TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDSTRO I HELA KOMMUNEN.

Transkript

1 TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDSTRO I HELA KOMMUNEN. Budget 2016, Budgetram 2017, Kommunplan 2018, Investeringsbudget.

2 Dahn Persson, Marcelle Farjallah, Per Svensson

3 Tillsammans skapar vi framtidstro i hela kommunen. Kanske har du lagt märke till att huspriserna i Falkenberg skjutit i höjden, att köerna i mataffären är lite längre och att det pratas om nya byggprojekt lite överallt i staden? Det är så här det är att bo i en tillväxtkommun. På grund av vårt goda geografiska läge, vackra natur och starka arbetsmarknad växer kommunen som aldrig förr. Det är lätt att glädjas över den tillväxt som finns i vår kommun men det ställer också högre krav på vår kommunala service. Köerna till förskolorna är långa samtidigt som barngrupperna tillhör de största i Västsverige, vi ser behov av nya platser i äldreomsorgen och det behövs ett starkare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för att vi ska kunna motsvara de förväntningar som finns på en stad och kommun av vår storlek. Offensiva satsningar för ökad inflyttning För att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen vill vi satsa offensivt för att öka inflyttningen och göra kommunen mer attraktiv för barnfamiljer och personer mitt i livet. Kommunen ska vara Västkustens bästa för barnfamiljer med skola, fritidsaktiviteter och boende i toppklass (med relativt låga villapriser). Idag är marknadsföringen av kommunens bostadsorter och samordningen mellan olika aktörer på bostadsmarknaden mycket liten. Med tanke på att vi har en god planberedskap med tusentals detaljplanelagda bostäder och ett behov av en yngre medelålder i vår befolkning för att öka antalet arbetade timmar så är det hög tid att höja ambitionerna vad gäller inflyttning. Vi socialdemokrater rustar kommunen för en större befolkningsökning än planerat och ger Destination Falkenberg i uppdrag att ta fram en strategisk plan för marknadsföring av kommunens bostadsorter som en utveckling av arbetet med platsvarumärket. Vi tror att vi enkelt kan nå målet om invånare innan år En förutsättning för att vi ska kunna växa hållbart är att klyftorna i samhället när det gäller livsmöjligheter, hälsa och arbetsliv minskas. Därför lanserar vi ett antal åtgärder för ökad social hållbarhet, fokuserar på bättre förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och satsar på en högre kvalitet i välfärden. Tillsammans skapar vi framtidstro i hela kommunen. Per Svensson (S), Oppositionsråd

4 Ökad social hållbarhet Vår rubrik för budgeten är Tillsammans skapar vi framtidstro i hela kommunen, med det menar vi att kommunen måste hålla ihop så att vi inte bara får tillväxt i vissa delar av kommunen medan andra avfolkas eller får ett stort utanförskap. Vi vill helt enkelt att det ska finnas framtidstro hos alla i vår kommun oavsett närhet till Stortorget, utbildningsnivå eller föräldrarnas inkomst. Det finns områden i staden och orter i kommunen där ohälsan är större, arbetslösheten högre och skolresultaten sämre än i andra delar. Utanförskapet syns inte minst i kostnaderna för försörjningsstöd som skenat de sista åren. Ska Falkenbergs kommun växa hållbart måste vi ta krafttag för att även skapa socialt hållbar tillväxt. För att få igång processen med integration och ökad social hållbarhet har vi lanserat ett program för ökad social hållbarhet. Det innehåller Resursjobb för personer som idag har försörjningsstöd, en sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar, kraftigt sänkt avgift för simskola, projektet Attraktivare Falkenberg där vi vill stärka socioekonomiskt utsatta områden, uppstart av ett Ungdomens hus och en skola som är avgiftsfri på riktigt. Resursjobben är värda särskild uppmärksamhet. Utifrån lyckade projekt i Sigtuna och Sundsvall vill vi skapa 140 ettåriga anställningar under tre år för personer som idag lever på försörjningsstöd. Anställningarna ska i första hand vara till för familjeförsörjare och kan nyttjas av kommun, näringsliv och föreningsliv. Personer som långvarigt hamnat i arbetslöshet får rutiner och meningsfull sysselsättning, barnen får en förebild och familjen får hjälp till självhjälp från en utsatt ekonomisk situation. Erfarenheterna från de andra kommunerna visar dessutom att resursjobb går ihop sig eller ger ett kommunalekonomiskt överskott inom ett par år. Tillväxt i hela kommunen Det är inte bara staden Falkenberg som håller på att gå isär, vi ser en liknande utveckling om vi jämför utvecklingen mellan olika orter på landsbygden. För att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i hela kommunen vill vi fördubbla fibersatsningen till 6 miljoner årligen, starta upp arbetsmarknadsprojekt i inlandet för att rusta upp tätorterna och ta fram en plan för en förskola på obekväma arbetstider i Ullared. Utöver det har vi avsatt årligen i projektpengar för föreningar som vill rusta upp mötesplatser mm i de mindre tätorterna. De

5 projektpengarna ska inte enbart vara till vägföreningar utan riktas till ett större antal gemenskapsföreningar som får möjlighet att söka projektpengar. Biblioteken på landsbygden är viktiga för serviceutbudet i en levande landsbygd. Vi vill fortsätta satsningen på Meröppet på filialbiblioteken med hjälp av tekniska hjälpmedel. God äldreomsorg De som byggt upp vår kommun ska självklart ha en så god omsorg som möjligt när de på ålderns höst behöver hjälp med vardagen. Med tanke på de ökande sjukskrivningsstalen inom hemtjänsten och den låga bemanningen på de särskilda boendena så avsätter vi 2.5 miljoner till hemtjänsten och 2 miljoner till de särskilda boendena utöver det tillskott på 5.1 miljoner i statsbidrag som vi också vill dedikera till de särskilda boendena. Tillskotten ska användas för att öka personaltätheten och på det sättet öka kvalitén för medborgarna. Vi ansluter oss till utbyggnadsplanen för äldreomsorgen och välkomnar de 60 nya platserna vid Solhaga som skapar en större trygghet och välfärd för våra äldre med stora behov. Dessutom tycker vi att kommunen som arbetsgivare ska stå för hemtjänstpersonalens arbetsskor då det handlar om arbetsmiljö och hygien för våra brukare. För detta avsätter vi kr. Vi vill också att Socialnämnden skrotar nuvarande omoderna styrmodell för hemtjänsten och tar fram en ny styrmodell utifrån behovsnivåer där vi bättre använder den kompetens som personalen närmast medborgarna besitter. En lång rad kommuner har redan tagit steget och det är dags att även vi gör det för de äldres och personalens bästa.

6 De minsta barnen i vår kommun förtjänar bättre Förskolan är sen länge en del av skolsystemet. Det finns ett stort forskningsunderlag som entydigt pekar på förskolans positiva effekter för mer jämlika skolresultat, sysselsättningsgraden i samhället och jämställdheten. För att nå dessa effekter krävs en förskola värd namnet. Därför vill vi storsatsa på förskolan och tillföra 27 nya avdelningar fram till Då kan vi också införa ett riktvärde på max 17 barn per grupp för de äldre barnen och max 15 för de yngre barnen Vi kan också börja stänga de förskolebyggnader som redan idag har en alldeles för låg standard. Vår budget innebär att vi lämnar Falkenbergs skamfilade rykte som förskolekommun bakom oss. Personalen gör redan idag ett bra jobb men det saknas förutsättningar för att ge våra barn den start på livet vi är skyldiga dem. Med denna höga ambitionsnivå når vi ett snitt på ca 15.8 barn per grupp 2018 (utifrån dagens befolkningsprognos). Vi värdesätter vår personal i förskolan högt och lyssnar på dem när de i så många sammanhang berättar om en alldeles för låg och framförallt ojämn bemanning. Därför avsätter vi totalt 7 miljoner för att höja personaltätheten och riktar denna satsning mot de förskolor som har störst andel små barn och lägst personaltäthet. Med dessa satsningar tar vi ett stort kliv mot vår långsiktiga ambition att nå de gruppstorlekar som tidigare rekommenderats av Skolverket och som enligt barnpsykologer ger framförallt de yngre barnen tryggare anknytning och bättre psykosocial miljö p.g.a. färre interpersonella relationer. Vi har tidigare drivit att föräldrar inte ska behöva betala för förskola under den semestermånad som barnen inte är där. Detta finns även nu med i vår budget och ska ses som ett led i vår ambition att göra kommunen till den bästa på västkusten för barnfamiljer och för att underlätta för alla familjer att kunna få en slant över på sommaren till semesteraktiviteter. Alla ska kunna lyckas i skolan Kommunens vision för skolan är Alla ska lyckas. Vi vill tillföra medel så att alla ska kunna lyckas. Under en lång rad av år har resurserna i de tidiga åren varit för knappa och lett till stora klasser och för svagt stöd till de elever som behöver lite mer från lärarna. Därför vill vi att kommunen from 2016 söker alla de statsbidrag som den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillskjutit till skolan. Det handlar totalt om miljoner som Falkenberg kan ta del av om man räknar

7 ihop satsningarna i både vår- och höstbudget. Utöver de stora statsbidragen vill vi förstärka i år 4-5 med 2,4 miljoner i riktade medel för en satsning på kunskaper i att läsa, skriva och räkna. Med statsbidragen i ryggen kan vi också införa allmän läxhjälp, sänka avgiften till kulturskolan, anställa fler på fritidshemmen och erbjuda sommarskola. Dessutom vill vi förbättra utemiljön på Apelskolan. Bättre öppettider på biblioteket När barnen vaknar på söndagsmorgonen i vår kommun är både simhallen och ishallen öppen men inte biblioteket. Det är en helt felaktig prioritering för en kommun med ambitioner. Vi satsar över en miljon för att öka grundbemanningen så att biblioteket kan öppna kl. 10 på vardagar och ha söndagsöppet from hösten Vi vet att biblioteket inte bara är en viktig informationskälla utan också en viktig mötesplats för kreativa möten, studier och för allas möjlighet att ha tillgång till det digitala flödet av nyheter. Det starka föreningslivet ger kommunen ökad attraktivitet De sista åren har elitidrotten i kommunen gjort sig känd över hela landet och marknadsfört Falkenberg på ett mycket positivt sätt. Elitidrotten är viktig för marknadsföring, som mötesplats och som gemenskapsskapare. Vi vill ändå påstå att det breda föreningslivet är ännu viktigare för kommuninvånarna. Det hårda ideella arbetet ger gemenskap, fostrar barn och ungdomar och är ovärderligt för folkhälsan. Vi ser ett behov av ökade föreningsstöd och ökar anslagen med som i huvudsak kommer förstärka de viktiga ungdomsverksamheterna. Framtidsinvesteringar för en mer attraktiv kommun Den överlägset största investeringen under mandatperioden är självklart det nya Kultur- och kunskapscentret. Med en projektbudget på drygt 300 miljoner så är det inte bara den största investeringen i kommunens historia utan också en av de viktigaste. Falkenbergs framtid är helt beroende av att vi höjer utbildningsnivån i kommunen och den nya skolan kan på ett högst påtagligt sätt bidra till att förändra attityden till högre utbildning i kommunen. Jobb, bostäder och god kommunal service är de viktigaste ingredienserna för att få till en fortsatt god befolkningsökning. Men det krävs mer. Vi måste också erbjuda attraktiva gemensamma miljöer, mötesplatser, kulturliv och ett bra fritidsutbud. Vi tar

8 i denna budget tydligt ställning för en utveckling av miljöerna kring Ätran med satsningar på en ny Laxbro, projektet Staden-Stranden och på sikt även en ny bro på de gamla fundamenten från järnvägsbron inklusive en utveckling av Gåsatorget i Gamla Stan. Vi vill broa vidare och både underlätta för ökad cykeltrafik och ett mer levande stråk kring Ätran. Vi ser stråket från Storgatan och Tullbron till järnvägsbron via Gamla Stan/Hamngatan som det med störst potential för gång- och cykeltrafik mellan staden och stranden och tror att det är det vi ska fokusera på för stadsmiljöns bästa. Innerstaden har mycket att vinna på att vända sig mer mot den attraktiva miljön ner mot åkajen. Vi vill också bygga kommunens första egna hundrastgård i Hertingsskogen som en ny viktig mötesplats för ansvarsfulla hundägare. En utbyggd lekplats i badhusparken blir också den ett lyft för den centrala staden. Förbättrat underhåll är en god investering Underhållsskulden i våra egna fastigheter är stor. Vi avsätter totalt 62.5 miljoner utöver den ordinarie underhållsbudgeten för att börja beta av det underhåll som vi vet behövs men som inte åtgärdas med långt större kostnader som resultat. Vi ser detta som en mycket god långsiktig investering då vi har bittra erfarenheter av både dyra renoveringar och rivningar pga undermåligt underhåll av de egna fastigheterna. Läget är liknande på det kommunala gatu- och vägnätet. Vi vill genomföra en total inventering under 2016 och har redan nu avsatt fem miljoner extra för toppbeläggning under Detta belopp kommer troligen justeras när behoven inventerats. Slutligen vill vi satsa en miljon extra årligen för att höja skötseln av gatumiljön i innerstaden och en miljon för att förbättra underhållet av gatubelysningen som idag inte ens är nära en tillfredsställande nivå. Att få gatljusen att lysa är en av de enklaste trygghetsåtgärder vi kan göra. Finansiering De demografiska förändringarna med en ökad andel äldre, de stora investeringsbehoven och minskade statsbidrag i det kommunala utjämningssystemet gör att vi föreslår en skattehöjning med 40 öre 2017 som kombineras med ett uppdrag om att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 0,5 % till 2017 under Effektiviseringarna ska inte beröra de medborgarnära verksamheterna utan fokusera på minskade overheadkostnader och ökad samordning av resurser inom kommunkoncernen. Vi tror att det är fullt möjligt att minska kostnaderna

9 genom nytänkande inom styrning, utvärdering och administration inom den egna organisationen. Andelen av skattemedlen som går till den medborgarnära verksamheten måste öka. Bredvid tillväxtfrågorna är kvalitetsförbättringar av kommunens kärnuppdrag inom skola och omsorg av högsta prioritet för oss. En del av skattehöjningen väljer vi att använda offensivt för att göra vår kommun mer attraktiv. För att kunna öka antalet arbetade timmar med ökad inflyttning är satsningar för en starkare välfärd helt nödvändiga. Vilken barnfamilj flyttar till en kommun utan förskoleplatser? Satsningar för att förbättra skolresultat lönar sig i längden precis som förbättrad kvalité och tillgänglighet i förskolan och äldreomsorgen också ger positiva effekter för sysselsättningen då fler föräldrar och anhöriga kan arbeta.

10 Uppdrag till kommunens nämnder och bolag I anslutning till föreliggande budgetförslag förslås att följande nya uppdrag för 2016 lämnas till nämnderna och bolagen. Kommunstyrelsen Leda arbetet med att ta fram ett förslag på en mer effektiv organisation med mindre överbyggnad och mer samordning av resurser mellan förvaltningarna och bolagen. Effektiviseringen ska motsvara 0,5 % för 2017 och ska inte beröra den medborgarnära verksamheten d.v.s. innebära t.ex. lägre personaltäthet eller sämre kvalitet i skola och omsorg. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen Göra en översyn av Räddningstjänst Västs verksamhet med hjälp av en extern konsult. Det är dags för en utvärdering av vad organisationsförändringen till ett kommunförbund har inneburit för medborgarnas trygghet och service. Rapporten ska vara jämförande i sin karaktär och se till eventuella förbättrings- och effektiviseringsområden. Barn- och utbildningsnämnden Ta fram en plan för hur behoven av förskola utanför ordinarie arbetstider kan tillgodoses i hela kommunen from Ta fram en plan för ett genomförande av riktvärde inom förskolan om max 17 barn per grupp för äldre barn och max 15 barn per grupp för yngre barn till hösten Riktvärdet kan överstigas under kortare perioder vid t.ex. syskonförtur och när behoven är som störst under våren. På sikt ska det vara en kvalitetsfaktor att inte ha högre snitt än genomsnittet i landet. Fr.o.m. höstterminen 2016 ska nämnden säkerställa att förskolan, grundskolan och gymnasieskolan följer lagstiftningen om avgiftsfri utbildning för alla. Detta innefattar både kommunal och enskild regi. Till höstterminens start 2016 ska nämnden ha tagit fram och aktiverat en åtgärdsplan som tryggar elevernas integritet och motverkar mobbning och diskriminering via kommunens elevdatorer och läsplattor. Göra en kartläggning av hur elevernas läskunskaper ser ut i tredje klass och arbeta fram en handlingsplan för en framtida läsgaranti för elever i Falkenbergs kommuns grundskolor. Ta initiativ till en bättre regional samordning av utbildningar inom Yrkesvux.

11 Utreda vilka åtgärder och resurser som krävs för att Falkenberg inom fem år ska närma sig sin vision om att Alla ska lyckas och bli en ledande skolkommun. Kultur- och fritidsnämnden Ta fram ett förslag på ett ordinarie ungdomsråd/-fullmäktige med egen budget för projekt/investeringar from Ungdomsrådet ska följa intentionerna från (S) motion från 2010 som fortfarande inte har förverkligats. Redovisa en plan för hur alla barn från 5 år ska ges möjlighet att delta i simskola fr.o.m Socialnämnden Planera för införandet av en ny styrmodell för hemtjänsten utifrån behovsnivåer. Styrningen av verksamheten måste lämna de omoderna principerna från New Public Management som bara givit mer administration och kontroll men mindre tid för medborgarna. Nämnden bör ta intryck av Landskrona och andra kommuner som kommit långt och skapat bättre kvalitet samtidigt som de minskat kostnaderna. Ta fram ett förslag för att ta bort delade turer inom den egna regin till budgetberedningen Återinföra möjligheten att välja kommunen som utförare av personlig assistans. Tekniska nämnden Utreda alternativ till cykelväg mellan Vessigebro och Vinberg. Uppdraget ska redovisas senast i april Destination Falkenberg AB Ta fram en plan för marknadsföring av Falkenberg som bostadsort med ökad inflyttning som mål. Planen ska ha sin utgångspunkt i arbetet med platsvarumärket, vara målgruppsinriktad och ta tillvara den samlade koncernens kompetens och resurser.

12 Resultatbudget Mkr Budget 2016 Ram 2017 Plan 2018 Verksamhetens intäkter och kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Statsbidrag inkl. fastighetsavgift Finansnetto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter skatteintäkter och finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Verksamhetens nettokostnader Tkr Nämndernas ramar Kommunstyrelsen Affärsverksamhet KS Servicenämnden Revisionen Bygglovsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Socialnämnden exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden Summa nämndernas ramar Övriga kommungemensamma poster Externa poster Pensionskostnader Ökning semesterlöneskuld Interna poster Interna räntor Intern pensionsavgift Budgetregleringsposter nämnderna och statsbidrag maxtaxa Statsbidrag maxtaxa Avsättningar för löneökningar samt drift- och kapitalkostnader för nya investeringar Summa nettokostnad

13 Kommunstyrelsens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet Partistöd Medlemsavgifter Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service Personalutbildning och personalsocial verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringsliv och turism Medfinansiering projekt Miljö och hållbar utveckling Räddningsförbundet Arbetsmarknad och introduktion Arrenden Vårdnadsbidrag Prisuppräkning Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av PO Effektivisering Summa exkl. affärsverksamhet Budgetram exkl. affärsverksamhet Exploateringsverksamhet Elförsörjning Summa affärsverksamhet Budgetram inkl. affärsverksamhet

14 Kommunstyrelsens förändringar per år Övrig politisk verksamhet Justering arbetsgivarutskottet 37 Kommungemensam verksamhet Projekt Attraktivare Falkenberg Utdelning bostadssociala ändamål Net publicator 140 Trafikplanerare 490 VA-rådgivare Utredningar VA-verksamhet Intranät/skolportal 140 Höjning personalstipendium 10 Ökade licenskostnader Office Fibersatsning, flyttas till investeringsplan Justering medborgarportal Justering e-hälsa Räddningstjänst och samhällsskydd Justering/indexuppräkning Räddningsförbundet Näringsliv och turism Justering fria vandringsvägar i Ätran -200 Arbetsmarkand och introduktion Arbetsmarknadsintroduktion, 10 platser Arbete för personer med funktionsnedsättning (Steget vidare) 500 Sysselsättningsåtgärder ungdomssatsning Arbetsmarknadsprojekt Fami inlandet Krami Bidrag Falkenbergs föreningsråd 1000 Justering bidrag Falkenbergs föreningsråd -500 Justering arbetsmarknadsåtgärder Omprövning sommarjobb till ungdomar Affärsverksamhet redovisningsprincip mark och exploatering Markingenjör 700 intäkter markförsörjning 380 Ökade kostnader avtal Enercon 14 Justering intäkter elproduktionen Lägre kostnader elproduktionen

15 Kommunstyrelsens förändringar per år, forts Ofördelat/övrigt Vårdnadsbidrag Justering internhyra 334 Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2015 (3 månader) 464 Höjning av PO 205 Effektivisering kommunstyrelsen -508 Effektivisering Räddningstjänsten -225 Summa förändring Bygglovsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet Bygglovsverksamhet Bostadsanpassning Prisuppräkning Justering internt köpt tjänst Höjning av PO Effektivisering Summa Budgetram Bygglovsnämnden förändringar per år Bygglovsverksamhet Justering verksamhetssystem Bygg-Reda -200 Justering uppdatering av digitalt arkivsystem, Comprima -100 Ofördelat/övrigt Prisuppräkning Justering löneavtal 2015 (3 månader) 50 Justering internt köpt tjänst, administrationstillägg -244 Höjning av PO 1 Effektivisering -31 Summa förändring

16 Kultur- och fritidsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd och administration Anläggning och bad Park och kust Falkhallen Ungdom Bidrag Bibliotek och kulturarv Prisuppräkning Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av PO Effektivisering Summa Budgetram Kultur- och fritidsnämnden förändringar per år Park och kust Drift nya skötselytor 440 Justering livräddningsmaterial -95 Tillsyn livräddningsmaterial 90 Beredskapsaktivitet helg- och kvällstid 200 Minskade statsbidrag arbetsmarknadsåtgärder 200 Friluftsfrämjande åtgärder 50 Arbetsledare bidragsanställda 550 Anläggning och bad Sänkt avgift simskola 400 Justering statusbedömning Klitterbadet -250 Allsvenskt spel Falkenbergs IP Minskade hyresintäkter anläggningar Bibliotek och kulturarv Designcurator 550 Nya medborgare, riktat statsbidrag 22 Medverkans- och utställningsersättning Ambitionsökning samt ökade öppettider huvudbibliotek Återbesätta biblioteksassistenter med bibliotekarier Konst - ökade kostnader för underhåll 50

17 Kultur- och fritidsnämnden förändringar per år, forts Ungdom Ungdomsråd Pridefestival Projektledare Ungdomens hus 275 Justering Ungdomens hus -20 Bidrag Arrangörs- och projektbidrag 200 Räntebidrag, lån föreningsägda anläggningar 50 Ökade lokalbidrag 60 Höjt föreningsstöd 300 Ofördelat/övrigt Justering internhyra 1197 Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2015 (3 månader) 315 Höjning av PO 116 Effektivisering -485 Summa förändring

18 Barn- och utbildningsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet Kulturskola Förskoleverksamhet Familjedaghem Fritidshem Förskoleklass och grundskola Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning Korttidstillsyn Ofördelad verksamhet Prisuppräkning Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av PO Effektivisering Summa Budgetram Barn- och utbildningsnämnden förändringar per år Förskola Volymjustering förskola Ökad personaltäthet i förskolan Avgiftsfri månad 700 Statsbidrag minskade grupper i förskolan Justering e-tjänster i förskolan -300 Justering funktionsnedsättning förskolan Justering minskat antal barn i barngrupperna Grundskola Volymjustering grundskola Volymjustering fritidshem Volymjustering grundsärskola 1904 Förstärkning årskurs Personalförstärkning fritidshem Statsbidrag personalförstärkning fritidshem

19 Barn- och utbildningsnämnden förändringar per år, forts Läxhjälp för alla 1700 Stasbidrag läxhjälp för alla Lågstadielyftet 7700 Stasbidrag lågstadielyftet Justering ökad behörighet till gymnasiet -900 Omprövning Fritids+ (6-9 år) -100 Justering interaktiva klassrum -100 Gymnasieskola Volymjustering gymnasieskola Volymjustering gymnasiesärskola -396 Register kommunalt aktivitetsansvar 45 Omprövning budget internat för elever med NPF Vuxenutbildning Yrkesvux Kulturskola Lärare i piano och gitarr Sänkt avgift i kulturskolan 430 Statsbidrag sänkt avgift i kulturskolan -430 Ofördelat/övrigt Ökad andel ekologisk mat Ökad kostnad för högt ställda kvalitetskrav kött 770 KomTek 1100 Lärarlyft Justering First Class -190 Justering internhyra 1242 Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2015 (3 månader) 5158 Höjning av PO 1262 Effektivisering Summa förändring

20 Tekniska nämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet GIS-verksamhet Industrispår Gatuverksamhet Färdtjänst Hamnverksamhet Offentlig plats Kollektivtrafik Gemensamma lokaler Gemensamma verksamheter Prisuppräkning Internhyresjustering Justering internt köpt tjänst Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av PO Effektivisering Summa Budgetram Tekniska nämnden förändringar per år Gatuverksamhet Satsningar i lokalsamhällen Besiktning asfaltsbeläggning Standardhöjning gatudrift Mobility management Färdtjänst Pris- och volymjustering färdtjänst -162 Gemensamma lokaler Justering internhyressystemet Ofördelat/övrigt Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2015 (3 månader) 68 Justering internt köpt tjänst, administrationstillägg 244 Höjning av PO 1 Effektivisering -455 Summa förändring

21 Socialnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd Administration och förvaltningsledning Äldreomsorg Hemsjukvård Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Prisuppräkning Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av PO Effektivisering Summa exkl. försörjningsstöd Budgetram exkl. försörjningsstöd Försörjningsstöd Budgetram inkl. försörjningsstöd Socialnämnden förändringar per år Äldreomsorg Volymökning särskilt boende Volymökning hemtjänst Ökad bemanning särskilt boende Statsbidrag ökad bemanning särskilt boende Ökad bemanning hemtjänst Arbetsskor hemtjänst 200 Ökad andel ekologisk mat 259 Ökad kostnad för högt ställda kvalitetskrav kött 230 HSL-personal E-hemtjänst Trygghetsboende Handläggare äldreomsorg 550

22 Socialnämnden förändringar per år, forts Handikappomsorg Volymökning personlig assistans Volymökning daglig verksamhet 3003 Volymökning bostad med särskild service 8362 Handläggare LSS 550 Individ- och familjeomsorg Boende psykiskt funktionsnedsatta 1700 Högre barndel i riksnormen för försörjningsstöd 800 Statsbidrag högre barndel i riksnormen för försörjningsstöd -800 Socialsekreterare barn och familj 550 Utökning mansmottagning 250 Ofördelat/övrigt Justering internhyra 31 Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2015 (3 månader) 2309 Höjning av PO 864 Effektivisering Summa förändring

23 Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksamhet Miljö, hälsa och hållbar utveckling Prisuppräkning Internhyresjustering Justering löneavtal Höjning av PO Effektivisering Summa Budgetram Miljö- och hälsoskyddsnämnden förändringar per år Ofördelat/övrigt Justering ärendehanteringssystem -250 Justering internhyra -6 Prisuppräkning Justering löneavtal 2014 (3 månader) 94 Höjning av PO 27 Effektivisering -39 Summa förändring

24 Servicenämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnds och styrelseverksamhet Gemensamma verksamheter Kost- och städservice Kontorsservice Kontaktcenter Fordonsverksamhet Prisuppräkning Internhyresjustering Justering kapitalkostnader Justering löneavtal Höjning av PO Effektivisering Summa Budgetram Servicenämnden förändringar per år Nämnds och styrelseverksamhet Administration för ny nämnd och förvaltning 365 Systemförvaltare, Kontaktcenter Kost- och städservice Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, ökade kostnader 700 Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, intäkter från nämnderna -700 Justering högt ställda kvalitetskrav kött -600 Ökade kostnader högt ställda kvalitetskrav kött 1000 Högt ställda kvalitetskrav kött, intäkt från nämnderna Ofördelat/övrigt Justering internhyra 421 Justering kapitalkostnader Prisuppräkning Justering löneavtal 2015 (3 månader) 145 Höjning av PO 9 Effektivisering (exkl. kostverksamhet) -440 Summa förändring

25 Revisionens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Revision Prisuppräkning Höjning av PO Summa Budgetram Revisionen förändringar per år Ramhöjning för fungerande revision 208 Prisuppräkning Höjning av PO 1 Summa förändring Överförmyndarnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget Nämnd- och styrelseverksam Överförmyndarverksamhet Pris- och löneuppräkning Summa Budgetram Överförmyndarnämnden förändringar per år Löneökning och prisuppräkning Justering ny budgetram -622 Utbildning för medarbetare och ställföreträdare 20 Summa förändring

26 Investeringsplan (tkr) Projekt Prognos budget tom 2015 Plan Plan Plan Plan Plan Förskola, grundskola, gymnasium Smedjans förskola Smedjans förskola, inventarier Köks- och kontorsutrustning Smedjans förskola Tallkottens förskola Tallkottens förskola, inventarier Talkottens förskola, köksutrustning Dals ängars förskola Dals ängars förskola, inventarier Dals ängars förskola, köksutrustning Vändplats vid Dals ängars förskola, väg Förskola Tröingeberg 4 avd Förskola, inventarier Förskola Kristineslätt 6 avd Förskola, inventarier Förskola 4 avd Förskola, inventarier Förskola 4 avd Förskola, inventarier Bokens förskola, inventarier Björkskolan nattis, ny köksutrusning Hjorthagens förskola - avlämningsyta för barn Långåsskolan, tillbyggnad kök och matsal Långåsskolan, inventarier matsal Långåsskolan, köksutrustning Hjortsbergsskolan, ombyggnad kök och matsal Hjortsbergsskolan, inventarier matsal Hjortsbergsskolan, köksutrustning Tillgänglighetsanpassning Vessigebroskolan

27 Investeringsplan (tkr) Projekt Prognos budget tom 2015 Plan Plan Plan Plan Plan Förskola, grundskola, gymnasium, forts Skogstorps idrottshall Skogstorps idrottshall, försäkringsersättning Skogstorps idrottshall, inventarier kfn Skogstorps idrottshall, inventarier aula Apelskolan utemiljö Apelskolan utemiljö, statsbidrag Kunskaps- och kulturcentrum Kunskaps- och kulturcentrum, renovering hus Kunskaps- och kulturcentrum, inventarier bibliotek Kunskaps- och kulturcentrum, inventarier gymnasium Ventilationsåtgärder skolor Energieffektiviseringsåtgärder skolor Förstudie nya skolor, Stafsinge och Tröingeberg Investeringar barn- och utbildningsnämnden, årligt anslag Summa förskola, grundskola, gymnasium Vård och omsorg Inventarier särskilt boende, 60 platser Inventarier särskilt boende 8 platser (Hjortsberg) Flytt och utökning av enpersonsbostäder Underhållskostnader handikappsomsorg Investeringar socialnämnden, årligt anslag Summa vård och omsorg

28 Investeringsplan (tkr) Projekt Prognos budget tom 2015 Plan Plan Plan Plan Plan Kultur och fritid Falkenbergs idrottshall Falkenbergs idrottshall, inventarier Glommens idrottshall Glommens idrottshall, inventarier Falkenberg arena Falkenberg arena, parkering, cykelvägar mm Ungdomens hus, renovering och inventarier Basutställning museet steg Offentlig konst Meröppet filialbibliotek - självbetjäning & system Renovering av laxrökeri Lekplats badhusparken Oljeberedskap, utrustning, material, container Drunkningslarm, Klitterbadet Komprimator sophantering Utbyte mobilt bibliotek Investeringar kultur och fritid, årligt anslag Summa kultur och fritid Infrastruktur Gator, vägar och cirkulationsplatser Cirkulation Hertings plan Cirkulation Hertings plan, statsbidrag Klittervägen Skreabaren-Netas berg Albertinas väg/skrea stationsväg ombyggnad

29 Investeringsplan (tkr) Projekt Prognos budget tom 2015 Plan Plan Plan Plan Plan Infrastruktur, forts Gator, vägar och cirkulationsplatser Cirkulation Hertings plan Cirkulation Hertings plan, statsbidrag Klittervägen Skreabaren-Netas berg Albertinas väg/skrea stationsväg ombyggnad Återställning Igeldammsvägen Kattegattvägen Bussuppställning Apelskolan CPL och GC-tunnel väg 767/Petters väg/ Kanslistvägen Reinvesteringar gata, löpande Utbyte av biljettautomater Toppbeläggningar Trafikbullersanering Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Omhändertagande av dagvatten inom vägområde Gång- och cykelvägar Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten, statsbidrag GC-väg Falkenberg-Ullared Gång- och cykelvägar anslutande till Kristineslätt Stråket staden- stranden Gång- och cykelväg Gång- och cykelväg söder om kv Spettet, fjärrvärmeverket Utbyggn av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum Gång- och cykelbro över Ätran Gåsatorget och cykelförbindelser GC-vägar, årligt anslag Gatubelysning Belysning GC-väg Vinberg Lönestigsvägen belysning Signalkabel gatubelysning Belysning gc, Kapellskyrkogården (KS ) Utflyttning belysningscentraler Reinvesteringar gatubelysning Hamn Falkenbergs hamn, kaj V Falkenbergs hamn, kaj B Falkenbergs hamn, kaj D1 och D

30 Investeringsplan (tkr) Projekt Prognos budget tom 2015 Plan Plan Plan Plan Plan Infrastruktur, övrigt Offentliga toalettbyggnader Satsningar i centrum Kombiterminal och industrispår Kombiterminal, investeringsbidrag Reinvesteringar industrispår Garantiarbeten Oförutsedda investeringar TKN Tillgänglighetsåtgärder allmän plats Utredning Ätrans släntstabilitet Laxbron Summa infrastruktur Övriga investeringar Samordning av arkiv Reinvesteringar byggnader IT-investeringar Oförutsett leasing/köp Oförutsedda investeringar KS Reinvesteringar kost- och städservice Utbyte av hushållsspisar till restaurangspisar Ullareds brandstation Solcellsprojekt Tillgänglighetsåtgärder kommunala byggnader Fibersatsning Fiberanslutningar kommunala byggnader Renovering av dammluckor Hertingforsen Hundrastgård Hertingskogen Summa övriga investeringar Summa investeringar

31

32