Kalkyl PM. E45 BanaVäg i Väst, delen Älvängen-Trollhättan

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kalkyl PM. E45 BanaVäg i Väst, delen Älvängen-Trollhättan"

Isak Åkesson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Kalkyl PM Kostnadsanalys enligt Successivprincipen E45 BanaVäg i Väst, delen Älvängen-Trollhättan Objektnummer: Objektnamn: E45 Älvängen-Trollhättan Skede: Arbetsplan/Bygghandling/Produktion Datum: Rev. datum: (6)

2 1. Bakgrund Allmänt: Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet enades om satsningar för att stärka Trollhättan och Västsverige som utvecklings- och produktionsplats för fordonsindustrin. Av central betydelse var utbyggnaden av väg 45 vilken skulle få fyra körfält hela vägen mellan Trollhättan och Göteborg. (Regeringsbeslut och Näringsdepartementets pressmeddelande ). Problembeskrivning: Framkomligheten för främst näringslivets transporter är otillfredsställande. Sträckan är dessutom mycket olycksdrabbad. Nuvarande förhållande: Vägen har idag 2 körfält och är ej mötesseparerad. Vägbredden är runt meter. Det är många korsningar på vägen och inga är planskilda. Sträckan har ett flertal passager genom tätorter med nedsatt hastighet och begränsad framkomlighet. Trafiksäkerhet & miljö: Sträckan är en av de mest olycksdrabbade i landet och är med i det s k elvapunktsprogrammet. Ett flertal dödsolyckor har skett på sträckan. Vägen utgör en barriär i de tätorter som vägen passerar. 2. Mål Projektmål och Effektmål: Öka trafiksäkerhet och framkomlighet. Syftet med analysen: Att bedöma anläggningskostnaden för projektet enligt projektplan fram till dess analysmålet är uppnått inklusive de osäkerheter som påverkar anläggningskostnaden samt framtagning av åtgärder för att säkerställa projektmålet. Analysmål: Anläggningen är i operativ drift och överlämnad till VV Trafikantservice inklusive dokumentation och garantiåtgärder. 2(6)

3 3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektet ansluter till befintlig E45 strax norr om Älvängens centrum med slutpunkt efter ca 42 km, i Stallbacka. Delarna Älvängen Alvhem, Alvhem Kärra samt Torpa - Stenröset planeras huvudsakligen gå i nysträckning öster om befintlig E45. Delen Kärra Torpa samt Stenröset Stallbacka planeras huvudsakligen gå i befintlig sträckning. Rondellen vid SAAB ANA är redan byggd och i bruk. Deletappen Göteborgsvägen Gärdhemsvägen (del i etappen Stenröset Stallbacka) öppnas för trafik i nov Byggstarter för resterande etapper är planerade till 2009 och ÖFT för hela objektet planeras till Föreslagen utbyggnad innefattar 6 st trafikplatser, 3 st cirkulationer samt 4 st signalreglerade korsningar. Utbyggnaden innebär 4-fältsväg med referenshastighet 110 km/tim, 18,5 m sektion samt planfria korsningar på delen Älvängen Stenröset Objektet befinner sig i slutskedet av arbetsplan/bygghandling. Delar av objektet befinner sig i entreprenadskedet. Fasta förutsättningar: Alla kostnader är uttryckta i prisnivå Kalkylerna förutsätter att Vägverkets anslag från och med räknas upp med en nivå som i allt väsentligt täcker den verkliga kostnadsökningen i branschen. För objekt i skeden där sträckningen ännu inte fastställts, presenteras kalkyler för det alternativ som Vägverket bedömer vara det totalt sett mest fördelaktiga. All extern delfinansiering ingår. (Alla kostnader ingår oavsett finansiering) VV:s utbetalningar av statsbidrag kopplat till projektet ingår. Force majure ingår inte i kalylerna (t ex jordbävning, naturkatatrof) Moms ingår inte i kalkylerna. Projektspecifika fasta förutsätningar: Vi förutsätter att vi får projektet finansierat Fullvärdiga motorvägshållplatser är ej aktuellt i projektet Inkluderat: Organisation för efterarbete, dokumentation etc. Traditionell vägskyltning och signaler 3(6)

4 Exkluderat: Väginformatik Drift- och underhållskostnad Produktionsstöd 9% Delen genom Göta och Torpabron 4. Finansiering Objektet ingår i nationell plan Kalkylarbetet En handplockad grupp genomförde en osäkerhetsanalys (kostnad) med successivprincipen av projektet Analysen förbereddes med ett planeringsmöte och förberedelser av såväl projektledning som moderatorer. Fullständig analys med externa moderatorer (Mats Persson och Thomas Lillskogen, Futura) genomfördes den 3-4 juni Referensobjekt E6 genom Bohuslän. Deltagare: Jenny Adler Anna-Maria Erlandsson Magnus Enhörning Olof Stenlund Michael Skoglund Andreas Hellström Martin Laninge Karl-Johan Loorents Maria Hagberg Peter Sundbom PO Larsson Lydia Lehtonen Magnus Stenberg Jan Ekström Josefina Lenning Per Åkesson Anders Mikaelsson Lennart Dage Lars Palm Malin Arvidsson Andreas Planthaber Efter analysen har projektet arbetat vidare med projektering. Inkomna synpunkter från arbetsplanernas utställelser har hanterats och de kommer snart att skickas för fastställelse. Bygghandlingsprojektering har pågått parallellt och är i princip även den klar. Ny kunskap om projektets förutsättningar finns och bla de poster med störst osäkerhet har bearbetats. Detta har resulterat i en ny kalkyl version (6)

6. Kostnader och osäkerheter Med uppställda förutsättningar kan anläggningskostnaden bli 2510 MSEK med 50% sannolikhet. Osäkerheten är +/- 139 MSEK (en standardavvikelse).

5 6. Kostnader och osäkerheter Med uppställda förutsättningar kan anläggningskostnaden bli 2510 MSEK med 50% sannolikhet. Osäkerheten är +/- 139 MSEK (en standardavvikelse). En kostnad på 2656 MSEK har ca 85 % sannolikhet att underskridas. De 10 största kostnadsosäkerheterna Block Beskrivning Kostnad (mkr) Prioritet % 3.1 Konjunktur/marknadsläge* ,6 2.5 Ny väg ,6 2.4 Geoteknik ,7 2.6 Befintlig Väg ,2 1.2 Marklösenkostnader ,5 2.1 Byggnadsverk ,5 3.6 Genomförande* ,3 2.2 Miljöåtgärder ,9 2.7 Lokalvägar ,9 2.8 Enskilda Vägar ,5 * Generella osäkerheter Sa:96% Två av de tio största osäkerheterna är generella osäkerheter dvs. förutsättningar för projektet. Övriga risker, den sammanlagda osäkerheten för alla andra kalkylposter och generella osäkerheter som inte redovisats i tabellen, står för 4 % av den totala osäkerheten. De tre största osäkerheter står för 72 % av all osäkerhet. Några projektrisker finns inte redovisade i osäkerhetsöversikten. Det är de fasta förutsättningarna som kalkylen baseras på. De är ofta de största projektriskerna som också skulle kunna ge de mest dramatiska konsekvenserna. Kostnader 2010 och senare Prognosen är att 2100 Mkr (inkl generella osäkerheterna fördelade proportionellt 09 och framåt ) kommer att förbrukas 2010 och senare. 5(6)

6 Bilagor Kalkylbok: VV Kalkylbok ÅP vers 1_E45N_rev xls 6(6)

Relevanta dokument

Kalkyl PM Väg 161 Skår - Rotviksbro

Kalkyl PM Väg 161 Skår - Rotviksbro Objektnummer: 430180-0161 Objektnamn: Skår - Rotviksbro Skede: Genomförbarhetsstudie februari 2008 Datum: 2008-08-22 Rev. datum: 1(9) 1. Bakgrund Befintlig väg har idag