekrytera läkarresurser. Driftkostnaderna för projekt beräknas rymmas inom fastställd budget. Avskrivningskostnader för investeringar ökar med 650 tkr beroende på förkortade avskrivningstider. Totalt uppgår avskrivningskostnaderna till 6,7 mkr. Strategi 1: Verksamheten ska vara kostnadseffektiv Effektiv projektstyrning Andel projekt som håller budget Ej fastställt Utfal l Strategi 2: Ekonomi i balans Rationell systemförvaltning Välkända redovisnings- och finansieringsprinciper Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Nyckeltal och målvärde sätts efter att projekt för att definiera detta slutförts (se processperspektivet) Redovisning av aktuellt resultat och nyckeltal Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period ående år Klart under ggr/år Ej startat 3% -0,6% Mars 06 G:\VPC\Gemensam\Ekonomi\504 Uppföljning 2006\504 Delårsrapport period hs.doc 8

9 Blankett 1 Ledningsstaben 504 Vårdprocesscentrum Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 0 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 286 Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar 105 Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -5 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -59 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel 105 Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Netto 607 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -607 Resultat efter finansnetto 0 Årets resultat 0 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat 0 Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

10 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: 504 VPC Uppgiftslämnare: Henrik Schildt Vilka är, för produktionsenheten, de tre viktigaste förbättringsområdena i handlingsplanen till Förklaring: medarbetarenkäten? 1 Arbetet med att utarbeta handlingsplaner pågår i respektive grupp och status redovisas på personalmöte den 2 16/5. Aktiviteter skall vara sjösatta innan sommaren. 3 Har produktionsenheten analyserat och integrerat resultatet från medarbetar- och Ja Nej Förklaring: patientenkäten? Produktionsenhet x Se ovan

11 Har produktionsenheten processat resultatet från chefsvärderingen? Ge Ja Nej Förklaring: konkreta exempel Produktionsenhet Exempel: x Resultaten var förhållandevis positivta och inga ytterligare åtgärder än pågående (tex medverkan ledarprogram) bedöms som nödvändiga. Använder verksamhetsenheten Oliviamodellen för befattnings- utveckling? Ja Nej Förklaring: Vårdhygien x Vi har sedan i år en gemensam Vårdsystem x mall för utvecklingssamtalen i Konsultgruppen x vilken Oliviamodellen (något modifierad) ingår. Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Ja Nej Förklaring: Produktionsenhet x Arbetet pågår men är ännu inte färdigt.