Kalkyl PM. Väg 44 Lavad - Gillstad

Transkript

1 Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd o Datum: (9)

2 1. Bakgrund Väg 44 är en del av det regionala vägnätet och utgör riksintresse för kommunikation. Åt väster förbinder vägen Lidköping med trestadsområdet och kustområdet i Bohuslän. Åt öster fungerar vägen som en länk till E20 mot Mariestad, Mälardalen och Stockholm. Vägen utgör tillsammans med E45 ett alternativ till E20 mot Göteborg. Mot Stockholm E20 Mariestad Mot Oslo E6 Uddevalla 44 Trollhättan Vänersborg E20 Grästorp Lidköping Vara 184 Skara Götene E6 45 Vårgårda Alingsås Göteborg E20 Mot Malmö Vägdelen är ca 7,3 km lång och vägbredden är ca 7 meter, vilket inte motsvarar målstandarden på sträckan. Hastigheten är begränsad till 90 km/h eller 70/h. Framkomligheten, trafiksäkerheten och profilstandarden är otillfredsställande. Trafikmängden på sträckan längs befintlig väg 44 har ett ÅDT (2006) på ca 4360 fordon. Av dessa är ca 16 % tunga fordon. Genom fyrstegsprincipen har man funnit att objektet bör utföras enligt steg 3 och 4. Detta innebär att sträckan till största delen kan behålla sin nuvarande sträckning men att det på en delsträcka behövs en ny sträckning för att nå målstandarden. Där åtgärderna går längs befintlig sträckning behövs bitvis breddning av vägen, ombyggnad av korsningar, broar och bullerskydd. 2(9)

3 2. Mål Målet med kostnadsberäkningen är att skapa underlag för beslut om fortsatt arbete med objektet samt göra en prioritering och åtgärdsplan för sträckan. 3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet En förstudie, där denna ingår som en deletapp finns framtagen. Beslutshandlingen är daterad Sträckan har också tidigare behandlats i en arbetsplan daterad Horisontal- och vertikalgeometri för nysträckningen samt vertikalgeometri för profiljusteringar följer denna arbetsplan. Förutsättningen för kalkylen är en utbyggnad av väg 44 mellan Lavad och Gillstad till mötesfri landsväg med mitträcke. Sträckan är ca 7,2 km. Kalkylen är uppdelad för möjlig etapputbyggnad. Referenshastighet är satt till 100 km/h. Sträckan studeras utifrån åtgärden mittseparering; 1+1 på 10,5 meters vägbredd, 2+1 på 14 meters vägbredd samt 2+2 på 16 meters vägbredd För att kunna få längre sträckor med genomgående mitträcke och samtidigt minska risken för farliga anslutningar föreslås, på vissa sträckor, en utfartssanering och/eller ombyggnad av vägskälen. I de fall det rör sig om utfartssanering så kommer de anslutningarna som utgår behöva bindas ihop med parallellvägar. Parallellvägarna föreslås få en bredd på 3,5-4 m. Om utfarterna bibehålls kommer de justeras i olika omfattning. Det kan röra sig om allt från höger in, höger ut, till ficka för vänstersväng, ögla, eller vägskäl med ficka för vänstersvängande trafik(c-vägskäl). I övrigt har följande förutsättningar gjorts i kalkylen: Befintlig väg har tillräcklig bärighet I de C-vägskäl som byggs har inkalkyleras belysning I breddningskostnad för breddning från 7->14m har inkalkyleras massajustering för flytt av bomberingsrygg Inga viltstängsel Inga åtgärder som härrör sig till underhållsåtgärder 3(9)

4 Fasta förutsättningar. Prisnivå Kalkylerna förutsätter att vi blir korrekt kompenserade för verkliga kostnadsökningar. Forcemajoure ingår inte i kalkylen. Moms ingår inte. Kalkylen avser anläggningskostnader, exklusive produktionsstöd, förstudie och vägutredning oavsett eventuell extern finansiering. Avgränsningar/Kalkylomfattning Objektet startar vid korsningen med väg 2595 i Lavad och avslutas vid korsningen med väg 2636, öster om Gillstad. Kalkylen grundar sig på åtgärder som redovisas på bilagda planritningar. Åtgärder som inte framgår av planritningar alla åkeranslutningar. 4. Finansiering Objektet finns inte i någon nu gällande plan. Finansiering av objektet förutsätts ske till 100% av Vägverket. 4(9)

5 5. Kalkylarbetet Kalkylen och analysen är genomförd som en kostnadsanalys med Successivprincipen. Denna rapport följer Successivprincipen och förutsätter att läsaren är införstådd med denna. Kalkylen och analysen är genomförd som en förenklad analys med intern moderator. Arbetet har skett vid ett möte dat Projektet har förutsatts ha ett okomplicerat genomförande och opinionen anses vara normalt Analysdag den 5 februari, på Vägverket i Mariestad, genomförandet enligt följande: introduktion av metoden och fastställande av analysförutsättningar presentation av projektet. bedömning av samtliga generella osäkerheter enligt beskrivna Generell osäkerhet - scenarios. brainstorming för att få med alla kalkyldelar i projektet kostnadsbedömning av varje kostnadspost i bilagd kostnadskalkyl. Beräkning och analys av slutresultatet Kalkylgruppen sammansättning Lars Sassner, Vectura (Intern moderator) Mats Bäck, Vägverket Sture Persson, Vägverket Ingemar Lans, Vägverket Lars Kling, Vägverket Mattias Andersson, Vägverket Referensobjekt/nyckeltal Priser från följande referensobjekt har använts: E20, Lundsbrunn-Holmestad Väg 49, Skara-Axvall E20, Vara-Jung Nyckeltal från tidigare utförda kalkyler 5(9)

6 Tidigare kostnadskalkyler En tidigare kalkyl för objektet har utförts. Denna ingick i arbetsplanen daterad Kalkylen för objektet, som då byggde på en 13 m väg med helt ny överbyggnad, uppgick till 69 miljoner kronor. Kalkylsäkerhet Kalkylen har säkrats genom: studier av liknande referens objekt bra sammansatt kalkylgrupp med erfarenhet från olika teknikområden flertalet gruppmedlemmar som varit med på 3-7 succesivobjekt 6. Kostnader och osäkerheter För beräknat alternativ och under givna förutsättningar visade analysen följande resultat efter korrekt avrundning: ett medelvärde för kostnaden på 113 MSEK en beräknad osäkerhet i form av en standardavvikelse på 5,8 MSEK. Det innebär att storleken på osäkerheten (en standardavvikelse) är 5 % av medelvärdet, vilken bedöms som en låg osäkerhet i detta läge av projektet. Resultatet är normalfördelat enligt beslutsdiagrammet och kalkylsammanställningen nedan, se bilagd kalkylbok. 6(9)

7 Diagrammet och sammanställningen innebär följande: 1. Med 90 % sannolikhet beräknas kostnaden till 121 MSEK eller mindre. 2. Med 50 % sannolikhet beräknas kostnaden till 113 MSEK eller mindre. 3. Med 10 % sannolikhet beräknas kostnaden till 106 MSEK eller mindre. Rekommenderad investeringsram för objektet är 113 MSEK 7(9)

8 Avvikelser från föregående kalkyl Den nya kalkylen avviker från tidigare kalkyl med 44 miljoner. Detta beror till största delen att: Kalkylen är räknad med en 14 meters väg mot tidigare 13 m De generella osäkerheterna fanns ej med i tidigare kalkyl Risker/osäkerheter (kalkylosäkerheter) Osäkerheter i kalkylen har försökt minimerats genom att ytterligare studera svåra och komplicerade områden. De största riskerna och osäkerheterna härrör sig till de generella osäkerheterna. De generella osäkerheterna har räknats fram genom %-beräkningar av entreprenad och byggherrekostnaderna. De tio största osäkerheterna i kalkylen är: 1. Konjunktur 41,9% 2. Ny väg 14 m Lavad Nyhagen 10,3% 3. Vägverket (beställaren) 9,3% 4. Opinion/omvärld 9,3% 5. Bergschakt Lavad Nyhagen 4,8% 6. Breddning 7->14m Västergården Gillstad 4,8% 7. Breddning 7->14m Nyhagen Västergården 2,8% 8. Projektering 2,2% 9. GC-väg/parallellväg Västergården Gillstad 1,6% 10. Lagar, normer, regelverk 1,3% De största osäkerheterna i analysen har allt eftersom brutits ner till mindre delar vilket inneburit en säkrare kalkyl med mindre osäkerheter. De generella osäkerheterna, som nu är störst, kommer att minskas i och med att projektet drivs fram i senare delar av vägprocessen och projektet närmar sig en byggstart. Bilagor Kalkylboken Planer 8(9)

9 9(9)