Diagnostikcentrum i Östergötland verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget
|
|
- Gösta Gunnarsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Diagnostikcentrum i Östergötland verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1
2 Innehållsförteckning 1. Vision och verksamhetsidé 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet 7 5. Ekonomiperspektivet 8 6. Årsbudget 9 7. Förslag till beslut 10 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2011 Bilaga 2 Investeringsplan Bilaga 3 Kompetensförsörjningsbehov och analys 2
3 1. VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Diagnostikcentrum i Östergötland ska vara en föredömlig och konkurrenskraftig samarbetspartner inom hälso- och sjukvården i Landstinget i Östergötland och i vår region och med hög närvaro aktivt medverka i vården och dess utveckling. Diagnostikcentrum i Östergötland (DC) består av laboratorieverksamheten vid länets tre sjukhus och flertalet av länets vårdcentraler, röntgenklinikerna vid länets tre sjukhus med satellitmottagningar samt medicinteknisk verksamhet vid de tre sjukhusen. Verksamheten vid DC är huvudsakligen internsäljande med intäktsfinansiering från kärnverksamheterna. Den ekonomiska omslutningen är mkr och antalet anställda är 898 personer. Laboratorieverksamheternas uppdrag är att erbjuda sjukvården i Östergötland kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv laboratoriemedicinsk service och ska tillse att Landstingets övriga kliniska laboratorieverksamhet drivs enligt fastställda kvalitetskrav och fastställd standard kring utrustning och system. DC ansvarar för samtliga laboratoriemedicinska produkter oavsett var de produceras, d.v.s. även för att analyser som inte utförs inom DC:s organisation, hanteras på ett för sjukvården optimalt sätt både avseende kvalitet och ekonomi. Utöver detta uppdrag bedrivs också direkt patientvårdande verksamhet inom transfusionsmedicin och genetik. Inom farmakologin sker konsultativt stöd mot andra vårdverksamheter på såväl övergripande som patientnivå. Vid röntgenklinikerna bedrivs bilddiagnostisk verksamhet inklusive mammografiscreening, bildstyrd interventionell behandling och endoskopi samt undervisning, utveckling och forskning. Den bilddiagnostiska verksamheten bedrivs såväl med traditionell röntgenteknik som med ultraljud, magnetresonanstomografi (MR) och nuklearmedicin (PET/CT). Uppdraget är att bedriva diagnostik och intervention med god kvalitet efter remittenternas beställning och behov. Bilddiagnostiken strävar allt mer bort från joniserande strålning mot andra metoder såsom ultraljud och MR. Samtidigt utnyttjas modern datortomografiteknik i större utsträckning i de fall den är skonsammare för patienten och leder till snabbare och korrektare diagnostik. På uppdrag av HSN bedrivs mammografiscreening, odontologisk radiologi för barn och ungdomar samt klinisk genetisk mottagning och rådgivning. Medicinsk teknik (MT) förvaltar samtliga verksamheters i landstinget medicintekniska utrustning så att kravet på hög säkerhet för patienter och personal samt god tillgänglighet hos utrustningen uppnås. MT samverkar aktivt med patientsäkerhetskommittén och med FC IT teknik och drift för en förbättrad patient- och IT-säkerhet. Uppdraget är också att inom givna ekonomiska ramar samverka med Linköpings universitets medicinska och tekniska fakulteter för att skapa en aktiv sjukvårdsorienterad FoUmiljö i Östergötland. 3
4 2. MEDBORGAR - KUNDPERSPEKTIVET Nuläge Kraven på korrekt och snabb diagnostik återspeglas i förskjutningen i mix för röntgenundersökningar, MR + 22 %, datortomografi + 6 % och ultraljud + 6 % jämfört med föregående år. Inom klinisk kemi och klinisk mikrobiologi ses också en kraftig volymökning på 7 % respektive 6 % medan remissökningen för klinisk patologi uppgår till 5 %. Modellen med s.k. drop-in till röntgen, d.v.s. där patienten väljer undersökningstid utan föregående bokning, utvidgas successivt till allt fler undersökningstyper. Det kvarvarande större området är röntgenkliniken vid US och här pågår just nu upphandling av utrustning som ska möjliggöra ett införande av drop-in. Väntetiderna till MR-undersökningar och svarstiderna inom klinisk patologi är fortfarande för långa och ska kortas genom olika aktiviteter. Strategiska mål 2011 Remittenternas krav på förbättrade underlag för korrekt diagnostik som underlag för adekvat behandling och den snabba medicintekniska utvecklingen leder till en gradvis förskjutning mot mer kostnads- och arbetskrävande metoder. Samtidigt ökar kraven från remittenterna om snabb handläggning för ökad patientgenomströmning samt ökad specialisering. Våra verksamheter måste ständigt ha förmågan att anpassa utbudet utifrån förändringar i länets sjukvårdsstruktur och organisation. I samband med utarbetande och revidering av vårdprogram behöver diagnostikens roll tydliggöras varför en ökad dialog och deltagande är önskvärd. Löpande genomförs utbildningar i strålskydd för berörda medarbetare inom vårdande kliniker. Sedan etablerande av undersökningsmetoden PET/CT 2007 har utnyttjandet inte ökat trots att metoden har hög evidens inom flera sjukdomsområden. Till 2011 kommer priset mot remittenten att sänkas kraftigt samtidigt som utökade resurser tillförts området. Vi har fått HSN:s uppdrag att administrera resursökningen. Olika verksamheter inom DC har träffar med remittenterna i olika former med fokus på såväl långsiktiga strategiska frågor som mera näraliggande konkreta frågor för att bidra till förbättrade relationer och flöden. Remittenternas/kundernas uppfattning om verksamheterna inom DC mäts genom årliga enkäter och resultaten ger underlag för handlingsplaner och aktiviteter. Tillgängligheten förbättras genom att vi systematiskt arbetar bort flaskhalsar som kan bero på lokaler, utrustning, bemanning, kompetensbrist hos medarbetare samt på våra processer bokning, undersökning, analys och svar. Metoden som vi arbetar efter är kapacitetsplanering och ständiga förbättringar. Under 2009 utökades kapaciteten inom MR-området och ytterligare förstärkning planeras till För att underlätta i remittenternas flöde har vi målet att digital remiss- och svarshantering (LabRoS/X-RoS) ska vara införd även för klinisk patologi under våren Dessutom har förstärkning skett under året på bl.a. läkarsidan inom klinisk patologi för att svara upp mot efterfrågan. Inom delar av verksamheten har vi direkta patientkontakter och där följer vi genom årliga enkäter patienternas upplevelser ur olika aspekter. Även dessa resultat utnyttjas i förbättringsarbetet inom berörda verksamheter. 4
5 Strategiskt mål 1: Kunderna ska vara tillfredsställda med servicen från verksamheterna inom DC Kompetent medicinsk partner och Nöjd-kundindex (NKI) Nytt nyckeltal 7,0 evidensbaserade åtgärder Kundanpassat sortiment Andel kunder som är nöjda med DC:s sortiment Nytt nyckeltal 70 % Strategiskt mål 2: Leverera där och när det behövs för att stödja optimering av vårdprocessen Tillgänglighet Svarstider PAD Svarstidsavvikelse Kemi/Immunologi - Rutin - Akuta Medelväntetid till röntgenundersökning Screeningintervall mammografi Svarstid positiv blododling Mikro Svarstid negativ MRSA odling Mikro 28,0 dagar 2,77 % 3,66 % 28 dagar 24 månader 80 % inom 1 d 90 % inom 3 d 7 dagar 2,00 % 3,00 % 24 dagar 24 månader 90 % inom 1 d 90 % inom 1 d Strategiskt mål 3: Vi ska ge bra bemötande och information till våra patienter Kunniga och engagerade medarbetare och Andel patienter som anser att de fått god vård 90 % 95 % behandling 3. PROCESSPERSPEKTIVET Nuläge FoU-verksamhet bedrivs inom laboratoriemedicin och röntgen för att behålla och stärka nuvarande kompetens, samt för att erbjuda sjukvården en modern service av hög klass. Vi har ett väl fungerande samarbete med universitetet, vilket är nödvändigt för vår FoU. Andel utrustning som är yngre än sju år har minskat det senaste året. En anledning är att vi nu mäter för hela DC och laboratoriedelarna har som helhet en något äldre utrustningspark än röntgen. En annan är att vi står mitt inne i ett utbyte av relativt dyr röntgenutrustning som MR-kameror och datortomografer. Samtliga laboratoriediscipliner har ackrediterad verksamhet, vilket innebär en kontinuerlig kompetensprövning av ackrediteringsorganet SWEDAC. Inom klinisk kemi omfattas förutom sjukhuslaboratorierna i länet även landstingets vårdcentralslaboratorier samt några laborativa kliniska avdelningar på US och ViN. Genom att kontinuerligt arbeta med standardisering och effektivisering av våra processer har den ökade efterfrågan i de flesta fall kunnat mötas med kortare svars- och väntetider. 5
6 Strategiska mål 2011 DC har i likhet med landstingets övriga centrum i uppdrag att utföra sjukvård men också att bedriva forskning och utveckling (FoU) samt utbildning. Därför är det viktigt att utveckla en stimulerande forskningsmiljö som attraherar medarbetare med olika bakgrund att delta i forsknings- och utvecklingsaktiviteter. Utveckling av analyser (såväl nya som förbättrade) sker kontinuerligt inom de olika laboratoriedisciplinerna med syfte att förbättra den diagnostiska säkerheten och/eller snabba upp de vårdande klinikernas handläggning av olika patientgrupper. Då diagnostiken spelar en viktig roll i många vårdprocesser kommer berörda verksamheter inom DC att aktivt medverka i arbetet med att utveckla processerna för bröstcancer, koloncancer och akutvården. Verksamheterna inom DC är utrustnings/apparatintensiv och kapitalkostnaderna utgör nära 6 % av den totala ekonomiska omslutningen. Den tekniska utvecklingen inom området är snabb och det är viktigt att hålla en tillräckligt hög standard på utrustningen och att utnyttja moderna metoder för att den diagnostiska kvaliteten inte ska bli lidande. Automatiserade analysmetoder kommer i allt större utsträckning vilket ställer krav på rätt utrustning. Den under 2009 inledda förnyelsen och kapacitetsökningen av MR-kameror kommer att fortsätta Framför oss står också förnyelse av datortomografer med början Den kommande integrationen av röntgens datasystem till patientjournalen är ett stort steg mot en patientsäkrare journal- och remisshantering. För att satsningarna inom ovanstående områden ska bli så korrekta och kostnadseffektiva som möjligt krävs en aktiv omvärldsbevakning och detta ske bl.a. genom nationella och internationella nätverk. Det pågående arbetet med att via kapacitetsplanering och ständiga förbättringar korta ledtider och bidra till effektivare vårdprocesser kommer att fortsätta. Strategiskt mål 1: Forskning ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutvecklingen Stimulerande forskningsmiljö Antal disputerade medarbetare 47 st 50 st Antal doktorandanmälda medarbetare per år Nytt nyckeltal 5 st Strategiskt mål 2: Vi har god framtidsberedskap med modern utrustning för korrekt diagnostik och hög patientsäkerhet via ekonomiskt fördelaktiga inköp Kundanpassning Antal enheter som gjort sortimentsrevision Nytt nyckeltal 8 st. Förmåga till omvärlds- och framtidsanalys Standardiserad och modern utrustning Andel enheter som gjort och dokumenterat Nytt nyckeltal 100 % omvärldsbevakning Andel utrustning yngre än 7 år 57 % 90 % 6
7 Strategiskt mål 3: Våra processer ska med beaktande av miljöhänsyn vara säkra, effektiva och ständigt förbättras Reducering av vårdrelaterade infektioner Följsamhet till klädreglerna Följsamhet till reglerna om handhygien 99,5 % 86,7 % > 95 % > 95 % Kostnadseffektiv verksamhet Intäktskronor i förhållande till personalkostnads kronor inkl extern granskning 1,9 >1,9 Systematisk avvikelse och riskhantering Genomförd riskanalys inom fem processer som uppvisar allvarlig avvikelse Nytt nyckeltal 5 st. Enheter som årligen utför RH-check Miljö Nytt nyckeltal 100 % 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET Nuläge Mycket tid och kraft har hittills i år gått till att sammanföra två olika centrum med olika kulturer och olika sätt att arbeta. En ny ledningsgrupp för centrumet har naturligtvis bildats men också andra chefsgrupper på flera nivåer för att underlätta samarbete och skapa lärande nätverk. Tack vare att alla har varit positiva till förändringarna har vi lyckats bättre än förväntat att lära känna varandra och påbörja ett gott samarbete. I juni månad kom resultatet av årets medarbetaruppföljning. F.d. BMC hade en svarsfrekvens på 87 % och ett mycket gott resultat. F.d. LMC hade 76 % svarsfrekvens och ett resultat på något under landstingsmedel. Samtliga enheter inom DC kommer nu att ta fram aktivitetsplaner att arbeta med till nästa uppföljning i maj Strategiska mål 2011 Inom DC är kompetensförsörjning den viktigaste faktorn för att möta framtidens behov. Med kompetensförsörjning avses att vi kan rekrytera kompetenta medarbetare samt att vi kan erbjuda den kompetensutveckling som krävs. Det är viktigt att arbetsplatserna inom DC upplevs som attraktiva av nuvarande medarbetare såväl som hos tänkbara framtida medarbetare. För detta krävs att vi har ett gott ledarskap med tydliga chefsuppdrag och att vår arbetsmiljö är hälsofrämjande. Våra medarbetare måste ha intresse av att utveckla sitt kunnande. Som arbetsgivare är det nödvändigt att vi kan erbjuda den kompetensutveckling som krävs ur ett verksamhetsperspektiv och att vi arbetar strategiskt med kompetensutveckling. Det innebär att vi behöver ha god kontroll över den samlade kompetensen inom enheterna och att vi årligen upprättar individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga medarbetare i samband med utvecklingssamtalen. 7
8 Strategiskt mål 1: Inom DC har vi attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetarna är delaktiga. Hälsofrämjande arbetsplats Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell 3,1 % 1 < 4 % period 4,6 % Attraktiv arbetsplats Medarbetare som känner stolthet över att vara 78 > 80 en del av verksamheten Delaktiga medarbetare Information och delaktighet 73 > 80 Vi har ett gott ledarskap där chefuppdragen är tydliga Våra chefer som uppfattas som goda ledare. (ledarskapsindex) 70 > 80 Strategiskt mål 2: Medarbetarna är intresserade av och erbjuds att utveckla sitt eget kunnande på ett sätt som stödjer verksamhetens uppdrag. Vi arbetar strategiskt med kompetensutveckling Andel medarbetare som har undertecknat en 86 % > 90 skriftlig individuell utvecklingsplan Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling 67 > EKONOMIPERSPEKTIVET Nuläge DC är en intäktsfinansierad länsövergripande verksamhet bestående av de sammanslagna produktionsenheterna 030 LMC och 215 BMC innehållande laboratorieverksamheterna och röntgenklinikerna med CMIV samt MTÖ. Såväl LMC som BMC har haft en stabil ekonomisk utveckling under de senaste åren. Det nya sammanslagna centrumet hade vid ingången av 2010 ett eget kapital uppgående till 7 mkr. Under 2010 har DC erfarit en stigande efterfrågan inom i stort sett hela verksamheten, men främst inom områdena klinisk kemi, mikrobiologi, patologi och bilddiagnostik. Volymutvecklingen inom den bilddiagnostiska verksamheten ligger i paritet med de bedömningar som gjordes inför 2010 samtidigt som ökningarna inom laboratorieverksamheten vida överstiger vad som budgeterats. Den ökade efterfrågan innebär att totala intäkterna prognostiseras till 814 mkr vilket är 1,8 % högre än utfallet Resultatet i senaste helårsbedömningen uppgår till 12,2 mkr. Det höga resultatet, som är en direkt följd av för lågt beräknade laboratorieanalysvolymer i prisärendet inför 2010, blir föremål för överväganden om återbetalning till remittenterna. Slutlig ställning tas i samband med helårsbedömning efter oktober. Strategiska mål 2011 Hela DC:s verksamhet arbetar med effektiviseringar och förbättringar utifrån ett processorienterat synsätt. Detta arbete är grundförutsättningar för en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Förbättringsarbete och verksamhetsutveckling ger över tid kostnadseffektivise- 1 Första talet avser PE 215, BMC och andra talet avser PE 030 LMC 8
9 ring och effektivare användning av resurserna. Ett konkret område som är i utvecklingsfas är digitalisering av patologiverksamheten. Samtliga enheter arbetar med kapacitetsplanering utifrån behovsanalyser, ett arbete som krävs för att möta efterfrågan och svara upp mot tillgänglighetskrav inom ramen för aktuell lönekostnadsbudget. Arbetet med kontinuerlig uppdatering av priskalkyler med målet aktuella priser fortsätter. Utbyte av gammal utrustning genom investering i ny teknik bestående av modernare och effektivare medicinteknisk apparatur är en viktig del i utvecklingsarbetet. DC har en hög ambitionsnivå i detta arbete. Strategiskt mål 1: Ett långsiktigt uthålligt kontinuerligt förbättringsarbete Vi skapar en ekonomi som ger oss handlingsfrihet Ekonomiskt resultat 0 > 0 Eget kapital 19,2 mkr >19,2 mkr Strategiskt mål 2: DC:s enheter har balans mellan intäkter för åtagande och kostnader för resursförbrukning Kostnadseffektiv verksamhet Intäktskronor i förhållande till kapitalkostnader 8,1 >8,1 plus service- och underhållskostnader Kontrollerad resursförbrukning Lönekostnadsutveckling jmf med motsvarande period föregående år 5,6 % <5 % Strategiskt mål 3: Hålla en konkurrenskraftig prisnivå baserad på självkostnad Kostnadsjämförelse med andra enheter Medelpris < Sverigesnitt 88 % 90 % nationellt 6. ÅRSBUDGET Inför varje år läggs prisjusteringarna för det kommande verksamhetsåret för medicinska serviceenheter fast genom beslut i det s.k. prisärendet. Prisjusteringar inför 2011 bygger helt på den prismodell som CMS (Controllerenheten för Medicinsk Service) utarbetat. CMS och DC har samverkat kring volymberäkningar och kostnadsbedömningar. Arbetet har lett fram till underlag för ekonomidirektörens beslut om prisförändringar i prisärendet inför För Diagnostikcentrum är prisjusteringen fastställd till +0,36 %. I intäktsbudget 2011 är hänsyn tagen till utökning av MR-kapaciteten vid Röntgenkliniken US och omklassificering av en del av produktsortimentet för klinisk patologi. DC:s löpande kontakter med remitterande verksamheter indikerar ingen avmattning i efterfrågan på vare sig laboratoriemedicinska analyser eller bilddiagnostiska undersökningar för För att möta den fortsatta efterfrågeökningen och vidmakthålla hög tillgänglighet är 9
10 DC:s verksamheter nödsakade att förstärka inom flera personalgrupper. Personalförstärkningarna leder till en budgeterad lönekostnadsutveckling under 2011 uppgående till 5,6 %. På lokalsidan kommer de pågående renoveringsarbetena för laboratorieverksamheten att få genomslag i form av ökade hyreskostnader. Verksamhetens kostnader före avskrivningar och ränta ökar med 1,9 % jämfört med helårsbedömning Investeringsbudgeten för kommande år ligger kvar på planerat hög nivå och den budgeterade avskrivningskostnaden kommer att rymmas i den planerade kostnadsvolymen. DC:s budgeterade resultat för 2011 uppgår till 0 kr. 7. FÖRSLAG TILL BESLUT Diagnostikcentrum i Östergötland föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen. Diagnostikcentrum i Östergötland Jan Kåredal Centrumchef 10
11 Blankett 1 Kör rapport Diagnostikcentrum i Östergötland, PE 030 Startsida Resultaträkning (tkr) Budget 2011 Helårsbedömn 2010 Bokslut 2009 Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:
12 Blankett 1 Diagnostikcentrum i Östergötland, PE 030 Kassaflödesanalys Budget 2011 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 45 Likvida medel vid årets slut 45 Noter till kassaflödesanalysen:
13 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Budget 2011 Helårsbedömn 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning:
14 Blankett 1 Diagnostikcentrum i Östergötland, PE 030 Balansräkning (tkr) Budget 2011 Helårsbedömn 2010 Bokslut 2009 TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Leverantörsskulder Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen
15 Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: Diagnostikcentrum 030/215 Uppgiftslämnare: Lars Åke Johansson Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Objekt >1000 tkr: Datortomograf Datortomograf Magnetkamera Datortomograf Datortomograf Röntgenutrustning, genomlysning Röntgenutrustning, genomlysning Röntgenutrustning, lung Ultraljudsutrustning Datortomograf Röntgenutrustning, skelett Röntgenutrustning, skelett Röntgenutrustning, skelett Röntgenutrustning, genomlysning Röntgenutrustning, lung Röntgenutrustning, mobil två/år Utrustningen ägs av MTÖ och hyrs ut till Ambulans-EKG operation/ambulansentreprenörerna GC-MS alt LC/MS/MS Återinv i bana inkl instrument Bana och instrument Återinv i samband med ombyggnad PAGE & MIKRO Utodlingsrobot Ny teknik, rationaliseringsinvestering Masspektrometri Ny teknik, rationaliseringsinvestering Autoklav Preanalys Ny teknik, rationaliseringsinvestering Biobank Sekvenseringsrobot Ny teknik, rationaliseringsinvestering Blodgrupperingsutrustning Blodbuss Inscanning glas, digitalisering Utbyte IT-stöd PAGE Dehydreringsutr och bäddutr/automation Vätskebaserad cytologi, automatscreening Nukleinsyre- extrationsrobot för större provvolymer Microarrayutrustning Massekvenseringsutrustning Övriga objekt <1000 tkr Mindre objekt röntgenklinikerna Röntgen-IT, RIS-PACS Lokalanpassningar vid byte av röntgenutrustning KEMI PAGE 800 KITM PAGE Tidigare beslutade objekt: Datortomograf Godkänd i plan 2009 Ultraljudsutrustning Godkänd i plan 2010 Ultraljudsutrustning Godkänd i plan 2010 Summa
16 Ledningsstaben Mats Uddin Till samtliga produktionsenhetschefer samt HR-chefer/HR-ansvariga på respektive produktionsenhet Kompetensförsörjningsbehov och analys Enligt ledningsstabens anvisningar för produktionsenheternas verksamhetsplanering 2011 ska en bedömning och analys av verksamhetens framtida kompetensförsörjningsbehov biläggas produktionsenhets verksamhetsplan. Syftet är att skapa ett planeringsunderlag som ökar förutsättningen för att säkra produktionsenhetens behov av kompetens. Utgångspunkten samt stöd för detta är Landstingets kompetensförsörjningsmodell, Modellen presenteras i sin helhet i rapporten Personalförsörjningsrapport samt prognos 2009 och innehåller ett antal faktorer som påverkar utbudet och efterfrågan av kompetens. Som ett komplement till ovanstående kommer ledningsstaben, HR-gruppen att genomföra intervjuer med HR-chefer/HR-ansvariga enligt överenskommelse. Syftet med intervjuerna är att föra en dialog och få information om samtliga produktionsenheternas kompetensförsörjningsbehov. Detta kommer att ligga till grund för bedömning av eventuella landstingsövergripande kompetensförsörjningsinsatser. Inför intervjuerna ber vi er att senast den 30 september skicka produktionsenhetens svar på frågeställningarna till Anna Skogens, anna.skogens@lio.se. Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta Anna Skogens, anna.skogens@lio.se alt eller Erica Härnman, erica.harnman@lio.se alt Postadress Gatuadress Telefon Mobil E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49B mats.uddin@lio.se
17 Ledningsstaben Mats Uddin Frågeställningar: Samtliga frågor utgår från landstingets kompetensförsörjningsmodell. Inspiration och förklarande text kan hämtas från rapporten, Personalförsörjningsrapport samt prognos I samtliga frågeställningar avses utvecklingen inom en 5-års period. Arbetsmarknaden för vårdpersonal (Fråga 1) Utbildningsplatser (Fråga 2) Migration (Fråga 3) Intresse för val till vårdutbildningar (Fråga 4) Ålder och personalavgångar (Fråga 5) Utbud av arbetskraft p S Balans D q Efterfrågan på arbetskraft Budget och framtida ekonomiskt utrymme (Fråga 6) Medicinskteknisk utveckling (Fråga 7) Vårdbehov hos medborgarna (fråga 8) Utveckling av verksamheten (fråga 9) US, FoU och Regionen (Fråga 10) Fråga 1: Hur har utvecklingen av antalet medarbetare (heltidsmått, anställda mer än 3 månader) varit för er produktionsenhets 4-5 största yrkesgrupper under de senaste 4 åren och vilken prognos gör ni fram till 2015? prognos Biomedicinska 291,5 293,34 287,69 290, analytiker Sjuksköterska/Röntgen 103,5 102,81 114,31 118, Läkare 103,25 105,9 110,75 108, Undersköterska/biträde 86,75 85,01 84,1 84,1 80 Med teknisk personal 57,5 63,25 61,25 62,25 64 Cytodiagnostiker 16,55 15,30 13,55 13,55 10 Kommentera enskilda yrkesgrupper/specialiteter: Vi har valt att ta med cytodiagnostiker som är en liten yrkesgrupp men där medelåldern är hög och ca 50 % uppnår pensionsålder inom 5 år. Postadress Gatuadress Telefon Mobil E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49B mats.uddin@lio.se
18 Ledningsstaben Mats Uddin Fråga 2: Tillgodoser utbildningsväsendet ert centrums behov av nyutbildad personal samt kompetensutveckling? Om inte, utveckla vilka yrkesgrupper och speciella kompetensutvecklingsbehov som berörs? Hur ser er strategi ut för att möta situationen? Nej, generellt är det brist på sjuksköterskor inom Bild- och funktionsmedicin och läkare inom både bild- och funktion och laboratoriemedicin. Trots att biomedicinska analytikerprogrammet(bma) startat vid HU kommer det inte att räcka för att täcka kommande pensionsavgångar. Vad gäller vår strategi, se fråga 4. Fråga 3: Har migrationen betydelse för ert centrums tillgång på presumtiva medarbetare (arbetskraftsutbud)? Om ja, på vilket sätt och inom vilka yrkesgrupper? Hur ser er strategi ut för att möta situationen? Ja, vi har invandrad arbetskraft inom centrumet, dock inte så stor andel. När vi annonserar ST-block är flertalet av de sökande från andra länder i Europa företrädesvis från Grekland samt från Iran och Irak. Fråga 4: Påverkar intresset för specifika utbildningar ert centrums tillgång på presumtiva medarbetare (arbetskraftsutbud)? Om ja, på vilket sätt och inom vilka yrkesgrupper? Hur ser er strategi ut för att möta situationen? Vi har behov av att locka legitimerade läkare att vidareutbilda sig inom Bild- och funktion och laboratoriemedicin. Det gör vi främst genom att erbjuda praktik och vikariat. Vi besöker också skolor för att locka till att utbilda sig inom området. Då vi inte har röntgensköterskeutbildning i Östergötland är konkurrensen om de utbildade stor. Antalet försthandssökande till BMA-utbildningen är stor och planering och genomförande av VFU är viktig för framtida rekrytering. Fråga 5: Fyll i bifogade mall gällande pensionsavgångar (antal medarbetare) för de yrkesgrupper ni väljer att redovisa: Postadress Gatuadress Telefon Mobil E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49B mats.uddin@lio.se
19 Ledningsstaben Mats Uddin Pensionsavgångar PE Yrkesgrupp Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Undersköterskac Läkare Medicintekn.personal Cytodiagnostiker Yrken (Alla) Tot. 5 år Tot. 10 år Utifrån ovanstående redovisning ser ni några svårigheter som ni vill lyfta fram? Hur ser er strategi ut för att möta situationen? Stora pensionsavgångar, framförallt biomedicinska analytiker och sjuksköterskor, inom de närmaste åren ställer oss inför ett stort rekryteringsbehov. Antalet nyutbildade kommer inte att räcka till utan här måste vi tillsvidareanställa vikarier och att ha attraktiva arbetsplatser så att vi kan utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Ange produktionsenhetens genomsnittliga personalomsättning för åren för de yrkesgrupper ni väljer att redovisa och kommentera omsättningen: Information om antal avgångna hämtas från HR-datalagret och kuben Personalrörlighet: Avgångar. Yrkeskategori 2009 Läkare Sjuksköterskor Röntgen Biomedicinska analytiker Medicinteknisk personal Antal tillsvidare anställda, extern avgång inkl pensionsavgång Antal tillsvidare anställda totalt inom PE Omsättning i procent 7,8 6,0 2,9 3,8 Personalrörligheten inom DC är låg. Fråga 6: Postadress Gatuadress Telefon Mobil E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49B mats.uddin@lio.se
20 Ledningsstaben Mats Uddin Hur planerar ni i budget för att möta ert behov av kompetensförsörjning på kort och lång sikt? För att klara verksamheten krävs kompetensutveckling, som i stor utsträckning hänger samman med den teknik och metodutveckling som sker. Detta beaktas i varje budgetprocess. En risk med nuvarande ekonomiska situation är att kortsiktigt sparande får negativa effekter på lång sikt. T.ex. minskning av antalet underläkarvikarier och antalet ST-block samt allt för snål budget för kompetensutveckling. Fråga 7: På vilket sätt påverkar utvecklingen inom den medicinsk-tekniska delen efterfrågan på vård och således även efterfrågan på arbetskraft för er produktionsenhet? DC är ett centrum som bygger sin verksamhet till stor del på medicinsk teknik. Nyare och därmed ofta snabbare maskiner kan göra att vi klarar oss med färre medarbetare än vi annars skulle ha gjort men utvecklingen gör också att nya behov uppstår. Möjligen kommer vi att behöva bemanna vår utrustning under längre tid på dygnet vilket skulle öka behovet av medarbetare. Fortsatt automatisering inom analysverksamhet kommer att ske även i framtiden. Uppdraget för MTÖ ökar också. Fråga 8: På vilket sätt påverkar förändringar i vårdbehovet hos medborgarna er produktionsenhets krav på kompetensförsörjning? Med en äldre befolkning får vi fler sjuka och därmed fler patienter till röntgen och fler laboratorieundersökningar. Ett allt snabbare vårdflöde med färre vårdplatser samt ökat behov av kunskap inför medicinska ställningstaganden gör att fler, snabbare och utförligare undersökningar krävs. Vissa områden inom vården kan öka, exempelvis vid utbrott av infektioner på grund av resistenta bakterier. För att möta behovet krävs att vi breddar personalens kompetens i syfte att öka flexibiliteten. Fråga 9: På vilket sätt påverkar er produktionsenhets utvecklingsarbete (t ex. organisationsförändringar, vårdflöden, processarbete, arbetet med ständiga förbättringar, yrkesgruppers sätt att införliva ny kunskap, samverkansformer med kommuner och andra aktörer) kompetensförsörjningen? Metodutveckling och utökat kunskapsområde ställer ökade krav på kompetens och subspecialisering. Kapacitetsplanering pågår inom verksamheten. Eftersom vi är en serviceenhet till övrig sjukvård måste vi ständigt ha en beredskap för att möta de förändringar som sker. Fråga 10: Ange specifika delar inom forskningen och regionsamarbetet som ställer ytterligare krav på er produktionsenhets kompetensförsörjning framöver? Forskningen inom Bild- och funktionsmedicin som hittills haft en tämligen låg aktivitet behöver kontinuerligt förstärkas. Inom de laboratoriemedicinska specialiteterna pågår forskning och utvecklingsarbete där en stor del LFoU-medel används. Vid förändringar inom regionen eller nationellt kan nya krav ställas på vår verksamhet och att ständigt följa metod och teknikutveckling inom våra verksamheter kan vi möta detta. Postadress Gatuadress Telefon Mobil E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49B mats.uddin@lio.se
21 Ledningsstaben Mats Uddin Övrigt ni vill nämna: Inom DC:s verksamhetsområden har skett en snabb teknisk och metodologisk utveckling med sedan flera år ökad efterfrågan på utredningar och behandlingar. Detta förväntas fortsätta liksom patienternas och remittenternas krav på tillgänglighet och korrekta bedömningar. Detta skall hanteras mot bakgrund av utökat kunskapsområde och därmed följande subspecialisering. Postadress Gatuadress Telefon Mobil E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49B
Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merInformationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget
Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merDelårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum
-04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merDelårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4
Läs merDelårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum
Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet
Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:
Läs merDelårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merDelårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland
Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning
Läs merInom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.
Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand
Läs merDelårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden
Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad
Läs merDelårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merÅrsredovisning 2007 Folktandvården
Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merDelårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland
Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland 2010-11-24 sidan 2 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merKatastrofmedicinskt Centrum
Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst
Läs merDelårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12
Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet
Läs merFastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Läs merDelårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Läs merDelårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa
Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,
Läs merLedningsstaben Annika Hjertkvist
Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag
Läs merwww.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET
Läs merDiagnostikcentrum Delårsrapport 08 2015
Diagnostikcentrum Delårsrapport 08 2015 Januari augusti Datum: 2015-09-16 Diarienummer: DC-2015-00038 www.regionostergotland.se Delårsrapport Innehållsförteckning januari augusti Medborgar-/kundperspektivet...
Läs merDelårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N
Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merÅtagande bilddiagnostisk verksamhet
2009-05-25 1 Åtagande bilddiagnostisk verksamhet Inledning Röntgenklinikerna i Östergötland tillhandahåller bilddiagnostisk verksamhet inklusive mammografiscreening och interventionell behandling samt
Läs merDelårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland
Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet
Läs merÅrsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning
Läs merDelårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merFör att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.
Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att
Läs merLunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015
Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3
Läs merÅrsredovisning 2012. Informationscentrum
Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning
Läs merStrategisk plan med mål för 2011
Strategisk plan med mål för 2011 1(12) Den röda tråden Här i vår strategiska plan för 2011 fortsätter den röda tråden, från Region Skånes strategikarta till vår vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål
Läs mer- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision
Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att
Läs merBilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484
Läs merBokslutskommuniké 2012
Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för
Läs merRoxi Stenhus Gruppen AB
Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri
Läs merDnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild
Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning
Läs merDelårsrapport jan-okt 2011 Diagnostikcentrum i Östergötland
Delårsrapport jan-okt 2011 Diagnostikcentrum i Östergötland Blodtappens nya lokaler på Storgatan, centralt i Linköping invigdes den 27 september 2011. 2011-11-24 sidan 2 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Läs merÅrsredovisning 2002. www.lio.se
Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården
Läs mer2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget
2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039 Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3
Läs merDelårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum
Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur
Läs merInternbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Läs merSJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015
SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv
Läs merBokslutskommuniké 020101-021231
Bokslutskommuniké 020101-021231 Verksamhet * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7) * Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9) * Ett besparingsprogram har genomförts
Läs merBudget- och verksamhetsplan 2014
Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs
Läs merReviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar
Läs merLunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015
Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: -08-24 Diarienummer: Lu 19/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse...
Läs merKostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år.
01054 Datum -03-09 01054 MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Nämnd: DN Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) Period: Jan-Feb Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari februari för förvaltningen Ambulans, diagnostik
Läs merTMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza
TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje
Läs merÅRSREDOVISNING 2009 BILDMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND. Det virtuella obduktionsbordet vid CMIV
ÅRSREDOVISNING 2009 BILDMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND Det virtuella obduktionsbordet vid CMIV INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland
2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merKvalitetsbokslut 2012
Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Radiologiska kliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /
Läs merÅrsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling
Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén
Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens
Läs merLäkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium
Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Lena Dillner Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi Labmedicin Skåne Labmedicin Skåne Ny organisation från 1/1 2009 All laboratoriemedicin i samma
Läs merDiagnostikcentrum verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget
Diagnostikcentrum verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget Diagnostikcentrum Dnr: DC-2015-00054 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 3 VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ...
Läs merKvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16
Kvartalsrapport Q1-2003 Publiceras 2003-04-16 * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,6 Mkr * Resultatet efter finansiella poster var 0,5 Mkr * Bolaget har tecknat avtal med Schibstedt-gruppen
Läs merÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:
ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt
Läs merDelårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merVD Kommenterar utvecklingen
Niomånaderssrapport 2005 Publiceras 2005-10-21.XRY har nu sålts och levererats till över 20 länder världen över Fler länder väljer XRY som standard Nettoomsättningen ökade med 155% jämfört med samma period
Läs merNya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet
Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet 1 Laboratoriemedicinprojekt - en del av förnyelsearbetet Detta är inte en ny utredning
Läs merVerksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt
Läs merDelårsrapport för kvartal 3, 2015
Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i
Läs merFörvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005
Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum
Läs merDelårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Läs merHandlingsplan för kompetensförsörjning
1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna
Läs merDiagnostikcentrum Delårsrapport 04 2016
Diagnostikcentrum Delårsrapport 04 januari april Datum: -05-18 Diarienummer:DC -00025 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Produktionsenhetschefens reflektion... 1 Medborgarperspektivet...
Läs merLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM
LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,
Läs merLandstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08
IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och
Läs merDelårsrapport för kvartal 1 2015
Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget
Läs merRevisionskontoret Revisorsgrupp Nordost
Revisorsgrupp Nordost Eva Tency Nilsson Yrkesrevisor 044-309 33 07 evatency.nilsson@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-03-09 1 (5) Tid 2012-03-09, kl 9.00 11.30 inkl verksamhetsbesök Klinisk kemi Plats
Läs merDIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla
DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är
Läs merRapport om Landstinget i Östergötlands modell för kompetensförsörjning
1(1) Ledningsstaben 2014-01-22 LiÖ 2014-129 Landstingsstyrelsen Rapport om Landstinget i Östergötlands modell för kompetensförsörjning I landstingets beredning för strategiska ägarfrågors arbetsplanering
Läs merVästernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13
Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merÅrsredovisning för räkenskapsåret 2010
Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse
Läs merDelårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014
Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under
Läs merMarie Lindström diarienummer: IC
Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.
Läs merKVALITETSBOKSLUT 2014
KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers
Läs merVision. för Värnamo kommun och de kommunägda företagen
Vision för Värnamo kommun och de kommunägda företagen Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar! SYFTE för de kommunägda företagen
Läs merStyrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4
Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner
Läs merFörvaltningsberättelse
1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merBALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31
BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500
Läs merDelårsrapport 2015-04-01 2015-06-30
Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3
Läs mer1 (8) BMC-2004-00067. Årsbudget 2005 med strategisk långsiktsplanering 2005-2007. Bildmedicinskt centrum i Östergötland
1 (8) BMC-2004-00067 Årsbudget 2005 med strategisk långsiktsplanering 2005-2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland 2004-11-15 2 (8) Årsbudget 2005 med strategisk långsiktsplanering 2005-2007 Bildmedicinskt
Läs merFörvaltningsberättelse för prognos 04 2003 för Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin
Förvaltningsberättelse för prognos 04 2003 för Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län Balanserat styrkort för CPS Övergripande strategier Ekonomi Kund Process
Läs merInnate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006
Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2005 juni 2006 Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,2 Mkr (f.å. 5,8 Mkr) Intäkterna uppgick till 1,7 Mkr (1,0 Mkr) Resultat per aktie
Läs merTriona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009
Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:
Läs merBokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012
Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan
Läs merRevisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?
BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande
Läs merVindico Group AB (publ)
Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640
Läs mer