Kalkyl PM. Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Väg 200 Björkulla - Hova alternativ tre broar bort

Transkript

1 Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt alternativ tre broar bort Kalkyl genomförd rev Datum: rev (7)

2 1. Bakgrund Väg 200 är klassad som regional väg och utgör en viktig förbindelse mellan Skövdeområdet och E20 vid Hova. Vägen har efter bortbyggandet av flera vägportar med otillräcklig fri höjd fått en ökad andel tung trafik. Trafikmängden på sträckan varierar från ett ÅDT på 1480 fordon mellan Björkulla och korsningen med väg 3056, till ca 1690 fordon på resterande del. Andel tung trafik är ca 10 %. Nuvarande väg har en dålig geometrisk standard beträffande plan- och profil. Ett stort antal fastigheter med direktanslutning mot vägen, sträckor med dålig sikt och den ökade trafiken har lett till en ökning av trafikolyckorna. Tre stycken dödsolyckor har inträffat under den senaste femårsperioden. Nuvarande väg 200 delen Björkulla - Hova är ca 9 km lång och vägbredden varierar mellan m. Vägen går genom den grundvattenförande Lokaåsen och berör bland annat Älgarås vattentäkt och Hova vattentäkt där vägen går genom det inre skyddsområdet. Dessutom berörs enskilda vattentäkter vid Dalen och Åstorp. Nuvarande förhållanden innebär att skyddsåtgärder i storleksordningen 10 Mkr krävs. Om väg 200 byggs om i en västlig sträckning enligt vägutredningen kan denna kostnad undvikas under förutsättning att gamla väg 200 beläggs med ett förbud för transporter av farligt gods. Genom fyrstegsprincipen har man funnit att objektet bör utföras enligt steg 4. Detta innebär att vägen byggs i en ny, västlig sträckning från Björkulla till Hova där vägen ansluts till E20 vid nuvarande korsning med väg Mål Målet med kostnadsberäkningen är att skapa underlag för beslut om fortsatt arbete med objektet samt göra en prioritering och åtgärdsplan för sträckan. 3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet En vägutredning har tagits fram för objektet. Den har dock inte varit utställd för allmänt samråd. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och godkänts av länsstyrelsen. Länsstyrelsen har också beslutat att vägföretaget kan antas ge en betydande miljöpåverkan. Förutsättningen för kalkylen är att väg 200 utförs i en ny sträckning väster om nuvarande väg. Vägen föreslås utföras som normal tvåfältsväg med bredden 9.0 m. Objektet omfattar även ny anslutning av väg 3056 som föreslås få en bredd av 8.0 m. Längden på de nya vägdelarna blir 8.3 km respektive 0.4 km. Etappuppdelning bedöms ej vara möjlig. Referenshastighet är satt till 90 km/h. 2(7)

3 I objektet ingår förutom vägen även en bro vid korsningen med Storhultabäcken. Korsningarna med Storhultabäcken och Hovaån berör riksintresse för naturvård (Hovaån - Gudhammarsviken). Vägkorridoren tangerar befintligt biotopskyddat område vid Storhult. I övrigt har följande förutsättningar gjorts i kalkylen: Smärre trafiksäkerhetsåtgärder på befintlig väg vid Björkulla ingår i kalkylen. E 20 nuvarande sträckning gäller. Geotekniska förstärkningsåtgärder vid Storhultabäcken och utgrävning av mossar vid Björkulla. Inga åtgärder som härrör sig till underhållsåtgärder Fasta förutsättningar. Prisnivå Kalkylerna förutsätter att vi blir korrekt kompenserade för verkliga kostnadsökningar. Force majeure ingår inte i kalkylen. Moms ingår inte. Kalkylen avser anläggningskostnader, exklusive produktionsstöd. Avgränsningar/Kalkylomfattning Objektet startar vid Björkulla och avslutas vid korsningen E20/200. Kalkylen grundar sig på nedanstående delar. 0/000-4/000 Den nya vägen viker av från nuvarande väg strax söder om Björkulla och går i en västlig sträckning förbi Björkulla. Vägen ligger huvudsakligen inom ett relativ flackt terrängavsnitt väster om ett område med flera småsjöar som anses ha ett högt geovetenskapligt värde. I den södra delen finns ett par små mossar där grundförstärkning genom urgrävning bedöms vara nödvändig, i övrigt ligger vägen på fast mark där inga särskilda grundförstärkningsåtgärder planeras. 3(7)

4 4/000-4/700 På detta avsnitt passerar vägen Storhultabäckens ravinområde och här ligger även korsningen mellan väg 200 och väg 3056 samt en anslutning av enskild väg till Storhult. Vägen föreslås gå på en ca 95 m lång bro som spänner över hela ravinen. Bäcken är djupt nedskuren i terrängen och marken består av siltiga jordarter. Detta gör att grundförstärkning bedöms vara nödvändig både för bro och anslutande vägdelar. När det gäller bron så föreslås att den grundläggs med pålar. För de anslutande vägdelarna saknas däremot underlag för att kunna ange vilken metod som är lämplig. I kalkylen finns dock en generell kostnad med för detta arbete. 4/700-8/300 Denna sträcka följer i huvudsak gränsen mellan skogsmark i väster och den odlade jorden i öster. Markförhållandena bedöms vara goda ur vägbyggnadsteknisk synpunkt. Här ingår också ombyggnad av anslutningen till nuvarande väg 200. Väg 3056 Kalkylen omfattas av det alternativ som i vägutredningen beskrivs som alternativ nord. Den nya vägsträckningen av väg 200 innebär att väg 3056 måste byggas om på en sträcka av ca 400 m. Den nya sträckningen av väg 3056 utgår från nuvarande korsning 200/3056 vid Dalen och ansluts till nya väg 200 vid Storhult. Vägen förläggs huvudsakligen i öppen terräng (åkermark) som inte kräver några förstärkningsåtgärder. 4. Finansiering Objektet finns inte i någon nu gällande plan men var tidigare upptaget i Vägverkets flerårsplan Kalkylarbetet Kalkylen och analysen är genomförd som en kostnadsanalys med Successivprincipen. Denna rapport följer Successivprincipen och förutsätter att läsaren är införstådd med denna. Kalkylen och analysen är genomförd som en förenklad analys med extern moderator. Arbetet har skett vid ett möte dat Kalkylen har sedan reviderats Analysdag den 13 augusti, på Vägverket Region Väst i Mariestad, genomförandet enligt följande: 4(7)

5 introduktion av metoden och fastställande av analysförutsättningar presentation av projektet. brainstorming för att ta fram de generella osäkerheterna samt gruppering av dessa. bedömning av samtliga generella osäkerheter enligt beskrivna Generell osäkerhet - scenarios. brainstorming för att få med alla kalkyldelar i projektet kostnadsbedömning av varje kostnadspost i bilagd kostnadskalkyl. Beräkning och analys av slutresultatet Kalkylgruppen sammansättning Leo Fiedler, WSP (Extern moderator) Ingemar Lans, Vägverket Svante Jildenhed, Vägverket (del av dagen) Sture Persson, Vägverket Marita Karlsson, Vägverket Lasse Lundh, FB Engineering AB Kalkylen har reviderats med avseende på att tre stycken broar har tagits bort. Denna revidering har utförts av Ingemar Lans, Marita Karlsson och Lasse Lundh (7)

6 Referensobjekt/nyckeltal Priser från följande referensobjekt har använts: E20, Lundsbrunn-Holmestad Väg 49, Skara-Axvall Tidigare kostnadskalkyler Tidigare kostnadskalkyler har gjorts i förstudie- respektive vägutredningsstadiet för objektet. Kalkylsäkerhet Kalkylen har säkrats genom: studier av liknande referens objekt bra sammansatt kalkylgrupp med erfarenhet från olika teknikområden flertalet gruppmedlemmar som varit med på 3-7 successivobjekt 6. Kostnader och osäkerheter För beräknat alternativ och under givna förutsättningar visade analysen följande resultat efter korrekt avrundning: ett medelvärde för kostnaden på 157 MSEK en beräknad osäkerhet i form av en standardavvikelse på 23 MSEK. Det innebär att storleken på osäkerheten (en standardavvikelse) är 15 % av medelvärdet, vilken bedöms som en låg osäkerhet i detta läge av projektet. Resultatet är normalfördelat enligt beslutsdiagrammet och kalkylsammanställningen nedan, se bilagd kalkylbok. Diagrammet och sammanställningen innebär följande: 1. Med 90 % sannolikhet beräknas kostnaden till 185 MSEK eller mindre 2. Med 50 % sannolikhet beräknas kostnaden till 157 MSEK eller mindre. 3. Med 10 % sannolikhet beräknas kostnaden till 129 MSEK eller mindre. 6(7)

7 Rekommenderad investeringsram för objektet är 157 MSEK Risker/osäkerheter (kalkylosäkerheter) Osäkerheter i kalkylen har vi försökt minimera genom att ytterligare studera svåra och komplicerade områden. De största riskerna och osäkerheterna härrör sig till de generella osäkerheterna. De generella osäkerheterna har räknats fram genom %-beräkningar av entreprenad och byggherrekostnaderna. De tio största osäkerheterna i kalkylen är: 1. Konjunktur/Marknad 42.4 % 2. Samhälle, intressenter, politik 15.3 % 3. Vägverket (beställaren) 15.3 % 4. Lagar, normer, regelverk 13.3 % 5. Huvudväg 8.4 % 6. Opinion 3.8 % 7. Bro Storhultabäcken 0.9 % De största osäkerheterna i analysen har successivt brutits ner till mindre delar vilket inneburit en säkrare kalkyl med mindre osäkerheter. De generella osäkerheterna, som nu är störst, kommer att minskas i och med att projektet drivs fram i senare delar av vägprocessen och när projektet närmar sig en byggstart. Bilagor Kalkylboken Vägutredningen Typsektioner (se vägutredningen) Planer (se vägutredningen) 7(7)