Kalkyl PM Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt väg 49 Genomfart Karlsborg Kalkyl genomförd Objektnr: Datum:

Transkript

1 Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd Datum: (15)

2 V:\_UPPDRAG\206446\T\Genomfart Karlsborg\49 Genomfart Karlsborg Kalkyl-PM doc 2(15)

3 1. Bakgrund Väg 49 är av riksintresse och är en sekundär transportväg för farligt gods. Vägen löper genom Karlsborg och är av genomfartskaraktär men med en förhållandevis stor andel trafik inklusive tunga transporter. Karlsborgs läge mellan Bottensjön och Vättern med utpräglad stadsmiljö från strand till strand medför att utrymmet för väg 49 begränsat. Detta ställer då stora krav på utformningen av vägmiljön så att väg 49 inte upplevs som en barriär. Bild 2. Översiktskarta Trafiksäkerheten på sträckan är bristfällig. Det finns direktutfarter från fastigheter samt ett antal punkter där många oskyddade trafikanter korsar vägen. Bland annat så finns det skola, busstation och kommunhus i vägens direkta närhet. Villabebyggelse samt flerbostäder utmed väg 49 har förhöjda bullernivåer enligt en bullerinventering som gjordes år För att öka trafiksäkerheten genom Karlsborg föreslås att utformningen av väg 49 förändras. I förstudien har fyra alternativ studerats enligt fyrstegsprincipen: Nollalternativet Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på befintlig väg 49 Ombyggnad av väg 49 Ny sträckning av väg 49 3(15)

4 Nollalternativet innebär att väg 49 behåller sin nuvarande funktion med konflikter, framkomlighetsproblem och bullerstörda fastigheter som följd. Med antagen trafikökning är det också sannolikt att tro att problemen kommer att öka. Med genomförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på befintlig väg 49 förbättras situationen längs vägen punktvis. Väg 49 behåller sin genomfartskaraktär och det övergivna bangårdsområdet lämnas orört till andra ändamål. Ombyggnad av väg 49 via befintlig bangård från planerad cirkulationsplats vid Åsen till befintlig väg 49 strax norr om det gamla bangårdsområdet kan genomföras under förutsättning att Banverket lägger ner järnvägen och den befintliga säckstationen. Samråd har genomförts och Banverket driver nu arbetet med nedläggningen vidare. Det föreslagna läget för väg 49 bör utformas med goda möjligheter för oskyddade trafikanter att korsa vägen så att en eventuell barriäreffekt motverkas. Befintlig väg 49 föreslås få ny karaktär utan genomfartstrafik. Storgatan föreslås bli ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik och delas upp i olika avsnitt med parker och parkeringsgator. De tunga transporterna försvinner då från områden med många direktutfarter och många oskyddade trafikanter i rörelse. Ny sträckning av väg 49 utreddes Tre alternativ väster om Bottensjön studerades. Man rekommenderade att ej driva processen vidare förrän vägsträckningen har lagts fast i kommunal plan. Smärre upprustningsåtgärder för att höja trafiksäkerheten på befintlig väg 49 förordades dock. 4(15)

5 2. Mål Målet med förstudien är att kartlägga förutsättningarna för att finna ett trafiksäkert alternativ för väg 49 genom Karlsborg med bibehållen godtagbar kapacitet. Målet med kostnadskalkylen och analysarbetet är att bedöma anläggningskostnaden för projektet och de osäkerheter som påverkar anläggningskostnaden. Kalkylen kan sedan bilda underlag för beslut om fortsatt arbete med objektet. 3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet En Förstudie-Samrådshandling togs fram i oktober Förutsättningen för kalkylen är alternativet med ny väg 49 på befintlig bangård samt ombyggnad av befintlig väg 49 till ett huvudstråk för gående och cyklister utan genomfartstrafik för bilar. I november år 1996 tog Vägverket fram en förstudie med förslag till åtgärder på det befintliga vägnätet. Den förstudien ligger till grund för de åtgärdsförslag som presenteras i förstudien framtagen år 2005 som i sin tur ligger till grund för kalkylen. Kortfattade åtgärdsförslag: Ny väg 49 från cirkulationsplats Åsen via befintligt banområde till kvarteret Hägern. Ombyggnad av Molidenkorsningen Anslutningar, övergångsställen m m vid järnvägsstationen och busstationen och längs befintlig väg 49 Anpassning av befintlig väg 49 till gata där gående och cyklister prioriteras och genomfart för bilar stoppas. 5(15)

6 Fasta förutsättningar. - Alla kostnader är uttryckta i prisnivå Kalkylerna förutsätter att Banverkets och Vägverkets anslag från och med räknas upp med en nivå som i allt väsentligt täcker den verkliga kostnadsökningen i branschen. - För objekt i skeden där sträckningen ännu inte fastställts, presenteras kalkyler för det alternativ som Banverket respektive Vägverket bedömer vara det totalt sett mest fördelaktiga. - All extern delfinansiering ingår. (Alla kostnader ingår oavsett finansiering) - BV/VV:s utbetalningar av statsbidrag kopplat till projektet ingår. - Force majure ingår inte i kalylerna (t ex jordbävning, naturkatastrof) - Moms ingår inte i kalkylerna. Avgränsningar/Kalkylomfattning 6(15)

7 Utredningsområdet sträcker sig från den nyanlagda cirkulationsplatsen vid Åsen i söder längs befintlig väg 49 och befintlig järnväg samt den gamla bangården norrut till kvarteret Hägern i norr se figur nedan. Den studerade sträckan är cirka 1,9 kilometer lång. Bild 1. Sträckan cirkulationsplats Åsen kvarteret Hägern 7(15)

8 4. Finansiering Objektet ryms ej inom ramen för gällande regionala infrastrukturplan för Västra Götaland för åren Genomförandet av de åtgärder som beskrivs i förstudien kräver att objektet tas upp i kommande plan. 5. Kalkylarbetet Kalkylen och analysen är genomförd som en kostnadsanalys med Successivprincipen. Denna rapport följer Successivprincipen och förutsätter att läsaren är införstådd med denna. Kalkylen och analysen är genomförd som en förenklad analys med intern moderator. Arbetet har skett vid ett tillfälle. En analysdag Analysdag den 1 december, hos Tyréns i Göteborg genomfördes enligt följande: presentation av deltagare och deras erfarenheter av liknande projekt metodbeskrivning av moderatorn presentation av projektet brainstorming kring projektet för att få med alla generella osäkerheter samt övriga delar som kan ha betydelse för kostnaderna Kostnadsbedömning av varje kostnadspost i bilagd kostnadskalkyl. Beräkning och analys av slutresultatet Gruppen bestämde att projektet är okontroversiellt i valet om projektet är: - Kontroversiellt - Normalt - Okontroversiellt Gruppen bestämde att projektet är normalt i valet om projektet är: - Enkelt - Normalt - Komplicerat Kalkylgruppens sammansättning: Leo Fiedler, LeoByggteknik (Intern moderator) Carl-Johan Bergström, Vägverket Marita Karlsson, Vägverket Gunnar Englund, Karlsborgs kommun Michael Lindström, Tyréns AB Erik Carlsson, Tyréns AB Anna Jägemalm, Tyréns AB 8(15)

9 Tidigare kostnadskalkyl Kostnadskalkyl för projektet har tidigare utförs i arbetet med framtagandet av förstudien för genomfart Karlsborg. Detta arbete genomfördes med prisnivån Kostnaden bedömdes då uppgå till 22,9 Mkr. Kalkylsäkerhet Kalkylen har säkrats genom: bra sammansatt kalkylgrupp med erfarenhet från olika teknikområden 3 av 7 gruppmedlemmar har närvarat vid tidigare successiva kalkylprojekt 9(15)

10 6. Kostnader och osäkerheter Utbyggnad För beräknad lösning Utbyggnad och under givna förutsättningar visade analysen följande resultat efter korrekt avrundning: ett medelvärde för kostnaden på 58,5 MSEK en beräknad osäkerhet i form av en standardavvikelse på 3,78 MSEK. Det innebär att storleken på osäkerheten (en standardavvikelse) är 6 % av medelvärdet, vilken bedöms som en låg osäkerhet i detta läge av projektet. Resultatet är normalfördelat enligt beslutsdiagrammet och kalkylsammanställningen nedan, se bilagd kalkylbok. 10(15)

11 Diagrammet och sammanställningen innebär följande: 1. Med 90 % sannolikhet beräknas kostnaden till 63 MSEK eller mindre. 2. Med 50 % sannolikhet beräknas kostnaden till 58,5 MSEK eller mindre. 3. Med 10 % sannolikhet beräknas kostnaden till 54 MSEK eller mindre. Rekommenderad investeringsram för objektet är 58,5 MSEK Den rekommenderade investeringen är en avvikelse från föregående kalkyl med ca 35,6 MSEK. Orsaker till kostnadsfördyringen är bland annat att: Denna kalkyl bygger på en högre målstandard än tidigare kalkyl. De generella osäkerheterna har inte beaktas i tidigare skeden. Motsvarar här ca 4,5 MSEK Indexuppräkning från år (15)

12 Risker/osäkerheter (kalkylosäkerheter) Osäkerheter i kalkylen har försökt minimeras genom att ytterligare studera svåra och komplicerade områden. De största riskerna och osäkerheterna, förutom post nummer 1, härrör sig till de generella osäkerheterna. De tio största osäkerheterna i kalkylen är: 1. Provtagning sanering banvall 33,3% 2. Konjunktur / marknadsläge 28,0% 3. Vägverket 6,2% Opinion / omvärld 6,2% 5. Cirkulationsplats km 0/650-0/750, r=20m 4,1% 6. Väg, km -0/100-0/650 (9-meters väg) 3,0% Geoteknisk förstärkning, km -0/100-0/650 3,0% GC-port inkl. tråg, km 1/350 3,0% 9. Ombyggnad Storgatan till GC-väg/park, km 0/950-1/500 2,7% 10. Omläggning ledningar/kablar/fjärrvärme 1,3% De generella osäkerheterna, kommer att minskas i och med att projektet drivs fram i senare delar av vägprocessen och projektet närmar sig en byggstart. 12(15)

13 Nedan följer sammanfattande förtydliganden av osäkra poster i kalkylen Sektion -0/100 0/650 Inlösen: fastigheten Hörnet 27 banvallen Buller: Grundvattenskydd: -4 fastigheter norr om cirkulationsplats Åsen - Mobackaliden 6:11, åtgärdas ev. med 2,0m x 30m plank - Smedjan 1, åtgärdas ev. med 2,0m x 30m plank fördröjning via membranförsedda diken som leds söderut till Bottensjön Cirkulationsplats 0/650 0/750 Grundvattenskydd: Infrastruktur: Anslutning: fördröjning via membranförsedda diken som leds söderut till Bottensjön ledningar, belysning, oskyddade trafikanter som korsar i plan, icke överkörningsbar rondell ~20m radie, skyltar, utsmyckning, refuger, målning, mm Kärleksstigen-Flottiljvägen Ny väg 0/750 0/900 Dagvattenfrågan: Buller: kantsten, dagvattenbrunnar, oljeavskiljare, ev kapacitetsproblem i dagvattensystemet, fördröjning i dike önskas plus på landskapade ytor. cirka 150m bullerskydd, vall+plank. Korsning typ C 0/900 1/050 Oskyddade trafikanter: Dagvatten: korsningen förses med gc-korsning i plan grundvattenskydd Ny väg 1/050-1/350 Oskyddade trafikanter: Fjärrvärme: Buller: GC-port i tråg flyttas flerbostadshus bulleråtgärdas 13(15)

14 Korsning 1/350 1/600 Dagvatten: Trafik: Oskyddade trafikanter: Buller: grundvattenproblem, ny dagvattenledning till Bottensjön kan ledas vid Strandskolan, idag 500mm ledning, fördröjningsmagasin önskas direktutfarter till väg 49, kan man ordna utfart via gångbanan för dessa? 200m GC-väg på befintlig järnvägsbank till Vinkelgatan kopplas till befintligt nät 4 flerbostadshus skall åtgärdas, kvarteret Nyckeln åtgärdas nu (ljudruta på insidan), fasadåtgärder behövs för enfamiljsbostäder Ombyggnad Södra vägen till gång- och cykelväg -0/100 0/500 - Ombyggnad Storgatan till gångfartsgata 0/700 0/950 Busstation: koppling till busstationen Ombyggnad Storgatan till gång- och cykelväg/parkområde 0/950 1/500 Trafiklösning: Återställning: hälften av vägen tas bort och gång- och cykelbana ordnas mark som varit väg, bussterminal behöver yta, belysning. Park Allmänt Objektet förutsätter att Banverket tar bort syll och räls på befintligt banområde. Det är oklart om Vägverket eller Banverket sanerar det gamla banområdet. Trafik- och ledningsanordningar under byggtiden ingår i respektive kostnadspost. Inträngning av grundvatten i schakter är en risk då grundvatten ytan finns 1-1,5m under mark. 14(15)

15 Bilagor VV Kalkylbok: v49 Genomfart Karlsborg xls 15(15)