Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006
|
|
- Jakob Magnusson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1
2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut Styrkortskarta
3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Uppdraget för Försörjningscentrum är att landstingets kärnverksamheter ska få en färdigpaketerad tjänst som innehåller allt som erfordras för att driva verksamhet i en lokal. I Försörjningscentrums uppdrag ingår att ansvara för: All fastighets- och lokalservice, städning, post, kök/restaurang, repro, vaktmästeri, transporter, löne- och fakturabetalningsservice Samordning av säkerhets- och miljöarbetet i landstinget Teknisk drift inom IT-området avseende PC, system, IT-nät och telefonfunktioner, både i egen regi och för upphandlade tjänster Gemensam kundtjänst för Försörjningscentrums område Vissa delar upphandlas på marknaden, andra görs av egen personal. För de delar som upphandlas har Försörjningscentrum ansvaret för avtal och uppföljning. Vision För att vården ska kunna bli ännu bättre på att möta befolkningens behov och för att göra mer för de resurser man har ska Försörjningscentrum vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder kärnverksamheten prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Vår service - underlättar Din vardag 3
4 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Inledning Försörjningscentrum består av 5 olika verksamheter som har sammanslagits till en produktionsenhet. Dessa enheter har arbetet med olika synsätt främst på samverkan och kundsyn. Ofta har tjänsterna varit lokalt förankrade per ort och inte utvecklats med fokus på standardisering och jämförbar kvalité över länet. Inom flera områden upplever vi att kundförväntan inte är tillgodosedd. Likaså behöver vi tydliggöra det ansvar som Försörjningscentrum har i form av myndighetsroll. Strategi 1: Kunna erbjuda effektiva lösningar med högt kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Attraktiva tjänster/produkter NKI 90% Professionalism NKI 90% Strategi 2: Kunna erbjuda god kundkommunikation Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tillgänglighet NKI 90% Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90% 4
5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inledning Efter att landstingets kärnverksamhet genomgått strukturrationalisering med tillskapande av länsövergripande specialistsjukvård och närsjukvård krävs att en samordning sker av stödoch servicetjänsterna. Försörjningscentrum ska ta ansvar för samordningen och utvecklingen av servicetjänster mellan produktionsenheterna. På ett sammanhållet och effektivt sätt hantera ett diversifierat och brett tjänsteutbud oavsett om produktionen sker av egna resurser eller entreprenörer. Strategi 1: Synkronisera och utveckla befintliga tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tydliga och effektiva tjänstepaket NKI 90 % Strategi 2: Ligga före i tjänsteutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Omvärldskunskap Benchmarking 2 / år Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3 / år 5
6 4. PROCESSPERSPEKTIVET Inledning Verksamheten ska känna sig trygg i att få standardiserade tjänster med samma innehåll oavsett var tjänsten utförs. Idag finns vi på olika orter, har olika kulturer och arbetssätt. Tjänsteutbudet utgår från tre olika perspektiv: Servicetjänster där produktionsenheterna är beställare t ex löneservice. Koncerngemensamma tjänster, där landstingsledningen är uppdragsgivare tex landstingsarkivet. Myndighets- och controllerverksamhet, där Försörjningscentrum ska svara för att landstinget följer de lagar och avtal som finns tex inom miljö- och säkerhetsområdet. Här krävs en tydlighet i ansvar- och rollfördelning men det måste också ske en integrering i arbetssättet. Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Väldefinierade och kända processer Antal processkartläggningar 5 / år Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10 / år 6
7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Inledning Försörjningscentrum är en ny organisation med många subkulturer. Det är viktigt att arbeta med en gemensam värdegrund, samt med förhållningssätt och attityder. Detta för att skapa goda förutsättningar för en vi-anda. En god arbetsmiljö och ett tydligt ledarskap är viktiga faktorer för att medarbetare och chefer ska må bra och hålla sig friska dvs. få ett hållbart arbetsliv. God information, forum för kommunikation och utrymme för reflektion skapar ett arbetsklimat och är viktiga förutsättningar för delaktighet och inflytande över arbetssituationen. Alla på arbetsplatsen ska bidra till en god dialog och verka för ett gott arbetsklimat. Omvärld och kunder ställer allt högre krav på kompetens och flexibilitet. Detta medför att organisation och medarbetare måste utveckla sig i allt snabbare takt. Inom en 5-års period kommer en stor del av medarbetarna att gå i ålderspension varför ersättningsrekrytering måste planeras. Strategi 1: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90 % Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % Strategi 2: Säkerställa och utveckla kompetens Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim per år i snitt per Rekrytering Andel nyrekryterade som har fastställd kompetensnivå person 100 % Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 6 % 7
8 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Inledning Priset för Försörjningscentrums tjänsteutbud ska stämmas av med prisbilden på övrig marknad och anpassas så att Försörjningscentrum har en konkurrenskraftig prisbild. Priset ska inkludera täckning för utveckling och avveckling inom verksamheten. Försörjningscentrum ska aktivt delta i utvecklingen av modeller för avtal och prissättning. Försörjningscentrum ska aktivt verka för att de effektiviseringsvinster som kan göras genom samordning av ingående verksamheter resulterar i sänkta kostnader och lägre priser. Strategi 1: En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 g per Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader Lönekostnadsutvecklingen i procent jmf med motsvarande period föregående år Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter månad Landstingsindex 2 % av intäkterna Strategi 2: Skapa en stabil ekonomi genom ett effektivare arbetssätt Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80 % Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g /år 8
9 7. AKTUELL EKONOMI Resultatet för 2006 beräknas bli tkr. Fastighetsförvaltningens kostnader täcks inte av motsvarande intäkter vilket medför ett underskott om tkr. Vidare utredningar och åtgärder kommer att vidtas under året. Även fastigheterna ger ett negativt resultat på tkr under Detta beror bla på att i några hyresavtal beräknas avskrivningarna på fastigheten med annuitet och i bokföringen sker avskrivningen enligt plan. Vissa externa hyresavtal bidrar till det negativa resultatet då mediakostnaden kraftigt har ökat. Affärsområdet Administration ger ett positivt bidrag till verksamheten med en beräknad avkastning om 2% av intäkterna. IT-området finansieras dels genom it-infra medel men även genom intäkter för it-konsulter och datorhyra. Säkerhet, miljö och avtalscontrolling finansieras via landstingsbidrag. IT Arbetet inom IT Teknik och Drift ska under 2006 fokusera på införandet av XP och AD (ny domän) samt utveckling av infrastrukturen för att klara införandet av de nya vårdsystemen (VAL, Läkemedel och/eller Patientjournal 2008). Dessutom kommer deltagande ske i införandeprojektet för de nya vårdsystemen. Inom Nätområdet kommer arbetet under 2006 att fokuseras på införande av ny nätkärna med MPLS samt övervakningssystem för detta. Syftet med den nya nätstrukturen är att ge stöd för en utökad segmentering av nät. Detta för att säkerställa både behovet av interna säkerhetshöjande åtgärder och driftstabilitet för nya miljöer (VAL, Läkemedel, Patientjournal 2008) samt för att kunna hantera verksamheter som knoppas av från LiÖ på ett säkert och likartat sätt. Inom teleområdet kommer fokus att ligga på driftsäkerhet (bla i form av prioriterade anknytningar) samt förberedelser för ny upphandling av Teledrift där hänsyn bla måste tas till IP-telefoniutvecklingen. Under 2006 kommer IT-akuten att fokusera på att dokumentera och kvalitetssäkra interna rutiner samt utöka samarbetet med de olika systemförvaltargrupper som finns i LiÖ. ADMINISTRATION Arbetet kommer att fortsätta att inom administration med att utarbeta gemensamma kundmöten samt länsövergripande gemensamma rutiner. Det kommer att införas ett nytt patientadministrativt system, nytt faktureringssystem samt nya system för privata vårdgivare. Detta kommer att medföra på ett par års sikt ett reducerat behov av personal. En stor fördel är att det kommer att medföra möjligheter till ett utökat samarbete över länet, och en mer enhetlig hantering av ärenden. En satsning kommer att ske på att utöka samarbetet med EA-konsulter avseende fördelning av arbetsuppgifter för att i landstinget anpassa arbetet till LEAN-principen (Lägsta Effektiva Administrativa Nivå) kommer priset för skannade fakturor att sänkas från 14 till 13 kronor per faktura då verksamheten genomfört rationaliseringar under
10 FASTIGHET Arbetet i projektenheten med digitalisering av ritningar för landstingets fastigheter fortgår enligt plan. Digitalisering av ritningar för LiM och ViN är färdigställda. Arbetet med digitalisering för US är påbörjat och kommer preliminärt att pågå under hela Kostnaderna för digitalisering av Landstingets fastigheter ser i nuläget ut att bli mindre än tidigare antagit. Under 2006 kommer en satsning att ske på att anpassa PTS till LiÖ-standard och att implementera PTS-verktyget som ett stödinstrument för all projektering rörande landstingsverksamhet i egna eller förhyrda lokaler. Utsikterna för att framtida byggprocesser med PTS som stöd kommer att kunna genomföras enklare, smidigare, snabbare och billigare är mycket goda kommer det att genomföras en noggrann genomgång över hur arbetet bedrivs och borde bedrivas inom projektenheten. Arbetet syftar till att etablera ett arbetssätt och rutiner som uppfyller kraven i ISO 9001:2000. Inom fastighetsförvaltningen kommer fokus under 2006 att vara på framtagande att processbeskrivningar för hyresadministration, underhållsplanering och ekonomiuppföljning. Kvalitetssäkring av processerna kommer att ske genom bla gemensamma rutiner och arbetssätt. Underhåll och investeringar, Tkr US ViN LiM LiF Övr Totalt LFU Inre underhåll Reinvesteringar Summa underhåll och reinvesteringar Ny- och ombyggnader, interna kunder Ny- och ombyggnader, externa kunder Fastighetsteknik Summa investeringar Stora delar av LiMs reinvesteringar är kopplade till genomförandet av generalplanen. En genomgripande upprustning av ventilationen av hus 440 på US kommer att göras. Under 2006 kommer en inventering av byggnadernas värme, el och värmesystem att genomföras. Materialet ska ligga till grund för framtida LFU och reinvesteringsåtgärder. Plan och bygglagen (PBL) har kompletterats efter Bostadsutskottets betänkande 2000/01:BoU5, som fokuserar på ökade krav för tillgänglighet för funktionshindrade. Därför kommer en inventering, i samråd med Länshandikapporganisationen HSO, av brister i tillgänglighet i fastigheterna att göras. Beräknad tidsåtgång är 250 timmar vilket ger en kostnad om ca 250 tkr. Beroende på inventeringsresultat delas åtgärder upp enligt särskild handlingsplan. Åtgärder som kan samordnas i kommande ombyggnationer utförs i samband med dessa. Övriga hanteras efter prioritering och tilldelning av ekonomiska resurser. Kostnaderna bedöms blir för enbart US 5,5 Mkr. 10
11 MILJÖ OCH SÄKERHET Inom miljöområdet kommer följande aktiviteter och projekt att genomföras; 2 grundutbildningar för miljöombud samt 6 fortbildningsdagar för miljöombud samt Miljödagen. För att öka egenkontrollarbetet ska verktyg för bevakning av miljölagstiftning ska utvecklas för att tydliggöra kopplingen mellan lagstiftningen och berörd verksamhet. Läkemedelsprojekt för kartläggning av hantering av läkemedelsrester samt påverkan på miljön ska fortgå under året. Underhåll av och utveckling av organisation för IT-stöd för kemikaliehantering ska fortgå. Vägleda den politiska arbetsgruppen som arbetar med att ta fram förslag till politisk miljöplan för år , samt utarbeta handlingsplaner. Inför anskaffning av miljöbilar som tjänstefordon ska kartläggning av tjänsteresor ske för att utreda behov av optimalt antal tjänstefordon. Kartläggning ska ske av landstingets avfallshantering, översyn av avfallstransport och slutbehandling. Under året kommer arbete ske för att utveckla organisation för miljöarbetet samt bistå i lokalt miljöarbete på respektive sjukhus. Den totala kostnaden för miljöprojekten räknas till tkr varav endast 430 tkr är finansierat i budgeten för miljö. Inom Försörjningscentrum pågår en omorganisation som syftar till att få en länsövergripande organisation med likartat arbetssätt. En säkerhetschef och en brandskyddsansvarig för hela länet kommer att tillsättas under året. Tidigare utövade räddningstjänsten sk. brandsyn för att som myndighet kontrollera att lagar och förordningar följdes. Numera är det ansvaret flyttat till fastighetsägare och ut i verksamheten. From 2006 startar ett projekt för att förtydliga ansvar och roller, tydliggöra resursbehov samt ta fram tidsplan. Fokusering i den nya organisationen kommer att vara framtagande och genomförande av landstingsövergripande riktlinjer och nivåer inom säkerhets- och miljöområdet vilket kommer att påverka både fastighetssidan och de lokala säkerhets- och miljöfunktionernas arbete. Överskjutning av teknikfrågor inom säkerhetsområdet, t ex lås- och larm mot fastighets- och byggprojekteringssidan. På de lokala säkerhets- och miljöfunktionerna kommer man fortsätta med utbildnings- och informationsinsatser mot verksamheten främst via olika ombud. Fortsatt kommer den lokala funktionen att vara viktig som verksamhetsstöd som rådgivande i olika frågor. De landstingsövergripande riktlinjerna kommer att ta mycket kraft att realisera både från myndighets/controllerroll som initiativtagare/projektledare samt lokal säkerhetsfunktion som deltagare i framtagningsprocessen samt senare för förankring och information ut till kunderna/verksamheten. 11
12 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Försörjningscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet Försörjningscentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 533,1 Mkr år 2006, 407,3 Mkr 2007 och 389,3 Mkr år att godkänna att långtidsplanerat underhåll får utföras inom en ram av 17,4 Mkr, - att godkänna att fastighetstekniska reinvesteringar får utföras inom en ram av 82 Mkr, - att godkänna att underhåll av inre ytskikt får utföras inom en ram av 12,0 Mkr, - att godkänna att investeringar i konst får ske inom en ram av 0,6 Mkr samt - att godkänna budgeten. Försörjningscentrum Elisabeth Törnqvist Försörjningschef 12
13 9. STYRKORTSKARTA 2006 Vision Försörjningscentrum ska vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder kärnverksamheten prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Vår service - underlättar Din vardag Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och n yckelin dikat orer Kunna erbjuda effektiva lösningar Synkronisera och utveckla med högt kundvärde befintliga tjänster - Attraktiva tjänster/produkter - Tydliga och effektiva NKI 90 % - Professionalism NKI 90 % tjänstepaket NKI 90 % Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde - Väldefinierade och kända processer Antal processkartläggningar 5 / år - Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10 / år Delaktiga och ansvarstagande medarbetare - Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90 % - Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet - Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 g / mån - Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år Landstingsindex - Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter 2 % av intäkterna 13
14 Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Kunna erbjuda god kundkommunikation - Tillgänglighet NKI 90 % - Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90 % Ligga före i tjänsteutvecklingen - Omvärldskunskap Benchmarking 2 / år - Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3 / år Säkerställa och utveckla kompetens - Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim /år, i snitt / person - Rekrytering Andel nyrekryterade med fastställd kompetensnivå 100 % Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser - Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 6 % Skapa en stabil ekonomi genom effektivare arbetssätt - Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80 % - Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g / år 14
15 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare: 505 FC / Eva Lindström - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde 114 Försäljning av utbildning 286 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -619 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter 480 Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 114 Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder
16 Ledningsstaben Annika Hjertkvist PLAN FÖR INVESTERINGAR , tkr Enhet: Försörjningscentrum, PE 505 Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm Fastighetsinvesteringar Se separat investeringsplan Reinvesteringar fastighet Se separat investeringsplan Nyanskaffning AV-utrustning 500 Finansieras via ökade hyror inom LBE Reinvestering i Köksutrustning US Finansieras inom avtal med Coor Reinvestering i Köksutrustning ViN Finansieras inom avtal med Coor Plotter ritarkiv 195 Avskrivningar finansieras i it-infra Återinvesteringar nätkärnor Avskrivningar finansieras i it-infra Servrar Avskrivningar finansieras i it-infra Multifunktionsskrivare Avskrivningar finansieras i it-infra Konst 600 Finansieras via landstingsbidrag Summa
17 Ledningsstaben, HR-gruppen Robert Ring Personalbehov för kommande år, per produktionsenhet och yrkeskategori samt en bedömning av efterföljande 2 årsperiod. 1) Personalbehovet kommer under detta år att: Produktionsenhet: 505 Försörjningscentrum i Östergötland X Öka Minska Vara oförändrad Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): Sekr/PA Förändringar i kundavtal Sekr/IT 2 2 Systemtekniker Sekr/IT 5 5 Ersättning för inhyrda konsulter Sekr/IT 3 3 Nät tekniker/specialist, systemförvaltare 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Tekniker brandskydd 1 1 Nya föreskrifter Fastighetsförvaltare 1 1 Ny organisation Kvalitetssamordnare 1 1 Ny kompetens Summa: Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka X Minska Vara oförändrad Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Tommy Åshäll Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:
18 Blankett B4, Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas på klinik eller motsvarande Klinik eller motsvarande Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Nationell Löneträff 15 Ass/PA 1 Framförande teknik 10 Ass/PA 1 Fördjupning Hummingbird 3 Ass/PA 1 Länssamverkan kommuner 36 Ass/PA 1 Excel vidare utbildning (externt) 1 Ass/EA 1 Excel vidare utbildning (internt) 10 Ass/EA 1 Nytt rapportverktyg (ers GQL) 40 Ass/EA 1 Skrivkurs (retorik) 15 Ass/EA 1 Utbildning i nya system VAL, privata vårdgivare, faktureringssystem 18 Ass/EA 1 Engelska, ekonomi 12 Ass/EA 1 Bemötande av människor 10 Ass/EA 2 Praktisk retorik 1 Ass/EA 3 Projektsamarbete 1 Ass/EA 1 Utbildning ny lagstiftning 4 Arkivarier 1 Utbildning Epi-server 2 Miljösamordnare 1 XP fördjupning teknik 3 IT-tekniker 1 AD övergripande teknik 15 IT-tekniker 1 AD fördjupning teknik 3 IT-tekniker 2 Katalogstrukturer 15 IT-tekniker 1 Operativsystem server 10 IT-tekniker 1 SAN -teknik 5 IT-tekniker 1 SAN -teknik fördjupning 3 IT-tekniker 1 Övervakningssystem 20 IT-tekniker 2 Övervakning fördjupning 5 IT-tekniker 2 Programmeringsstrukturer.NET fördjupning 3 IT-tekniker 1 Sybase (grundsystem för VAL, nya vårdsyst) 3 IT-tekniker 3 Tjänsteorientering 35 IT-tekniker 3 Kundrelationer 5 IT-tekniker 2 Projektledning 5 IT-tekniker 1 RadioLan teknik 3 nät-tekniker 2 Nät-teknik fördjupning 2 nät-tekniker 1 Säkerhetsteknik 2 nät-tekniker 2 Nätadministration (DNS/DHCP) 2 nät-tekniker 1 MPLS-nät fördjupning 4 nät-tekniker 1 MPLS-nät översikt 4 nät-tekniker 3 kundrelationer 4 nät-tekniker,systemförvaltare 2 projektarbete 4 nät-tekniker,systemförvaltare 2 projekledning 2 nät-tekniker,systemförvaltare 1 Ubildning i de kommande vårdsystemen 14 Supportteknker IT 1 Utbildning i ny version av 14 Supportteknker IT ärendehanteringssystem 1 Admin utb magic 2 Supportteknker IT 1 Utbildning PTS 15 Samtliga projektenheten 2 Entreprenadjuridik 8 Projektledare 1 Kvalitets- och miljösystem 15 Samtliga projektenheten 2 Systemutbildning Landlord 5 Samtliga inom FO 2 Juridikkurser 4 FC, Förvaltare, Fast.ass. Summa:
19 Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas 505 Försörjningscentrum på produktionsenhet Produktionsenhet Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Retorikkurs 10 Specialister inom FC Summa: 10 Tabell 3 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Palett Ass/PA, h-attestanter och utanordnare Summa: 70 För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar"
20 Kommentarer/ handlingsplaner för Försörjningscentrum 2006 G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 1
21 Innehållsförteckning 1. Kundperspektivet 3 2. Förnyelseperspektivet 3 3. Processperspektivet 3 4. Medarbetarperspektivet 3 5. Ekonomiperspektivet 3 G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 2
22 1. KUNDPERSPEKTIVET Starta gemensamt servicecenter Inrätta kundvårdsmöten Strukturera ombudsorganisationen Systematisering av NKI Bygga upp en kundportal med både interna och externa tjänster 2. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inventera större FM bolag Studiebesök vid ett landsting Studiebesök vid ett privat bolag 3. PROCESSPERSPEKTIVET Kartlägga de processer som är högst prioriterade enligt kunderna Genomföra den nya organisationen Koordinator ska tillsättas för att paketera tjänsterna 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET Diskutera vad ett utvecklat medarbetarskap innebär (roller, krav och värderingar) Göra Försörjningscentrums styrkort känt i organisationen Starta ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att bla reducera sjukfrånvaron Utbildning av medbestämmandegruppen 5. EKONOMIPERSPEKTIVET Kontinuerligt pröva tjänster för att kunna välja lämplig driftform, inhouse eller segmenterad outsourcing Se över produktionsekonomin i processerna, automatisering kontra personal Vid investeringar ska TCO (Total Cost Ownership) perspektivet beaktas G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 3
Katastrofmedicinskt Centrum
Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst
Läs merLedningsstaben Annika Hjertkvist
Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag
Läs merDelårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum
-04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merDelårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland
2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merMarie Lindström diarienummer: IC
Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.
Läs merDelårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum
2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM
2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merFörvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005
Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum
Läs merDelårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merFörsörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007
Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum
Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merProduktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007
Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merStyrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4
Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merDelårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum
2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården
2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 1 (X) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N
Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...
Läs merInom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.
Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand
Läs merVårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008
Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merÅrsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning
Läs merÅrsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling
Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer
Läs merInformationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007
Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merBilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484
Läs merFörvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland
Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet
Läs merDelårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa
Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild
Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Försörjningscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum
Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...
Läs merDelårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merÅrsredovisning 2007 Folktandvården
Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4
Läs merDelårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum
Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport jan-augusti 2007 Informationscentrum
Delårsrapport jan-augusti 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum
Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merSammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.
Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.
Läs merDelårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merDelårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland
Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra
Läs merProduktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006
Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Läs merDelårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum
Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur
Läs merFastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merDelårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum
Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner
Läs merDelårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum
Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum
Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum
Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum
2006-09-20 LiÖ 2006-08 1 (X) Delårsrapport och helårsbedömning period 2006 inkl styrkorts 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merBalanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007
Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs merProduktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007
Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merLandstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1
2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs mer1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum
Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merNothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs merLandstingets Riskhantering i Östergötland
Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga
Läs merDelårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/
Läs merDelårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden
Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merDelårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs mer2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget
2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Rersurscentrum
2006-09-19 LiÖ 2006-08 1(9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Rersurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merFolktandvårdens balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007
Folktandvårdens balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merDelårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merDelårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08
Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merProduktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007
Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland
Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland 2010-11-24 sidan 2 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merDelårsrapport augusti 2017
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden
Läs merProduktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006
Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merÅrsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004
05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts
Läs merHelårsbedömning
2005-09-20 Till Landstingsdirektören Landstingsstyrelsen Helårsbedömning 08 2005 Folktandvårdens vision är att vara den ledande aktören inom tandvården i länet samt det naturliga valet för östgötarna.
Läs mer2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Läs merDnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget
2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet
Läs mer--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland
--- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för
Läs merHälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009
BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs mer