Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: och

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90"

Stina Axelsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Vägverket Region Väst Göteborg Telefon: Henrik Erdalen Direkt: Mobil: Christer Claesson Direkt: Datum: Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: och Kalkyl - PM 1. Bakgrund För att klara näringslivets behov av transporter tillsammans med utvecklingen av mer bostäder och verksamheter i staden behöver det nuvarande vägnätet förstärkas och få en struktur som fördelar trafiken i så hög grad som möjligt utanför stadskärnan. Vägverket Region Väst arbetar därför med en strukturanalys av vägnätet i och kring Göteborg. Ur detta arbete kommer tanken på att studera möjligheterna att öka attraktiviteten hos bl.a. Hisingsleden. Göteborgs Hamn planerar för en stor ökning av godshantering och transporter. Göteborgs Stad arbetar med ett planprogram för nya verksamheter på områdena Halvorsäng och Vikan. Trafik från väg E6 norr med verksamheter på västra Hisingen som mål väljer i dagsläget Lundbyleden i stor utsträckning. Detta beror bland annt på låg transportkvalitet på Hisingsleden. Syftet med Halvors länk är att, tillsammans med åtgärder på Hisingsleden, få en omflyttning av framför allt tung trafik till Hisingsleden. Två förstudier har under 2008 tagits fram för att utreda behoven i området. Förstudien om Halvors länk är daterad och Förstudien om Hisingsleden är daterad Mål 1(6)

2 2.1 Projektmål Övergripande projektmål: Tillskapa ett stråk med hög transportkvalitet från E6, norr (Klareberg) mot Göteborgs Hamn. Omledning och utjämning av nuvarande trafik. Utjämning av koldioxidutsläpp och trängsel i centrum. Möjliggörande bostadsbyggande och centrumutveckling. Attraktivt stråk för tung trafik. Utgöra trafikmatning till exploateringsområdena Halvorsäng och Vikan. 2.2 Kalkylmål Målet för den successiva kalkylen var att ha en tydlig och förankrad målformulering för projektet, en sannolik slutkostnad för projektet, slutkostnadens möjliga spridning, de största kostnadsosäkerheterna i projektet identifierade och rangordnade och möjliga åtgärder för de största osäkerheterna (riskerna) identifierade. En spin-off-effekt var att deltagarna fick en god överblick över projektet och en insikt om hur olika ändrade projektförutsättningar kunde påverka projektkostnaden. 3. Förutsättningar och basfakta 3.1 Prisnivå Prisnivå våren Projektomfattning och avgränsningar Kalkylen omfattar följande: Nysträckning av väg mellan Ytterhamnsmotet och Hisingsleden. (4- fältssektion, 18,5 m, 70 km/h, standard) Breddning av befintlig Hisingsled till fyra körfält (21,5 m bredd) 2(6)

3 Planskilda korsningar vid Assar Gabrielssons väg, Logistikcentrum (finns ej idag) och Björlandavägen Stängning av korsning vid Gunnar Larssons väg Planskild passage med Volvospåret norr om Ytterhamnsmotet Planskild trafikplats mitt på sträckan, där lokalväg passerar över Halvors länk. Planskild anslutning vid Hisingsleden, med ramper riktade norrut samt additionskörfält till Assar Gabrielssons väg. Gång- och cykelbana längs hela sträckan Belysning i trafikplatser och längs gång- och cykelbana Åtgärder för dagvattenhantering för den egna väganläggningen Övriga nya lokalvägar i området ingår inte. Ytterhamnsmotet ingår inte. Kalkylerna förutsätter att vi blir korrekt kompenserade för verkliga kostnadsökningar. Således ingår: Alla kostnader, "det som det står på nedersta raden i bokföringen när alla fakturor kommit in". Ingår ej: Tidigare nedlagda kostnader fr.o.m. förstudien Hela investeringskostnaden oavsett vem som finansierar den Händelser av forcemajoure-karaktär ingår inte i kalkylen. Mervärdesskatt Kapitalkostnader (räntor) under byggnadstiden Trimningsåtgärder på sträckan före (6)

4 3.5 Generella osäkerheter Brainstormingteknik användes för att identifiera allt som skulle kunna påverka projektets totalkostnad. Med hjälp av brainstormingresultatet fick vi de s.k. Generella osäkerheterna. Vilka de är redovisas i bilagan Väg 155 bilaga Kalkylbok och E6.20 Hisingsledens kalkylbok. Referenserna användes av analysgruppen som en gemensam utgångspunkt när projektets kalkylposter bedömdes. 4. Finansiering Halvors länk har inte funnits med i tidigare planer och saknar därför finansiering. Hisingsleden kommer att finansieras av Vägverket. Möjligheterna till samfinansiering är goda, då vägen är en förutsättning för att exploateringen av Halvorsäng skall kunna komma till stånd. 5. Kalkylmetod Halvors länk I december 2007 genomfördes en successiv kalkyl för att få en bild av slutkostnaden och kostnadsosäkerheterna bl.a. som underlag för insatser under den fortsatta projekteringen. En revidering genomfördes i mars Fullständig analys genomfördes med intern moderator under en dag. Kalkylgruppen bestod av projektledare, markförhandlare, entreprenadsakkunnig, geotekniker, brospecialister, miljöhandläggare, vägprojektör, VA-projektör m fl. Totalt bestod gruppen av 12 personer. Hisingsleden Ett förberedelsemöte hölls den 7/5-08 där projektet, dess förutsättningar och kalkylstruktur diskuterades. Deltagare var bla Mats Persson (Futura) och Christer Claesson(VV). Kostnadsanalys enligt Successivprincipen genomfördes i Göteborg den maj 2008 i stort enligt följande: - Tagit fram medelvärde och beräknad standardavvikelse för grundkalkylen. - Bedömt generella osäkerheter och justerat grundkalkylen med dess påverkan. - Säkerställt att generella osäkerheter och osäkerheter på respektive kalkylpost inte dubbelräknats. 4(6)

5 Resultatet från analysen den 13-14/5-08 har sammanställt i en rapport av Futura. Indata från den rapporten har förts över i en Kalkylbok. Den programvara som Futura använder sig av för Successivanalyser, beräknar generella osäkerheter i % på ett annat sätt än Vägverkets kalkylbok Version 1. Kalkylbokens formler har därför modifierats i detta projekt för att resultatet skall bli samma som redovisas i Futuras rapport. Kalkylboken har fått ett eget namn, version: 1 special VVÄ-åtgärdsplaneringen Om Vägverkets kalkylbok Version 1 hade använts skulle resultatet blivit 8,4MSEK lägre än det nu redovisade. 6. Kostnader och osäkerheter 6.1 Sammanfattning Halvors länk Baserat på förutsättningarna och tillgänglig kunskap vid analystillfället och innan särskilda åtgärder vidtas för att hantera de största osäkerheterna är den mest sannolika kostnaden ca 130 miljoner kronor. Hisingsleden Baserat på förutsättningarna och tillgänglig kunskap vid analystillfället och innan särskilda åtgärder vidtas för att hantera de största osäkerheterna är den mest sannolika kostnaden ca 450 miljoner kronor. Summerar man bägge objekten så blir kostnaden, med 50% sannolikhet, ca 580 Mkr. 5(6)

6 6.2 De största kostnadsosäkerheterna De största kostnadsosäkerheterna är för närvarande: 1. Kostnad för vägbyggnad 2. Marknadsläge vid upphandling 3. Krav från omgivningen / yttre intressenter Den stora osäkerheten avseende vägbyggnad beror av osäkerheten kring hur mycket berg som behöver sprängas ut för att möjliggöra vägsträckningen och anpassa den till kommande exploateringar. Kostnaden för detta kan sannolikt minskas om utbyggnaden kan ske i nära samverkan med övrig exploatering. 6(6)

Relevanta dokument

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: Väg 45, delen Marieholm - Agnesberg Objektsnummer: 85 43 74 70 Planobjekt:?

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: Väg 45, delen Marieholm - Agnesberg Objektsnummer: 85 43 74 70 Planobjekt:? Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg Mölndalsvägen 30 B www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Fax: 031-63 51 38 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: