Ekonomisk rapport efter april månad

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2015/ Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter april månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner ekonomi- och verksamhetsuppföljningen efter 1:a tertialet och överlämnar denna till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt anvisningarna för ekonomi- och verksamhetsuppföljning skall omsorgsnämnden lämna en uppföljning efter 1:a tertialet till kommunstyrelsen. Mattias Ask Förvaltningschef Magnus Levin Chef ekonomiavdelningen Bilagor Ekonomisk rapport Beviljade hemtjänsttimmar Bilaga 1 Bokförda kostnader för övertid Bilaga 2 Bokförda kostnader för timanställda Bilaga 3 Sjuklönekostnader Bilaga 4 Måluppföljning tertial 1 Bilaga 5 Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax Magnus.Levin@kalmar.se

2 Handläggare Datum Magnus Levin Omsorgsnämnden Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter 1:a tertialet Verksamhet Enhet, myndighet Boendesituationen Under sista kvartalet 2014 hade verksamheten en brist på platser i vård-och omsorgsboende. Det här har nu förändrats och under årets första månader har vi kunnat erbjuda alla med beslut på vård-och omsorgboende, med inriktning mot demenssjukdom en bostad. När det gäller bostader i vård-och omsorgsboende för äldre så är situationen mera ansträngd. I dagsläget finns det elva personer som väntar på erbjudande om boende. När det gäller korttidsplatser så har det varit fullbelagt under hela perioden vilket inneburit att vi har fått ett antal betalningsdagar när det gäller utskrivningsklara från sjukhuset. 68 dagar har vi betalat för under perioden jan-mars. 58 av dessa beror på brist på korttidsplatser. De övriga 10 dagarna har uppkommit b la av att en patient på sjukhuset hade influensa och kunde då inte ta emot nya omsorgstagare under några dagar. Personer som vistas på våra korttidsplatser är de som väntar på vård-och omsorgsboende, behöver mera tid för att återhämta sig efter en sjukhusvistelse samt personer som vårdas i livets slut. Under perioden har det sistnämnda gällt ett flertal omsorgstagare. Kostnaden för betalningsdagar på sjukhuset under perioden uppgick till 277 tnkr. LOV= lagen om valfrihet From april månad finns det två företag som erbjuder hemtjänst, Kalmar kommun och HS hemtjänst. Det är biståndshandläggaren som ger information om den valfrihet som varje omsorgstagare nu har när det gäller att välja vem som Ekonomiavdelningen Omsorgsförvaltningen Adress Box 848, Kalmar Tel vx

3 2 (7) ska utföra hemtjänstinsatsen. Om omsorgstagaren inte själv kan välja företag så tillämpas en alfabetisk turordningslista. Semesterrekrytering Under perioden har rekrytering av vikarierande biståndshandläggare pågått. Det är svårt att rekrytera färdig utbildade socionomer utan de flesta vikarier är studenter från socionom programmet med en eller två terminer kvar på sin utbildning. Denna vår märks det att efterfrågan på färdiga socionomer ökad vilket innebär svårighet att behålla vikarierna som timanställda efter färdig utbildning. Biståndsbedömning i vård-och omsorgsboende. From 1 april görs endast biståndsbedömning på de som flyttar in på ett vårdoch omsorgsboende. De boendeenheter där alla omsorgstagare blivit biståndsbedömda görs årliga uppföljningar av besluten eller om det tillkommer större förändringar i omsorgstagarens behov. SoL(insatser enligt socialtjänstlagen) Flyttprocesser nya boenden Under januari månad flyttade ett 20-tal omsorgstagare in i den nyrenoverade delen av Jungmansgården och ett omfattande arbete har gjorts av personal för att kunna tillgodose omsorgstagarnas trygghet och behov. Planeringen av boendet på Ingelstorpsvägen 1 (f.d. Smedängen) pågår, etapp 1 klart under maj månad för administration och hemtjänst. Processen för omsorgstagare och personalflöde har startat och tidplan finns. Planen omfattar: Avveckling av Trädgårdens demensboende Avveckling av Björkens äldreboende, Norrlidshemmet Flytt av Björketorps korttidsboende till Norrlidshemmets lokaler Iordningsställande och inflyttning på Ingelstorpsvägen 1 i Smedby Mobilt IT-stöd Under våren har team 5 (centrala Kalmar) som sista område börjat använda det mobila IT-stödet. Efter sommaren är planen att nattpatruller och sjuksköterskor ska utbildas och efter det startar andvändning. Personalreduceringar på vård-och omsorgsboende Enheterna har arbetat intensivt med att minska bemanningen med motavarande 8,5 mkr under året. Riskanalyser har genomförts både ur omsorgstagarperspektiv och arbetsmiljöperspektiv. Synpunker och klagomål har ökat i antal som en konsekvens av personalreduceringen. Stensbergs vård-och omsorgsboende Beslutet om att lägga ut Stensberg på entreprenad togs tillbaka. Information till omsorgstagare, anhöriga och personal hade genomförts men det nya beskedet mottogs positivt av alla.

4 3 (7) Uppdrag Ett stort antal utredningsuppdrag har startats under första kvartalet. Nedan följer en kort lägesrapport: Beviljad tid blir utförd tid Ett beslut i omsorgsnämnden där en arbetsgrupp arbetar med att skapa förutsättningar för att genomföra detta. Arbetet innebär flera delmoment och involverar hela organisationen. Införandet av mobilt stöd är snart klart, då tar steg II vid. Uppdragen måste klargöras, framförallt IT-stödet Vad ska mätas? Kvalitetsuppföljning biståndshandläggarnas beviljade tid Delegerade insatser från HSL Projektplan skrivs med konsekvensprövningar Måltidsrytm/nattfasta och inkontinensutprovning Målet är att alla omsorgstagare ska ha individuellt utprovade inkontinensskydd/toalettassistens och en nattfasta som understiger 11 tim. vilket innebär en bra måltidsrytm över dygnet. Implementering startad, tidplan finns och två enheter går in som piloter som sedan utvärderas. Planeringsverktyg För att säkra att de beviljade insatser som omsorgstagaren har i vård- och omsorgsboendet har ett planeringsverktyg arbetats fram. Klart för prövning i maj Vård- och omsorgstyngd Omsorgstyngden i vård- och omsorgsboendena har ökat. Delvis försklaras detta av att den beslutade kostnadsreduceringen/personalreduceringen är genomförd. Hemtjänsttimmarna har minskat markant de första fyra månaderna. Samtliga hemtjänstgrupper utom Kvarnholmen och Funkabo har tappat timmar/ärenden. Totalt i hemtjänsten motsvarar denna nedgång 44 årsarbetare. Eftersom vi står inför en sommar med stora behov av sommarvikarier är det sårbart att säga upp vikarier och då riskera att de söker sig någon annanstans. Situationen måste hanteras med hänsyn till detta dilemma. Många hemtjänstgrupper har tappat 3-4 årsarbetare vilket ställer till problem vid schemaläggning. Mycket tid och energi har lagts ned för att få en optimal verksamhet både när det gäller omsorgstagarens behov av besök och personalens schema och arbetsmiljö. Nedgången beror inte i nuläget på att omsorgstagare valt det privata vårdalternativet. Totalt i kärnverksamheten visar prognosen på minus 13 miljoner. HSL(Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen) Ett antal utvecklingsområden för HSL-verksamheten har utarbetats under första kvartalet. Synpunkter och förslag inom områden såsom samverkan med SOL, intern organisation och samverkan samt bemanning och scheman har diskuterats med arbetsgrupperna inom HSL och berörda chefer inom SOL.

5 4 (7) De befintliga mötesforum som är etablerade sedan hemsjukvårdsövertagandet behöver förstärkas och förtydligas för att utveckla samarbetet mellan SoL och HSL. Samverkan betonas både internt och externt med landstinget och andra berörda aktörer. En uppföljning av vårdtyngd för sjuksköterskor genomfördes under vecka 6 och kommer fungera som underlag i planering för bemanning i de olika sjuksköterskelagen. Under våren genomförs en mätning av samtliga sjuksköterskeinsatser jourtid inom socialförvaltningens ansvarsområde. Frågan om Habiliteringsteamets fortsatta tillhörighet organisatoriskt diskuteras och ingår i den förvaltningsövergripande utredning som genomförts av förvaltningschef. En riskanalys avseende arbetsmiljö och brukarperspektiv inför den föreslagna organisationsutredningen har sammanställts för Habiliteringsteamet. Under våren aktualiserades arbetet med inrättande av en sjuksköterskepool. Organisatoriskt placeras poolsjuksköterskorna under Resurscentrum. 7 pooltjänster beräknas täcka all korttidsfrånvaro dag, kväll och natt upp till 4 veckor inom omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och i Södermöre kommundelsnämnd. Poolverksamheten för sjuksköterskor beräknas starta 14 september. Personaladministration Semesterrekrytering För semesterrekryteringen 2015 öppnades annons 1 januari och därefter har vi medverkat i ett antal mässor. Annonsen har också legat på Facebook och i Kalmarposten. Vi ser ett minskat antal ansökningar jämfört med förra året. Bedömningen är dock att vi ska lyckas fullt ut med semesterrekryteringen även i år. Praktik Praktikplaceringar har gjorts av elever/studenter Jenny Nyströmskolan VO Komvux omv. pr. Komvux NTI distans Lernia omv.pr Kalmar Praktiska Gym omv. pr. Kalmar kommun SFI Linné universitetet SSK studenter VFU Preliminärt skapades 167 placeringar efter önskemål från utbildningsanordnarna för vårterminen De verkliga placeringarna blev till antalet 129 elever/studenter vårterminen 2015 (inklusive Södermöre). Följande placeringar gjordes i omsorgsförvaltningen: Elever/studenter VO åk Komvux + NTI 49

6 5 (7) Kalmar praktiska gym. 3 Linnéuniv. SSK stud. T2 17 Linnéuniv. SSK stud. T1 30 Mentorskap SFI 4 Nyckeltal Vi har påbörjat olika nyckeltalsområden, tex redovisas nu sjukfrånvaro månadsvis för hela förvaltningen där vi mer specifikt tittar på enheter, olika arbetsområden samt tjänstgöringsgrader. Vi har också utvecklat förvaltningsspecifik lönekartläggning. Arbetsmiljö Vi har startat på nytt i friskvårdsarbetet för att hitta olika metoder att motverka de höga sjuktalen. Bl a planering av gruppövningar som en metod att kartlägga friskfaktorer i arbetsgrupper. Vi har också startat planering av utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet. Kalmar Kommuns Arbetsmiljögrupp har återuppstartat, kommer att se över arbetsmiljöarbetet. Bland annat genom AFA s material. Friskvårdsnätverk, deltagande vid uppstart under våren Ta fram friskaktiviteter både för fritid som arbete. En omplaceringsgrupp inom Kalmar kommun har startat upp och vi har medverkat vid en träff. Även där reviderat material och arbetssätt i arbetsmiljöfrågan. En årsplan är publicerad och klar, detta för att göra arbetsmiljöarbetet överskådligt och lättare att planera. Utbildning Vi har genomfört en heldag arbetsrätt för chefer med en arbetsrättsjurist från SKL. Dessutom har vi i egen regi kört arbetsrättsutbildning för chefer. Detta kommer pågå under Brandutbildning har hållits för Norr 1, 2, 13 och 14 vilket motsvarar 105 personer. Förflyttningsteknik för semestervikarier pågår. Cirka 15 personer har hittills gått utbildningen i år utöver semestervikarierna. Även läkemedelskörkort pågår för semestervikarierna, för övrig personal har vi tyvärr fått ställa in några utbildningar pga för få anmälda. 15 personer har precis avslutat sin utbildning i första hjälpen psykisk hälsa och är nu certifierade första hjälpare. I oktober utbildas ytterligare 16 personer. Personalförändringar Ett första möte har skett med personal gällande nedläggning av Trädgården och Björken. Enskilda möten har genomförts med berörd personal av neddragning på träffpunkterna. Berörda har därefter erbjudits tjänster på boende och i hemtjänst.

7 6 (7) Löneprocess Löneprocessen har genomförts och efter avstämningar med facken kan vi konstatera att denna har fungerat mycket väl och inga invändningar finns från fackligt håll hur processen skett. Scheduler Scheduler har vi testat skarpt på Möre gården och på Söder 5. Tiden för administratörerna har sjunkit dock ej i den omfattning som vi räknat med. Arbetet fortsätter med justeringar för att få den effektivitet som vi räknat med. Planen är att successivt sätta igång enheterna hösten Bemanning Under tertial 1 har vi hanterat och placerat 57 övertaliga personer (48,16). Totalt har 265 personer hanterats i central rekrytering, huvudsakligen vikariat. Övrigt Projekt har startats upp för att se över möjligheten att minimera delade turer. Riskbedömningar har genomförts med avseende på omorganisation EKONOMI Driftredovisning Verksamhet/tnkr (netto) Bokslut 2014 Budget 2015 Besparing Årsprognos 2015 Förvaltningsgemensamt Administration Volymer resursfördelad hemtjänst SoL - övergripande SoL enheter HSL enheter Totalt Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge ser något bättre ut jämfört med efter mars. Ramminskningen för år 2015 var 11 mnkr. Underskottet för förvaltningen beräknas efter fyra månaders drift till totalt 3,5 mnkr. Förvaltningsgemensamt (+0 mnkr) Under förvaltningsgemensamt redovisas KOFFA(kostnader för inkontinens), utbildningar, IT. Ingen avvikelse mot budget. Verksamhet administration (+0,5 mnkr) Under administration redovisas kostnader för de nuvarande administrativa avdelningarna. Ett minskat antal tjänster inom administrationen innebär minskade kostnader. Volymer (+3 mnkr) Under denna rubrik redovisas avvikelser mot budget för resursfördelad hemtjänst. Se bilaga 1 utvecklingen av resursfördelade timmar där timmarna minskar. Vi redovisar nu ett överskott vilket innebär svårigheter för enheterna att kostsiktigt klara sin ekonomi med tanke på ev övertaligheter. Verksamhet SoL - övergripande (+6,5 mnkr) Under denna rubrik redovisas kapitaltjänstkostnader, avgiftsintäkter, tvätt och arbetskläder, entreprenader mm. Redovisas ökade intäkter i form av främst hyror men även avgifter jämfört med budget.

8 7 (7) Verksamhetsområde SoL- Enheter (-13 mnkr) I bokslutet för 2014 redovisades att många enheter inte hade ekonomisk balans(-19 mnkr). Den ramminskning som omsorgsnämnden har för 2015(-11 mnkr) innebär att alla boendeenheter har fått minskad budget Dessutom sades avtalet med kommunal upp strax före jul vilket initialt har inneburit ökade kostnader. Kostnader för nya målgrupper, främst multisjuka, innebär att kostnaderna har ökat jämfört med tidigare. Det redovisas fortsatt höga kostnader för personal jämfört med budget. Några enheter har förbättrat sin prognos och några har tyvärr försämrad prognos. De flesta har oförändrad prognos jämfört med prognosen efter mars. Vid de budgetgenomgångar som genomförs med respektive enhet konstateras att fler och fler enheter ändå klarar att anpassa bemanningen efter budgetramen. Prognosen för hela året efter fyra månaders förbrukning är att det kan bli ett underskott om 13 mnkr. Nattbemanning minst två personal nattetid på alla boenden I samband med besparingar 2015 har beslutats om en schablontilldelning nattetid på 0,165 årsarbetare per plats i våra boenden. Enheter med färre platser har fått oerhört svårt att klara en bemanning med två på natten. Fr o m nästa schemaperiod kommer därför Enliden, Dragkroken, Frikadellen och Björketorp att få ökad tilldelning. Dessutom kommer demensenheterna Jungmansgården och Trädgården att ytterligare förstärkas. Verksamhetsområde HSL 4 enheter(-0,5 mnkr) Verksamhetsområdet har en mycket ansträngd ekonomi. Två av fyra enheter har underskott och det pågår ett intensivt arbete för att klara ekonomin i dessa. Kostnaderna för hjälpmedel var höga 2014 men dessa ser fn ut att ha minskat. Semesterperioden kommer att innebära en ytterligare anspänning på ekonomin. Det samlade underskottet beräknas just nu till 0,5 mnkr. Ersättning till resurscentrum och mellan enheter Alla merkostnader för resurscentrum i form av sjuklön, semester och obokad tid belastar de enheter som avropar resurscentrums tjänster. Fram t o m mars delas dessa kostnader proportionellt efter beställningarna. Fr om april ändras detta så att alla transaktioner avseende personaltimmar mellan enheter och resurscentrum kostar 350:-/timme. Dessa kostnader bokföres alltså löpande och finns fn ej medräknade i prognoserna. Upplupna kostnader fram t o m april är 1,2 mnkr. Omräkning demografi Omsorgsnämnden har preliminärt tillförts 6,8 mnkr för ökad demografi. Dessa pengar är säkra först när avstämning skett mellan juni 2014 och juni För att klara kostnaderna för multisjuka har delar av dessa pengar redan använts. I början av juli kan vi se om förvaltningen kan räkna med dessa pengar. I nuläget förutsättes att vi har dessa pengar i budget men ev överskott finns ej med i prognosen. ÅTGÄRDER Alla enheter skall ha presenterat en åtgärdsplan för hur man kan klara att hålla budget. Dessa och andra förslag till åtgärder kommer att presenteras vid junisammanträdet.

9 Bilaga 1 Beviljade hemtjänsttimmar 2015 jmf med år Tim/mån Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Antal omsorgstagare april 2014:1 118 april 2015: 1 142

10

11

12 Bilaga 4 Sjuklönekostnader 2014 jmf SJUKLÖN, DAG 2-14 SJUKLÖN, DAG SJUKLÖN OB jan 2015 jan 2014 feb 2015 feb 2014 mars 2015 mars 2014 april 2015 april

13 Mål uppföljning Bilaga 5 Uppföljning 1 - april: Organisation: Omsorgsnämnd FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Omsorgsnämndens ekonomi har varit och är ansträngd bl a beroende på årliga sparbeting. För år 2014 redovisades stora underskott på våra enheter. För år 2015 har nämnden ytterligare sparbeting samtidigt som enheterna gick in i 2015 med stora ekonomiska obalanser. Det är förvaltningens sparbeting och enheternas underskott som omsorgsförvaltningen har fokuserat sitt ekonomiarbete på. Prognosen fn är att sparbetinget skall klaras och att enheternas underskott minskar. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR tar ledning och ansvar för att etablera ett Miljöteknikforum. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Nämndsmål Ersätta tjänstebilar till elbilar när ekonomin tillåter. När gamla leasingavtal går ut så görs en bedömning om det är ekonomiskt möjligt att byta till en elbil som tjänstebil. Värdering av körsträcka görs. För närvarande finns 5 elbilar inom hemtjänstverksamheten. Antalet elbilar kommer att öka succesivt. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Nämndsmål Transporter inom 2 km utförs med cykel.

14 Stor del av hemtjänstpersonalens transporter sker med cykel. Noga avvägning sker innan bilar leasas. Nya cyklar har köpts in till kontorspersonal, chefer, sjuksköterskor och handläggare för transporter under 2 km. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Ny- och ombyggnation av vård- och omsorgsboende fortsätter enligt planering. Fler boendeplatser skapas med en högre kvalitet i standard. Kvaliteten i hemtjänsten bedöms som hög då 92 % av brukarna är nöjda med verksamheten. Nöjdheten ligger över rikssnittet. I vård- och omsorgsboende något lägre bedömning från brukare och anhöriga då 80 % sammantaget är nöjda med verksamheten. Något under rikssnittet. Uppdrag - Boende i södra tätorten Omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2015 och 2016 planera och upphandla ett boende för vård och omsorg i södra området av Kalmar tätort. Planering i samverkan med samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen pågår för eventuell nybyggnation av vård och omsorgsboende på södra området. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Nämndsmål - Rätt till heltid Omsorgsnämnden fullföljer satsningen för att erbjuda heltidstjänster (100%) vilket sker successivt under 2015 och Arbetet med rätt till heltid pågår, vi är nu i en ny diskussionsfas med fackliga parter ang hur vi ska formulera tillämpningar för att nå uppsatt mål inom tidsram.

15 Nuläget är att vi har en sysselsättningsgrad på 92 % inom omsorgsförvaltningen. Fullmäktigemål - Praktikplatser Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser. Nämndsmål Omsorgsnämnden ska erbjuda minst 20 praktikplatser till utrikes födda. Vi har hittills under året haft 4 SFI elever på praktik. Praktikplaceringen har huvudsakligen varit på träffpunkter samt dagverksamhet och då denna varit under förändring och omorganisation under första delen av 2015 har det inte varit lika lätt att tillgodose praktikplatser i den omfattning som krävs. Detta måste vi se över och hitta andra möjliga alternativ. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Nämndsmål Omsorgsnämnden ska beakta jämställdhetsfrågan utifrån den tre perspektiven: omsorgstagare, personal, ekonomi Omsorgstagarperspektiv: Biståndshandläggarna beaktar jämställdhet i sina beslut. Personalperspektiv: Vid rekrytering tas det hänsyn till mångfald och behov av olika nationaliteter. Beslutet om rätt till heltid är verkställt till stor del och arbetet fortsätter. Målet att 10% av baspersonalen ska vara av manligt kön är uppnått. Alla enhetschefer har genomgått utbildningen JGL. Ekonomiperspektiv: Arbetet med en jämställdhetsintegrerad budget har påbörjats. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Nämndsmål - Sjukfrånvaro Omsorgsnämnden ska minska kort- och långtidssjukfrånvaron med 2 % till 5 %. Tyvärr har vi sett en ökande trend av sjuknivåerna under första delen av För att kunna göra rätt aktiviteter gör vi nu en plan för kartläggning av friskfaktorer samt planerar för arbetsmiljöutbildning.

16 Uppdrag - Välfärdsbokslutet I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt. Planeringen är att tillsammans med ansvarig handläggare för välfärdsbokslutet skapa anpassad informtion om innehållet till omsorgsnämnd och verksamhet. På så sätt sprida information om innehållet i dokumentet. Detta kan leda till att valda i bokslytet görs levande och på så sätt kan påverka innehållet i nämndens verksamhetsplan. Uppdrag - Service och bemötande Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor. I årliga brukarundersökningar får verksamheten mycket höga omdömen på bemötande. I hemtjänsten är 97 % nöjda med bemötandet och 92 % nöjda med hemtjänsten som helhet. I stora delar motsvarar serviceutbudet efterfrågan. I särskilt boende är förväntningarna större från brukare och anhöriga på aktiviteter och utevistelse än vad verksamheten uppnår.