Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg"

Elin Svensson
för 8 år sedan
Visningar:

Handläggare Datum Mattias Ask 2013-05-14 0480-452901 Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg 1.

Möregården 2 315 kr/dygn 1 808 kr/dygn 1 953 kr/dygn VÅBO* Björkhaga 1 716 kr/dygn 1 612 kr/dygn 1 678 kr/dygn *VÅBO = vård- och omsorgsboende 2.

1 Handläggare Datum Mattias Ask Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg 1. Kostnad per brukare i Södermöre 2012 resultat Kostnad per brukare Hemtjänst Södermöre 733 kr/tim 516 kr/tim 573 kr/tim VÅBO Ljungbyhemmet kr/dygn kr/dygn kr/dygn VÅBO Möregården kr/dygn kr/dygn kr/dygn VÅBO* Björkhaga kr/dygn kr/dygn kr/dygn *VÅBO = vård- och omsorgsboende 2. Minskade kostnader 2012 Med anledning av att Södermöre kommundelsnämnd hade 1 miljon kronor i minskad budgetram år 2012 beslutade nämnden att avveckla kostverksamheten på Ljungbyhemmet till förmån för en samordning med Möregårdens kök. Det beslutet resulterade i följande kostnadsminskning: Ljungbyhemmets kök 3,75 tj Omfördelning av 0,77 tj från Ljungbyhemmets kost till Säbo(0,17 tj) och till Möregårdens kök (0,6 tj) 344 Nytt fordon för mattransporter Möregården 100 Ljungbyhemmet Personalavvecklingskostnad 177 Total kostnadsminskning -979 Den sammanlagda kostnadsminskningen av denna verksamhetsförändring blev nästan 1 miljon kronor. Denna kostnadsminskning påverkar dock inte kostnad per brukare. Orsak till detta är att endast bruttokostnaden minskade och inte nettokostnaden då intäkter förlorades. Detta innebär att Södermöre kommun- Södermöre kommundelskontor Södermöre kommundelsförvaltning Adress Harbyvägen 3, Ljungbyholm Tel vx sodermore@kalmar.se

2 2 (5) delsnämnd minskade sina kostnader med ca 1 mkr för att möta den minskade budgetramen, men att det inte gav utslag i kostnad per brukare. 3. Ökade kostnader 2012 Noterbart för Södermöres del är att hemtjänsten och två av kommundelens vård- och omsorgsboenden har ökat i kostnader. Orsakerna till denna fördyring per brukare är flera: A) Bemanningspool En bidragande faktor till de ökade kostnaderna för Södermöres äldreomsorg under 2012 är att förvaltningen under hösten år 2011 gick in i kommunens bemanningspool. Kostnadsökningen kan tydliggöras genom att jämföra 2012 och 2011 års kostnader för vikarietillsättning under perioden januari-juni. Perioden jan juni ADM ASSISTENT 96 0 FASTA BEMANNINGSVIKARIER TIMLÖNER VÅBO TIMLÖNER HEMTJÄNST MER- och ÖVERTID VÅBO MER- och ÖVERTID HEMTJÄNST TOTALT (Kostnader inkl. PO) Att den ökade vikariekostnader inte beror på ökad sjukfrånvaro blir tydlig när sjuklönekostnaderna för samma period jämförs. Perioden jan juni SJUKLÖNEKOSTNADER HEMTJÄNST SJUKLÖNEKOSTNADER VÅBO TOTALT (Kostnader inkl. PO) Inträdet i bemanningspoolen bidrog till ökade kostnader per brukare inom såväl hemtjänst som särskilt boende. B) Minskade timmar inom hemtjänst Antalet beviljade hemtjänsttimmar minskade under år 2012 i jämförelse med föregående år Hemtjänsttimmar (exkl. transporter) Hemtjänsttimmar (inkl. transporter) Utöver att antalet timmar beviljade sjönk är det faktum att vårdtyngden är lägre inom Södermöres hemtjänst i jämförelse med omsorgsförvaltningen. Exempelvis finns inga ytterfall inom Södermöres hemtjänst. Minskat antal timmar innebär också minskade intäkter. Kombinationen av minskade hemtjänsttimmar, minskade intäkter, låg vårdtyngd, stora geografiska avstånd och en personalgrupp som inte har kunnat minska i samma takt medförde en ökad kostnad per brukare under 2012.

Orsakerna till denna fördyring per brukare är flera: A) Bemanningspool En bidragande faktor till de ökade kostnaderna för Södermöres äldreomsorg under 2012 är att förvaltningen under hösten år 2011

3 3 (5) C) Beläggning och vårdtyngd på VÅBO Två av kommundelens äldreboenden ökade i kostnader under I fallet Björkhaga är en bidragande faktor att beläggningen sjönk under Då personalstorleken inte har kunnat minska i takt med minskad beläggningsgrad har detta inneburit ökade kostnader per brukare. Beläggningsgrad LJUNGBYHEMMET 91% 92% MÖREGÅRDEN 98% 100% BJÖRKHAGA 82% 100% Möregården är kommundelens minsta vård- och omsorgsboende. Kostnad per brukare har ökat till följd av för stor personalkostym. Vikariat förlängdes i avvaktan på återförandet av bemanningspoolen till kommundelen. Detta förklarar inte hela kostnadsökningen utan schemabemanningen på Möregården måste ses över ytterligare. Vad gäller vård- och omsorgsboenden är det värt att notera att under 2012 infördes nya administrativa arbetsuppgifter i kommundelen t.ex. Mashie och Time care. Den sammanlagda tid som läggs på denna typ av uppgifter motsvarar en årskostnad á 1,3 miljoner kronor Efter implementeringstiden är bedömningen att denna kostnad bör minska något, men ändå kvarstå som en kostnadsökning för verksamheten även framgent. 4. Två andra aspekter som bidrar till höga kostnader i Södermöre Nedan lyfts två faktorer fram som bidrar till höga kostnader per brukare i Södermöre och som från kommunen i övrigt. Ingen av faktorerna är dock orsak till ökade kostnader per brukare mellan år 2011 och A) Lokalkostnad Möregården Lokalkostnader varierar generellt sett inte särdeles mycket mellan olika enheter när det gäller kostnad per brukare inom VÅBO. Enligt Ensloution skiftar det maximalt på ca 100 kronor. Södermöre kommundels samtliga äldreboenden har renoverats under 2000-talet. Möregården avviker när det gäller kostnadsläget och har mycket höga lokalkostnader. Anledning till hög lokalkostnad på Möregården är att äldreboendet minskade antalet rum från 40 till 24 i samband med totalrenoveringen. Lokalkostnaderna per brukare för Södermöres VÅBO 2012 var enligt följande: Ljungbyhemmet Möregården Björkhaga 101 kr/dygn 304 kr/dygn 82 kr/dygn B) Nattpatrullen i Södermöre och omsorgsförvaltningen Nattpatrullsverksamhet är generellt sett en dyrare hemtjänstverksamhet då ärendena är färre. Nattpatrullen i Södermöre utför hemtjänst även åt områdena Smedby, Rinkabyholm och Trekanten som tillhör omsorgsförvaltningen. Kostnaden för nattpatrullen fördelas enligt följande mellan omsorgsförvaltningen och kommundelsförvaltningen:

Beläggningsgrad 2012 2011 LJUNGBYHEMMET 91% 92% MÖREGÅRDEN 98% 100% BJÖRKHAGA 82% 100% Möregården är kommundelens minsta vård- och omsorgsboende.

4 4 (5) KOSTNAD 2012 OF:s andel SKDN:sandel Nattpatrullen Kostn per timme för SKDN (kr) Detta innebär att Södermöres hemtjänst belastas med 69,9 procent av nattpatrullens kostnader, vilket innebär högre kostnader per brukare. Denna kostnadsfördelning stämmer dock inte alls med fördelningen av genomförda ärenden som har skett under de senaste åren. Exempelvis såg ärende- och larmfördelningen per förvaltning i aktuellt område ut enligt följande i maj år 2012: FASTA BESÖK LARM Smedby: 7 23 Rinkabyholm: 6 24 Trekanten: 3 10 Påryd: 0 5 Hagby/Halltorp 0 6 Ljungbyholm: 5 13 En omräknad kostnadsfördelning som bygger på det geografiska utfallet av nattpatrullens antal ärenden- och larminsatser i maj skulle belasta omsorgsförvaltningen med 75 procent och kommundelsförvaltningen 25 procent av kostnaderna. Kostnadsfördelningen skulle då se ut enligt följande enligt: KOSTNAD 2012 OF:s andel SKDN:sandel Nattpatrullen Kostn pr timme för SKDN (kr) Omräkningen av kostnadsfördelningen mellan förvaltningarna minskar på intet kommunens totala kostnad för aktuell nattpatrullsgrupp. Däremot skulle den omräknade kostnadsfördelningen ovan minska kostnaden per timme för Södermöres hemtjänst grupp med över 90 kronor. 5. Åtgärder för minska kostnader inom hemtjänst Sommaren 2012 beslutade kommundelsnämnden om ett nytt åtgärdsprogram för att minska standardkostnaderna inom Södermöres äldreomsorg. Implementerat Återfört bemanningspoolen till kommundelsförvaltningens ansvar samt minskat administrationskostnaden med 250 tkr; Nya regler som underlättar planering av matdistribution ur ett personalperspektiv, Månadsvis ekonomiuppföljning i samband med ledningsgrupp, Reviderat resursfördelningssystem för hemtjänsten, Genomfört studiebesök vid andra hemtjänstenheter inom och utom kommunen. Beslutat, ej ännu implementerat Ny organisation där vård- och omsorgsboende och hemtjänst integreras: personal jobbar både inne och ute. Prel. implementering: November 2013.

Exempelvis såg ärende- och larmfördelningen per förvaltning i aktuellt område ut enligt följande i maj år 2012: FASTA BESÖK LARM Smedby: 7 23 Rinkabyholm: 6 24 Trekanten: 3 10 Påryd: 0 5

5 5 (5) Införande av ett mobilt stöd/ digitalt nyckelhanteringssystem, beräknas införas oktober-november 2013 i kommundelen. Införande av tvättpaket. Implementeras 1 juli Ej ännu beslutat Organisation/utförare för matdistributionen i Södermöre Utförande av städ inom hemtjänst Översyn schemabemanning 6. Åtgärder för minska kostnader inom VÅBO Implementerat Återfört bemanningspoolen (se hemtjänst ovan); Infört nytt resursfördelningssystem inklusive vårdtyngdsmätning. Medfört att bemanning sjunkit till 0,62 åa/boende; Bistånd på VÅBO införs vid årsskifte (lagändring) Månadsvis ekonomiuppföljning i samband med ledningsgrupp Följer sjukfrånvaro kvartalsvis för att se behov av riktade insatser Beslutat, ej ännu implementerat Ny organisation där vård- och omsorgsboende och hemtjänst integreras: personal jobbar både inne och ute. Prel. implementering: November Ej ännu beslutat Översyn av aktiveringsverksamheten inom äldreomsorgen. Översyn schemabemanning

Åtgärder för minska kostnader inom VÅBO 2013-14 Implementerat Återfört bemanningspoolen (se hemtjänst ovan); Infört nytt resursfördelningssystem inklusive vårdtyngdsmätning.

Relevanta dokument

Åtgärdsplan för minskad budgetram år 2013 och minskad avvikelse mot standardkostnad

Handläggare Datum 0480-452900 2012-05-11 Åtgärdsplan för minskad budgetram år 2013 och minskad avvikelse mot standardkostnad 1. Bakgrund Kostnaderna för äldreomsorgen i Södermöre kommundelsnämnd och omsorgsnämnden