Årsbudget 2001 för Laboratoriemedicin Östergötland (LMÖ) inkl strategisk långtidsplanering

Transkript

1 Sidnr 1 (6) Årsbudget 2001 för Laboratoriemedicin Östergötland (LMÖ) inkl strategisk långtidsplanering Inledning... 1 Kund- och patientperspektiv... 2 Processer... 3 Utveckling... 4 Medarbetare... 4 Ekonomi... 5 LMÖ s ekonomiska utsikter inför Inledning LMÖ är en produktionsenhet inom Landstinget i Östergötland som utvecklar och driver sjukvårdsrelaterad laboratorieverksamhet i länet både i sluten och öppen vård. Det grundläggande uppdrag LMÖ har från Landstingsledningen uppfattar vi på följande sätt: LMÖ skall vara en länsövergripande produktionsenhet, lojal mot hela Östergötlands sjukvårdande verksamheter oberoende av var eller i vilken form dessa bedrivs. LMÖ:s viktigaste roll är att ge bästa möjliga service till patientvården på kundernas/brukarnas villkor. LMÖ skall i allt större utsträckning sluta avtal med enskilda vårdgivare för att tydliggöra respektive parts förväntningar och åtaganden. LMÖ måste drivas kostnadseffektivt och inom de ekonomiska ramar som landstingsledningen beslutar om. LMÖ skall vara aktivt i samverkan med laboratoriemedicinska verksamheterna i grannlänen. LMÖ skall tillsammans med Hälsouniversitetet vara aktivt inom forskning, utbildning och sjukvårdsutveckling. Grundläggande för LMÖ:s framtid är insikten att vi befinner oss mitt i en skarp konkurrenssituation med starka privata aktörer och allt starkare och mer enhetliga offentliga aktörer i hela län och regioner exemplifierade av Stockholm, Västra Götaland och Skåne. LMÖ måste anpassa sig till denna situation och inse att den egna verksamhetens värde bara kan mätas i det mervärde den ger i patientledet. En omvälvande fas i utvecklingen av laboratoriemedicin i Östergötland som pågått ett tag är att flera kunder har valt att starta egna laboratorier, ofta i huvudsyfte att spara pengar. LMÖ har mycket stort engagemang och kostnader kring kvalitetssäkring och ackreditering, kostnader som enskilda kunder kan undvika genom lägre ambitionsnivå avseende kvalitetsarbetet. LMÖ vill med detta be Landstingsledningen så snart som möjligt fatta beslut om att all laboratoriemedicinsk verksamhet inom Landstinget i Östergötland skall vara ackrediterad oberoende av huvudmannaskapet. Vår uppfattning är att ett sådant beslut skulle borga för en acceptabel kvalitet inom alla laboratoriemedicinska verksamheter och därmed borga för patientsäkerheten.

2 Kund- och patientperspektiv Årsbudget 2001 inkl strategisk långtidsplanering Sidnr 2 (6) LMÖ:s kunder är av tre kategorier: 1) sjukvårdspersonal som använder LMÖ:s tjänster för att kunna fullgöra sina uppgifter inom vården och 2) patienter som får sina vårdbehov direkt tillgodosedda av LMÖ:s personal, t ex de patienter som vårdas vid LMÖ:s koagulationsmottagningar eller kommer för punktionscytologiska undersökningar och 3) blod och plasmagivare. LMÖ genomförde två aktiviteter under det gångna året syftande till systematisk undersökning av kundtillfredsställelsen: 1) utskick av en kundenkät (gjord i samråd med Värmland, Huddinge och Capio) till ett slumpmässigt urval av 400 kunder och 2) genom deltagande i ledningsgruppsutveckling inom Landstinget gjorde ledningsgruppen vid ögonkliniken på Vrinnevisjukhuset en djupintervju av LMÖ:s kunder som har gett svar på många frågor som kundenkäten inte till alla delar hade förutsättningar att lämna svar på. Bl a med grund i dessa två ovannämnda undersökningar har LMÖ under hösten 2000 startat utbildningsprogram i kundorienterat arbetssätt som leds av konsulten Percy Thunborg, och som har varit synnerligen uppskattat av deltagarna. LMÖ avser att ge ytterligare medarbetare möjligheten att deltaga i detta seminarium under Ytterligare avser LMÖ att driva projekt under 2001 för att sätta flera av de förslag i verket som har kommit fram under dessa seminarier. Nyckelgrupper för att bearbeta dessa frågor är de kundråd som etableras vid samtliga sjukhus i Länet och inom primärvården och som har till uppgift att kanalisera de önskemål och behov kunderna har i konkreta åtgärder från LMÖ:s sida. LMÖ har arbetat mycket aktivt med att bygga ut sina rutiner för att ge enskilda kunder specialservice genom att kunder tecknar särskilda avtal. Detta är speciellt utvecklat inom primärvården, men kommer även i tilltagande utsträckning inom den slutna vården t ex i form av kvalitetssäkringsstöd, kompetensutveckling inom laboratoriemedicin och liknande. På uppdrag av Universitetssjukhuset styrgrupp arbetar för tillfället kundrådet US- LMÖ i enlighet med följande uppdrag som getts parallellt av US styrgrupp och av LMÖ:s ledningsgrupp. Vid en strategikonferens den enades US styrgrupp om att uppdra åt kundrådet US-LMÖ att före den ta fram ett skriftligt förslag till ett generellt ramavtal mellan LMÖ och US centra. Ramavtalet bör bilda ett gemensamt fundament för enskilda avtal mellan LMÖ och individuella centra eller kliniker. Ramavtalet skall bl a syfta till följande: Att ytterligare anpassa LMÖ:s funktioner till de verksamhetsbehov som finns inom olika centra och kliniker; Att granska möjligheten för utökad användning av fast ersättning för laboratorietjänster med minskat inslag av rörlig ersättning; Att hitta förbättrade samverksansformer kring patientnära laborerande; Att ytterligare harmoniera de utvecklingsprojekt som finns inom LMÖ:s sjukvårdsverksamheter med motsvarade behov inom US sjukvårdsverksamheter; LMÖ arbetar med att sätta upp en speciell arbetsgrupp för kundservice som skall kunna ge svar på kundernas frågor om analyssvar och koppla kunder med andra frågor till personer med specialkompetenser inom LMÖ. LMÖ har byggt upp ett datoriserat system för avvikelsehantering (Kontakt) där alla typer av avvikelser kan följas upp både de som uppkommer genom LMÖ:s egna anställdas agerande och genom kundernas agerande. I båda fallen är det viktigt att identifiera brister i rutiner och utbildningsbehov.

3 Sidnr 3 (6) Tillgängligheten till LMÖ:s tjänster diskuteras livligt. Inte minst är detta aktuellt på de sjukhus som gör allt mer av sina laboratorieanalyser patientnära i egen regi. Både på Vrinnevi och i Motala har detta nu lett till en situation där LMÖ inte har inkomster av egna verksamheter som täcker kostnaderna för den typ av laboratorieservice som akutsjukhus kräver. LMÖ för därför samtal med sjukhusledningarna i denna fråga där möjligheter öppnas att teckna speciella avtal i syftet att tillgodose sjukhusen med den service som behövs för deras verksamheter. LMÖ:s uppfattning är att patientsäkerheten i Östergötland kräver att alla som bedriver laboratorieverksamheter i länet använder väldefinierade kvalitetssystem som är anpassade till verksamheterna. För att skapa enhetlighet väljer LMÖ med detta att be landstingsledningen fatt övergripande beslut om att alla laboratoriemedicinska verksamheter i länet skall följa den internationella standarden ISO och således vara ackrediterade. Processer LMÖ har starkt behov att ingå i systematiskt arbete bland de sjukvårdsverksamma att kartlägga hela sjukvårdsprocesser där LMÖ är en del i processerna. Konkret har sådan processkartläggning handfast ägt rum på akutkliniken US och inom cytologisk screening för cancerceller i livmodershalsen hos kvinnor. Ytterligare har LMÖ i samarbete med många kunder kartlagt sina svarstider inom flera verksamhetsområden. Det blir allt mer uppenbart att kundernas allt snabbare vårdprocesser ställer stora krav på LMÖ att svara mot dessa behov, t ex genom effektivare provtransporter, elektroniska remisser och svar och där dessa åtgärder inte räcker genom att etablera patientnära laborerande i nära samarbete med de ansvariga för vården. Som första laboratoriemedicinska verksamhet i landet arbetar LMÖ med att installera och sätta i gång upplärning i användningen av avancerad robotiserad hantering av provrör inför själva analyserna. Förhoppningen är att detta arbete skall ge vinster i form av en säkrare och bättre arbetsmiljö för LMÖ:s anställda, men även frigöra arbetskraft till satsningar på ytterligare kundvänliga aktiviteter. Återstår ett utvidgat arbete att tillsammans med kunderna fastställa och följa upp konkreta mål för ytterligare tidskritiska aspekter på LMÖ:s service. Planen är att utbildningsprogramen om kundorienterat arbetssätt skall ge uppslag till förbättrad service till kunderna och till ytterligare kundvänliga aktiviteter. Datasystemet LabRoS för hantering av remisser och svar inom samtliga verksamhetsområden inom laboratoriemedicin är ett samverksansprojekt mellan landstingen i Östergötland, Jönköping och Kalmar. Det är bland de första byggstenarna i ett Web-baserat system för processtöd och vårddokumentation inom hela vården. Första delarna i systemet skulle ha börjat levereras under hösten 2000, men projektet är nu kraftigt försenat p.g.a. problem hos programleverantören. LMÖ avser tillsammans med Landstingets IT- verksamheter och med grannlänen att utöka sina ansträngningar ytterligare för att se till att detta projekt når sina tillsiktade mål. Det finns inga andra projekt som kan ha så påtagliga positiva effekter för LMÖ:s kunder, och det är därför värt att lägga ned betydande ansträngningar att leda projektet till sin fullbordan. Telepatologi i sydöstra sjukvårdsregionen utvecklas i allt snabbare takt, inte minst katalyserat av det arbete som görs i Kalmar genom patologen Sten Thorstensson. LMÖ avser att bygga ut de telemedicinska konsultationer som redan finns inom Östergötland, och att medverka i bredare samarbete i hela regionen.

4 Sidnr 4 (6) Specialitetsneutral produktion och ytterligare automatisering De specialiteter som kan producera tillsammans inom LMÖ skall göra det framgent. Samproduktion utnyttjar produktionsresurserna bättre och gör det ekonomiskt möjligt att investera i mer effektiv produktionsutrustning och automation. Ackrediteringsarbetet Arbetet fortsätter att ackreditera resterande delar av LMÖ:s verksamheter (de morfologiska specialiteterna patologi och cytologi samt transfusionsmedicin utanför Linköping). Utveckling LMÖ:s anställda och kombinationsanställda står för drygt 25% av Hälsouniversitetets forskning, och denna andel ökar. LMÖ har också satt av 5 miljoner kr för konkreta utvecklingsprojekt inom sjukvården LUA- projekt. Medel för dessa projekt utdelas årligen efter konkurrensutsatt ansökningsomgång. En dokument (130 sidor) som sammanfattar dessa projekt och resultaten av tidigare satsningar finns att tillgå för den intresserade (kontakta i så fall elvar.theodorsson@lio.se). LMÖ anser att det finns speciella behov för satsningar inom molekylärbiologi och inom mikrobiologi. LMÖ:s satsning på molekylärbiologi är i god harmoni med den satsning på samma område som Hälsouniversitetet och Landstinget gör inom ramen för sina strategiska satsningar. LMÖ har i dagarna investerat i en helt ny teknik för s k pyrosekvinerning av gener där man med snabb och automatiserad teknik kan undersöka t ex bakterietyper eller förekomst av genetiska defekter som kan bidra till bildandet av sjukliga förändringar. Ytterligare satsningar görs t ex för övervakning av smittspridning bland patienter inom vården och för typning av de mikroorganismer som är vanliga orsaker till smittspridning bland patienter. Under 2001 avser LMÖ att göra en speciell satsning på flödescytometriska verksamheter som framförallt används vid diagnostik och behandling av Medarbetare LMÖ har starka ambitioner att förverkliga de intentioner som finns i Landstingets personalpolitiska program. Personalutveckling Medianåldern bland LMÖ:s anställda är 47 år. Den tekniska utvecklingen accelererar och behovet av fortbildning inom verksamheterna är därför mycket stor. LMÖ har, genom omfördelning av medel inom organisationen, skapat en LMÖ- övergripande budget om 5 mkr (2%) för kunskaps- och kompetensutveckling bland samtliga personalkategorier. Medlen skall i praktiken administreras av personalchefen som förankrar beslut i LMÖ:s ledningsgrupp och bland fackliga förtroendepersoner/mb-grupper. Grundläggande tanken är att inom organisationen skapa målinriktade sjukvårds- relaterade projekt och att finansiera nödvändig uppbyggnad av kompetens och kunskap för att uppnå de uppställda målen. LMÖ hoppas detta skall bidra till att medarbetare med olika uppgifter till mer aktivt engagemang i organisationens utveckling och förbättra den service som vi ger våra kunder och medborgarna i länet. Den ansträngda situationen inom LMÖ:s sjukvårdsverksamheter medför att enbart 2 miljoner av dessa utvecklingsmedel har i praktiken används till personalutveckling. Vi hoppas att denna andel kan ökas under det kommande året.

5 Sidnr 5 (6) Genomföra årliga PoU- samtal med och upprätta utvecklingsplaner för samtliga anställda inom hela LMÖ LMÖ har tyvärr ännu inte nått sitt eget och landstingets mål att samtliga anställda skall ha regelbundna PoU- samtal och personliga utvecklingsplaner. Vårt arbete inriktas på detta, som dock förutsätter att vi kommer betydligt längre i arbetet med strukturrationaliseringarna. Utveckling av organisationen Under det gångna året har verksamheten lagt ned ett stort arbete att etablera en plattare och tydligare lokal organisation inom de olika producerande enheterna. LMÖ behöver uppmuntra, engagera och bereda fler medarbetare på att åta sig ledande funktioner inom olika verksamheter. Vi försöker i första hand åstadkomma detta genom att engagera medarbetarna i olika förbättringsprojekt där de bl. a får möjligheter att arbeta med lednings- inriktade frågor, deltagande i kurser och liknande. Andel medarbetare som haft pou-samtal under året (%) 70% av LMÖ:s medarbetare har haft PoU- samtal de senaste 2 åren Nöjda medarbetare enligt personalenkät (%) Resultaten har ännu inte inkommit. Sjukfrånvaro, 1-14 dagar(%) 1,7% (identiskt med genomsnittet för LiÖ) Lön för kvinnor i % av lön för män i genomsnitt, per produktionsenhet Totalt 63% För läkare 104% (99,25% inklusive lönetillägg För BMA 101,5% Ekonomi LMÖ har verkställt Landstingsledningens uppdrag från 1996 att minska sina kostnader med ytterligare 20 miljoner. Resultatmålet för 2001 är att minst klara en 0- budget. Förhoppningen är att kunna få ett visst positivt resultat för att kunna amortera på det lån som LMÖ har med anledning av underskottet år LMÖ s ekonomiska utsikter inför 2001 Ekonomiskt resultat 2000 Efter period 10 visade årsprognosen på ett prognosticerat 0-resultat. Ekonomiska utsikter 2001 Förutom befarade betydande löneökningar påverkas LMÖ kraftigt av den höga dollarkursen eftersom en stor del av vårt förbrukningsmaterial och reagens kommer från U.S.A. LMÖ:s viktigaste fortsatta uppgift är att i snabbast möjliga takt ställa om sin verksamhet för att gynna sjukvårdens förändrade produktionsflöden och för att samutnyttja resurser länsövergripande. Förändringstakten de närmaste 3 åren måste vara minst lika hög som under de 3 gångna åren. Lyckas detta bör LMÖ kunna ge ännu bättre service samtidigt som kostnaderna för kunderna hålls på nuvarande nivå eller lägre. LMÖ kommer att förändra prislistorna enligt följande metod; en uppräkning med Landstingsindex 3,0 % samt kostnadsneutralt lösa ut ersättningar från avtalsnämnden. Detta bör ge förutsättningar för ett 0- resultat 2001.

6 Investeringar Årsbudget 2001 inkl strategisk långtidsplanering Sidnr 6 (6) Avskrivningsbeloppet understiger fortfarande återinvesteringsnivån beslutad i föregående års budget till tkr (se föregående års budget). Den planerade investeringen i logistik för ökad grad av automatisering ffa på Biokemienheten US motsvarande ca tkr har leveransförsenats och kommer inte att effektueras fullt ut förrän under år Arbetet med reinvestering i en strålapparat för Blodcentralen för ca 1000 tkr har också skjutits till år LMÖ:s ansats att investera så sent som möjligt har även påverkat mindre investeringar, till och med oktober 2000 har LMÖ investerat för tkr. I 1999 års budget beviljades investeringar för totalt tkr inkl ALF investeringar. Mellanskillnaden ( tkr) ämnar vi skjuta till nästa år (eller om möjligt ännu längre fram) i de delar som inte åtgår under 2000 års två sista månader. Vi vidhåller dock att återinvesteringsnivån på motsvarande tkr är en realistisk nivå. Laboratoriemedicin Östergötland föreslår landstingsstyrelsen tillstyrka landstingsfullmäktige BESLUTA -a t t godkänna den i budgeten planerade verksamheten -a t t godkänna investeringar med sammantaget tkr år 2001 plus överskjutande ej verkställda investeringar enligt beslut i budget 1999, tkr år 2001 och tkr a t t godkänna de i bilaga 2 särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller är av strategisk natur Laboratoriemedicin Östergötland Elvar Theodorsson Verksamhetschef