1. Bakgrund. 2. Mål. Syfte med för den successiva kalkylen

Transkript

1 Kalkyl-PM inför Åtgärdsplanering 2010, Successiv kalkylering Objnr Väg 49 delen Axvall-Varnhem, Skara kommun, Västra Götalands län Arbetsplan Datum: Beteckning: Version 2 1. Bakgrund Bakgrund Väg 49 är en viktig förbindelselänk mellan främst väg E20 och Skövdeområdet. Vägen har även en betydande arbetspendling mellan Skövde och Skara och ingår i stråket Karlsborg-Skövde-Lidköping- Trollhättan. Godstransporter sker mellan Skövde/Östra Skaraborg och väg E20 och söderut mot Göteborg. Dessutom utgör väg 49 en anslutningsväg för turism i Valle, Billingen och Hornborgasjön. Berörda kommuner anser att väg 49 har stor betydelse för närlingsliv och persontransporter och vill att väg 49 byggs ut till en säker och högklassig regional väg. Miljö Längs den ca 6 km långa sträckan finns känsliga områden som överlappar hela sträckan med stora miljövärden bl a för naturmiljö, kulturmiljö samt friluftsliv. Vid Axvalla Hed och vid Tåsjön finns Natura 2000 områden, dvs speciellt skyddade naturområden och naturreservatområden samt fornlämningsmiljöer speciellt vid Varnhemskorset. Från Axvall till Varnhem finns även en grundvattentillgång med framtida skyddsområde för reservvattentäkt vid Axvall. Byggnation av vägen kommer att kräva dispenser och tillstånd för N2000 samt b l a biotopskydd. Utökat samråd gäller. Problem och syfte Väg 49 har otillräcklig vägstandard i förhållande till trafikmängden och med många anslutande vägar och fastighetsutfarter innebär detta stora olycksrisker. Syftet med vägutbyggnaden är att i första hand förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och vägstandarden men även att förbättra miljöförhållanden utmed nuvarande väg. Vägen kommer att byggas om längs befintlig vägsträcka. 2. Mål Syfte med för den successiva kalkylen I samband med kalkylen tas en samlad dokumentation för kostnadsbedömningen som redovisar förutsättningar, avgränsningar, omfattning för projektet. Den ska vidare vara en transparent, spårbar och tydlig dokumentation som kan läsas, förstås och granskas av andra personer än de som är närmast involverade i projektet. 1(9)

2 Den ska också kunna tjäna som beslutsunderlag och underlag för fortsatt arbete. Målet för kalkylen är: en tydlig och förankrad målformulering för projektet en sannolik slutkostnad för projektet slutkostnadens möjliga spridning att identifiera och rangordna de största kostnadsosäkerheterna 3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet 3.1 Angränsande projekt och omfattning I väster pågår utbyggnad av väg 49 mellan Skara och Axvall med 2+2 väg med bredden 21.5 m och planskildheter. Den aktuella sträckan mellan Axvall och Varnhem angör den pågående utbyggnaden ca 200 m från framtida Axevalla trafikplats och slutar ca 450 m öster om Varnhemskorsningen. Totala sträckan för utbyggnaden är ca 6 km. Sträckan trafikeras av ca fordon per dygn varav ca 10% är tung trafik. Till år 2035 bedöms trafiken ha ökat till ca fordon per dygn för ett icke utbyggt alternativ. 3.2 Avgränsningar/kalkylomfattning Vägförslag Utbyggnaden för väg 49 innebär en MLV med olika bredder med planskilda korsningar vid Skärv och vid Varnhem en större koport vid Gåsahålan (söder om Axvalla hed) samt en ekodukt(faunapassage) vid Kusen öster om Tåsjön. - Från Axvall fram till Skärv blir den nya vägen en fyrfältsväg med bredden 21.5 m och får en hastighet på 110 km/h, precis som för sträckan Skara-Axvall. Vägområdet har grunda diken för att minska intrång i N2000 område. Breddning sker på norra sidan för att minska intrång i värdefull natur. -Vid Skärv ansluts lokalvägnätet, väg 2747, i en port till en trafikplats. Efter Skärv vidare fram till ca 1 km före Varnhemskorset bibehålls den nuvarande bredden på 12 m på väg 49, bl a för att minska intrång i naturreservatområden vid Tåsjön. Vägen behåller här ett körfält i varje riktning och blir separerat med mitträcke. -Öster om Tåsjön byggs en ekodukt/faunapassage på ca 15 m-17m bredd för att minska barriäreffekten för större vilt. Massmodulering kommer att ske med del av det massöverskott som schakter i Skärv och Varnhem alstrar.. 2(9)

3 -Vid Varnhem byggs en trafikplats. Nuvarande väg 49 sänks ned ca 5-6 m och lokalvägen går över med bro och cykelbana. Väg 49 blir här 18.5 m bred. På sträckan Skärv Varnhem blir hastigheten 90 km/h. Breddning sker delvis på båda sidor samt norra sidan om nuvarande väg. Vägområde får djupa diken. Ett genomgående lokalvägnät föreslås anslutas till väg 49. En ny allmän lokalväg som förbinder väg 2747, förbi Pansarmuseumet,, med väg 2683 byggs. Vägen blir 6 m-7.5m bred och kommer på ca 1/4 av sträckan att gå igenom en trädallé. Långtsamt gående trafik hänvisas till lokalvägnätet. Idag förekommer cykeltrafik längs väg 49 vilket är ytterst olämpligt. Ett sammanhängande cykelvägnät byggs ut där säkra gång- och cykelpassager finns vid: -Trafikplats Axevalla (byggnation pågår) med cykelväg förbi Enebuskmarken mot Skålltorp -Trafikplats Skärv med cykelväg förbi pansarmuseumet. -Trafikplats Varnhem med cykelväg in mot Varnhem centrum. Kollektivtrafik På sträckan byggs inga nya expressbusshållplatser. I anslutning till Axevalla trafikplats kommer 2 st expressbusshållplatser finnas samt vid lokalväg 2747 förslås 2 st enkla busshållplatser och vid Överbo i anslutning till aktuell sträcka behålls nuvarande expressbusshållplatser. 3.3 Vald standard, Referensstandard Se Eva kalkyl och referensnettobedömning i PM (rev ) EVA kalkyl för väg 49 delen Axvall- Varnhem med tillhörande bilagor. 3.4 Tidplan Arbetsplan bedöms bli klar för fastställelse i feb Beroende på tillståndsansökan för N 2000 och ev överklagande kan vidare projektering för projektet försenas. BH bedöms kunna påbörjas mars 2009 och vara klar april Trolig byggstart april/maj 2010 och byggtiden bedöms till ca år. Arkeologiska undersökningar kan även försena projektet. Nu pågår kompletterande särskild undersökning som sedan går vidare till förudnersökning under våren (9)

4 3.5 Fasta förutsättningar 1 Vi förutsätter att Vägverkets anslag och projektets budget justeras till en realistisk nivå samt att tidplan för tilldelning av pengar följer tidigare vägplans riktlinjer så byggstart kan ske år senast år 2010/2011. Anslag och budget räknas upp med en nivå som täcker den verkliga kostnadsökningen i branschen. 2 Forcemajoure liknande händelser ingår inte i kalkylen. 3 Moms ingår inte. 4 Kalkylen inkluderar alla kostnader oavsett eventuell extern finansiering. Om en fast förutsättning inte uppfylls gäller inte analysen. Projektmål -Projektet ska förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet samt innebära miljöförbättringar för de boende vid vägen. -Bygga ut vägen på sträckan Axvall-Varnhem så långt som de tillgängliga medlen räcker. -Den nya vägen ska ansluta till ett sammanhängande lokalvägnät med säkra passager för oskyddade trafikanter. Två trafikplatser byggs vid Skärv och vid Varnhem. Ny lokalväg förbi pansarmuseumet v2747 med hastighet 50-30km/h. - Enligt skissfasens analys räcker inte medlen till en total utbyggnad. Eva analys har visat att en utbyggnad enligt arbetsplanens förslag är mest lönsam..-projekteringen ska genom konsekvensbegränsande åtgärder i möjligaste mån minimera intrången i den känsliga miljöintressena. Nära samråd med Länsstyrelsen gäller. - Intrång i biotoper, landskapsskydd och strandskydd kompenseras enligt Miljöbalken. Tåsjön N2000 naturreservat etc - Belysning sker vid trafikplatser. - Projektet innebär underskott av bergmassor och överskott av jordmassor. Jordmassor hanteras genom markmoduleringar i Skärv och Varnhem, bullerskyddsvallar och släntutformning vid faunapassage vid Kusen för att minimera överskott. -Långsamtgående trafik hänvisas till lokalvägnätet -Känsliga områden skyddas unerbyggnadstiden -Viltstängsel föreslås på hela sträckan med kan komma att delvis tas bort vid Axvall hed pga av N2000 enligt LS önskemål. Vägen får inte vara en total barriär för viltet, flera mindre viltpassager och en större Faunapassage byggs vid Kusen öster om Tåsjön vilket minskar barriäreffekten. 4(9)

5 -Byggnation förbi faunapassagen och torvområden kommer att innebära en förbifart väster om Varnhem. 3.6 Avgränsningar -Ingen expressbushållplats vid Varnhem inom detta projekt. Kräver att infrastrukturnät finns klart med gång-cykelväg in mot busshållplats samt ytor för infartsparkeringar vilket innebär en total kostnad av ca Mkr. Får behandlas i nästa etapp. -Ingen utbyggnad vid Tåsjön, endast mitträcke och målning. Här finns en känslig passage som innebär att N2000- områden och naturreservat finns på båda sidor om vägen. Geotekniskt finns delar av sträckan som inte uppfyller nybyggnadskrav för säkerhet. Skulle en breddning genomföras kräver det geotekniska åtgärder som påverkar miljövärdena. Under samråd med LS kan man på sikt i samband med trafikökning tänka sig en breddning till högst 16 m, dvs en breddning för smal fyrfältsväg. Tillgängliga medel täcker idag inte denna kostnad. -Ingen långsamtgående trafik tillåts på väg 49 endast på lokalvägnätet. -Inga speciella åtgärder genomförs vid blivande reservvattentäktsområde vid Axvall. Riskanalys visar att föreslagna åtgärder som räcke och ökad säkerhet pga av högre vägstandard idag räcker för sannolik skyddsnivå. Samråd med räddningstjänst och polis I samband med beredskapsplan.reservvattentäkt ligger ca 800m från nuvarande väg. OBS! Dock har sent i projektet 2 sept 2008 information från SGU och Skara energi med anledning av pågående arbete med grundvattentillgång på hela sträckan Axvall.-Varnhem ställt ökade krav på skyddsåtgärder för grundvattentillgången på hela sträckan. Vägverket ser över detta i bygghandlingsskedet. Det kan bli aktuellt med byte av massor vid permeabla partier med tätare massor och vegetation. -Restriktioner under byggtiden -Vägnätets funktion ska upprätthållas under byggtiden -Hänsyn måste iakttas vid, och inga icke godkända intrång får göras, vid N2000 områden och naturreservat områden. Provtagningar inom dessa områden kräver dispens från Länsstyrelsen. -Vid byggnation genom Pansarallén vid väg 2747 ska skyddsåtgärder vidtas för alléträden. Dessa får ej skadas. -Byggande av Faunapassagen vid Kusen ska ske mht N2000 och naturreservat -Hänsyn tas till biotopskyddade, strandskyddade och landskapsskyddade områden längmed väg 49 och lokalvägnät. -Funktionen på befintliga ledningar, kablar, dräneringssystem i jordbruksamrk etc ska upprätthållas. 5(9)

6 -Gåsahålan ska skyddas under byggnation -Ev Massöverskott lagras vid godkända upplag. 4. Finansiering Plan kostnad Objektets delsträcka har tidigare varit föremål för en vägutredning (1997/1998). Genom förändringar i väglagen, miljöbalkens tillkomst och utpekade Natura 2000-områden har ett omtag gjorts i planeringsprocessen genom att en förnyad förstudie för sträckan Skara-Axvall-Varnhem upprättades år Vägutredning genomfördes för sträckan väg 49 Skara-Skövde, ca 2.5 mil, och förslag på vägstandard var fyrfältsväg 22 m med planskilda korsningar. Ny Förstudie år 2005 genomfördes för väg 49 på delen Skara-Varnhem på ca 1.2 mil. Föreslagen standard blev fyrfältsväg 21.5 m från Skara-Axvall och för delen Axvall-Varnhem föreslogs standarden MLV med en från vägutredningen (191Mk,r 1997 års prisnivå) nedbantad budget till ca 86Mkr ( prisnivå 2004 med prodstöd = 94 MKr)) enligt vägplanen. För sträckan Axvall-Varnhem gjordes i Förstudien från 2005 en översiktlig analys där lokalvägnät,geotekniska förhållanden samt miljöintressen inte var fullt belysta. Enligt vägplanen för fanns år medel för väg 49 på ca 86 Mkr utan produktionsstöd (prisnivå 2004). Med förskotterade medel från Västra Götalandsregionen fanns medel för år med samma belopp. I april 2008 fick PL uppgifter att dessa medel troligen i dagsläget inte räcker till. Enligt vägplanen fanns även medel för cykelväg mellan Axvall-Skärv-Eggby på ca 13 Mkr( prisnivå 2004). Av dessa räknades ca 2 Mkr till gc-väg mellan Axvall-Skärv. Enligt vägplanen från finns Mkr i tillgängliga medel i vägplanen om indexuppräkning förs med prisnivå Detta räcker inte till utbyggnad av sträckan Axvall-Varnhem. Prognos En inledande skissfas för arbetsplanen utfördes i samband med start av Arbetsplan nov 2006/2007. Resultatet visade att budget som föreslagits i vägplanen var orealistisk låg, och räckte inte till en fullständig utbyggnad av 6 km väg oavsett standardval. Inriktningen blev att göra en utbyggnad som låg så nära de förskotterade medlen som möjligt med hänsyn till miljöförutsättningarna. Skissfasen såg även över olika standardutföranden och dess lönsamhet. EVA-analys visade att. en utbyggnad med delvis 2+2 sträckor och planskildheter var mer lönsamt än delsträckor med 2+1. Medlen räckte dock inte till en utbyggnad av hela sträckan. 6(9)

7 5. Kalkylarbetet. Kalkylmetod Förenklad kostnadsanalys med extern moderator användes dvs analysen ser över alla osäkerheter inom projektet och i projektförutsättningarna så att de värderades mot vilken besparing eller fördyring av projektet de kunde ge upphov till. Metoden innebär ett annat sätt att göra en kalkyl jämfört med normalt. Successiv kalkylering är en metod att få projektets nyckelpersoner att identifiera och diskutera saker som är viktiga för resultatet. Den bygger på subjektiva värderingar och är ingen exakt vetenskap. Det stegvisa arbetssättet gör att det efter varje beräkningssteg finns ett resultat bestående av en projektkostnad, ett mått på slutkostnadens spridning samt en rangordning av osäkerheter. Beroende på hur många steg man gör beräkningsmässigt går dessa osäkerheter att minska. Analysgruppen var väl sammansatt med nödvändig kunskap om projektet och omvärldsfaktorer i samband med vägbyggnation 2 st möten hölls och leddes av externa moderatorer enligt endan. Ifyllande av kalkylbok gjordes under mötena av Leo Fiedler, de generella osäkerheterna skrevs ner i tabell av GF konsult och Kalkyl Pm skrivs av Kristina Balot. Arbetet baseras på successivkalkylering ( Lichetenbergmetoden) där man tar hjälp av sannolikhetslärans lagar samt bedriver arbetet i en stegvis process så att man får en överblick. Möte 1 Förkalkyl möte - 1 dag ( 9 juni 2008) Förutsättningar för successiv kalkylering samt uppställning av kalkyl gås igenom samt identifiering av känsliga och kostnadskrävande delar av projektet. Projektledare på VVÄ samlade även in synpunkter från deltagare inom internstöd VVÄ för projektet innan förkalkylmötet genomfördes. Möte 2 Workshop med VVÄ /GF /moderatorer -1 dag ( 23 juni 2008) Första delen av workshopen ägnas åt generella osäkerheter och sedan hanteras troliga kostnader enligt max och min metoden. Deltagare Kristina Balot Svante Jildenhed Leo Fiedler Jörgen Johansson Projektledare VVÄ Byggledare VVÄ Moderator extern Moderator extern VVkonsult 7(9)

8 Jörgen Knutsson Uppdragsledare GF konsult Dick Callgård Kalkylator extern Daniel Strandberg Geoteknik GFkonsult Erland Kjellsson (del av tid) Miljö GF konsult Referensobjekt: -Väg 49 delen Skara-Axvall ca 6 km fyrfältsväg med bredd 21.5 m och planskildheter ca 200Mkr. -Separat gc-väg mellan Skara-Axvall på gamla järnvägsbanken. Kostnad för projektet ca 10 Mkr. Byggnation pågår sedan hösten Under arbetsplanearbetet har anläggningskostnanden för väg 49 delen Axvall-Varnhem 2008-juni bedömts till ca 150 Mkr i prisnivå 2008-juni utan produktionsstöd dvs före successivkalkylen. Osäkra faktorer som kan öka kostnaden är arkeologin, ökade krav på grundvattenskyddsåtgärder på hela sträckan samt ökade kostnader pga av överskott av jordmassor och ökade kostnader att köpa bergsmassor samt ytterligare kompensationsåtgärder och ev kostnader pga av överklagande. Kalkylen har upprättats i prisnivå juni Kostnader och osäkerheter Generella villkor Brainstormingteknik har använts för att identifiera allt som kan påverka projektets totalkostnad. Med hjälp av resultatet (se kalkyl-pm, flik Generella osäkerheter) erhölls de så kallade Generella villkoren. Följande generella villkor definierades utan rangordning: 1. Lagar, normer, föreskrifter och tolkningar 2. Samhälle och intressenter 3. Konjunktur. Marknadssituationen vid upphandling 4. Vägverket. Projektorganisation och styrning 5. Opinion/omvärld Kalkylresultat Resultatet av den 1a versionen av kalkylboken gav resultatet av de generella osäkerheterna låg på ca 24% dvs 47,8 Mkr. Detta har reviderats i september 2008 av PL mht rekommendation av översyn av generella osäkerheter från planerare. Ny version rev version av kalkylboken ger följande resultat enligt nedan. Efter det sista beräkningssteget som hanns med under seminariet. + justering av generella osäkerheter, blev den mest sannolika projektkostnaden 183 Mkr. Det värdet har 50 % sannolikhet för att underskridas 8(9)

9 och 50 % att överskridas. Vid 85 % sannolikhet är anläggningskostnaden 206 Mkr och motsvarande vid 99 % är 239 Mkr. (Kostnaden enligt arbetsplan blir 150 Mkr att jämföra med resultatet från den successiva kalkylen som ger 155 Mkr om man från anläggningskostnaden drar det beräknade värdet av generella osäkerheter och ej tar med 9 % produktionsstöd). Beslutsdiagram och kostnadssammanställning redovisas i Kalkylboken. De generella osäkerheterna ligger nu på 28,3 Mkr ca 15%. Generella beslutsdiagram och kostnadssammanställning redovisas i Kalkylboken. De 10 största kostnadsosäkerheterna utgörs av: 1. Konjunktur 38,1 % 2. Vägverket 21,4 % 3. Samhälle och intressenter 14,9 % 4. Opinion/omvärld 9,5 % 5. Lagar och regler 9,5 % 6. Entreprenadkostnad för huvudvägen vid Axvall-Skärv 2,4 % 7. Entreprenadskostnad för huvudväg vid Tåsjön-Varnhem 1,5 % 8. Broarbeten 0.3 % 9. Projektering av arbetsplan, bygghandling, byggskede och relationshandlingar 0,3 % 10. Trafikplats Varnhem 0,2 % Bilagor Kalkylboken Eventuella prissatta MF, underlag till Kalkylbok Sammanställning (logg) av tidigare kostnadsbedömningar (summa, datum) EVA-underlag + referensnyttobedömning. 9(9)