Kalkyl PM Kostnadsanalys enligt Successivprincipen Väg E6.21 Lundbyleden, delen Eriksbergsmotet Ringömotet

Transkript

1 Kalkyl PM Kostnadsanalys enligt Successivprincipen Väg E6.21 Lundbyleden, delen Eriksbergsmotet Ringömotet Objektnummer: Objektnamn: Väg E6.21 Lundbyleden Skede: Förstudie Datum: Rev. datum: Version 3 1(10)

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Mål 3. Förutsättningar 4. Finansiering 5. Kalkylarbetet 6. Kostnader och osäkerheter Bilagor 1 Karta västra delen Kalkylunderlag dat Karta östra delen Kalkylunderlag dat Kalkylunderlag mängder 2(10)

3 1 Bakgrund Lundbyleden, E6.21 är en av de viktigaste och mest trafikerade lederna i Göteborgs övergripande vägnät. Den är en nationell led som länkar samman E6, E20 och E45 med väg 155 till bland annat Göteborgs hamn och Torslanda med Volvo och andra industrier samt Öckerö. Leden är utbyggd i omgångar och har därmed en varierande vägstandard. Vissa delar av den ca 4 km långa sträckan har motorvägsstandard medan andra delar saknar såväl mitträcke som sidovägrenar. I stort sett hela sträckan har fyra genomgående körfält samt additionskörfält på vissa delar. På sträckan finns fem trafikplatser/korsningar varav två är signalreglerade, i dessa finns övergångställen i plan. Många upplever leden med trafikplatserna svåröverskådlig och har svårt att hinna orientera sig mellan trafikplatsernas av- och påfarter. Under de senaste decennierna har områdena längs Lundbyleden utvecklats från hamn- och industriområden till områden med bostäder, kontor, utbildningscentra och handel. Bebyggelseutvecklingen kommer att pågå under överskådlig tid och trafiken att växa i takt med exploateringen. Även utbyggnad på andra delar av Hisingen bidrar till den ökade trafiken på leden. I Torslanda pågår sedan lång tid bostadsbyggande och hamnens förväntade mycket starka tillväxt liksom industrier och logistikverksamhet ger stora tillskott till trafiken. De ställer även stora krav på god framkomlighet och tillgänglighet. Trafikmängderna på Lundbyleden är idag i storleksordningen f/vmd. Detta innebär periodvis stora framkomlighetsproblem och påverkar miljön negativt. Längs delar av sträckan finns bostäder tätt intill leden, vilka är störda av buller och vibrationer. Trafiksäkerheten är otillfredsställande på delar av sträckan och trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom mitträcken och planskilda korsningar är angelägna att få till stånd snarast. Lundbyleden utgör en barriär mellan områdena på ömse sidor leden. Möjligheterna att komma över leden är begränsade och finns endast i anslutning till trafikplatserna samt via en obekväm gångbro. Parallellt med leden går Hamnbanan, vilken idag är elektrifierad och enkelspårig. Hamnbanan är en viktig länk för transporter till och från Göteborgs hamn. Den förstärker ytterligare transportkorridorens barriäreffekt. Planering pågår för utbyggnad av hamnbanan till dubbelspår, i befintlig eller ny sträckning. 2 Mål Uppgiften var att bedöma den totala anläggningskostnaden och osäkerheten med successivanalys för de delar av Lundbyleden som bedöms aktuella att genomföra inom ramen för åtgärdsplaneringen samt att översiktligt bedöma en av målbilderna, ett nedsänkt alternativ. Målet med den successivanalysen var att: Bedöma den slutliga anläggningskostnaden för projektet Bedöma den slutliga anläggningskostnadens möjliga spridning Identifiera och rangordna de största kostnadsosäkerheterna i projektet Om möjligt identifiera åtgärder för att hantera de största osäkerheterna, åtgärdslista. 3(10)

4 Övergripande projektmål Lundbyleden är idag en viktig länk för godstransporter på väg till Göteborgs Hamn och till industrierna på västra Hisingen. Samtidigt har den stor betydelse för arbetspendling från Torslanda och Öckerö och som förbindelse till bostäder, handel och verksamheter som expanderar längs leden. Målet är att säkra Lundbyledens framtida funktion som nationell led på kort och lång sikt med beaktande av såväl de nationella som de regionala målen. 3 Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet 3.1 ALLMÄNT Väg E6.21, Lundbyleden, sträcker sig från Bräckemotet i väster till Ringömotet i öster. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet och är därmed av riksintresse. Aktuell kalkyl omfattar sträckan Eriksbergsmotet Ringömotet, i princip mellan de två tunnlarna Lundbytunneln och Tingstadstunneln. Kostnadsanalysen omfattar de delar av utbyggnaden, som bedöms aktuella att genomföra under perioden fram till år Dessutom ingår en förenklad kostnadsanalys av en av målbilderna, ett nedsänkt alternativ. Den planerade Marieholmsförbindelsen är en förutsättning. Planeringsskede: Förstudie daterad ( Samrådshandling) Tidigare utredningar: Förstudie över trafikleder på Hisingen, (Beslutshandling daterad juni 2000). Idéstudie FASTA FÖRUTSÄTTNINGAR Generella för åtgärdsplaneringen: Kostnader är uttryckta i prisnivå Kalkylerna förutsätter att Vägverkets anslag räknas upp med en nivå som i allt väsentligt täcker den verkliga kostnadsökningen i branschen. Forcemajoure ingår inte i kalkylen Moms ingår inte. Kalkylen inkluderar alla kostnader oavsett eventuell extern finansiering. Utbyggnad enligt Kalkylunderlag, karta och beskrivning bil GEOGRAFISKA AVGRÄNSNINGAR Kalkylen omfattar åtgärder på kort sikt, delen Eriksbergsmotet Ringömotet, i princip mellan de två tunnlarna Lundbytunneln och Tingstadstunneln. Dessutom har en förenklad analys gjorts på en av målbilderna, ett nedsänkt alternativ. Den planerade Marieholmsförbindelsen är en förutsättning. Eventuell bil- och kollektivtrafiktunnel under älven mellan Stigberget och Lindholmen är inte någon förutsättning i kalkylen. 4(10)

5 3.4 AVGRÄNSNINGAR AV ANLÄGGNINGAR OCH FUNKTION Åtgärder enligt steg 1 i fyrstegsprincipen, åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsystem, ingår inte i kalkylen. Kostnader för anslutning av lokalvägnät ingår inte, även då åtgärder krävs för att avsedd funktion skall uppnås. 3.5 ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR Såväl vägnätets som Hamnbanans funktion ska upprätthållas under byggtiden. Detta gäller även befintliga ledningar, kablar mm. Referenshastighet 70 km/tim 3.6 KALKYLERADE ÅTGÄRDSALTERNATIV Utbyggnad enligt Kalkylunderlag, karta och beskrivning dat Se bilaga Finansiering Prisnivå NAT plan , Lindholmsmotet 325 Mkr (Kostnaden justerad till 460 Mkr i 2006års prisnivå) 5 Kalkylarbetet 5.1 KALKYLMETOD Moderatorledd osäkerhetsanalys enligt successivprincipen 5.2 KALKYLGRUPP Knut Hermansson, Vägverket Bertil Hallman Vägverket dag 1 Roy Barresten, Vägverket Bo Näverbrant, WSP Bo Johansson, Vägverket Hans-Lennart Orlöf, Borab Joe Koppel, Göteborg Stad Olof Stenlund, Vägverket dag 2 Kent Rundlöf, Banverket 5.3 UNDERLAGSMATERIAL Översiktskartor och ortofoto Videofilm Snedbilder Föreslagen kalkylstruktur exempel på kalkylblad Kartor och beskrivning av de alternativ som skall bedömas Förstudien 5(10)

6 5.4 ARBETSGÅNG Objektet presenteras. Introduktion av metoden och fastställande av analysförutsättningar Komplett analysenligt följande Brainstorming för att ta fram de generella osäkerheterna samt gruppering av dessa. Definition av en planeringsreferens (gröna världen) och definition av möjlighets- och riskscenarier (röda världen). Kostnadsbedömningar av varje på högsta nivå och därefter eventuella nedbrytningar Bedömning av generella osäkerheter Beräkning och analys av slutresultatet Handlingsplan tas fram 6 Kostnader och osäkerheter Baserat på gemensamt uppställda förutsättningar, tillgänglig kunskap vid analystillfället och innan särskilda åtgärder vidtas för att hantera de största osäkerheterna, är den mest sannolika anläggningskostnaden 622 MSEK. Osäkerheten är +/- 83 MSEK (en standardavvikelse) vilket är ca +/-13 % av medelvärdet. En kostnad på 709 MSEK har ca 85 % sannolikhet att underskridas. Kostnadssammanställning Block Beskrivning Bedömd kostnad Andel % Prio./kalkylrisk Anmärkning 1.1 Projektering (AP, BH inkl. FU/rel.) kr 10% 11% arbetsplan, bygghandling, bygg 1.2 Marklösenkostnader kr 10% 1% 1.3 Arkeologi kr 1% 0% 2 Entreprenader kr 71% 56% inklusive sidoentreprenader 3 Generella osäkerheter kr 8% 31% Summa anläggningskostnad vid 50% sannolikhet: kr 100% 100% Summa anläggningskostnad vid 85% sannolikhet: kr Osäkerhet vid 99% sannolikhet (%): 34,4% Osäkerhet vid 99% sannolikhet (kr): +/ kr 4 Hittills nedlagda kostnader Obs produktionsstöd ingår inte Detaljerad kalkyl och mer fakta om kalkylarbetet framgår av Rapport från Futuragruppen. 6(10)

7 Bil 1 Bil 2 7(10)

8 Bil 3 8(10)

9 9(10)

10 10(10)