Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors

Transkript

1 Kalkyl PM Väg 172 Skällsäter - Bäckefors Objektnummer: Objektnamn: Skällsäter - Bäckefors Skede: Bygghandling december 2002 Datum: Rev. datum: 1(7)

2 1. Bakgrund Befintlig väg har idag varierande standard. Vägbredden på befintlig väg är ca 7,0 m. Plan- och profilstandard är låg på merparten av sträckan. Befintlig väg har inte tillräcklig bärighet. Viltstängsel saknas. Antalet utbyggda busshållplatser på sträckan är begränsat. Av påstigningsmöjlighet finns på ganska många ställen utan utbyggda busshållplatser. Busshållplatser är inte handikappanpassade. 2. Mål Övergripande projekt mål Väg 172 är en viktig förbindelse för näringslivets transporter till och från Norra Dalsland. Den är även viktig för arbetspendling mellan Norra Dalsland och Vänersborg/Trollhättan/Uddevalla. Väg 172 är också primärväg för farligt gods transporter. Projektets viktiga mål är att: Trafiksäkerheten skall förbättras och framkomligheten ökas. Förutsättningarna för en positiv regional utveckling skall stärkas. Uppgift och målet med analysen Uppgiften var att genomföra en successivanalys för väg 172 Skällsäter - Bäckefors inom ramen för åtgärdsplaneringen Målet med den successivanalysen var att: Bedöma den slutliga anläggningskostnaden för projektet Bedöma den slutliga anläggningskostnadens möjliga spridning Identifiera och rangordna de största kostnadsosäkerheterna i projektet Identifiera möjliga åtgärder för att hantera de största osäkerheterna, åtgärdslista. Uppfylla kraven på att dokumentationen skall vara transparent, spårbar och tydlig. 3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet En preliminär bygghandling upprättades i december Förutsättningen för kalkylen är en utbyggnad av projektet enligt redovisning i Bygghandling december Referenshastigheten är satt till 90 km/h För kalkylen har sektion 8 m, använts. Föreslagen utformning framgår av bilaga 2. Bärighetsundersökning av befintlig väg har utförts. Utförda grundundersökning har legat till grund för bedömning av erforderliga åtgärder. 2(7)

3 Fasta förutsättningar. För åtgärdsplaneringen gäller följande allmänna fasta förutsättningar: Alla kostnader är uttryckta i prisnivå Kalkylerna förutsätter att Vägverkets anslag från och med räknas upp med en nivå som i allt väsentligt täcker den verkliga kostnadsökningen i branschen. All extern delfinansiering ingår. (Alla kostnader ingår oavsett finansiering) VV:s utbetalningar av statsbidrag kopplat till projektet ingår. Force majure ingår inte i kalkylerna (t ex jordbävning, naturkatastrof) Moms ingår inte i kalkylerna. Fortsatt arbete skall inriktas på färdigställande av upprättand bygghandling. Projektunika fasta förutsättningar: Beställaren tillhandahåller krossmaterial 0/200 som finns att hämta i upplag, Härsängen, ca 10 km söder om objektet. Avgränsningar/Kalkylomfattning Utbyggnad av väg 172 på delen Skällsäter - Bäckefors. Föreslagen sträckning och typsektion framgår av bilaga 2. Objektets entreprenad del består huvudsakligen av: Breddning av befintlig väg till 8,0 m. Förstärkning av befintlig väg över mossen Utbyggnad av större trummor Färdigställande av väg 172 vid Härsängen Bild 1. Utredningsområde 3(7)

4 Exkluderat Finansiering Objektet kommer att finansieras av Vägverket. Samfinansiering är inte aktuellt. 5. Kalkylarbetet Kalkylarbetet har utförts som en förenklad successiv analys med intern moderator. Förenklingen jämfört med metoden Successivprincipen består i huvudsak att den för åtgärdsplaneringen föreslagna mallen för generella osäkerheters gruppering har använts. Brainstorming och beskrivning av referensläge/scenario har dock utförts enligt Successivprincipen. Ett förberedande möte har hållits med nyckelpersoner där förarbete och genomförande av en workshop diskuterats. Förarbetet bestod bla av att: Utse en analysgrupp Fastställa en preliminär kalkylstruktur Ta fram erforderliga mängder och övriga underlag till workshop Ta fram grundkalkyl En Workshop enligt Successivprincipen genomfördes den 13 augusti 2008 hos Vägverket Konsult i Göteborg. Workshopen genomfördes i stort enligt nedan Genomgång av projektet, kalkylposter, avgränsningar, förutsättningar Fastställa kalkylstrukturen Generella osäkerheter. Brainstorming utfördes enligt metoden. Därefter gruppering enligt den för åtgärdsplaneringen föreslagna mallen. Bedömning av kalkylposter Min/Trolig/Max Bedömning av generella osäkerheter Min/Trolig/Max Statistisk beräkning med hjälp av kalkylbok Nedbrytning av poster Identifiera möjliga åtgärder för att hantera de största osäkerheterna har inte utförts. Detta arbete utförs inte i åtgärdsplaneringen utan i nästa skede i planeringsprocessen. Lista över analysdeltagare Projektgruppen: Mikael Rintala VVÄvv projektledare Bengt Johansson VVÄkv Planerare Lars Palm VVK Uppdragsledare Rolf Wiren VVÄvv byggledare Jörgen Johansson VVK moderator Anders Ericsson VVK biträdande moderator 4(7)

5 Referensobjekt/nyckeltal Referensobjekt har inte använts utan vi har förlitat oss på analysdeltagarnas kunskap. Det finns inget lämpligt referensobjekt i närhet. Tidigare kostnadskalkyler Kostnadskalkyler för projektet har tidigare utförs i arbetet vid upprättande av bygghandling december Den successiva kalkylen hamnar ca 5 % högre än tidigare upprättad kalkyl. En trolig anledning till detta kan vara att á-priserna har ökat. Kalkylsäkerhet Kalkylen har säkrats genom: analys av kalkylen efter kalkylmötet bra sammansatt kalkylgrupp med erfarenhet från olika teknikområden 6 Kostnader och osäkerheter Beräknad kostnad och under givna förutsättningar visade analysen följande resultat efter avrundning: ett medelvärde för anläggningskostnaden på 62 MSEK (50 % fraktilen) en beräknad osäkerhet i form av en standardavvikelse på 16 MSEK. Det innebär att osäkerheten (en standardavvikelse) är 25,3 % av medelvärdet. Resultatet är baserat på förutsättningar, tillgänglig kunskap vid analystillfället samt att inga särskilda åtgärder vidtas för att hantera de största osäkerheterna. Rekommenderad investeringsram är 62 MSEK. Kostnadssammanställningen och S-kurva redovisas nedan. Kostnadssammanställning Block Prio./ Beskrivning Bedömd kostnad Andel kalkylrisk Anmärkning 1.1 Projektering (AP, BH inkl. FU/rel.) Marklösenkostnader Arkeologi Entreprenader Inkl. sidoentreprenader 3 Generella osäkerheter Anläggningskostnad vid 50 % sannolikhet: kr 100 % 100 % Anläggningskostnad vid 85 % sannolikhet: kr Osäkerhet vid 99 % sannolikhet (%): 25,3% Osäkerhet vid 99 % sannolikhet (kr): +/ kr 4 Hittills nedlagda kostnader kr 5(7)

6 S-kurva De tio störst kostnadsosäkerheterna är: Nr Block Beskrivning Kostnad (kr) Prioritet % Konjunktur, marknadsläge* ,6 % Lagar, regler, normer, föreskrifter* ,2 % Vägverket* ,2 % Vägombyggnad Härsängen ,0 % Samhälle, intressenter, politik ,2 % Opinion ,3 % Objektdel Beläggning ,5 % Överbyggnad, ytlager, vägutrustning, tunnelinstallation ,8 % Förberedelse, grundförstärkning, terrassering ,5 % Marklösenkostnader ,5 % * Generell osäkerhet Av de sex största osäkerheterna är fem generella osäkerheter och står tillsammans för 86,5 % av osäkerheten. Fyra av osäkerheter hör till entreprenaden, de står tillsammans för 12 % av osäkerheten. Entreprenaden i sin helhet står för 13 % av den totala osäkerheten. De största osäkerheterna i entreprenaden består i följande: befintlig vägöverbyggnad sämre än beräknat fördelning av schaktmassor jord/berg. omfattning av föreslagen grundförstärkningen kan komma att öka. Tillgång på vägbyggnadsmaterial i Härsängen 6(7)

7 De största osäkerheterna i analysen har allt eftersom brutits ner till mindre delar vilket inneburit en säkrare kalkyl med mindre osäkerheter. De generella osäkerheterna, som nu är störst, kommer att minskas i och med att arbetsplan/bygghandling upprättas och projektet närmar sig en byggstart. Åtgärdslista Möjliga åtgärder för att hantera osäkerheterna har inte utförts. Detta kommer att utföras i kommande skeden i planeringsprocessen. Bilagor 1. Kalkylbok 2. Ritningar 7(7)