En budget för barn och gamla

Transkript

1 En budget för barn och gamla Vänsterpartiet satsar i sin budget framfor allt på skolan och omsorgen. Det betyder bland annat: fler lärare, mindre undervisningsgrupper, mindre gruppstorlekar i förskolan, mer personal och mer tid inom vården och omsorgen. För att kunna förverkliga våra förslag föreslår vi en skattehöjning på 5 öre. Det skulle ge 37, 5 miljoner till kommunens kassa varje år. Förslaget om en skattehöjning innebär cirka 2 kronor mer i skatt om man tjänar 4 :- i månaden och 1 kronor om man tjänar 2 :-. Inte mycket om man ser till den nytta pengarna skulle göra inom skola, äldre- och handikappomsorg. Bland de saker vi också vill satsa på finns ett Ungdomens hus, sommarjobb åt alla ungdomar, avgiftsfri kulturskola, ny fotbollsarena, ökade öppettider på biblioteket, bättre gång- och cykelvägar och att värna om Falkenberg som en socialt hållbar kommun. Vårt budgetförslag syftar framåt, både vad gäller nuvarande verksamheter och när det gäller att skapa nytt. Vi vill utveckla hela kommunen, både centralorten och landsbygden. Vänsterpartiet vill med satsningarna i denna budget visa på vägar till ett mänskligare och rättvisare Falkenberg. Falkenbergs kommun KommunlccJninyskontoret Knnsli-Mihotfin ^97 Dpi

2 KS Kommunstyrelsen exkl. affärsverksamhet Vänsterpartiets förslag Budget 214 Ram Budgetram 213 exkl. hållbarhetsplan och vårdnadsbidrag Förändringar beslutade i november 212 Prisuppräkning 595 Effektiviserinq,5 % Justering kapitalkostnader -655 Riksdagsval och EU-val Medborgarportal initialt och support Justering arbetstidsplaneringssystem Justering utredning muddring Ätran Nytt avtal mobiltelefoni Justering införande HSA-SITHS Ny teknisk plattform till ekonomisystemet Omprövning ungdomssatsning Fami (sysselsättningsåtgärder) Omprövning anställningsbarhet deltagare Fami Förändringar beslutade i maj 213 Lönespecifikationer Räddningsförbundet Arrenden (ökade intäkter) EU-projekt Försäkringar Företagshälsovård,25 tjänst ekonomi/strategi Facklig tid Hunddagis Minskat antal sammanträden KF Budget Tilläggsäskanden 214 Justering löneavtal 213 (3 månader) 48 Omjustering internt köpt tjänst helår 213 (TKN, BLN, ÖFN) -391 Justering intemhyra (inkl. nya organisationen kost och städ) 315 Kalkningsersättning från MHN Verksamheten Falkgruppen från SN Trygghetslarmet från SN Städ Ätrans fritidsanläggning till TKN Gemensam regional medfinansering av EU-program Indexuppräkning Räddningsförbund Indexuppräkning räddningsförbundets nattpatruller Bidrag turistbyrån, utgår från 214 Överförmyndarverksamhet Ambitionshöjning/utökad verksamhet Summa budget Förändringar ram 215 Prisuppräkning Indexuppräkning Räddningsförbund Justering kapitalkostnader Riksdagsval och EU-val Ny teknisk plattform till ekonomisystemet Justering strategi för höjd utbildningsnivå Förändringar beslutade i maj 213 Hunddagis -5 West Sweden -25 Utvärdering delfinansiering vattenråd -45 Ambitionshöjning/utökad verksamhet Summa ram Förändringar plan 216 Prisuppräkning Indexuppräkning Räddningsförbund Justering kapitalkostnader Omprövning ungdomsråd -3 Ambitionshöjning/utökad verksamhet Summa plan Hållbarhetsolan RAM EXKL. VARDNADSBIDRAG Vårdnadsbidraa RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG Kommunstyrelsens affärsverksamhet Budget 214 Ram Budqetram från föreqående år Förändringar Justering intäkter elproduktion Drift anläggningar fiskväg EU-bidrag Concerto Vindkraft, korrigering Budaetram RAM INKL. AFFÄRSVERKSAMHET :

3 Kommunstyrelsens äskanden Budget Ram Vänsterpartiets förslag 214 Tilläggsäskanden 214 Kommunikationsstrateg 6-5,5 kommunråd 2 Justering HSA/SITHS Minskad intäktsram planavdelningen 1 Nytt intranät 5-5 Upphandlingsassistent 4 Ungdomssatsning sysselsättningsåtgärder, omprövning Ökad anställningsbarhet sysselsättn.åtgärder, omprövning ,6 säkerhetssamordnare 33 Strategichef 5 5,5 cheföfn 3 Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen 1 4 Ekologisk mat intäkter från BUN o SN -1 4 Ytterligare nattpatrull (4:e) Räddningsförbundet 2 2 Sommarjobb till alla ungdomar 3 4 Kartfunktion till LIS 65-3 Kartapplikation till Jämföraren Ungdomens hus - nu kör vi 2 Förändringar ram 215 E-tjänster 1 45 Utveckling av kommunens hemsida 2 Askanden plan 216 Summa förändring \Kopplas till KS ambitionshöjning/utökad verksamhet \ 1485

4 Bin kplan smo vi ändrat i Bygglovsnämnden Vänsterpartiets förslag Ram Budgetram Förändringar beslutade i november 212 Prisuppräkning 92 Effektivisering,5 % Budget Tilläggsäskanden 214 Omjustering internt köpt tjänst helår 213 (KS) 87 Justering internhyra -2 Summa budget Förändringar ram 215 Prisuppräkning 115 Summa ram Förändringar plan 216 Prisuppräkning 139 Summa plan RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG

5 KoF Kultur- och fritidsnämnd Budget Ram Vänsterpartiets förslag 214 Budgetram Förändringar beslutade i november 212 Prisuppräkning 71 Effektivisering,5 % Justering kapitalkostnader -366 Nytt avtal mobiltelefoni -4 Förändringar beslutade i maj 213 Generell effektivisering Minskad bidragsadm,5 tjänst Prishöjning Klitterbadet Förändrad administration Park Minskning grannskapsarbetet Ramjustering Falkhallen Budget Tilläggsäskanden 214 Justering löneavtal 213 (3 månader) 26 Justering internhyra -248 Inläsningstjänst biblioteket från SN 4 Utökade öppettider huvudbibliotek 43 Sänkt kostnad lalvård Skötselytor Kristineslätt Likv förutsättn barn o ungdomar 1 1 Media folkbibliotek 2 2 Ökad kostnad till följd av överflytt av fastigheter till TKN 325 Summa budget Förändringar ram 215 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader Statusbedömning Klitterbadet 25 Medverkans-och utställningsers.avtal Summa ram Förändringar plan 216 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader Statusbedömning Klitterbadet -25 Medverkans-och utställningsers.avtal Summa plan RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FORSLAG RESULTATRAKNING :

6 Barn- och utbildningsnämnden Budget 214 Ram Vänsterpartiets förslag Budgetram Förändringar beslutade i november 212 Prisuppräkning Effektivisering,5 % Justering kapitalkostnader Volymminskning förskolan Volymökning grundskolan Volymminskning fritidshem Volymminskning gymnasieskolan Volymminskning särskolan ökad andel förskolelärare Omprövning tilläggsbelopp funktionsneds, i förskolan Nytt avtal mobiltelefoni Förändringar beslutade i maj 213 Avgiftsfri månad inom förskolan Vikariepoolen -1 El Sistema -3 Mottagningskök -1 5 Budget Tilläggsäskanden 214 Justering löneavtal 213 (3 månader) 5 Justering internhyra -83 Sänkt kostnad lalvård -2 Ambitionshöjning/utökad verksamhet Summa budget Förändringar ram 215 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader Volymminskning förskolan Volymökning grundskolan Volymökning fritids Volymminskning gymnasieskolan Justering samordnare prao (omprövning) Implementering skolreformer (från 211) Ambitionshöjning/utökad verksamhet 7 33 Summa ram Förändringar plan 216 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader Volymförändring förskolan Volymökning grundskolan Volymökning fritids Volymminskning gymnasieskolan Ambitionshöjning/utökad verksamhet 5 Summa plan RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FORSLAG :

7 Barn- och utbildningsnämndens äskanden Budget Ram Vänsterpartiets förslag 214 Tilläggsäskanden 214 Inköp ekologisk mat (Hållbarhetsplanen) 882 Karriärtjänster 2 Komtek 1 1 Natur-tekniksatsning i förskolan 18 Digitala verktyg i lägre åldrar (förskola och F-5) 1-5 Interaktiva klassrum (genomfört 217) 1 Utveckling av bemötande och realationer i förskolan 15 E-tjänster i förskolan 7 13 Särskolan minskad ram till Hallandssnittet -25 Utökad timplan grundskolan 2 1 Tilläggsbelopp funktionsnedsättning 1 2 Fritids för alla 3 7 Kompensation för minskad ram förskolans kök 3 Minskning gruppstorlek, förskolan 5 5 Kvalitetshöjning, grundskolan 3 Avgiftsfri Kulturskola Kvalitetshöjning, gymnasieskolan 3 Kvalitethöjning, fritids Fördelning elevpeng fördelning F5 kontra Läs- och skrivutveckling, grundskolan 1 5 Förändringar ram från 215 Samordnare prao 5 Verksamhetsutvecklare, gymnasieskolan 6 Askanden plan från 216 Summa förändring Kopplas till BUN ambitionshöjning/utökad verksamhet \ ÖÖ1

8 TKN Tekniska nämnden Budget 214 Vänsterpartiets förslag Budgetram Förändringar beslutade i november 214 Prisuppräkning 6 Effektivisering,5 % Justering kapitalkostnader -47 Ram Ökad andel biogas till 1 % Justering intäktsbortfall ombyggnad Stortorget Trafiksäkerhetsåtgärder Förändringar beslutade i maj 213 Minskad nämndsram Omförhandlade hamnavtal Utbyte av webbaserad kartfunktion Värmeanläggning Söderskolan och Skogstorpsskolan Effektsänkning gatubelysning Budget Tilläggsäskanden 214 Omjustering internt köpt tjänst helår 213 (KS) 163 Drift nya investeringar Justering gemensamma laler/internhyressystemet 75 Volymökning färdtjänst 1 48 Minskade kostnader för kollektivtrafik -2 Minskade kostnader hamn -2 minskning underhåll gemensamma laler minskning underhåll gata minskning underhåll industrispår Ambitionshöjning/utökad verksamhet Summa budget Förändringar ram 215 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader Drift enskilda vägar Gatubelysning Förändringar beslutade i maj 213 Värmeanläggning Söderskolan och Skogstorpsskolan Effektsänkning gatubelysning Prisökning färdtjänst 2 Ambitionshöjning/utökad verksamhet Summa ram Förändringar plan 216 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader Prisökning färdtjänst 2 Ambitionshöjning/utökad verksamhet Summa plan RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG

9 Tekniska nämndens äskanden Budget Ram Vänsterpartiets förslag 214 Tilläggsäskanden 214 Muddring Glommen 2-2 Ökade kostnader för årlig avsättning muddring 4 Dumentuppdatering kommunens byggnader 6-6 Utökat underhåll industrispår Förändringar ram från 215 Vinterväghållningsbidrag till fritidshusföreningar Nytt driftavtal gata och belysning (avsätt centralt pga upphandling??) 2 Förbättrad standard belysning 3 Fastighetsunderhåll Askanden plan från 216 Ökat behov underhållsbeläggning Summa förändring I Kopplas till TKN ambitionshöjning/utökad verksamhet

10 Socialnämnden Budget Vänsterpartiets förslag 214 Budgetram 213 exkl. försörjningsstöd Förändringar beslutade i november 212 Prisuppräkning Effektivisering,5 % Justering kapitalkostnader -14 Ram Verksamhetssystem Combine Nytt avtal mobiltelefoni Medicinskt ansvarig rehabiliteringstjänst utgår IFO Volymökning boendestöd IFO Volymökning psykiatriboende Volymminskning institution barn Volymökning familjehemsplaceringar Omprövning internatvistelse för barn med neuropsykiatriska -1 Handikappomsorg Volymökning personlig assistans Volymökning daglig verksamhet 3 41 Volymökning bostad med särskild service Volymökning boendestöd LSS Effektivisering i handikappomsorgen Äldreomsorg Volymökning särskilt boende Volymökning hemtjänst Volymökning hemtjänst utifrån PWC-rapport Effekter av ändrade ersättningsbelopp inom hemtjänsten Tallgläntan bemanning flytt Ökad nattbemanning demensboenden, Socialstyrelsen Ökat antal biståndshandläggare, Socialstyrelsen Hälsofrämjande aktiviteter äldre Förändringar beslutade i maj 213 Personlig assistans Matdistribution Budget Tilläggsäskanden 213 Justering löneavtal 213 (3 månader) 2 58 Justering internhyra Transporter LSS till färdtjänst Verksamheten Falkgruppen till KS Inläsningstjänst biblioteket till KOF Trygghetslarmet till KS Sänkt kostnad lalvård -7 Ambitionshöjning/utökad verksamhet Summa budget Förändringar ram 215 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader Administration och förvaltningsledning Äldreomsorg Volymökning särskilt boende Volymökning hemtjänst Volymökning hemtjänst utifrån PWC-rapport Effekter av ändrade ersättningsbelopp inom hemtjänsten Handikappomsorg Volymökning personlig assistans Volymökning bostad med särskild service Volymökning daglig verksamhet Volymförändring boendestöd LSS

11 2' Socialnämnden Vänsterpartiets förslag Budget 214 Ram kplan smo vi ändrat i IFO Volymförändring boendestöd SoL Volymförändring psykiatriboende Volymförändring institution barn Volymförändring familjehemsplaceringar Förändringar beslutade i maj 213 Personlig assistans -3 Ambitionshöjning/utökad verksamhet Summa ram Förändringar plan 216 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader Äldreomsorg Volymökning särskilt boende Volymökning hemtjänst Volymökning hemtjänst utifrån PWC-rapport Handikappomsorg Volymökning personlig assistans Volymökning daglig verksamhet Volymökning bostad med särskild service Volymförändring boendestöd LSS IFO Volymförändring boendestöd SoL Volymförändring psykiatriboende Volymförändring institution barn Volymförändring familjehemsplaceringar Ambitionshöjning/utökad verksamhet 1 2 Summa plan Ram exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG

12 Socialnämndens äskanden Budget Ram Vänsterpartiets förslag 214 Tilläggsäskanden 214 Inköp ekologisk mat (Hållbarhetsplanen) 518 Internatvistelse för barn med neuropsykiatriska funktionshinder 1 Verksamhetssystemet Combine 2 Arbete för personer med funktionsnedsättning Förändrad ersättning geografiskt område 6 och Hälso- och sjukvårdspersonal volym Ökad personaltäthet, särskilda boenden 4 4 Kvalitetshöjning, hemtjänsten, mer tid hos vårdtagare 4 Kompetensutveckling, personal,äldreboende/ hemtjänst 2 Kvalitetshöjning, handikappomsorgen, inkl pers assistans 5 Förändringar ram från 215 Trygghetsteam Medicinskt ansvarig rehabiliteringstjänst 3 Ökad nattbemanning demensboende 5 Askanden plan från 216 Summa förändring \Kopplas till SOC ambitionshöjning/utökad verksamhet j

13 Mhn kplan smo vi ändrat i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Budget Budgetberedningens förslag 214 Budgetram Förändringar beslutade i november 212 Prisuppräkning 16 Effektivisering,5 % Ram Förändringar beslutade i maj 213 Minska antal nämndssammanträden Minska nämndens kompetensutveckling Minskad VA-rådgivning Budget Tilläggsäskanden 214 Justering löneavtal 213 (3 månader) 8 Justering internhyra 4 Kalkningsersättning från MHN till KS -59 Kontroll/tillsyn enl lagen om foder o animaliska biprodukt 9 Summa budget Förändringar ram 215 Prisuppräkning 21 Summa ram Förändringar plan 216 Prisuppräkning 25 Summa plan RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG

14 Rev kplan smo vi ändrat i Revisionen Budgetberedningens förslag Ram Budgetram Förändringar beslutade i november 212 Prisuppräkning 17 Effektivisering,5 % Förändringar beslutade i maj 213 Generell effektivisering -26 Budget Tilläggsäskanden 214 Summa budget Förändringar ram 215 Prisuppräkning 21 Summa ram Förändringar plan 216 Prisuppräkning 25 Summa plan RAM ENL BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG

15 Kommunstyrelsen Affärsverksamhet KS Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vårdnadsbidrag Socialnämnden exkl soc bidrag Socialbidrag Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bygglovsnämnden Revisionen Summa nämndernas ramar Externa poster Pensionskostnader Ökning semesterlöneskuld Interna poster Interna räntor Intern pensionsavgift Budgetregleringsposter Löneökningar Driftkostnader nya investeringar Avskr o ränta nya investeringar Kontroll Reserv Summa nettostnad

16 Ansv. nämnd Bun Investeringsplan Vänsterpartiets förslag till (tkr) Förslag ändring i projektbudget mot tidigare beslutat Resultaträkning investeringsplan Förslag ändring i tid mot tidigare beslutat Förslag ny investering Prognos utfall tom Projekt Kapitalkostnakostnaår Drift- Index- budget LOKALINVESTERINGAR Sid 1 Smedjans förskola, ersättningsbyggnad Smedjans förskola, inventarier Kommentar Grundbudget tkr Bun Werners hages förskola (nya stationsområdet, fyr Werners hages förskola, inventarier Grundbudget 2918 tkr, 213. Inkl. Vingrens väg. 213 Gymnasieskolan hus 2 1. Förorenad mark Gymnasieskolan 3~lg Under utredning Stryks förslagsvis för att ingå i utredningen Tallgläntan, 8 platser varav 12 nya Sn Inventarier Ätranhemmet Försenat ett år Utrymningsvägar stadshuset Grundbudget 3 mkr, Stadshuset, cykeluppställningsplats Beslut på skärmtak inkl. laddningsenhet 6 tkr 213. Ventilationsåtgärder skolor Falkenbergs idrottshall Vi vill ha ny kostnadsberäkning av helrenovering. 4. Glommens idrottshall Ks Ks Kristineslätt arena Kristineslätt - parkförvaltning Byte konstgräs IP Kfn Reinvesteringar Falkhallen löpande

17 Ansv. nämnd Projekt budget Prognos utfall tom Kapitalkostnac Driftkostnad 217 Indexår Kommentar Kfn Reinvesteringar Klitterbadet Löpande Kfn Reinvesteringar anläggningar Kof Löpande Kfn Basutställning Museum Toalett Falkenbergs bussterminal Toaletter Ringsegård/Rosendal Kfn Toalettbyggnader Klittervägen/Bacchus Kfn Toalettbyggnader Grundbudget 9 tkr, 213. Grundbudget 2 tkr, 213 Grundbudget 3,3 mkr, modell A = större Grundbudget 35 tkr, modell B = mindre Tillgänglighetsåtgärder Försenad. Skulle avslutats 212 Garantiarbeten Löpande NYA LOKALINVESTERINGAR Nybyggnation förskola 5 avdelningar, centralt Bun 6. Inventarier förskola Bun 7. Korsets förskola 8. Inventarier Korsets förskola Ks 9. Förstudie kök Hjortsbergsskolan Ks 1. Förstudie kök Långåsskolan Bun 11. Klassrum där alla elever kan inkluderas Bun 12. Utvecklande lärmiljö Arbetsmiljökravsåtgärder skolor

18 Ansv. nämnd Projekt budget Prognos utfall tom Kapitalkostnac Drift- 217 Kostnac Indexår Kommentar NY: Särsklit boende 4 plats NY: Inventarier särskilt boende 4 platser Sprinkler RIA-gården Flytt av FEB (flyttbara enpersonshus) Arena projektering Ullareds brandstation Samordning av arkiv Ks 19. Lunchrum stadshuset Tot 2,4 mkr bearb Ks 2. Lalisering k-center/ökad tillgänglighet stadshuset bearb Ks 21. Entréer i stadshuset i gott skick Informationslal för Hertingprojektet (Naturum) Energieffektiviseringsåtgärder bearb kof 24. Renovering Laxrökeriet Flyttad ram från driften, byggnader Älskade byggnader

19 Ansv. nämnd INFRASTRUKTUR Bussterminal Ullared Bussterminal Ullared, statsbidrag Projekt budget 6-2 Prognos utfall tom Kapitalkostnac Driftkostnac Indexår Kommentar 5 Framflyttad ett år Cirkulation Hertings plan Cirkulation Hertings plan, statsbidrag Utsmyckning rondell Hertings plan Cirkulationsplatser Fiberettan Exploateringsavtal Fiberettan Klittervägen Skreabaren-Netas berg Ombyggnad av Albertinas väg/skrea stationsväg Framflyttad två år 25. Skrea stationsväg 25. Skrea stationsväg, bidrag Beslut i budget 213 på nettobudget 16 tkr 26. Åtgärder vid kv. Macken (målning) - QQ 6 5 Beslut 213. Stryks, kan ej investera på annans mark. Kattegattvägen, ombyggnad av Kattegatvägen, exploateringsavtal Kattegattvägen, upprustning samt cirkulation Återställning Igeldammsvägen Stoppat beslut 212 Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten, statsbidrag Grundbudget 255 tkr. Framflyttad ett år Grundbudget tkr. Framflyttad ett år Gång/cykelväg Olofsbo-Glommen Finansiell investering. Tidigare beslut: tkr - bidrag tkr Gång/cykelväg Vessigebro-Vinberg Grundbudget 5,8 mkr. Framflyttad ett år

20 Prognos Ansv. Projekt utfall tom Kapital- Drift- Index- Kommentar nämnd budget kostnac kostnac år GC-väg Falkenberg-Ullared GC-vägar Löpande Gc-tunnel i Ljungby Belysning gc-vägar Vinberg Ks Gatubelysning Ringsegård Beläggning och belysning, Solhagavägen Grundbudget 3,5 mkr. Framflyttad ett år Grundbudget o Beslut på 1 262, 213 Grundbudget 5 tkr. Framflyttad ett år Cykelvägsbelysning Skogstorp Framflyttad ett år Ks Signalkabel gatubelysning Framflyttad ett år Effektsänkning gatubelysning Beslut vår 213, försenad. Utbyte armaturer gatubelysning Löpande Utbyte gamla trästolpar, gatubelysning Löpande Utbyte av biljettautomater framflyttad ett år Toppbeläggningar Löpande Trafikbullersanering Löpande Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Löpande Oförutsedda investeringar TKN Löpande

21 Ansv. nämnd Projekt budget Prognos utfall tom Kapitalkostnai Drift c ki 217 ostnac Indexår Kommentar 53. Ungdomens hus 28. Laxpromenaden belysning 54. Standardhöjning gång- cykelvägar 29. Laxbron Avser renovering att. nytt 3. Lönestigsvägen belysning Parkering järnvägsstationen Batterivägen ombyggnad Ombyggnad Stranvägen-Hertings allé 35. Glommens hamn vågbrytare Stråket, staden, stranden Ks 37. Satsningar i centrum/ landsbygd äskande industrispår äskande gatubeläggning flyttad ram från driften, gata flyttad ram från driften, indsustrispår

22 Prognos utfall tom 213 Ansv. Projekt Kapitalkostnakostnaår Drift- Index- nämnd budget ÖVRIGA INVESTERINGAR Ks IT-investeringar Löpande Ks Oförutsedda investeringar KS Löpande Ks Oförutsett leasing/köp Löpande Kommentar Ks 38. Reinvesteringar kost- och städservice Ks Lalisering kundcenter Beslut på , , sen 2 framåt Försenat, skulle påbörjats 213 Ks Hertings kraftverk ställverk Bun 39. Ospec diverse inkl inventarier och arbetsmiljöåtgärder BUN Löpande. Beslut på 65. Sn Reinvesteringar socialnämnden Löpande Kfn Offentlig konst total inne/ute Löpande Kfn Parksoffor opp 2QQ 2QQ 2QQ opp 2QQ 46 nytt förslag nr 41. Kfn Utbyte maskiner och fordon Löpande Kfn Parkouranläggning Ks Finansiella investeringar Ej kap.kostnader

23 Prognos Ansv. Projekt utfall t o m Kapital- Drift- Index- Kommentar nämnd budget kostnac kostnac år Bun 4. Porslin förskolor Kfn 41. Badbrygga Skrea strand Kfn 42. Rastplats hundar spec. Hjördis löpande, istället för Kfn 43. Reinvesteringar park och strand parksoffor Kfn 44. Utveckling av Lövstaviksområdet Kfn 45. LED-skärm Falkhallen Kfn 46. Meröppet filialbibliotek - självbetjäning Kfn 47. Meröppet filialbibliotek - system Kfn 48. Miljöklimat loggar Kfn 49. Märkning för konst (RFID) Kfn 5. Utbyte av mobilt biblioteksfordon Ks 51. Skyltning av verksamhetslaler bun 225, soc 5, kof 1 SUMMA INVESTERINGAR