Vår kommun kan bättre.

Transkript

1 Vår kommun kan bättre. Budget 2017, Budgetram 2018, Kommunplan 2019 Investeringsplan Foto: Falkenbergs kommun/christel Lind och Socialdemokraterna

2 Socialdemokratiska fullmäktigegruppen Stående från vänster: Per Svensson, Lennart Torstensson, Jan Dickens, Fredrik Johansson, Björn Jönsson, Bengt Hackberg, Rebecka Kristensson, Dahn Persson, Jeanette Synnergren, Sebastian Ghafari, Majvor Wallin. Sittande från vänster: Christina Johansson, Yen Gunnarsson, Yvonne Nilsson, Marcelle Farjallah. Ej på bild: Monika Breti, Thomas Fagenheim, Peter Dygården, Gabriella Geertinger

3 Vår kommun kan bättre. Det är lätt att glädjas och slå sig till ro med den befolkningstillväxt som finns i vår kommun just nu. Det krävs dock en mer tydlig politisk styrning om vi vill fortsätta vara en attraktiv kommun även i framtiden. Grundskolan i vår kommun har misslyckats med att nå skollagens ambitioner om att alla elever ska få möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. När var femte barn misslyckas skapar det stor misstro i samhället och de stora klyftor som redan finns riskerar att gå i arv. Därför är vårt största fokus i den här budgeten att sjösätta långsiktiga åtgärder för att förbättra resultaten i grundskolan och för att minska klyftorna och öka jämlikheten i hela kommunen. Framtidstro och goda förutsättningar att lyckas ska inte vara förbehållet de som råkar bo i vissa områden i Falkenbergs stad. Vi vill skapa en bättre kommun att leva i för alla. I staden, på landsbygden och oavsett vilken utbildning eller yrke dina föräldrar har. Offensiva satsningar för stärkt välfärd, ökad jämlikhet och grönt samhällsbygge En förutsättning för att vi ska kunna nå det övergripande målet om att växa hållbart är att klyftorna i samhället när det gäller livsmöjligheter, hälsa och arbetsliv minskas. Vill man öka den sociala mobiliteten i samhället så är en jämlik skola där alla får möjlighet att lyckas den viktigaste faktorn. Därför prioriterar vi stora satsningar på att ge barn och lärare större möjligheter att lyckas. Vi vill införa ett tvålärarsystem i F-6-skolorna där varje barn får mer tid med sin lärare. En skola i toppklass gynnar alla barn men framförallt de som rent socioekonomiskt har sämst förutsättningar. De som byggt upp vår kommun förtjänar bättre omsorg i livets slutskede. Därför ökar vi bemanningen på äldreboendena och organiserar personalgrupperna på ett bättre sätt så att varje chef max har ansvar för 40 personer. Vägen till ett bättre liv går via arbete eller studier. Det är också viktigt att vi stoppar utvecklingen där socioekonomisk status allt mer går i arv. Det ekologiska fotavtrycket från persontransporter är också alldeles för stort. Utifrån kommunens övergripande mål om hållbar tillväxt har vi prioriterat insatser för både social och ekologisk hållbarhet. Åtgärder för att öka attraktiviteten och jämlikheten i kommunen kan inte se likadana ut överallt. Vårt gröna samhällsbygge innefattar sänkta priser för bussresor, arbetsmarknadsinsatser för att snygga upp i alla tätorter och investeringspengar för att göra det enklare att välja mer hållbara transportmedel som cykel och buss och för att höja trivseln i både staden och på landsbygden. Vår kommun kan bättre! Per Svensson (S), Oppositionsråd

4 En grundskola där alla kan lyckas Grunden för att skapa en mer jämlik kommun finns i skolan misslyckades kommunen med var femte elev i grundskolan. En allt för stor andel av barnen i våra grundskolor har under en lång tid varit obehöriga till gymnasieskolan efter nio år i våra grundskolor. Så kan vi inte ha det. Vi satsar totalt miljoner kr för att öka ramen för grundskolan. Tillsammans med nödvändiga organisationsförändringar så ska de ge möjlighet att: 1. Införa Tvålärarsystem i F-6 2. Öka antalet biträdande rektorer och ge möjlighet till pedagogiskt ledarskap. 3. Förbättra elevhälsan. 4. Förbättra kvalitén på läromedlen. Höjd kvalité i förskolan Vi har fortsatt höga ambitioner för förskolan och vill bygga 12 förskoleavdelningar mer än budgetberedningens förslag under investeringsperioden. Vi vill också att BUN tar fram en plan för att nå Skolverkets rekommenderade storlek för barngrupperna i förskolan till Vi vill också satsa pengar på mer vaktmästarresurser till förskolan så att våra pedagoger kan koncentrera sig på förskoleverksamhet. Slutligen vill vi utöka modersmålsundervisningen i förskolan from Ökad jämlikhet en förutsättning för hållbar tillväxt Klyftorna i Sverige och i vår kommun har ökat de senaste decennierna. Regeringen har tagit steg för att bryta utvecklingen och det är viktigt att även kommunerna tar ett sådant ansvar. Vårt budgetförslag innehåller en rad satsningar för ett mer socialt hållbart samhälle med ökad jämlikhet. Vi vill införa en sommarjobbsgaranti för alla gymnasieungdomar som bor i vår kommun så att alla får en chans att få arbetslivserfarenhet innan de slutar gymnasiet. Barn i fattiga familjer är en särskilt utsatt grupp som tyvärr är ganska stor i vår kommun. Vi vill införa avgiftsfri månad i förskolan i juni, halvera avgiften i kulturskolan och halvera avgiften och utöka antalet platser i simskolan. Medel till öppen förskola i Ullared och utökade öppettider på biblioteket gynnar även det socioekonomiskt utsatta grupper. Vi vill också fördubbla antalet resursjobb för personer med försörjningsstöd. Alla som kan jobba ska jobba i vår kommun. Därför vill vi att Kommunstyrelsen from 2018 genom arbetsmarknadsavdelningen får direkt budgetansvar för personer med arbetsförmåga som lever på försörjningsstöd. Kommunstyrelsen får också i uppdrag att ta fram en organisation för att minska kostnaderna för försörjningsstödet och

5 tillhandahålla en sysselsättning inom tre dygn. I vår kommun är försörjningsstöd ett tillfälligt bidrag om du har en arbetsförmåga. Vägen till ett bättre liv går genom en egen försörjning. Stärkt äldreomsorg För att höja livskvalitén för de som bor på våra äldreboenden vill vi öka grundbemanningen från 0,53 till 0,62 personal per brukare. Mer personal ger mer tid för varje person och ger dessutom personalen en drägligare arbetssituation. Sjukskrivningstalen i äldreomsorgen är inte acceptabla idag och förutom att öka grundbemanningen vill vi även minska personalgrupperna för varje chef så att personalen får ett tydligare stöd i sitt arbete och verksamheten en bättre ledning. Kultur och fritidsutbud När kommuninvånarna vaknar på söndagsmorgonen är både ishallen och badhuset öppet men biblioteken öppnar inte förrän på måndag kl. 11. Den beskrivna situationen är inte acceptabel. Därför sätter vi av 1.1 miljon för att införa moderna öppettider på vardagar och helger from Vi har tillsammans med Vänsterpartiet drivit frågan om Ungdomens hus i ca tio år. Vi budgeterar med att Ungdomens hus öppnar i gamla badhuset hösten 2019 efter anpassning av lokalerna. Verksamheten ska även ha en mobil förmåga och kunna anordna aktiviteter i hela kommunen. Det gröna samhällsbygget måste starta även i vår kommun Persontransporterna är den största utmaningen på kommunnivå om vi ska nå målet om att bli en ekologiskt hållbar kommun med en betydligt mindre klimatpåverkan. Den stora andelen biltransporter ger också konsekvenser för vår gemensamma trafik-, stads- och bostadsplanering. Vi utgår från grundidén om att det ska vara enkelt och billigare att välja rätt transportmedel. Vi är övertygade om att både kollektivtrafiken och cykelns andel av persontransporterna kan öka väsentligt i hela kommunen. Därför väljer vi att föreslå en satsning på att minska kostnaden för busskort med 25 procent för alla. Ska det ske en förändring måste någon ta första steget. Vi vill att kommunorganisationen uppdaterar sin resepolicy för att öka andelen gång- och cykeltransporter och dessutom köper in fler tjänstecyklar till stadshusets personal. I Falkenbergs stad är cykeln det snabbaste och billigaste transportmedlet i princip året runt. Vi vill att det inrättas en ordentlig cykelpool för personalen i närheten av Stadshuset som alltid är förstavalet för transporter i staden.

6 När det gäller generell upprustning av GC-vägnätet vill vi satsa 16.3 miljoner de närmaste tre åren. Till det kommer enskilda investeringar till att förverkliga cykelstrategin, cykelväg till Bergagård och Vessigebro från Falkenberg och en ny cykelbro över Ätran Slutligen vill vi att kommunen investerar 2 miljoner årligen till solceller på kommunala byggnader samt att Hertings kraftverk får nya mer miljövänliga turbiner. Det finns kommunal verksamhet som måste vara bilburen. Även om vi vill minimera bilkörningen så ser vi ett behov av att öka antalet laddstolpar för elbilar i den egna verksamheten de närmaste tre åren. Investeringar för att hela kommunen ska leva Som ett modernt landsbygdsparti för alla som bor utanför staden ser vi potential i alla tätorter och inte enbart i Ullared. Vi vill starta ett arbetsmarknadsprojekt där arbetslösa kan snygga upp de mindre tätorterna, rensa upp längs med cykelleder och vara allmänt behjälpliga med arbetskraft i angelägna projekt på landsbygden. När det gäller rena investeringar ökar vi investeringsposten för mindre tätorter till 1 miljon årligen som alla föreningar kan söka. Vi vill prioritera en upprustning av Apelskolans utomhusmiljö som idag inte håller måttet. Vi vill också investera i nya cykelvägar från Bergagård och Vessigebro till Falkenberg. Investeringar för en mer attraktiv stad för alla Vi investerar stort i att förbättra underhållet på gång- och cykelvägarna och lägger ytterligare en miljon årligen för att skapa fler cykelparkeringar och förbättra skyltning för cykeltrafikanter. Alla har inte möjlighet att cykla, vi ser ett stort behov av en förstudie för framtida parkeringshus i staden och avsätter medel för det redan Dagens situation med ojämn beläggning på centrala parkeringar leder till onödigt körande i centrum och måste lösas med nya parkeringsmöjligheter och eventuell ny parkeringsplan. Hundägare har länge efterfrågat en hundrastgård i staden och vi avsätter medel för detta i Hertingskogen. Vi avsätter också medel till stråket staden stranden och kopplar en ny bro på de gamla brofästena till det projektet. Under de senaste åren har gatuskötsel varit ett hett ämne i staden. Vi vill engagera personer i arbetsmarknadsåtgärder som t.ex. resursjobb för att sköta detta året runt i samarbete med entreprenören. Sommartid ska 50 av de nya sommarjobben dedikeras till park- och gatuskötsel i hela kommunen.

7 Stora investeringar i utbildningslokaler Investeringsplanen för lokaler till förskola, grundskola och gymnasieskola uppgår till drygt 1.27 miljard de närmaste fem åren. Vi ser återigen att förskolegrupperna växer och har därför lagt in 12 förskoleavdelningar mer än budgetberedningens förslag för att påbörja processen för att nå Skolverkets rekommendationer för gruppernas storlek under nästa mandatperiod. De stora posterna i investeringsplanen är nybyggnationen av F-9 skola på Tröingeberg för 295 mkr och det nya Kultur- och Kunskapscentrum för 388 mkr. Andra stora poster är underhåll av skollokaler för 51 mkr och ventilationsåtgärder för 140 mkr för att skapa en godkänd arbetsmiljö för våra barn. Det är tydligt att en stor del av detta hade kunnat undvikas om underhållet av skollokalerna hade skötts på ett bättre sätt. Vi kommer dra lärdom av detta och inte medverka till att samma misstag görs igen. Vi motsätter oss en flytt av särskolan till Heberg och avsätter istället medel för att skapa tillfälliga lokaler för grundskolan på Hjortsbergsskolan. På längre sikt vill vi ha en sammanhållen särskola på någon av centrumskolorna, troligen Tullbroskolan. När det gäller organiserandet av ett F-6/F-9 system för grundskolan har vi inte budgeterat för de skolor som BUN valt att avvakta med för nytt beslut Vi är fast beslutna om att lokalanpassa skolorna i Älvsered, Okome, Fagered och Årstad till F-6 och kommer att avsätta pengar till detta när det finns ett långsiktigt beslut från Kommunfullmäktige och ett bättre underlag för vårt alternativ. Vi vill också poängtera att vi vill samarbeta med respektive förskolekooperativ och hitta lösningar för att de här bygderna även i framtiden kommer ha kvar en förskola i varje samhälle. Finansiering Vi budgeterar med ett överskott på drygt 69 miljoner 2017 vilket minskar lånebehoven. Med det stora överskottet når vi med råge vår definition av god ekonomisk hushållning med överskott mellan 1,5-2 procent under mandatperioden även om överskottet 2018 stannar på 37.9 miljoner är den ekonomiska prognosen osäker men det är tydligt att vi gemensamt behöver vidta åtgärder för att skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Vi vill att kommunorganisationen ska ha ökat samordningen mellan förvaltningarna och bolagen och minskat administrationen med hjälp av t.ex. digitalisering. Uppdraget förbereds under 2017 och får full kraft senast Effektiviseringen motsvarar minst 0,5 % i besparing och ska inte drabba den medborgarnära verksamheten.

8 Vi vill också att organisationen tar tag i problemet med höga sjukskrivningstal i de egna verksamheterna. Kommunstyrelsen får ett speciellt uppdrag för detta och det finns goda exempel från t.ex. Torsby där man sparat stora belopp och mycket lidande genom förebyggande åtgärder. Vi vill minska kostnaderna för timanställda vikarier med 4 mkr Prognosen för 2019 är fortfarande osäker men om den står sig är vi beredda att höja skatten med 25 öre som motsvarar grundskolesatsningen och helt destineras till den. Vi har en ekonomisk utmaning framför oss när de stora investeringarna ska betalas av i framtiden. Den andra utmaningen är demografin där en allt större andel är äldre och inte bidrar med skatteintäkter till det gemensamma. Vi ser framför oss att Falkenbergs kommun tar sig an utmaningen och lyckas skapa förutsättningar för en större andel av arbetskraften att arbeta. Antalet arbetade timmar måste öka och det är då en nödvändighet att både den yngre generationen och de som blivit kommuninvånare senare i livet lyckas komma in på arbetsmarknaden på ett bättre sätt än vad som är fallet idag. Ska det bli verklighet är det nödvändigt med ökad jämlikhet och en skol- och arbetsmarknadspolitik som ger alla möjligheter att bidra till det gemensamma.

9 Uppdrag till kommunens nämnder och bolag I anslutning till föreliggande budgetförslag förslås att följande nya uppdrag för 2017 lämnas till nämnderna och bolagen. Uppdragen ska redovisas senast till budgetberedningen Kommunstyrelsen Leda arbetet med att ta fram ett förslag på en mer effektiv organisation med mer samordning mellan förvaltningarna och bolagen med minskad administration och ökad digitalisering. Effektiviseringen ska motsvara minst 0,5 % för 2019 och ska inte beröra den medborgarnära verksamheten d.v.s. innebära t.ex. lägre personaltäthet eller sämre kvalitet i skola och omsorg. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen Göra en översyn av hela Räddningstjänst Västs verksamhet. Det är dags för en utvärdering av vad organisationsförändringen till ett kommunförbund har inneburit för medborgarnas trygghet och service och för den kommunala ekonomin. Rapporten ska vara jämförande i sin karaktär och se till eventuella förbättrings- och effektiviseringsområden. Samordna arbetet med att ta fram en plan för att kostnaderna för timsanställda ska minska med minst 4 % jämfört med prognos till Öka antalet resursjobb till minst 50 årligen genom ökat samarbete med Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och privata arbetsgivare. Ta fram en plan för att omorganisera försörjningsstödet där Kommunstyrelsen får direkt budgetansvar att minska kostnaderna from I planen ska ingå att sökande med arbetsförmåga ska få en insats från Arbetsmarknadsavdelningen inom tre dygn. Barn- och utbildningsnämnden Ta fram en plan för att storleken på barngrupperna i förskolan ska motsvara Skolverkets riktlinjer senast 1 januari Fr.o.m. höstterminen 2017 ska nämnden säkerställa att förskolan, grundskolan och gymnasieskolan följer lagstiftningen om avgiftsfri utbildning för alla. Detta innefattar både kommunal och enskild regi. Till höstterminens start 2017 ska nämnden ha tagit fram och aktiverat en åtgärdsplan som tryggar elevernas integritet och motverkar mobbning och diskriminering via kommunens elevdatorer och läsplattor.

10 Ta fram en plan för strategisk kommunikation av de kommunala förskolorna och skolornas alla fördelar med målet att minska skolsegregeringen i kommunen. Socialnämnden Ta fram ett förslag för att ta bort delade turer inom den egna regin till budgetberedningen Ta fram en plan för att öka hemtjänstpersonalens inflytande över sitt arbete och utreda en decentralisering av arbetsplaneringen där personalens kunskap om brukarna står i centrum. Ta fram en plan för åtgärder som ger barn i familjer med försörjningsstöd större möjligheter att delta i samhället på samma villkor som andra. Ta fram en plan för kompetensutveckling av personalen i äldreomsorgen för att öka kvaliteten hos den enskilda brukaren. Fabo Utöka sin bostadsproduktion till 75 hyresrätter i snitt from Andelen hyresrätter i kommunens totala bostadsbestånd ska öka.

11 Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Ram Plan Mkr Verksamhetens intäkter och kostnader , , , , , ,5 Avskrivningar -77,6-81,6-83,8-96,1-106,9-128,9 Verksamhetens nettokostnader , , , , , ,4 Skatteintäkter 1 652, , , , , ,6 Generella statsbidrag 498,7 531,4 508,4 562,8 577,5 581,6 Finansiella intäkter 9,7 10,7 36,4 18,6 25,8 33,6 Finansiella kostnader -10,0-15,5-11,0-27,8-41,4-54,7 Årets resultat 64,3 45,4 68,6 69,3 37,9 3,7

12 Verksamheternas nettokostnader Tkr Nämndernas ramar Kommunstyrelsen Vårdnadsbidrag Affärsverksamhet KS Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tekniska nämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bygglovsnämnden Servicenämnden Överförmyndarnämnden Revisionen Summa nämndernas ramar Övriga kommungemensamma poster Externa poster Pensionskostnader totalt Ökning semesterlöneskuld Ökad samordning och digitalisering med minskad administration 0.5 % Minskad kostnad för timanställda 4 % (lägre sjukskrivningstal) Interna poster Interna räntor Intern pensionsavgift Budgetregleringsposter nämnderna och statsbidrag maxtaxa Avsättning för löneökningar samt drift- och kapitalkostnader för nya investeringar Statsbidrag maxtaxa Summa nettokostnad

13 Kommunstyrelsens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Nämnd- och styrelseverksamhet Partistöd Medlemsavgifter Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service Personalutbildning och personalsocial verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringsliv och turism Medfinansiering projekt Miljö och hållbar utveckling Räddningsförbundet Arbetsmarknad och introduktion Försörjningsstöd Arrenden Vårdnadsbidrag Prisuppräkning Internhyresjustering -88 Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av personalomkostnadspålägg 129 Summa exkl. affärsverksamhet Budgetram exkl. affärsverksamhet, tkr Exploateringsverksamhet Elförsörjning Summa affärsverksamhet Budgetram inkl. affärsverksamhet

14 Kommunstyrelsen förändringar per år, tkr Övrig politisk verksamhet Ökning stöd till politiska partier 90 Kommungemensam verksamhet Justering e-hälsa -327 Justering kostnader IT-drift -200 Förstärkning strategisk planering samhällsbyggnadsavdelningen Digitalisering tidningen "Framtid Falkenberg" -250 Sänkning 25 % av pris periodkort kollektivtrafik, hela kommunen Räddningstjänst och samhällsskydd Justering/indexuppräkning Räddningsförbundet Näringsliv och turism Elitbidrag flyttas till bolagskoncernen Arbetsmarknad och introduktion Omprövning sysselsättningsåtgärder ungdomssatsning -500 Justering arbetsmarknadsåtgärder sociala företag Arbete för personer med funktionsnedsättning 500 Arbetsmarknadsprojekt landsbygd, 10 resursjobb i mindre tätorter Sommarjobbsgaranti för kommunens ungdomar, ökning 270 platser (integrationsbidrag 2017 och 2018, ram från 2019) Omprövning sommarjobbsgaranti för ungdomar Försörjningsstöd för arbetslösa, se särskilt uppdrag Miljö och hållbar utveckling Förändringar hållbarhetsplanen -55 Affärsverksamhet Förändring redovisningsprincip mark och exploatering -300 Markingenjör 700 Justering intäkter elproduktionen Lägre kostnader elproduktionen Ofördelat/övrigt Ökning förbundsavgift SKL och serviceavgift regionen 275 Justering vårdnadsbidrag Justering internhyra -88 Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2016 (3 månader) 422 Höjning av personalomkostnadspålägg 129 Summa förändring

15 Barn- och utbildningsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Nämnd- och styrelseverksamhet Kulturskola Förskoleverksamhet Familjedaghem Fritidshem Förskoleklass och grundskola Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning Korttidstillsyn Ofördelad verksamhet Lärarlyft Prisuppräkning Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av personalomkostnadspålägg 884 Höjning av personalomkostnadspålägg, friskolor 333 Ökad andel ekologisk mat 488 Justering måltidspris till följd av sänkt internränta -488 Summa Budgetram Barn- och utbildningsnämnden förändringar per år, tkr Kulturskola Halverad avgift kulturskola 350 Statsbidrag sänkt avgift kulturskola -100 Förskola Volymjustering förskola Justering e-tjänster i förskolan -172 Öppen förskola Ullared 580 Avgiftsfri månad i förskolan juni Läromedel utökning förskola 305 Mindre barngrupper i förskolan 830 Statsbidrag: Mindre barngrupper i förskolan -830 Kompetensutveckling Lärare och förskolepersonal 200 Statsbidrag Kompetensutveckling Lärare och förskolepersonal -200 Barnomsorg kvällar nätter och helger tillskott 80 Statsbidrag omsorg kvällar nätter och helger -80 Utökning vaktmästare förskolan från 0.8 till 2 tjänster 480 Modersmål utökning förskola (Integrationsbidrag 2017, ram 2018) 810

16 Barn- och utbildningsnämnden förändringar per år, tkr fortsättning Grundskola Volymjustering grundskola Volymjustering fritidshem Volymjustering grundsärskola Justering interaktiva klassrum -100 Läromedel grundskola utökning Lågstadielyftet Statsbidrag Lågstadielyftet Läromedel fritids utökning 160 Förstärkt personaltäthet i fritidshem 500 Statsbidrag: Förstärkt personaltäthet i fritidshem -500 Läxhjälp 390 Statsbidrag: Läxhjälp -390 Tvålärarsystem F-6 from ht 18 (Helt infört ht 2018) Skolledning utökad ambition biträdande rektorer Elevhälsa grundskola utökning Lågstadielyftet Statsbidrag: Lågstadielyftet Gymnasieskola Volymjustering gymnasieskola Omprövning budget internat för elever med NPF Elevhälsa gymnasiet utökning 575 Statsbidrag elevhälsa -200 Vuxenutbildning Fler platser på komvux/yrkesvux 400 Statsbidrag: Fler platser på Komvux/Yrkesvux -400 Ofördelat/övrigt Ökad andel ekologisk mat 488 Lärarlyft Justering internhyra Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2016 (3 månader) Höjning av personalomkostnadspålägg 884 Höjning av personalomkostnadspålägg, friskolor 333 Justering måltidspris till följd av sänkt internränta -488 Summa förändring

17 Socialnämndens budgetram Budget Förändring Förändring Förändring Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Nämnd Administration och förvaltningsledning Äldreomsorg Hemsjukvård Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Försörjningsstöd Prisuppräkning Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av personalomkostnadspålägg 606 Justering måltidspris till följd av sänkt internränta -212 Summa inkl. försörjningsstöd Budgetram inkl. försörjningsstöd

18 Socialnämnden förändringar per år, tkr Äldreomsorg Volymförändring särskilt boende inkl återlämning ej uppstartad verksamhet Justering återlämnad budget i 2017 års priser 334 Volymökning hemtjänst HSL-personal 550 Handläggare äldreomsorg 550 Ökad andel ekologisk mat 212 Ökad bemanning särskilt boende Äldreomsorgen stärkt bemanning Statsbidrag: Äldreomsorgen stärkt bemanning Färre medarbetare per chef Kompetensutveckling tillfälligt anställda i ÄO och hälso- och sjukvård 200 Statsbidrag: Kompetensutveckling tillf anställda i ÄO och hälso- och sjukvård -200 Handikappomsorg Volymökning personlig assistans Volymökning daglig verksamhet Volymökning gruppbostad Sysselsättning psykiskt funktionsnedsatta Nytt boende psykiskt funktionsnedsatta Flytt och utökning befintligt boende psykiskt funktionsnedsatta Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare barn och familj 550 Beroendeenheten Ökade medel till kvinnojouren 100 Statsbidrag: Kvinnojourerna -100 Försörjningsstöd, se särskilt uppdrag Ofördelat/övrigt Justering internhyra Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2016 (3 månader) Höjning av personalomkostnadspålägg 606 Justering måltidspris till följd av sänkt internränta -212 Summa förändring

19 Kultur- och fritidsnämndens budgetram Budget Förändring Förändring Förändring Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Ledning och verksamhetsstöd Fritid Ungdom samt Falkhallen Föreningsstöd Kultur Prisuppräkning Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av personalomkostnadspålägg 79 Summa Budgetram

20 Kultur- och fritidsnämnden förändringar per år, tkr Fritid Drift nya skötselytor Friluftsfjämjande åtgärder 50 Allsvenskt spel Falkenbergs IP -505 Minskade hyresintäkter Kattegatthallen Driftskostnader Falkenberg Arena Intäkter Falkenbergs FF Intäkt Vallarnas friluftsteater -200 Intäkt Teatergläntan -176 Halverad avgift simskola inklusive fler platser 200 Kultur Drift nya investeringar Medverkans- och utställningsersättningsavtal 100 Art Inside Out - kulturresidens Ökade öppettider huvudbibliotek Ungdom samt Falkhallen Justering ungdomsråd -200 Öppen ungdomsverksamhet i ungdomens hus Ofördelat/övrigt Justering internhyra Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2016 (3 månader) 344 Höjning av personalomkostnadspålägg 79 Summa förändring

21 Tekniska nämndens budgetram Budget Förändring Förändring Förändring Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Nämnd- och styrelseverksamhet 380 GIS-verksamhet Industrispår 466 Gatuverksamhet Färdtjänst Hamnverksamhet Upplåtelse offentlig plats -159 Kollektivtrafik Gemensamma lokaler Gemensamma verksamheter 373 Prisuppräkning Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av personalomkostnadspålägg 1 Summa Budgetram Tekniska nämnden förändringar per år, tkr Gatuverksamhet Satsningar i lokalsamhällen -500 Besiktning asfaltsbeläggning -500 Färdtjänst Justering avtal färdtjänst 684 Gemensamma lokaler Justering internhyressystemet Ofördelat/övrigt Drift nya investeringar Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2016 (3 månader) 52 Höjning av personalomkostnadspålägg 1 Summa förändring

22 Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram Budget Förändring Förändring Förändring Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Nämnd- och styrelseverksamhet 546 Miljö, hälsa och hållbar utveckling Prisuppräkning Internhyresjustering 53 Justering löneavtal Höjning av personalomkostnadspålägg 17 Summa Budgetram Miljö- och hälsoskyddsnämnden förändringar per år, tkr Ofördelat/övrigt Justering internhyra 53 Prisuppräkning Justering löneavtal 2016 (3 månader) 104 Höjning av personalomkostnadspålägg 17 Summa förändring

23 Bygglovsnämndens budgetram Budget Förändring Förändring Förändring Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Nämnd- och styrelseverksamhet 327 Bygglovsverksamhet Bostadsanpassning Prisuppräkning Justering internt köpt tjänst 46 Summa Budgetram Bygglovsnämnden förändringar per år, tkr Bygglovsverksamhet Ofördelat/övrigt Prisuppräkning Justering löneavtal 2016 (3 månader) 46 Summa förändring

24 Servicenämndens budgetram Budget Förändring Förändring Förändring Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Nämnds och styrelseverksamhet 240 Gemensamma verksamheter 317 Kost- och städservice 141 Kontaktcenter Fordonsverksamhet 19 Prisuppräkning Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av personalomkostnadspålägg 5 Summa Budgetram Servicenämnden förändringar per år, tkr Kost- och städservice Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, ökade kostnader 700 Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, intäkt från nämnderna -700 Ofördelat/övrigt Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2016 (3 månader) 47 Höjning av personalomkostnadspålägg 5 Summa förändring

25 Överförmyndarnämndens budgetram Budget Förändring Förändring Förändring Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Nämnd- och styrelseverksam 265 Överförmyndarverksamhet Pris- och löneuppräkning Summa Budgetram Överförmyndarnämnden förändringar per år, tkr Löneökning och prisuppräkning Höjning av personalomkostnadspålägg 2 Summa förändring

26 Revisionens budgetram Budget 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Revision Prisuppräkning Höjning av personalomkostnadspålägg 1 Summa Budgetram Revisionen förändringar per år, tkr Prisuppräkning Höjning av personalomkostnadspålägg 1 Summa förändring

27 Investeringsplan , tkr Projektbudget Prognos t o m Förskola, grundskola, gymnasium Smedjans förskola Smedjans förskola, inventarier Köks- och kontorsutrustning Smedjans förskola Tallkottens förskola Tallkottens förskola, inventarier Talkottens förskola, köksutrustning Dals ängars förskola, inkl vändplats Dals ängars förskola, inventarier Dals ängars förskola, köksutrustning Kunskaps- och kulturcentrum Kunskaps- och kulturcentrum, renovering hus Kunskaps- och kulturcentrum, inventarier bibliotek Kunskaps- och kulturcentrum, inventarier gymnasium Ätranskolan, anpassning F Slöingeskolan, om/tillbyggnad Långavekaskolan, om/tillbyggnad Långåsskolan, tillbyggnad skola, förskola, kök och matsal Tröingebergsskolan år F Tullbroskolan, ombyggnad Fajansskolan, anpassning F Hjortsbergsskolan, tillbyggnad Slöinge förskola Tröingebergs förskola Förskola Vinberg Kristineslätts förskola Förskola Hertingsskolan Förskola centralt läge Förskola centralt läge Inventarier, grundskolor Inventarier, förskolor Fastighetsunderhåll grundskolor Ventilationsåtgärder skolor Åtgärder av trafisksituationer (Skogstorp, Hjortsberg) Boken, kallförråd Utemiljö grundskola Inom- och utomhusmiljö förskola Statsbidrag Utemiljö grundskola Investeringar barn- och utbildningsnämnden, årligt anslag Summa förskola, grundskola, gymnasium

28 Investeringsplan , tkr Projektbudget Prognos t o m Vård och omsorg Flytt och utökning av enpersonsbostäder Boende psykiskt funktionsnedsatta Inventarier särskilt boende, Solhaga Underhållskostnader handikappsomsorg Digitala nyckelgömmor Investeringar socialnämnden, årligt anslag Summa vård och omsorg Kultur och fritid Falkenbergs idrottshall Glommens idrottshall Falkenbergs IP friidrott/idrottsturism Byte konstgräs Kristineslätt Vessigebrobadet renovering Drunkningslarm Klitterbadet Renovering av laxrökeri Utbyte av mobilt biblioteksfordon Friluftsteatern Vallarna Teatergläntan Havsbadsallén, utbyte träd Strandstädningsmaskin Basutställning museet, steg 2: Folkhemmet, folkrörelserna och inlandet Upprustning och anpassning av Gamla badhuset för Ungdomens hus Investeringar kultur- och fritidsnämnden, årligt anslag Utökat re-/investeringsanslag Summa kultur och fritid Infrastruktur Gator, vägar och cirkulationsplatser Albertinas väg/skrea stationsväg, ombyggnad CPL och GC-tunnel väg 767/Petters väg/ Kanslistvägen Kv Strandbaden 3 m.fl Omb Holgersgatan mellan Arvidstorpsvägen och Nygatan Extra satsning toppbeläggning gata

29 Investeringsplan , tkr Projektbudget Prognos t o m Infrastruktur, fortsättning Gång- och cykelvägar Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten Gång-cykelväg Falkenberg-Ullared Stråket staden - stranden Gång- och cykelväg Gång- och cykelväg söder om kv Spettet, fjärrvärmeverket Utbyggn av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum GC-väg Vessigebro-Vinberg, inkl bidrag Gång- och cykelbro över Ätran Gåsatorget och cykelförbindelser Upprustning av GC-vägar (Reinvestering gata ökning) Investeringar Cykelstrategi Gatubelysning Belysning GC-väg Vinberg Utflyttning belysningscentraler Lönestigsvägen belysning Belysning gång- cykelväg Kapellskyrkogården Utökning årligt anslag, gatubelysning och gata Hamn Falkenbergs hamn, kaj V Falkenbergs hamn, kaj B Falkenbergs hamn, kaj D1 och D Övrigt Kombiterminal och industrispår Kombiterminal, investeringsbidrag Offentliga toalettbyggnader Rörbecksplatsen/Rörbecksgatan Söderbron övergångskonstruktioner Satsningar i centrum Satsningar i övriga tätorter Investeringar infrastruktur, årligt anslag Summa infrastruktur

30 Investeringsplan , tkr Projektbudget Prognos t o m Övriga investeringar Laxbron Utredning av Ätrans släntstabilitet Solceller på kommunala byggnader Bidrag solceller Tillgänglighetsåtgärder kommunala byggnader Fiberanslutningar av kommunala byggnader Energieffektiviseringsåtgärder Kopieringsmaskin, servicenämnen Billyft, fordonverksamheten Sammanträdeslokaler, Stadshuset Arkivlokaler E-arkiv Sökplattform för webb Laddstolpar kommunal verksamhet Hertings kraftverk Hundrastgård Hertingsskogen Utökad cykelpool anställda Centralt parkeringshus förstudie Fastighetsunderhåll, årligt anslag Garantiarbeten fastigheter, årligt anslag IT-investeringar, årligt anslag Kommunstyrelsen, oförutsedda investeringar Tekniska nämnden, oförutsedda investeringar Kost- och städservice, årligt anslag Summa övriga investeringar Investeringar totalt

31

32