Diagnostikcentrum verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget

Transkript

1 Diagnostikcentrum verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget Diagnostikcentrum Dnr: DC

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 3 VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ... 5 PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION... 8 PERSPEKTIVET MEDBORGARE/KUND... 9 NYCKELINDIKATORER MEDBORGARE/KUND PERSPEKTIVET PROCESS NYCKELINDIKATORER PROCESS PERSPEKTIVET MEDARBETARE NYCKELINDIKATORER MEDARBETARE PERSPEKTIVET EKONOMI NYCKELINDIKATORER EKONOMI SBUDGET FÖRSLAG TILL BESLUT BILAGA 1 RESULTATMÅTT Bilagor Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Investeringsplan 2

3 Presentation av produktionsenheten Diagnostikcentrum i Östergötland består av laboratorieverksamheten vid länets tre sjukhus och flertalet av länets vårdcentraler, röntgenklinikerna vid länets tre sjukhus med satellitmottagningar samt fysiologiska kliniken ViN. Förutom klinisk verksamhet bedrivs undervisning, forskning och utveckling. Verksamheten är huvudsakligen internsäljande med intäktsfinansiering från Region Östergötlands kärnverksamheter. Den ekonomiska omslutningen var mkr och antalet anställda var ca personer. Laboratorieverksamheternas uppdrag är att erbjuda hälso- och sjukvården i Östergötland kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv laboratoriemedicinsk diagnostik och konsultation. Diagnostikcentrum har ett tillsynsansvar för att analyser som inte utförs inom organisationen hanteras på ett för sjukvården optimalt sätt avseende kvalitet. Det bedrivs också direkt patientvårdande verksamhet inom transfusionsmedicin och genetik. Inom farmakologin sker konsultativt stöd mot andra vårdverksamheter på såväl övergripande som patientnivå. Vid röntgenklinikerna bedrivs bilddiagnostisk verksamhet inklusive mammografiscreening, bildstyrd interventionell behandling och endoskopi. Den bilddiagnostiska verksamheten bedrivs såväl med traditionell röntgenteknik som med ultraljud, magnetresonanstomografi (MR) och positronemissionstomografi kombinerad med datortomografi (PET/DT). Uppdraget är att bedriva diagnostik och intervention med god kvalitet efter remittenternas beställning och behov. Bilddiagnostiken strävar allt mer bort från joniserande strålning mot andra metoder såsom ultraljud och MR. Samtidigt utnyttjas modern datortomografiteknik i större utsträckning i de fall den är skonsammare för patienten och leder till snabbare och korrektare diagnostik. Fysiologiska kliniken vid Vrinnevisjukhuset svarar för klinisk fysiologisk bild- och funktionsdiagnostik av hjärta, blodkärl, lungor och aortascreening samt sedan våren 2015 även EEG- diagnostik (Neurofysiologi) inom den östra länsdelen. På uppdrag av HSN bedrivs mammografiscreening, odontologisk radiologi för barn och ungdomar samt klinisk genetisk mottagning och rådgivning. Diagnostikcentrum bedriver verksamhet inom samtliga kommuner i länet. Verksamheten betjänar huvudsakligen de (31 december 2014) invånarna i Östergötlands län. 3

4 Diagnostikcentrum består 2015 av följande verksamheter: Klinisk kemi (Kemi) Klinisk mikrobiologi (Mikro) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) Klinisk patologi (Patologi) Klinisk farmakologi (Farm) Klinisk genetik (Genetik) Röntgenkliniken i Motala/Mjölby Röntgenkliniken i Norrköping Röntgenklinken i Linköping med CMIV Fysiologiska kliniken i Norrköping Antal anställda omräknat i heltider 930 Omsättning, mkr 998 Resultat, mkr -16,9 Eget kapital, mkr -45 Antal undersökningar/interventioner Antal analyser Tabell: Prognos 2015 Organisationsskiss Diagnostikcentrum

5 Vision och verksamhetsidé Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland har följande vision: Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med naturliga krafter. 1. Diagnostikcentrums vision, verksamhetsidé, mål och fokusområden I en komplex verksamhet som Diagnostikcentrum och Region Östergötland är det viktigt att tydliggöra sambandet mellan det vi gör varje dag med regionövergripande mål och strategier. Målbilder och visioner på övergripande nivåer ska länkas med mål på centrum-, klinik-, enhets- och individnivå och leda till att vi alla bidrar till en bra vård och bättre hälsa. Under 2015 har ett utveckling arbete, präglat av hög delaktighet från remittenter, uppdragsgivare, ledningsgrupp och stabsledning, pågått där vi har landat i en gemensam vision och tre övergripande långsiktiga mål och kritiska framgångsfaktorer Tillsammans med fokusområden för att nå de långsiktiga målen utgör de grunden för en gemensam färdplan som är stabil över tid. Detta sammanfattas i en strategikarta (i form av ett leanhus) med syftet att rusta verksamheten för framtiden genom att förbereda verksamheten för nuvarande och framtida utmaningar. Ambitionen med arbetet har varit att förenkla för att kunna fokusera och prioritera. Få strategiska mål leder till färre kritiska framgångsfaktorer som i sin tur leder till färre mål och nyckelindikatorer och därmed skapar bättre möjligheter att fokusera på prioriterade aktiviteter. Strategikartan är vägledande för centrumets 10 verksamheter. I verksamhetsplaner för klinikerna bryts vision och långsiktiga mål ner och specificeras i kortsiktiga mål, nyckeltal, produktionsplaner och aktiviteter som ska bidra till en framgångsrik verksamhet. Diagnostikcentrums verksamhetsplan kopplar samman strategier och ambitioner från Regionledningens verksamhetsplaner och strategier med klinikernas verksamhetsplaner, handlings- och produktionsplaner på enhetsnivå och individuella utvecklingsplaner för alla medarbetare. Ambitionen är att förenkla och minska antalet övergripande mål för att verksamheterna som ska förverkliga ambitionerna ska få en tydlighet i vad som ska prioriteras. Det är i verksamheten förändringar sker och redan i år ses en kvalitetshöjning i klinikernas verksamhetsplaner vilket ger förutsättningar för verksstad av ambitionerna. 5

6 1.1. Vision Diagnostikcentrum Navet i hälso- och sjukvården Med forskning i framkant, modern teknik och spetskompetens ligger vi steget före när vi visar vägen till bra vård och bättre hälsa Medicinsk diagnostik utgör navet i hälso- och sjukvården då cirka 85 % av alla medicinska beslut, behandlingar och vårdprocesser förutsätter medicinsk diagnostik i någon form. Forskning i framkant är grunden för utveckling av kvalitetssäker diagnostik och därmed behandling/vård. Hög kvalitet och god tillgänglighet till vård förutsätter att våra verksamheter har tillgång till och använder de allt mer avancerade tekniker som utvecklas. En diagnostik som skapar värde och nytta för patient och remittent förutsätter kompetens med både bredd och spets inom alla specialiteter. Via forskning, modern teknik och spetskompetens kan vi ligga steget före och på så sätt bidra till: Att vi kan diagnostisera sjukdomar som tidigare inte gick att diagnostisera Att vi kan behandla sjukdomar som tidigare inte kunde behandlas Att vi kan behandla patienter som förr inte var behandlingsbara Verksamheterna inom Diagnostikcentrum är Region Östergötlands vägvisare för att medborgarna ska få rätt vård i rätt tid på ett tryggt och säkert sätt Verksamhetsidé Diagnostikcentrum: Med patienten i fokus bedriver och utvecklar Diagnostikcentrum laboratorie-, bild- och funktionsbaserad forskning, förebyggande arbete, vägledning, diagnostik och behandling Diagnostikcentrum är en hälsofrämjande arbetsplats som ser till att allas specifika kunskap används och utvecklas på bästa sätt i vårdens processer Diagnostikcentrum tar sidledsansvar och säkerställer dialog för att alla ska få rätt vård i rätt tid på ett tryggt och säkert sätt 1.3. Långsiktiga (strategiska) mål Vi utför analys, diagnostik och behandling av hög kvalitet (Kvalitet/kund) Medicinska resultat Tillgänglighet 6

7 Involverade patienter och gott bemötande Vi är effektiva, flexibla och tillgängliga (Tillgänglighet/Process) Standardiserade vårdförlopp och korta ledtider Systematiskt förbättringsarbete Vi är det mest attraktiva valet för patient, medarbetare, remittent, student och forskare (Delaktighet/ekonomi och medarbetare) Forskning och utveckling God arbetsmiljö Ekonomi som skapar förutsättningar och handlingsfrihet 1.4. Fokusområden 2016: Kompetensförsörjning Forskning och utveckling Projekten framtidens radiologi respektive laboratoriemedicin Ta bort köer Förtroende och tillit Strategikarta: vision långsiktiga mål - framgångsfaktorer DC

8 Produktionsenhetschefens reflektion Framtiden kan inte förutses men den kan skapas Framtiden är svår eller till och med omöjlig att förutse, men tillsammans kan vi påverka både morgondagen och framtiden. Att arbeta med vård är en utmaning med ideliga prioriteringar; att hantera ökat inflöde av undersökningar/analyser/patienter, brist på vårdplatser, brist på personal, bättre behandlingsmetoder samtidigt som vi måste lägga tid på utveckling för att rusta oss för framtiden. Utveckling kräver förändring. Om vi fortsätter att göra som vi hittills gjort kommer vi även fortsättningsvis att få de resultat vi hittills haft. Trots stora utmaningar och ibland motstridiga uppgifter behöver vi blicka framåt och anamma ett förhållningssätt som gör utmaningarna till möjligheter. Den medicinska diagnostiken och bildstyrd intervention genomgår en enastående utveckling med såväl vidareutveckling av befintliga metoder som tillkomst av ny teknik som påskyndas av en global kunskapsspridning. Digitalisering och telemedicin, medicinsk diagnostik och vård på distans, utvecklas snabbt. Inom en snar framtid kommer en del av den diagnostik som idag genomförs av hälso- och sjukvården kunna skötas av patienten själv. Detta kommer att förändra såväl vården som diagnostiken. Inom medicinsk diagnostik kommer molekylärbiologin, som utnyttjar molekylära metoder, stamceller och genteknik, ge stora möjligheter till utveckling vilken påskyndas genom att helgenom- eller DNA-sekvensering snabbare och billigare kartlägger arvsmassan med hjälp av IT. Den kliniska genetiken kommer leda till ökade möjligheter att diagnostisera och förutsäga sjukdom och att ta fram personanpassade behandlingar och läkemedel. Molekylärmedicin och lifescience är forskningsområden som är i fokus, inte minst inom regionen där Wallenbergstiftelsen satsar stort på ett molekylärmedicinskt forskningscentrum. Laboratoriemedicin, röntgen och CMIV är eller kommer att involveras. Inom till exempel molecular imaging kommer laboratoriemedicin och radiologi att tillsammans utveckla tekniker för att avbilda celler och molekyler och på så sätt visualisera det som hittills inte kunnat avbildas. Efterfrågan på diagnostiska tjänster fortsätter öka i hög takt liksom behovet av att kunna leverera spetskompetens för rätt diagnos och därmed korrekta och effektiva behandlingar och vårdprocesser. Teknisk utveckling innebär att remittenterna får en både snabbare och framför allt en mer exakt diagnostik vilket är en förutsättning för kvalitativ vård i varje fortsatt behandling. Ett effektivt flöde i vården förutsätter därför en väl fungerande medicinsk diagnostik både avseende modern teknik och spetskompetens inom diagnostikens många olika verksamhetsområden och specialiteter. Det är inte den starkaste eller intelligentaste som överlever, utan den som snabbast kan anpassa sig till förändringar (Charles Darwin) och som samarbetar bäst (Mathias Axelsson) Ovanstående utmaningar och tillika möjligheter har renderat i en plan för hur Diagnostikcentrum ska leda och driva utvecklingen framåt. I syfte att rusta oss inför framtiden pågår två omfattande utvecklingsprojekt, Framtidens radiologi och Framtidens laboratoriemedicin. Målet är en värdeskapande diagnostik som bidrar till effektiva och patientsäkra behandlingar och vårdprocesser. I framtidsworkshops har flera aktiviteter och delprojekt identifierats, bland annat: Medborgarnära analyser Gemensamt nyttjande av kompetens och teknik Modalitet och organspecialisering En ingång och tillgänglighet 24sju till lab Standardiserade vårdförlopp Den optimala röntgen- och laboratoriemedicinska avdelningen Lösningsförslag på framtida arbetssätt och organisation tas fram och presenteras i början av Delaktighet och involvering av medarbetare, remittenter och patienter är ledstjärnor i arbetet. Vad som utmärker en framgångsrik verksamhet är inte om de har problem eller ej, det är om de har samma problem som förra året (John Foster Dulles) 8

9 Perspektivet Medborgare/kund Nuläge/bakgrund Medborgare/kundperspektivet är överordnat eftersom det fokuserar på verksamhetens sluteffekt. De långsiktiga målen i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i kundperspektivet. Här definieras vad som behöver levereras för att remittenter ska vara både nöjda och kunna öka sin förmåga att i sin tur leverera en bra hälso- och sjukvård. Utveckling inom vården innebär att efterfrågan på medicinsk diagnostik ökar snabbt, för Diagnostikcentrum också inom andra områden än utförande av undersökningar och leverans av ett utlåtande. Den samlade kompetensen inom Diagnostikcentrum behövs under en mycket längre del av patientens vårdkedja, allt ifrån utformning av nationella vårdprogram till att vara en central part i multidisciplinära konferenser. Krav på ett helhetsperspektiv för patienten och dennes vårdkedja är en förutsättning för god vård. Vården ska hänga ihop, vara tydlig och patienten ska ha möjlighet att påverka. Såväl omvärldsbevakning som ett nära samarbete med remittenter, stödcentrum och patienter är avgörande för bättre vårdflöden. En god tillgänglighet med korta led- och svarstider är och har varit prioriterat inom alla Diagnostikcentrums verksamheter. Processförbättringsarbete, kompetensutveckling och stora kapacitetsökningar tekniskt är exempel på åtgärder som genomförs i syfte att förbättra tillgängligheten. Implementeringen av standardiserade vårdförlopp (SVF) ställer allt större krav på att processerna utvecklas för att uppfylla kraven på snabb och säker diagnostik. SVF innebär utmaningar avseende tillgänglighet, kommunikation och delaktighet. Inom Diagnostikcentrum frigör vi kontinuerligt fler bokningsbara tillgängliga tider inom radiologin och på övriga enheter fokuserar man på att säkerhetsställa svarsleveranser. Kunderna ska uppleva Diagnostikcentrums verksamheter som effektiva och med ett sortiment som tillfredsställer efterfrågan. Verksamheterna inom Diagnostikcentrum ska ha värdeskapande processer som levereras i rätt tid och dra nytta av den snabba medicintekniska utvecklingen. Den vård jag behöver när jag behöver den är den princip som vägleder verksamheten. Radiologins stora utmaning är att hantera de ökande volymer avseende mer avancerande, kompetens- och resurskrävande undersökningar och behandlingar. Målen avseende väntetid inför Magnetkamera (MR)- och Datortomografi (DT)-undersökningar är svåra att nå på grund en kraftigt ökad efterfrågan. Väntetiderna kvarstår men verksamheten effektiviserar ständigt då ökade volymer hanteras inom befintliga ramar. Verksamheterna planerar för ytterligare investeringar i ny utrustning och en ökad länsövergripande samverkan för att möta behoven. Dock ser vi redan att nyinvesteringen med ytterligare en MR kamera i Motala och ökad samverkan inom centrumet ger resultat. Vid 08 fick 46 % av de elektiva patienterna sin MR undersökning utförd inom 30dagar. Vid statusuppdatering 31/10 ses en klar förbättring i tillgänglighet då 70 % nu får sin MR undersökning inom 30dagar. Diagnostikcentrum har en ökad brist på röntgensjuksköterskor och radiologer generellt. Ett nytt identifierat problemområde med är en ökad skillnad i tillgänglighet gällande elektiva DT undersökningar, beroende på brist på radiologer och röntgensjuksköterskor i Norrköping. Verksamhetscheferna inom bild och funktionsmedicin (BFM) förbereder därför ytterligare ökad samverkan och en gemensam kösatsning, för att på kort sikt lösa den uppkomna situationen. Framtidsprojektets realisering och fortsatta gemensamma insatser över klinikgränserna förutser att vi uppnår en jämlik vård och tillgänglighet i Östergötland. Inom radiologin har man bred kunskap i produktionsplanering och följer kontinuerligt tillgänglighetsmålen, vilket är en stor fördel då man via verktyget kan simulera effekter av olika åtgärder. Diagnostikcentrum följer nogsamt tillgängligheten inom mammografiverksamheten och här pågår ett strukturerat förbättringsarbete för att nå målet på 24 månader i screeningsintervall till samtliga kvinnor mellan 40 och 74 år. Riktad information och kallelsebrev på andra språk en svenska är ett exempel på samarbetsprojekt med BVC och vårdcentralerna för att fler kvinnor ska få vetskap om nyttan med mammografiundersökning. 9

10 Digitaliseringen inom Klinisk patologi på Universitetssjukhuset i Linköping är vägledande nationellt. Breddinförandet förväntas få ökat genomslag såväl inom diagnostik som inom rondverksamhet och konsultationer. Klinisk Patologi innehar en central del inom SVF och det är av yttersta vikt att de klarar av att hålla de svarsleveranser de utlovat för att patienten ska få vård i tid. Dock råder det brist på patologer nationellt och även inom Region Östergötland. Inom vissa subspecialiteter har vi en riktigt god följsamhet och bra resultat i svarstider men inom andra områden svårt att uppnå kraven på tillgänglighet. Exempelvis kan hudprocessen omnämnas där vi förutom egen kompetens använder oss av externa leverantörer för att klara det ökade behovet. Volymerna ökar kraftigt och en översyn bör göras avseende vem som gör vad och vad som är best practise. Remissinflödet till patologin har ökat med 15 % och har en stor variation. Produktionsplanering genomförs och utvecklas i syfte att få kontroll på variationer och flöden för att på så sätt korta svarstider. Ytterligare exempel på områden där Diagnostikcentrum arbetar för att förbättra tillgängligheten är inom Blodtappen som arbetar för en hög tillgänglighet med varierande öppettider och möjlighet till blodgivning även på lördagar. Två blodbussar besöker 48 olika platser i Östergötland. För att säkerställa en pålitlig tillgång till blodprodukter och ett kostnadseffektivt blodlager inom Region Östergötland pågår ett ständigt arbete med att rekrytera och motivera blodgivare. Klinisk farmakologi förser dagligen sjukvården en ökad kunskap, gällande evidensbaserad läkemedelsanvändning, med det övergripande målet att uppnå en effektiv och patientsäker läkemedelsanvändning för alla. Att samarbeta och ha kunskapsutbyte inom hälso- och sjukvården och med omvärlden blir allt viktigare för att kunna erbjuda rätt vård till patienter. Ett gott exempel på detta är de senaste rapporterade erfarenheterna från Klinisk kemi som igenom en ökad samverkan med akutmottagningarna har minskat antalet avvikelser. Akuten på US har tillsammans med Klinisk kemi ett pågående utvecklingsarbete med att förbättra tillgängligheten med svar inom 10 minuter istället för dagens 20 och med akuten ViN pågår ett arbete med att optimera användandet av laboratorieanalyser. Samverkan med regionens stödcentrum är helt avgörande för att klara av de förväntningar kunderna har på Diagnostikcentrum. Centrum för medicinsk teknik och IT (CMIT) är lika viktiga för oss, som skalpellen är för kirurgen. Samtliga modaliteter och flertalet instrument bygger på IT och senaste tekniken. Förberedelser för en etablering av ett projektkontor på DC kommer ge ett ökat ledningsstöd till kärnverksamheten och understödja samverkan med Region Östergötlands stödverksamheter i gemensamt arbete med framtida försörjningsstrategi och investeringsprocessens alla underliggande delprocesser. Jämlik hälso- och sjukvård innebär att bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor. Ett gott exempel är att Fysiologiska kliniken på ViN sedan sommaren 2015 utför EEG undersökningar som innebär att patienter inte behöver transporteras från Norrköping till Linköping, utan kan behandlas lokalt på sjukhuset, vilket minskar lidande och är mer kostnadseffektivt. Strategiska mål och framgångfaktorer Diagnostikcentrums strategiska mål är att utföra analys, diagnostik och behandling av hög kvalitet Framgångsfaktorer är Best practice och evidensbaserad användning av våra tjänster, Förbättrad tillgänglighet - Leverera där och när det behövs för optimala vårdprocesser, Samarbete och kunskapsutbyte inom hälso-och sjukvården och med omvärden samt involverade patienter/nyttjare som är nöjda med kvalitet och bemötande. Best practice och evidensbaserad användning av våra tjänster Ambitionen är att Region Östergötland fortsatt ska behålla och förbättra de goda medicinska resultaten genom att arbeta enligt best practice för att underlätta evidensbaserad användning av medicinsk diagnostik, interventioner och konsultation. Målet är en värdeskapande diagnostik som bidrar till effektiva och patientsäkra behandlingar och vårdprocesser. Diagnostikcentrum kommer 2016 fokusera på att: Fortsatt kvalitetsarbete inom radiologin i länsövergripande processgrupper för att säkerställa att gemensamma metoder införs efter evidens eller beprövad erfarenhet Möjliggöra att kunskapen från FoU-verksamheten stödjer chefer och utvecklingsansvariga i införandet av evidensbaserade och hållbara förändringar i komplexa multidisciplinära verksamheter Delta med kunskap och synpunkter gällande framtagande och revideringar av vårdprogram och SVF Fortsatt ackrediteringsarbete inom laboratoriemedicin Fortsatt arbete på inom Klinisk Farmakologi med information och utbildning om biverkningsrapportering på uppdrag från Läkemedelsverket Realisera framtidsprojektet inom radiologin, om vilken färdplan som ska gälla angående organ eller modalitets inriktning 10

11 Realisera framtidsprojektet inom laboratoriemedicin, smart provtagning och analys med medborgarfokus (SPAM) som bland annat ska underlätta en klok användning av laboratoriemedicinska tjänster och flytta analyserna närmare patienter och medborgare Förbättrad tillgänglighet - Leverera där och när det behövs för optimala vårdprocesser En stor utmaning är att öka tillgängligheten och att ha leveranssäkerhet i svarstider, samt att klara av utlovade screeningsintervall inom mammografiverksamheten. Diagnostikcentrum kommer 2016 fokusera på att: Öka produktiviteten, framförallt i röntgen- och patologiverksamheterna Säkra leverans av utlovade svarstider inom SVF genom ökad samverkan inom radiologin och ett utökat teamarbete inom patologin samt med framför allt med remittent Fokusera mer på kvalitet och utveckling och satsa mindre tid på att hantera väntande patienter/remittenter Arbeta med åtgärder för att undvika undanträngningseffekter genom ökat arbete med produktionsplanering Fortsatt samverkan med Sydöstra sjukvårdsregionen gällande områden inom medicinsk diagnostik i syfte att förbättra tillgänglighet. Fokus på standardiserade vårdförlopp och därmed radiologi och patologi Nivåstruktureringsarbete avseende Klinisk genetik i sydöstra sjukvårdsregionen. Under 2016 ska tydliggöras vem som gör vad inom resp. universitetskliniken och länssjukvården Samarbete och kunskapsutbyte inom hälso -och sjukvården och med omvärlden Verksamheterna inom Diagnostikcentrum ska utveckla en systematisk samverkan och skapa arenor för utveckling. Målet är att samtliga enheter har en plan för hur systematisk dialog med remittenter ska genomföras. Diagnostikcentrum kommer 2016 fokusera på att: Understödja att medarbetare fortsatt är aktiva i nätverk inom egen specialitet regionalt, nationellt och internationellt. Fortsatt arbeta aktivt och med utåtriktat förhållningsätt, etablera en systematisk samverkan på olika nivåer. Detta i syfte att förbättra tillgänglighet och kvalitet genom att minska antalet avvikelser Bygga en organisation baserad på tillit och förtroende genom att, ge medarbetare ansvar för bland annat kommunikation med beställare Vara aktiva i RMPG medicinsk diagnostik där genetik kommer vara nytt gemensamt fokusområde Finna gemensamma strategier för hur återföring ifrån kurser, kongresser och konferenser ska ingå i vårt eget lärande Involverade patienter/nyttjare som är nöjda med kvalitet och bemötande Diagnostikcentrum kommer 2016 fokusera på att:. Erbjuda patienter bra service genom ökat utveckling och användning av webbtjänster, SMS och hög telefontillgänglighet samt fortsatt arbete för fler E-hälsotjänster Arbeta med sjukdomsförebyggande vård, utredning och behandling d.v.s. screening i mammografiverksamheten och kliniska genetiska analyser Utvärdera införande av mobil röntgenverksamhet i samverkan med Region Östergötland och kommunen inleds Erbjuda en jämlik vård genom aktiv omvärdsbevakning, analys och åtgärder 11

12 Nyckelindikatorer Medborgare/Kund Strategiskt mål: Vi utför analys, diagnostik och behandling av hög kvalitet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Mål 2016 Mål 2018 Källa Redov isas Svarstider PAD Bröst Gynekologi Urologi Hud 71% 16% 13% 7% 70% inom 14 dagar 90% inom 14 dagar Sym- Pathy 04, 08, Screeningintervall mammografi 26 månader 24 månader 24 månader Sectra Ris 04, 08, Förbättrad tillgänglighet - Leverera där och när det behövs för optimala vårdprocesser Väntetid för elektiva undersökningar med datortomografi (DT) 74% inom 30 dagar 95% inom 60 dagar 80% inom 30 dagar 95% inom 60 dagar 85% inom 30 dagar 99% inom 60 dagar Sectra Ris 04, 08, Väntetid för elektiva undersökningar med ultraljud 72% inom 30 dagar 75% inom 30 dagar 85% inom 30 dagar Sectra Ris 04, 08, 93% inom 60 dagar 95% inom 60 dagar 99% inom 60 dagar Väntetid för elektiva undersökningar MR 46% 80% inom 30 dagar 85% inom 30 dagar Sectra Ris 04, 08, 78% 95% inom 60 dagar 99% inom 60 dagar Antal nya blodgivare för ett stabilt blodlager 2015/12 Ny 08 / Prosang 04, 08, Samarbete och kunskapsutbyte inom hälso- och sjukvården och med omvärden Andel verksamhetsenheter med systematisk samverkan eller har en mötesstruktur med remittenter för gemensam utveckling av tjänster 2015/12 Ny 100% 100% Fråga till verksamheterna 04, 08, Involverade patienter/nyttjare som är nöjda med kvalitet och bemötande Andel patienter som anser att de fått god vård och behandling 2014/12 94% 95% 95% Stolpe, enkät Andel enheter som infört SMS-påminnelse 70% 100% av berörda enheter 100%av berörda enheter Fråga till verksamheterna 04, 08, Andel enheter som erbjuder ombokning på webben. 2015/12 Ny 50% av berörda enheter 90% av berörda enheter Fråga till verksamheterna 04, 08, 12

13 Perspektivet Process Nuläge/bakgrund Våra metoder och vår diagnostik ligger i framkant. Den medicinska utvecklingen går snabbt och påskyndas av en global kunskapsspridning. Det telemedicinska området, medicinsk vård på distans, förväntas att utvecklas kraftigt. Inom den nya biologin, som utnyttjar molekylära metoder, stamceller och genteknik, finns stora möjligheter till utveckling. Denna lär påskyndas genom s.k. DNA-sekvensering som innebär snabbare kartläggning av arvsmassan. En utmaning ligger i de ökade möjligheterna att kartlägga våra gener. Genetiskt inriktad terapi kommer att öka möjligheter att diagnostisera och förutsäga sjukdom och att ta fram personanpassade läkemedel. Redan idag upplever vi ett ökat behov och efterfrågan på den nya tekniken. Fler och fler av våra verksamheter använder DNA sekvensering i den dagliga verksamheten bland annat Klinisk Genetik, Klinisk Patologi, Klinisk Mikrobiologi samt Klinisk Kemi. Detta ställer krav på ta fram en gemensam strategi för IT och teknikutvecklingen, finansiering och samarbete över klinikgränserna, med Region Östergötland samt Sydöstra Sjukvårdsregionen. Resurser avseende kompetens och teknik ska användas optimalt i varje del av verksamheten och användas till rätt saker för att det samlade resultatet på bästa sätt ska bidra till målen. Vi strävar efter en kostnadseffektiv verksamhet som tar hänsyn till egna personella resurser i förhållandet till behovet av externt granskningsstöd. Diagnostikcentrum fortsätter att genomgå en snabb utveckling med vidareutveckling av tidigare metoder och tillkomst av helt ny teknik. Vår strävan efter att alltid arbeta efter medicinskt best practice och evidens innebär att vår investeringstakt är hög och kravet på en modern maskinpark blir allt viktigare. Vi investerar för runt 100mkr/år och genomför kontinuerligt nogsamma kalkyler tillsammans med våra kunder, där den medicinska nyttan vägs mot de ökade kostnaderna Diagnostikcentrum förändras och verksamheter flyttas, vilket ställer höga krav på struktur, samverkan och samordning. Nya lokaler ger också möjlighet till förbättrade arbetssätt och diagnostik, vilket på sikt kommer innebära kortare svarstider. Inom laboratorieverksamheterna fortsätter utvecklingen mot att automatisera tidigare manuella rutiner. De nya lokalerna för klinisk kemi som invigs i november kommer leda till nya och mer effektivare arbetsätt. Standardiserade vårdförlopp inkluderar tydliga och nationellt överenskomna indikationer för undersökningar. Arbetsgrupperna på röntgenklinikerna och inom patologin arbetar aktivt med att skapa nya effektivare flöden och har redan infört fler nya innovativa arbetsätt, exempelvis genom att låta enheten för cancerutredning direktboka patienter till röntgenundersökningar. De laboratoriemedicinska specialiteterna har sedan länge en stark forskningskultur, vilket genererar kliniska resultat och bättre diagnostik till nytta för patienterna. Det bedrivs en aktiv forskning med hög kvalitet genom att bland mycket annat tydliggöra forskningens meritvärde enligt riktlinjerna Värdering av FoU-meriter inom Region Östergötland. Antalet Östgötapoäng för publikationer på röntgen har ökat och den ökningen ska fortsätta. Prognosen är att även att antalet disputerade medarbetare, docenter och professorer kommer att öka. Under kommande treårsperiod höjs därför målvärdet för antalet disputerade medarbetare. Antalet docenter ökar under kommande år, men på längre sikt ses inte samma ökningstakt för antalet professorer p.g.a. kommande pensionsavgångar. Diagnostikcentrums systematiska förbättringsarbete kännetecknas av att vi vågar prova och tar initiativ, vi lär oss av det som går bra och det som går mindre bra. Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar utifrån patientens perspektiv och har arbetssätt och metodstyrning som baseras på beprövad erfarenhet och evidens. De innovativa lösningarna på mikrobiologen med självtester såsom klamydia på nätet och nya gynekologiska test s.k. HPV-test, möjliggör för medborgaren att utföra tester hemma och därmed slipper besök på sjukhus eller i primärvården. Framtidsarbetet inom laboratoriemedicin har resulterat i att fem förstudier pågår parallellt och är klara att redovisas under senhösten Inom radiologin arbetar man med tre delprojekt och Fysiologiska kliniken genomför tillsammans med chefläkare en förstudie för en ökad samverkan med Fysiologiska kliniken på HMC. Kompetensöverföring, extern granskning, Lean och produktionsplanering är exempel på åtgärder och verktyg verksamheterna arbetar med för att möta efterfrågan på fler analyser, undersökningar och behandlingar. Kvalitet genomsyrar Diagnostikcentrums verksamheter och laboratorieverksamheten är ackrediterad av Swedac. Verksamheterna arbetar proaktivt med säkerhetsarbetet genom att utföra riskanalyser och samordna det fortsatta arbetet med kontinuitetshantering. Centrumet har ett väl fungerande och strukturerat arbetsätt gällande avvikelsehantering, där medarbetarna och utsedda avvikelsesamordnare är mycket engagerade. Våra 13

14 chefer medverkar aktivt i arbetet och ansvarar för analys och åtgärdsbeslut. Patientsäkerhetsdialoger är genomförda och visar på många starka områden, men även på förbättringspotential. Exempelvis kan nämnas kvalitetsbrister gällande förståelse för kvalitetssäkring, utbildning och kompetensutveckling på kundutförda primärvårdslaboratorier. Vilket föranlett planering för en ökad utbildnings-satsning. De ackrediterade verksamheterna inom laboratoriemedicin har kvalitetssamordnare, som bl.a. introducerar och utbildar medarbetare, ansvarar för interna revisioner i sina egna verksamheter samt ingår i nätverk för samordning mellan verksamheterna. Miljöarbetet utgår från Region Östergötlands vision och mål och samtliga verksamheter arbetar systematiskt med verktyget RH-check. För att förhindra vårdrelaterande infektioner (VRI) genomför verksamheterna med patientkontakt kontinuerligt och systematiskt arbete med månadsvisa observationsstudier. Observationerna redovisas via arbetsplatsmöten och LEAN-tavlor. Strategiska mål och framgångsfaktorer Diagnostikcentrums strategiska mål är att vi är effektiva, flexibla och tillgängliga Framgångsfaktorer är Förbättra flöden och Standardiserade vårdförlopp, Vår kompetens och teknik är tillgänglig 24sju, God forskning för att skapa värdefull kunskap och nytta samt Alla ska delta i problemlösning för ständiga förbättringar. Förbättra flöden och Standardiserade vårdförlopp Den första oktober startade Enheten för samordnad cancerutredning, som innebär en väg in till vården för patienter med välgrundad misstanke för cancer. För Diagnostikcentrum innebär det att vi skall skapa tillgängliga tider och leverera svar i rätt tid. Diagnostikcentrum kommer 2016 fokusera på att: Respektive vårdförlopps koordinatorsköterska kan direktboka tid för undersökning, sända en beställning för analys i samband med provtagning biopsi eller punktion Delprojektledare i första hand inom radiologi och patologi samverkar nära SVF projektet Arbeta med att utveckla kapacitets- och produktionsplanering, för att gå från resursoptimering till en flödesoptimerad verksamhet Ingå i samarbete med BI-projekt medicinsk diagnostik med syfte är att skapa ett system med förenklade rapporter utifrån diagnostikspecifika produktionssystem Utveckla verksamheternas leanmognad, utbilda leancoacher och fokusera på lean ledarskap Realisera framtidsprojekten inom laboratoriemedicin genom att ta beslut gällande fortsatt arbete med möjligheten att införa ett laboratory informations management system (LIMS) Realisera framtidsprojektet inom laboratoriemedicin genom att ta beslut gällande implementering av en gemensam provtagningsinlämning för att underlätta för samtliga kunder Vår kompetens och teknik är tillgänglig 24sju Diagnostikcentrums samtliga radiologiska verksamheter är tillgängliga för vårdens behov dygnet runt. Under 2016 kommer vi fokusera på att: Öka tillgängligheten inom laboratoriemedicin och öka möjligheten att svara ut flera analyser 24sju, genom införande och investering i ny teknik och nya lokaler Placera ut blododlingsskåp från mikrobiologen till Klinisk kemi Utvärdera det gynekologiska självtestet s.k. HPV-test, vilket gör det möjligt för medborgaren att utföra tester hemma och därmed slipper besök på sjukhus eller i primärvården Realisera framtidsprojektet inom laboratoriemedicin genom att ta beslut gällande implementering av en gemensam provinlämning öppet dygnet runt på Universitetsjukhuset i Linköping God forskning för att skapa värdefull kunskap och nytta Diagnostikcentrum har en aktiv klinisk forskning och utveckling (FoU) med många disputerade medarbetare. Vårt mål är att forskningen ska vara nationellt konkurrenskraftigt samt att det nya målet med att kraven för universitetssjukvård ska uppfyllas och bedrivas inom alla ämnesområden. Diagnostikcentrum kommer 2016 fokusera på att: Implementera fokusgruppens FoU-strategi för en aktiv och stimulerande forskningsmiljö Öka samverkan med Linköpings universitet (LiU) och fortsatt ha ett nära samarbete med Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) Arbeta för att flera forsknings- och utvecklingsarbeten ska utgå från klinisk verksamhet Fortsatt stödja forskningsintresserade från alla professioner att göra en parallell klinisk och forskningskarriär enligt konceptet från student till docent 14

15 Fortsatt prioritera att särskilda LFoU-medel avsätts till yngre medarbetare och nya medarbetare med forskningsintresse Öka andelen medarbetare som tycker att Region Östergötland har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat Alla ska delta i problemlösning för ständiga förbättringar Resultatet som bredden av kompetens åstadkommit i framtidsprojekten ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Diagnostikcentrum kommer under 2016 fokusera på att: Diagnostikcentrums arbete med framtidsprojekten ska prioriteras, beslutas och realiseras Utforma gemensam strategi för patientsäkerhetsarbetet genom framtagandet av en handlingsplan Fortsatt arbeta med aktiv kontinuitetsplanering Arbeta för en ökad miljömedvetenhet och se över vilket utbildningsbehov som föreligger gällande regionstyrelsens nya målsättning miljöutredningar i alla verksamheter Fortsatt arbeta för att bibehålla resultat gällande vårdrelaterade infektioner Fortsatt medverkan i ombyggnadsprojekt inom Region Östergötland som involverar våra verksamheter bl.a. cyklotronen med driftstart hösten 2016 vilket möjliggör att ny diagnostik och nya patientgrupper kan omhändertas i Region Östergötland Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: Vi är effektiva, flexibla och tillgängliga nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Förbättra flöden och Standardiserade vårdförlopp Andel uppfyllda tillgänglighetsmål för SVF:Väntetid från välgrundad misstanke och start av behandling Ingångsvärde Nytt mått 2016 Mål % av 5 diagnoser Mål 2018 >75% av alla berörda diagnoser Källa BI Redovisas 04, 08, Andel verksamheter som aktivt arbetar med kapacitets- och produktionsplanering Nytt mått % 100% Redovisning från verksamheterna 04, 08, Vår kompetens och teknik är tillgänglig 24sju God forskning för att skapa värdefull kunskap och nytta Alla ska delta i problemlösning för ständiga förbättringar. Andel utrustning yngre än 7 år Antalet publicerade vetenskapliga artiklar med koppling till DC och registrerade i DIVA (LiU) Antalet s.k. ALF-poäng för forskning Antal kliniker inom DC som bedriver universitetssjukvård Disputerade medarbetare, varav: Antal docenter Antal professorer 2014/12 60% 75% 85% 2014 / / /12 Nytt mått 2014/ Skapa nulägesbild ? Antal forskarstuderande 2014/ Medarbetare på DC som tycker att Region Östergötland har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat Medarbetare på DC som medverkar aktivt till att utveckla verksamheten Nytt mått 68 Nytt mått 78 Inventariesystem DiVA* DiVA* Redovisning från verksamheterna FoU enkät Medicinska fakulteten Medarbetar enkäten fråga nr Medarbetar enkäten fråga nr 32 * DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är LiU:s publiceringsdatabas för elektronisk publicering och registrering av forskningspublikationer skrivna av forskare verksamma vid LiU och Region Östergötland

16 Perspektivet Medarbetare Nuläge/bakgrund Avgörande för en framgångsrik kunskaps- och kompetensorganisation är hur chefer och medarbetare tillvaratar och utvecklar kompetens samt stimulerar viljan att utvecklas. Förutsättningar är ett chef- och ledarskap som öppnar för delaktighet och ett aktivt medarbetarskap där medarbetarna har ett gott bemötande mot kunder och kollegor samt ansvarar för sin egen och verksamhetens utveckling, är engagerade, efterfrågar och ger återkoppling. Diagnostikcentrum står inför flera utmaningar under 2016 och framåt. Diagnostikcentrum är en verksamhet som präglas av mycket nytt, nya instrument, nya arbetssätt i en mer automatiserad arbetsmiljö och till det ett utökat verksamhetsinnehåll. Detta ställer stora krav på att arbeta än mer strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjning. Utmaningen är att inom befintliga ramar och inom vissa svårrekryterade yrkesgrupper se till att överföring av kompetens sker. Inom verksamheterna pågår ett omfattande arbete med att se till att kompetensutveckling av nya metoder och även överföring av kompetens sker för att ligga i framkant. Att flera lär sig samma arbetsmoment för att minska sårbarhet, samtidigt som vi har en pågående generationsväxling där specifika kompetenser behöver säkras upp, påverkar möjligheterna att lära sig nya metoder och arbetssätt. Under det senaste året har antalet anställda endast ökat med sex medarbetare, dock har antalet röntgensjuksköterskor minskat med 10 medarbetare och antalet radiologer med två medarbetare trots utökat verksamhetsinnehåll. Bristen på medarbetare är för närvarande störst för radiologer där vi tvingas köpa externa tjänster motsvarande två tjänster, vilka kommer att fasas ut under Vidare råder det även brist på patologer, trots att Diagnostikcentrum har attraherat flera nya medarbetare och lyckats att rekrytera patologer, vilket har sin grund i den mycket stora produktionsökningen på 15 %. Det råder även brist på mikrobiologer, röntgensjuksköterskor och cytodiagnostiker. En åtgärd för att minska obalansen mellan arbetskraftsutbud och efterfrågan på röntgensjuksköterskor är Region Östergötlands åtgärdsprogram, vilket Diagnostikcentrum är en del av och kommer under 2016 att göra en riktad lönesatsning och införa bonusprogram för de röntgensjuksköterskor som arbetar 24sju. Breddinförande av kompetensportalen har genomförts under 2015 och fokus under 2016 blir att medarbetarnas individuella utvecklingsplaner läggs in vilket skapar förutsättningar för ökad delaktighet. Medarbetarna själva får en tydlig överblick över sin individuella utvecklingsplan och därmed bättre möjlighet till ökat ansvar för sin kompetensutveckling. Vidare under 2016 kommer arbete med kompetenskort och nya arbetssätt i kompetensportalen bedömmas som betydelsefulla aktiviteter. Under 2015 har både chefer och medarbetare gått utbildningen Verksamhetsutvecklande lönesättning. Cheferna inom centrumet har under hösten 2015 haft en workshop Konsten att sätt mål i verksamhetsutvecklande lönesättning. Under 2016 påbörjas chefernas och medarbetarnas gemensamma arbete att med att tydliggöra verksamhetens mål som därefter ska brytas ner till individuella mål. Detta arbete kommer att påbörjas under 2016, fortsätta utvecklas under många år och förmodligen inte sluta att utvecklas. Under våren 2015 startades två stora utvecklingsprojekt upp, framtidens radiologi och framtidens laboratoriemedicin. Projekten genomförs med hög delaktighet från patienter, remittenter och medarbetare. Inom projektet framtidens laboratoriemedicin har det ägt rum två Framtidsverkstäder och en Postverkstad där många av medarbetarna har varit delaktiga, vilket har resulterat i fem olika förstudiedirektiv för vidare hantering av framkomna tankar på framtidens laboratoriemedicin. Inom framtidens radiologi har samtliga röntgenkliniker inom Diagnostikcentrum träffats vid två tillfällen à två dagar för att samtliga medarbetare ska ha haft möjligheten att kunna delta och på så sätt vara med och diskutera och påverka framtidens radiologi. Utvecklingsprojekten kommer att vara ett prioriterat arbete under 2016, ett arbete som kännetecknas av hög delaktighet och involvering och att det är vi tillsammans, chefer och medarbetare som skapar framtiden. Strategiska mål och framgångfaktorer Under 2015 har ett omfattande arbete, präglat av hög delaktighet från remittenter, uppdragsgivare, ledningsgrupp och stabsledning, pågått där vi har landat i en gemensam vision och tre övergripande långsiktiga mål och kritiska framgångsfaktorer, se strategikartan sid 7. Detta arbete har medfört att klinikerna inom Diagnostikcentrum upplever att detta är en verksamhetsplan som belyser klinikernas arbete och vad som är av vikt för att klinikerna ska kunna bedriva sin verksamhet. 16

17 Diagnostikcentrums strategiska mål är att vi är det mest attraktiva valet för medarbetare Framgångsfaktorerna är Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens utveckling och uppdrag, Chefer med tydligt uppdrag och Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser. Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens utveckling och uppdrag Det arbete som har pågått inom de två stora utvecklingsprojekt som startades upp våren 2015, framtidens radiologi och framtidens laboratoriemedicin, har resulterat i fem förstudier och flera olika projekt. Ett av områdena rör kompetensförsörjning och under hösten 2015 har två olika projekt drivits för att skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att arbeta med kompetensförsörjning mer strukturerat. Projekt Sherlock syftar till att beskriva hur arbetet med kompetensförsörjning bör ske och Projekt Watson syftar till att skapa en tydlighet av centrumets behov av läkare och framtagande av handlingsplan för att säkra upp försörjningen då det är svårt att rekrytera specialistläkare till våra specialiteter. En attraktiv utvecklings- och forskningsmiljö som ligger i framkant skapar engagemang, som i sin tur lockar och behåller medarbetare. Det är av strategisk betydelse att kunna rekrytera och behålla medarbetare med hög klinisk och forskningsmässig kompetens för att profilera sig regionalt, nationellt och internationellt. Det bidrar även till en attraktiv och stimulerande arbetsmiljö för medarbetare som inte bedriver forskning. Under 2016 kommer ett ökat samarbete mellan FoU och HR inom Diagnostikcentrum att ske för att möta upp och skapa förutsättningar för universitetssjukvård. Chefer med tydligt uppdrag Chefer inom Diagnostikscentrum ska ha rätt förutsättningar och få stöd för att framgångsrikt kunna leda verksamheten och medarbetarna. Det är viktigt att cheferna upplever att deras roll är tydlig och att de får det stöd de behöver. Under 2015 har ett arbete påbörjats med en översyn av introduktionen för nya chefer samt ett arbete där centrumstaben som ledningsstöd förtydligas. Detta arbete kommer fortsätta under 2016 för att säkerställa att cheferna verkligen får det stöd de behöver i sitt uppdrag. Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser Arbetsplatserna inom Diagnostikcentrum ska upplevas som hälsofrämjande och attraktiva med hög delaktighet och låg sjukfrånvaro. Detta kräver ett chef- och ledarskap som kännetecknas av förmåga att leda och motivera medarbetare genom coachning. Vidare krävs det ett engagerat medarbetarskap där medarbetarna tror på det man gör, har en vilja att utvecklas i sin roll och med sina arbetsuppgifter samt är engagerade och motiverade och har en förståelse och kunskap om helheten i processen. Målsättningen är att skapa en kultur där öppenhet råder och medarbetarna känner trygghet och därmed vågar ifrågasätta när något känns fel och vågar fråga varför. Ytterligare målsättning är en ökad delaktighet i hur respektive medarbetares arbete planeras för både produktion, forskning, kompetensutveckling och utveckling av verksamheten. Viktigt är kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper där frågor om verksamhetens uppdrag, arbetsprocesser, kompetensutveckling och arbetsmiljö diskuteras. De framtidsprojekt som har startats upp under 2015 fortsätter även under 2016 och präglas av hög delaktighet och möjlighet att påverka framtidens radiologi och laboratoriemedicin. Prioriterade aktiviteter 2016: - Fortsatt utveckling av centrumets ledningsgrupp, utveckling av ledarskapet samt en översyn av de olika forum som finns inom Diagnostikcentrum - Fortsatt utveckling av det gemensamma arbetet i samverkansgruppen - Fortsatt utveckling av förtydligande av stabsstöd och utveckling av introduktionsprogrammet för nya chefer i syfte att skapa tydlighet och trygghet i chefsrollen - Fokus på förändringledning i framtidsprojekten - Fokus på stöd vid grupputveckling och arbetsmiljöarbete inom olika kliniker - SPUR inspektion av ST-programmet vid ett par kliniker - Implementering av resultatet i projektet Sherlock och Watson Kompetensförsörjning - Verka för att etablera specialistutbildning för röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker i samverkan med Medicinska fakulteten - Verka för att etablera en utbildning för cytodiagnostiker - Presentera vår verksamhet på röntgensköterskeprogrammen i Örebro, Jönköping och Växjö - Verka för att etablera röntgensjuksköterskeutbildning i samverkan med Medicinska fakulteten 17

18 Nyckelindikatorer Medarbetare Strategiskt mål: Diagnostikcentrum är det mest attraktiva valet för medarbetare nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- värde Mål 2016 Mål 2018 Källa Redovisas Kompetensförsörjning som stödjer verksamhets uppdrag och utveckling Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling 2015/04: 91% 92% 93% 2015/04: 70* Medarbetar- Uppföljningen fråga 17 Medarbetar- Uppföljningen fråga Andel chefer som har en individuell utvecklingsplan 2015/04: 82% 92% 93% Medarbetar- Uppföljningen fråga Chefer med tydligt uppdrag Chefer som upplever att närmaste chef är bra på att ge stöd och vägledning när det behövs 2015/04: 82* Medarbetar- Uppföljningen fråga 7 08 Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten 2015/04: 80* Medarbetar- Uppföljningen fråga På min arbetsplats finns arbetsglädje Nytt Medarbetaruppföljningen fråga Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser Jag är delaktig i hur mitt arbeta planeras Min närmaste chef skapar förutsättningar för förbättrings- och utvecklingsarbete 2015/04: 74* Nytt Medarbetar- Uppföljningen fråga 31 Medarbetaruppföljningen fråga Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period : 4,9% 3,7% 3,5% Kub Mån 04, 08 18

19 Perspektivet Ekonomi Nuläge/bakgrund Inför verksamhetsplan 2015 fastställde regionstyrelsen kriterier för att uppnå ekonomi i balans för de produktionsenheter med budgeterat resultatmässigt underskott Verksamhetsåret 2014 slutade för Diagnostikcentrums vidkommande med ett underskott på -16,9 mkr och budgeten för 2015 fastställdes till ett godkänt underskott på - 21,9 mkr. Det godkända underskottet för 2015 är första delen i ett treårigt handlingsprogram för att nå nollresultat senast vid utgången av I den godkända budgeten för 2015 ligger ett fastställt åtgärdsprogram på 17,9 mkr för att nå godkänd budget -21,9 mkr. Under 2015 har Diagnostikcentrums enheter arbetat med att klara detta beting. I delårsrapport 08, 08, redovisas att vi klarat 12,6 mkr av de planerade åtgärderna. En viktig del i handlingsprogrammet för 2015 är säkerställandet av rätt finansiering av den klinisk genetiska verksamheten. Nya nationella riktlinjer medför ytterligare efterfrågan för både genetisk vägledning och laboratorieanalyser. I handlingsplanen för 2015 är finansieringsbehovet beräknat till 5,0 mkr. För genetiken är det frågan om överenskommelse om höjda ersättningsnivåer. Handlingsplanen för 2015 förutsätter kompensation för utförd produktion av HSN, Landstinget i Kalmar och Region Jönköping. Denna delen av handlingsplanen har inte kunnat genomföras Diagnostikcentrum har inte vunnit gehör för en förstärkning av finansieringen vid de överläggningar som skett med representanter för HSN och Sydöstra sjukvårdsregionen i övrigt gällande ersättning För 2016 har dock HSN och Kalmar godkänt den utökade ersättningen och förhoppningsvis kommer Jönköping att göra detsamma. Trots att vi inte lyckats säkerställa ökad finansiering av den genetiska verksamheten prognosticerar vi ändå ett helårsresultat på -16,9 mkr i 08, vilket är 5,0 mkr bättre än 04 och godkänd budget. Verksamheterna inom DC har varit framgångsrika med att hålla nere kostnaderna. Jämfört med 04 är personalkostnaderna 6,3 mkr lägre och övriga kostnader 1,4 mkr lägre. Strategiskt mål och framgångsfaktorer Diagnostikcentrums strategiska mål i ekonomiperspektivet är Ekonomi som ger handlingsfrihet. Framgångsfaktorerna i ekonomiperspektivet är: Balans mellan intäkter och kostnader, Avsättningar för framtiden, Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen, Kontrollerad resursförbrukning samt Kostnadsjämförelse med andra enheter nationellt. Balans mellan intäkter och kostnader För Diagnostikcentrums intäktsfinansierade verksamheter är det av stor betydelse att det blir överensstämmelse mellan verksamheternas volymutveckling och det årliga s.k. prisärendet som anger godkänd prisförändring inför det kommande verksamhetsåret. I underlaget för prisärendet tas hänsyn till föregående års resultat, kostnadsmassa och volymutveckling över tid. Eventuella kapacitetsökningar för att möta ökad efterfrågan från remittentsidan kan beaktas. Grundtanken är att de intäktsfinansierade enheterna endast ska erhålla den prisförändring som med hänsyn till volymutvecklingen är relevant för att uppnå ett nollresultat. CMS, Controllerenheten för medicinsk service, är beredande och ekonomidirektören är beslutande instans för prisärendet. För att uppnå en ekonomi som ger handlingsfrihet, måste verksamheterna överträffa de förutsättningar som ligger till grund för prisärendet, antingen i form av högre produktion eller genom kostnadseffektiviseringar. Samtidigt ska krav på tillgänglighet, korta led- och väntetider i alla lägen beaktas. Det är här viktigt att poängtera att en ökad produktion för centrumets enheter inom avancerad diagnostik för såväl laboratorieverksamheten som bild- och funktionsverksamheten i högsta grad kan bidra till en bättre ekonomi som ger handlingsfrihet för hela regionen. Snabb, högkvalitativ och effektiv diagnostik kan korta ledtider och skapa förutsättningar för optimal resursanvändning hos de behandlande verksamheterna. Produktionsökning inom den diagnostiska verksamheten, i syfte att förbättra kvalitet och tillgänglighet, ger en långsiktigt god ekonomi i ett helhetsperspektiv. Verksamheterna måste fortsätta det kontinuerliga arbetet med utveckling och förbättringar. 19

20 Arbetet med investeringar i automatiserade utrustningar för att uppnå ökad effektivitet, tillgänglighet och kvalitet tillsammans med ständiga förbättringar i processer och arbetsflöden enligt LEAN-konceptet måste fortgå ständigt. Verksamheternas processarbete syftar till att öka effektiviteten och produktiviteten i den egna verksamheten och kan därigenom på sikt frigöra medel hos remittenterna. En optimering av resursanvändningen inom den diagnostiska verksamheten bidrar till lägre kostnader hos vårdverksamheten. En ekonomi som ger handlingsfrihet för centrumet kan bara uppnås genom att verksamheterna har en ekonomi i balans och levererar överskott. Avsättningar för framtiden En långsiktigt hållbar ekonomi kräver att en buffert i form av eget kapital byggs upp och vidmaktshålls inför verksamheternas utvecklingssatsningar. Med ett eget kapital kan effekterna av tillfälliga resultatfluktuationer dämpas. För DC innebär de senaste årens resultatmässiga underskott att det egna kapitalet har förbrukats. Att skapa balans i ekonomin och återställa det egna kapitalet är mycket betydelsefullt och en mycket stor utmaning under de kommande åren. Den fastställda handlingsplanen för att skapa balans i ekonomin ligger fast för de återstående två åren. Vi räknar med att vara i balans vid utgången av 2017, d.v.s. uppvisa ett nollresultat för Under 2018 påbörjas arbetet med att återställa det egna kapitalet. Ett återställande av det egna kapitalet förutsätter en verksamhetsutveckling som årligen garanterar överskott. I begreppet långsiktigt hållbar ekonomi ligger också våra möjligheter att kontinuerligt sörja för reinvestering i och nyanskaffning av högteknologiska utrustningar för avancerad undersöknings- och analysverksamhet. Den snabba teknikutvecklingen inom det diagnostiska området tillsammans med ökade krav på nya metoder, kvalitet och precision innebär att Diagnostikcentrum i investeringsplaneringen ständigt måste värdera investeringsutrymmet i förhållande till avskrivningskostnadernas storlek. Arbetet med långsiktig försörjningsstrategi avseende investeringar inom Diagnostikcentrum kommer att startas upp med sikte på att beskriva investeringsbehov och avskrivningskostnadernas finansiering i ett hållbart längre perspektiv. Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen och kontrollerad resursförbrukning En kostnadseffektiv verksamhet är en förutsättning för att uppnå de strategiska målen 1 och 2. Verksamhetens kostnader måste vara anpassade till intäktsutvecklingen. För Diagnostikcentrums kapitalintensiva verksamhet är det av största vikt att följa och styra förhållandet mellan intäkter och kapital-, service- och underhållskostnader. Ett annat mått på kostnadseffektiv verksamhet är kontrollerad resursförbrukning. Den största kostnadsmässiga resursen är personalen. Lönekostnadsutvecklingen mäts månatligen. Diagnostikcentrum följer kontinuerligt den egna verksamhetens kostnader i ett löpande kalkylarbete där enheternas självkostnader analyseras. Självkostnaderna omsätts i uppdaterade självkostnadspriser baserade på resursanvändning och volym. Kalkyleringsfunktionen inom centrumet har under innevarande år förstärkts med ytterligare en controller med kalkylinriktning. Kostnadsjämförelse med andra enheter nationellt En värdemätare på centrumets egna arbete är jämförelsen av vår prisnivå jämfört med andra aktörer på den nationella arenan. Nationell Utblick Diagnostisk Service, NUDS, och Svensk förening för klinisk fysiologi presenterar återkommande prisjämförelser. När det gäller prisjämförelser avseende de laboratoriemedicinska priserna har vi hittills inte haft tillgång till samma återkommande jämförelser. Diagnostikcentrums ambitionsnivå är att alltid ligga under medelpriset avseende ett genomsnittligt Sverigepris. 20