Folkpartiet Liberalerna i Falkenberg. Budget 2016

Transkript

1 Folkpartiet Liberalerna i Falkenberg Budget 2016 Budgetramar 2017

2 Folkpartiets budget ansluter sig i stort till den budget som C, M, Kd och Mp lägger fram. I detta budgetdokument redovisar vi och kommenterar i text och i tabellform avviker från deras förslag. Våra förändringar i budgetförslaget är markerade med gul färg. Kommunstyrelsen totalt Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet Partistöd Medlemsavgifter Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service Personalutbildning och personalsocial verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringsliv och turism Medfinansiering projekt Miljö och hållbar utveckling Räddningsförbundet Arbetsmarknad och introduktion Arrenden Vårdnadsbidrag Prisuppräkning Internhyresjustering Justering internt köpt tjänst Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av PO Effektivisering Summa exkl. affärsverksamhet Budgetram exkl. affärsverksamhet Exploateringsverksamhet Elförsörjning Summa affärsverksamhet Budgetram inkl. affärsverksamhet

3 Regeringen föreslår att Vårdnadsbidraget upphör från och med Efter två år är vårdnadsbidraget avvecklat. Dessa pengar anser vi kan användas för att delfinansiera fria bussresor för pensionärer. Kommunstyrelsen förändringar per år Övrig politisk verksamhet Justering arbetsgivarutskottet 37 Kommungemensam verksamhet Net publicator 140 Trafikplanerare 490 Intranät/skolportal 190 Ökade licenskostnader Office Fibersatsning Justering tidigare fibersatsning Justering medborgarportal Justering e-hälsa -327 Justering kostnader IT-drift -200 Räddningstjänst och samhällsskydd Justering/indexuppräkning Räddningsförbundet Näringsliv och turism Justering fria vandringsvägar i Ätran -200 Arbetsmarkand och introduktion Sysselsättningsåtgärder ungdomssatsning Krami 650 Bidrag Falkenbergs föreningsråd Justering bidrag Falkenbergs föreningsråd -500 Justering arbetsmarknadsåtgärder Omprövning sommarjobb till ungdomar Miljö och hålbar utveckling ar hållbarhetsplanen Affärsverksamhet redovisningsprincip mark och exploatering Markingenjör 700 intäkter markförsörjning 380 Ökade kostnader avtal Enercon 14 Justering intäkter elproduktionen

4 Lägre kostnader elproduktionen Ofördelat/övrigt Justering internhyra 334 Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2015 (3 månader) 464 Höjning av PO 205 Effektivisering -996 Minskat vårdnadsbidrag Summa förändring Tekniska nämnden totalt Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet GIS-verksamhet Industrispår Gatuverksamhet Färdtjänst Hamnverksamhet Offentlig plats Kollektivtrafik Gemensamma lokaler Gemensamma verksamheter Prisuppräkning Internhyresjustering Justering internt köpt tjänst Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av PO Effektivisering Summa Budgetram Vi föreslår att pensionärer skall få möjlighet till fria bussresor. Systemet med seniorkort är tänkt att införas från och med Till att börja med föreslår vi att fria resor ges till de äldre än 75 år och resor mellan

5 samt För detta kommer Hallandstrafiken att för helår fakturera kommunen kronor. Införandet av fria bussresor för pensionärer tror vi kommer att minska behovet av färdtjänst. Vi föreslår en minskning av ramen med 250 tkr utöver det förslag som läggs från de övriga allianspartierna. Tekniska nämnden förändringar per år Gatuverksamhet Satsningar i lokalsamhällen Besiktning asfaltsbeläggning Kollektivtrafik Fria pensionärsresor Färdtjänst Pris- och volymjustering färdtjänst -162 Minskade volymer till följd av fria pensionrsresor -250 Gemensamma lokaler Justering internhyressystemet Ofördelat/övrigt Drift nya investeringar 61 Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2015 (3 månader) 68 Justering internt köpt tjänst, administrationstillägg 244 Höjning av PO 1 Effektivisering -905 Summa förändring Detta förslag innebär att vi lägger en budget som, i likhet med övriga allianspartier, uppfyller de av fullmäktige uppställda målen för hållbar ekonomisk utveckling. Till förslaget vill vi dessutom koppla ett uppdrag att utvärdera utfallet, efter att systemet har varit igång 12 månader. Det innebär att en kontinuerlig räkning bör ske av hur många som utnyttjar möjligheten till fria resor.