Delårsrapport. Jan-Aug 2013 Närsjukvården i västra Östergötland. DNR xxx

Transkript

1 Delårsrapport Jan-Aug 2013 Närsjukvården i västra Östergötland DNR xxx

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 5 Medarbetarperspektivet 8 Ekonomiperspektivet 10 Fördjupad ekonomisk analys 11 Utfall nyckelindikatorer 12 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Vårdval Resultaträkning Bilagor Handlingsplaner statusrapport Statistik: Vårdproduktion

3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion NSV:s ekonomiska resultat efter augusti är +8,8 mkr. Alla verksamhetsenheter (VE) har arbetat med ekonomiska handlingsplaner, som följts upp individuellt med varje verksamhetschef. NSV gör en helårsbedömning i balans. Risk för avvikelse nedåt föreligger för ökade kostnader med koppling till volym läkarbesök i öppenvård och dess påverkan på lab, röntgen och läkemedel. Verksamheterna fortsätter effektuera sina handlingsplaner, som motverkas av volymökning. Årets första månader präglades av hög slutenvårdsproduktion och fortsatt överbeläggning inom Medicinska specialistklinikens (MSK). Nu är antalet vårddagar ackumulerat ungefär samma som föregående år, men fördelat på fler vårdtillfällen och med högre vårdtyngd (DRG). Vårdtiderna har minskat i genomsnitt. Sammantaget ger det en fortsatt positiv produktivitetsutveckling för NSV. Primärvården (PV) och övriga verksamheter har också haft ett ökat inflöde i öppenvården på läkarsidan. Sjukvårdande behandlingar har minskat något. Medarbetare har haft hög sjukfrånvaro och det är mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor. Ärenden i mina vårdkontakter fortsätter att öka, i år +24 %. Inom psykiatri och habiliteringsenheten (PHE) har slutenvården varit evakuerad i tillfälliga lokaler under våren. Nu är man tillbaka i nya ändamålsenliga lokaler på lasarettet. Flyttarna och evakueringen har under perioden sänkt produktionen. projekt inom ramen för hälsopotten pågår, ett riktat specifikt till ungdomar, ett inom kulturområdet och ett med romer som målgrupp. Tillgängligheten för medborgaren är god. NSV:s verksamheter erbjuder tid direkt inom 14 dagar, tillgängligheten till akutmottagningen enligt 1:4 har förbättrats, trots fortsatt ökade besöksvolymer, såväl tid till bedömning inom 30 dagar såväl som inom 60 dagar når målen. En av årets månader har inneburit vite till HSN, men där har sommarbemanningen påverkat och ska bli bättre igen. Lasarettet i Motala (LiM) kom på tredje plats i kategorin mindre sjukhus i Dagens Medicins ranking. I PV:s nationella patientenkät kom vårdcentralerna i Skänninge och Mantorp på tredje plats och vårdcentralen Brinken var den vårdcentral som förbättrat sig mest, där man under sommaren också fått pris för god följsamhet till hygien- och klädregler. I Akutmottagningarnas nationella patientenkät hade akutmottagningen i stort sett samma resultat som förra året, men flera parametrar var bäst i Östergötland. NSV har en vision för LiM som LiM:s styrgrupp har ställt sig bakom: SJUKHUSET NÄR DU BEHÖVER DET tillgång till effektiv och säker vård med plattform och logistik för skräddarsydda vårdprocesser 1177 Sjukvårdsrådgivningen har nu en ny teknisk plattform för sin samtalshantering och RGS-webb är infört på alla vårdcentraler i NSV. Men inkommande samtal fortsätter att öka. Verksamheten har utökade ekonomiska resurser, men fortsatt svårt att få tag i arbetskraft. Rättspsykiatriska klinikens projekt för nybyggnation av nytt sjukhus fortsätter enligt plan. Kliniken har en 40-procentig ökning av östgötapatienter, vilket minskar utomlänsintäkterna. Om östgötapatient istället skickas till annan rättspsykiatri i landet för att tillgodose de landsting vi har avtal med så uppstår istället dyr utomlänsvård. Dialog sker med HSN för att hitta en långsiktig ekonomisk lösning på detta. Flyktingmedicinskt centrum har nu byggt upp mottagningsverksamheten för nyanlända flyktingar och är bemannad. Besöken har följaktligen ökat. Flera

4 Delårsrapport LEAN är vår verksamhetsstrategi. Vi har startat ett LEAN-coachnätverk för verksamheternas LEANcoacher. Verksamheterna har kommit långt och glädjande är att vi ser ett förbättrat resultat av LEANarbetet. NSV chefsgrupp fokuserar på VE:s strategiska nyckeltal, mål, resultat och framför allt handlingsplaner, som följs på NSV:s LEAN-tavla. LEAN ska ge oss bättre flöden, minska stuprör i organisationen och att vi med patientens perspektiv ska klara målbild NSV ledningsgrupp har tagit beslut att fokusera tre strategiskt viktiga processer: Akutprocessen, Hemsjukvårdsprocessen efter 2014 och Psykisk ohälsa-processen. NSV:s läkemedelsråd har fortsatt sitt arbete med att se över läkemedelsförskrivning i hela NSV. AT-verksamheten för US och LiM har utökat sina block och slår rekord i antal ansökningar. Vi har brist på läkare och sjuksköterskor inom flera områden, vilket resulterar i kostnader för köp från bemanningsföretag. NSV har fortsatt att arbeta med strategiska lönemål och för att förbättra arbetsmiljön. Det är en viktig fråga för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har ett gott samarbetsklimat i NSV:s centrala samverkansgrupp. NSV samverkar med vårdgrannar och/eller samarbetspartners när patientens behov inte kan tillgodoses enbart av närsjukvården eller länspsykiatrin. Samverkan kring patienten sker utifrån patientens behov. NSV har deltagit i flera arbetsgrupper inför kommunaliseringen av hemsjukvården. Närsjukvården i de tre länsdelarna har fortsatt att gemensamt arbeta för en likvärdig vård i länsdelarna utifrån lokala förutsättningar. Närsjukvårdsdirektörerna har gemensamt tagit ansvar för flera styrgrupper och uppdrag, bl a mer besök till akutmottagningarna, där slutrapport snart presenteras. NSV samverkar med västra länsdelens fem kommuner i ledarnätverket för barn och ungdomar och styrgruppen för vuxna och äldre. Ledarnätverket och styrgruppen har flera pågående arbetsgrupper och projekt. NSV har tillsammans med Motala kommun fortsatt att konkretisera gemensam avsiktsförklaring bl a med att börja bygga upp ett DemensKompetensCentrum. Den utveckling som sker inom ramen för avsiktsförklaringen kommer i sig också att gynna verksamheten med ny kunskap och erfarenhet i hela västra länsdelen. Utmaningen ligger i att eliminera hinder för samverkan och skapa en övergång som gör att helheten sätts framför delarna. NSV har en god samverkan med Aleris Specialistvård AB, som driver den opererande verksamheten på LiM. NSV har också en god samverkan med Psykiatripartners som driver BUP-verksamheten i Motala och Mjölby. 22 sep 2013 Närsjukvården i västra Östergötland Gerd Sandgren Lundström Produktionsenhetschef NSV

5 Delårsrapport Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Utgå från kundernas behov Bedömning av måluppfyllelse En samlad värdering av Medborgar-/kundperspektivet är att vi inte har helt tillfredsställande resultat. Vi når målen i åtta av 17 indikatorer. Problemen identifieras, analyseras och åtgärdas systematiskt. Redskap är LEAN som strategi för verksamhetsutveckling, genomlysning och produktionsplanering. Måluppfyllelse - andel patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag - tillgängligheten på akutmottagningen 1:4, där 80 % ska träffa läkare <1 timma Indikator med otillfredsställande resultat - antal samtal till SVR 1177 som besvaras inom 3 minuter NSV klarar tillgängligheten och vårdgarantin men inte fullt ut avseende 1:4 på akutmottagningen. Trenden är densamma som för hela länets akutmottagningar och vi ser en ökning av besöken med 5 %. Framgångsfaktor Kvalitet: Omfattar fyra nyckelindikatorer som vägs samman. Strategiskt mål 1: Utgå från kundernas behov NSV har ett övergripande strategiskt mål att Utgå från kundernas behov. Nedan görs bedömning av måluppfyllelse för perspektivets fyra kritiska framgångsfaktorer. Detta eftersom vi endast har ett strategiskt mål. Framgångsfaktor Tillgänglighet: Omfattar åtta nyckelindikatorer som vägs samman. Indikator med tillfredsställande resultat - andel kliniker/vårdcentraler som kan ge erbjudande om tid direkt <14 dagar efter remiss accepterats - andel patienter som får läkarbesök vid vårdcentralen <7 dagar för nya medicinska problem eller kraftigt försämrad känd sjukdom - andel patienter som får tid för bedömning hos specialist <30 dagar. - andel patienter som får tid för bedömning hos specialist <60 dagar - tillgängligheten på akutmottagningen 1:4 där 80 % ska lämna akutmottagningen efter högst 4 timmar Indikator med inte helt tillfredsställande resultat Indikator med tillfredsställande resultat - Sjf andel enheter som registrerar i Hälsobladet i Cosmic Indikator med inte helt tillfredsställande resultat - studerande på HU nöjdhet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som helhet - studerande övriga nöjdhet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som helhet - HFF andel enheter som genomfört Tema 1 och 2 (inkl. kunskapsöversikten) el motsv. värdegrundsarbete. Framgångsfaktor Bemötande: Omfattar tre nyckelindikatorer som vägs samman. Indikator med tillfredsställande resultat - andel patienter med stort förtroende för vård och behandling på den mottagning/avdelning som besöktes Indikator med otillfredsställande resultat - nöjda patienter, helhetsintryck av besöket/sjukhusvistelsen. - Patienter vid Akutmottagningen LiM som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten Framgångsfaktor Delaktighet: Omfattar två nyckelindikatorer som vägs samman.

6 Delårsrapport Indikator med otillfredsställande resultat - Andel utskrivna patienter från slutenvården med läkemedelsberättelse (> 70 år) Indikator med inte helt tillfredsställande resultat - patienter som upplever delaktighet i beslut om behandling Vi har förbättrat resultatet för nyckelindikatorn Andel patienter med stort förtroende för vård och behandling på den mottagning/avdelning som besökts. Vi ser att patienterna generellt i samtliga våra vårdformer har stort förtroende för vården. Resultaten avseende Helhetsintryck och Delaktighet i beslut är något lägre. Mest nöjda med helhetsintrycket är patienterna i somatiska och psykiatriska specialiserade hemsjukvården. Resultaten av NPE på akutmottagningen visar goda resultat och är bäst i LiÖ i flera parametrar. HU-studenternas nöjdhet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sammanställs årligen och vi hoppas att utbildnings- och handledningsinsatser för handledare och huvudhandledare ska bidra till högre grad av nöjdhet hos de studerande i nästa uppföljning. Väsentliga insatser och resultat För beskrivning av viktiga strategiska aktiviteter se bilaga Handlingsplaner statusrapport, med handlingsplaner dels utifrån överenskommelsen med HSN, dels utifrån identifierade förbättringsområden. Resultaten i detalj för perspektivet redovisas i avsnittet Utfall nyckelindikatorer. Strategiskt mål 1: Utgå från kundernas behov NSV:s övergripande strategiska mål i detta perspektiv är att utgå från medborgarna och kunderna, d v s de vi finns till för och deras bedömda behov. Våra viktigaste kunder är patienterna, remittenterna och de studerande. Kritiska framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är: Tillgänglighet Kvalitet Bemötande Delaktighet. Produktionsenhetschefen är ordförande och sammankallande för styrgrupp vid LiM. Samverkan och jämlik vård i länet är en viktig del i uppdraget. Ur ett medborgar- kundperspektiv är särskilda uppgifter 2013: Förbättringsarbete Utveckling av länsgemensamt omhändertagande av patienter med särskilda skyddsvårdbehov Samverkan med externa leverantörer och vårdgrannar Hjärtintensivvård, Medicinsk intensivvård och Infektionssjukvård Hemsjukvård Klimatvård. Ur ett medborgar-/ kundperspektiv är Särskilda utvecklingsområden 2013: Språkstörning och stamning hos barn och unga Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kroniska sjukdomar som medför betydande funktionsnedsättningar Äldre med cancer. Uppdragen från tidigare år där utvecklingen fortsätter är: Jämlik vård - Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser Palliativ vård vid livets slutskede Äldre. Medicinska specialistkliniken (MSK) har bra medicinska resultat i nationella jämförelser. En tredjeplacering i Dagens medicins ranking. Kliniken klarade vårdgarantin inom specialistmottagningarna fram till juli tack vare enträget arbete, flexibilitet och totalkontroll på remissflödet.. Däremot inte i juli på hjärt- mag-/tarm- och lungmottagningen p g a semester. Arbetet med Senior Alert vidareutvecklas och antalet fallskador i slutenvård minskar. Väntetiderna på Akutmottagningen har under första halvåret förbättrats, bedömd inom en timma från 51 % till 61%. Färdigbehandlad inom 4 timmar nådde målvärdet 80 % i juli. Psykiatri- och Habiliteringsenheten (PHE) når uppsatta mål i kundperspektivet för i stort sett samtliga nyckelindikatorer och har i många fall förbättrat resultaten. Tillgängligheten för 1:a besök samt fördjupad utredning har minskat något men är fortfarande bra resultat. Väntetid till NP-utredning samt behandling klaras enligt uppsatta mål. Kliniken har under året genomfört ombyggnationer och har nu nyrenoverade lokaler på sjukhuset vilket har skapat en mer gynnsam vårdmiljö. Rehab Väst (RV) har förbättringar i processer och flöden som fokus och har startat arbetet med produktionsplanering. Resultaten från nya väntetidsuppföljningen analyseras och diskuteras länsövergripande i LänsCosmic för gemensamt lärande samt för att skapa samsyn kring förändringar av arbetssätt och regelverk för bokning i Cosmic. PVenkätens resultat hanteras i varje berörd arbetsgrupp, åtgärdsplaner tas fram för förbättringar och fastställs i Kvalitetsgruppen. Studenter i HEL-kurs 2 på HU analyserar i ett förbättringsarbete det låga resultatet för telefontillgänglighet. För Primärvården i väster (PVV) med sina tio vårdcentraler märker ingen minskning av inkommande samtal under sommarperioderna i samma utsträckning som tidigare år. Sommarperioderna är utsatta då det inte finns några extra vikarier att ta in om ordinarie personal är sjuka eller behöver vara hemma och vårda sjukt barn. Det blir då röda staplar i TeleQ.

7 Delårsrapport Vårdcentralerna omfördelar arbetsuppgifter till andra personalgrupper trots det så räcker inte alltid kapaciteten för att besvara alla samtal. Sju av tio vårdcentraler klarar telefontillgängligheten. Ärenden i Mina vårdkontakter fortsätter öka. Bokning via webb testas samt webbtidbok synkroniserad med Cosmic. Webbokning finns nu tillgänglig för BVC och Astma/KOL mottagningen. Samtliga VC vill ha tillgång till tidbok via webben då tillträde till det erbjuds. Rutin och PM för fast vårdkontakt är framtaget. RPR:s samverkan med Kriminalvård och övriga rättspsykiatriska kliniker har fördjupats. Kliniken deltar i nationellt arbete inom flera områden. Brukar perspektivet har fokuserats under året och kliniken har identifierat flera möjliga förbättringsområden. Det är inte alltid helt enkelt att få frihetsberövade patienter tillfredsställda med vården. respektive vuxna och äldre. Läkemedelsgenomgångar för äldre är ett annat samarbetsområde. NSV ingår också i de två samordningsförbunden i västra länsdelen. De förändrings- och utvecklingsarbeten som genomförts och planeras, sker utifrån patientens perspektiv för att effektivisera våra processer och flöden. Utvecklingsarbetet utgår från vår värdegrund: Kunden först - Rätt från mig - Respektera varandra - Vilja att göra bättre Nära samverkan i vården. Styrande är LEAN-principerna: Långsiktighet - Odla ledarskapet Kontinuerliga processflöden Problemlösning Standardisering. Vid Flyktingmedicinskt centrum (FMC) fortsätter bedömarteamet utvecklingsarbetet för bedömningar med samma diagnostiska instrument av alla vuxna med permanent uppehållstillstånd. Processen för att komma fram till lämpliga instrument för ungdomar pågår. Resultatet kommer att delges alla medarbetare vid ett teammöte. Detta för att skapa delaktighet. Verksamheten AT US/LiM och Elsa NSV har 73 ATläkare anställda och har utökat antalet AT tjänster. Har tillsatt 19 block, tio till LiM och nio till US. Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC) har expanderat ST-programmet med 10 tjänster I nuläget är 64 st ST anställda. AMC resurs har erbjudit stöd till länets vårdcentraler. Fortbildningserbjudande i alla länsdelar pågår. FoU-enheten för närsjukvården (FoU) mäter antalet inkommande kontakter och var de kommer ifrån som en del i sitt kvalitetsuppföljningsarbete. Andra delar är uppföljningen av handledningskvaliteten samt kundenkät. Senaste mätningen under vecka 12 visade 28 st kontakter per heltidstjänst. Närsjukvården står förstörsta delen, följt av kontakter från övriga landet, utlandet och Linköpings universitet. Vid SVR ökar samtalen kontinuerligt och sjuksköterskebemanningen i förhållande till samtalsmängden gör att de nationella målen avseende tillgänglighet ej nås. Utvecklingsarbetet i samverkan med vårdgrannar fortgår. NSV deltar med övriga närsjukvårdsområden i det nationella projektet Ledningskraft - Så mycket bättre för de mest sjuka äldre. Inom ramen för NSV:s avsiktsförklaring med Motala kommun pågår arbetet i gemensamma utvecklingsprojekt inom folkhälsa, multisjuka äldre och i två ledarnätverk för barn-

8 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Forskning och utveckling ska integreras i verksamheten Strategiskt mål 2 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Strategiskt mål 3 Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse En samlad värdering av Processperspektivet är en liten förbättring. Problemen har identifierats, analyserats och åtgärdas systematiskt. Redskap är LEAN som strategi för verksamhetsutveckling, genomlysning och produktionsplanering. Strategiskt mål 1 Forskning och utveckling ska integreras i verksamheten Kritiska framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är: Positivt utvecklings- och förändringsklimat Aktiv klinisk forskning Forskning som stödjer implementering och lärande - Processorienterat arbetssätt och strukturerat lean-arbete Målet är endast delvist uppfyllt för de flesta av de kritiska framgångsfaktorerna men det är dock ännu för tidigt att kunna utläsa vilken genomslagskraft de olika insatserna har haft för att öka medarbetarnas engagemang i utvecklingsarbetet. Väsentliga insatser och resultat Strategin för att nå målet att integrera forskning och utveckling i den dagliga verksamheten är satt till att stödja kliniknära forsknings- och utvecklingsarbete. Vi försöker att förbättra utvecklings- och förändringsklimatet under 2013 genom t ex att skapa mötesplatser för en diskussion med medarbetarna vilket stöd som behövs för ett ökat engagemang i frågorna. Ett första försök med en FoU-workshop under det första kvartalet kunde dock inte samla tillräckligt många intresserade för att genomföras. Vi har därför börjat bjuda in till mer riktade FoUutbildningar och samtal på avdelningsnivå under Några enstaka tillfällen har genomförts eller planeras under hösten Vid dessa tillfällen kommer Närsjukvårdens FoU-enhet att tillhandahålla t ex introduktionskurs till FoU-processen till de enheter som önskar detta. Syftet med denna kurs är att kunna ge en introduktion till nyanställd personal, till chefer på olika nivåer eller vid förfrågan då en speciell satsning av projekt ska genomföras. Vi kommer fortsatt driva processen och spridningen av detta alternativ under 2013 samtidigt som att vi försöker att samla medarbetare med FoU kompetens till en workshop under hösten 2013 i syfte att få inspel till hur vi på bästa möjliga sätt tar vara på denna kompetens i den dagliga verksamheten. Ansökningstiden för ALF och LFoU medel för 2014 har gått ut och här ser vi samma nedgång i antalet LFoU ansökningar som under 2012 trots påstötningar till verksamheterna. Inga ansökningar har inkommit från primärvården och MSK om LFoU medel men däremot har RehabVäst sökt medel för fem nya projekt. MSK har planerat att hålla en kvalitetsdag i december 2013 där man skall redovisa hur man arbetar med sina olika kvalitetsregister. Sedan tidigare har även Rehab Väst en årlig FoU-/kvalitetsdag som också kommer att genomföras under det andra halvåret av Övriga enheter har också uppmanats att genomföra liknande aktiviteter i syftet att ge medarbetarna en möjlighet att reflektera över hur FoU är och kan bli en del av det dagliga arbetet. Strategiskt mål 2 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet (Omfattar sex indikatorer som vägs samman) Inom NSV pågår ständiga förbättringar för att nå målen. I det vardagliga vårdarbetet används avvikelserapportering i patientsäkerhetsarbetet, riskoch händelseanalyser. Vid MSK följs de medicinska kvalitetsresultaten via de nationella kvalitetsregistren och redovisas i dessa. Resultaten är genomgående goda. VRI-rådet arbetar med att förbättra resultatet gällande följsamhet till

9 Delårsrapport hygienregler. Med Senior Alert kan nu trycksårsförebyggande åtgärder registreras och resultatet visar att åtgärder i hög grad sätts in på riskpatienter. Vilket även lett till att klinikens sårvårdsråd tagit fram en handlingsplan i syfte att förebygga trycksår. Alma-team följer upp de mest sjuka äldre (>85år) efter utskrivning från slutenvården. Besöken på Akutmottagningen fortsätter att öka, vårdtillfällen och vårddagar lika så. Beläggningen är över 90% trots tillskott av vårdplatser. Dock upplevs vårdarbetet som mer planeringsbart. Indikatorer som ytterligare behöver förbättras och har högsta prioritet är hygienregler för handtvätt och antibiotika förskrivning. SVR har inte uppfyllt sitt strategiska mål för Patientsäkerhet då tiderna på Jourcentralerna allt för ofta inte räcker till, vilket innebär en patientosäker vård. Det skapar en frustration hos såväl patienter som hos andra vårdenheter. Målet är delvis uppfyllt vad gäller nöjda inringande patienter som fått svar från Fram till tredje kvartalet 2013 har ca 1100 medarbetare utbildats i LEAN-filosofin. Detta har resulterat i ca 50 LEAN-coacher som är motorer för arbetet med ständiga förbättringar inom sina respektive verksamhetsområden. Ett LEAN-coach nätverk har organiserats inom NSV. Strategin för att nå målet att integrera forskning och utveckling i den dagliga verksamheten är satt till att stödja kliniknära forsknings- och utvecklingsarbete. Vi försöker att förbättra utvecklings- och förändringsklimatet under 2013 genom t ex att skapa mötesplatser för en diskussion med medarbetarna vilket stöd som behövs för ett ökat engagemang i frågorna. Vi kommer att inbjuda till mer riktade FoUutbildningar och samtal på avdelningsnivå under Således kommer Närsjukvårdens FoU-enhet att kunna tillhandahålla t ex introduktionskurs till FoUprocessen till de enheter som önskar detta. Syftet med denna kurs är att kunna ge en introduktion till nyanställd personal, till chefer på olika nivåer eller vid förfrågan då en speciell satsning av projekt ska genomföras. Vi kommer fortsatt driva processen och spridningen av detta alternativ under Inom MSK har man beslutat av under det andra halvåret av 2013 hålla en kvalitetsdag där man redovisar hur man arbetar med sina olika kvalitetsregister. Sedan tidigare har även Rehab Väst en årlig FoU-/kvalitetsdag som också kommer att genomföras under det andra halvåret av Medarbetarna i Rehab Väst upplever i ännu högre grad än förra året att forskning och utveckling integreras i verksamheten. Övriga enheter har också uppmanats att genomföra liknande aktiviteter i syftet att ge medarbetarna en möjlighet att reflektera över hur FoU är och kan bli en del av det dagliga arbetet. Beträffande det processorienterade arbetet och strukturerade LEAN-arbete har medarbetarnas insatser vad gäller förbättringsarbeten börjat ge resultat. Under 2013 års resultatdialoger med verksamheterna följs arbetet upp. NSV verkar för en god hälsoutveckling för patienten genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Speciellt är det kopplat till livsstilsfrågor som tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet. Arbetet utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Vårdcentralerna erbjuder sina patienter möjlighet att göra egenkontroller av sin hälsa via levnadsvanedatorer och även boka tid till livsstilssjuksköterska för personlig rådgivning. En gemensam rutin för Seniormottagning har utarbetats tillsammans med övriga landstingsdrivna VC. Ett erbjudande går ut till vc. listade 75 åringar som erbjuds en hälsoundersökning och en genomgång av läkemedel och hälsokostpreparat. Hälsoundersökningen har resulterat i åtgärder som fallprevention, besök hos dietist kosttillägg, FaR-ordination m.m. PVV arbetar mot tydliga mål som att minska andelen förskrivna olämpliga läkemedel för äldre och sex av tio Vc har uppfyllt målet. Alla tio vårdcentraler har uppnått målet att öka andelen läkemedelsgenomgångar. Inom specialistvården har PHE nu en tydlig planering kring verksamhetens fortsatta processarbete kring nya vårdprogram och vårdprocessprogram med koppling till produktionsplanering. Flera olika handlingsplaner med tydliga mål och tidsplaner är påbörjade inom kliniken. Prioriterade områden är fortsatt tillgänglighet, vård- och habiliteringsplaner, vårddokumentation, vårdprocessprogram samt kvalitetsregister.

10 Delårsrapport RPR arbetar vidare med att minska gap i vårdflöden från domstolar. Under 2013 har riskgruppens arbete förändrats för att möta domstolars och verksamhetens behov. Det har lett till ökade möjligheter att följa upp och uppdatera farlighetsbedömningar. Friskvårdsgruppen har fortsatt arbetet med att utveckla friskvården för både personal och patienter under FaR förskrivning är fortsatt ett individuellt lönemål under 2013för sjukgymnaster inom PV. Rehab Väst har höjt målet ytterligare för 2013 när det gäller antalet förskrivna FaR-recept. Dock visar resultatet för jan juni att det kan bli svårt att uppnå målet med 400 förskrivna FaR-recept Rehabiliteringsplanen är ett viktigt verktyg i den kommande hemsjukvårdsreformen och PV för att förbättra samverkan i vårdövergångar. Rehabiliteringsplaner är individuellt lönemål för berörda medarbetare. Artrosskolorna genomförs enligt planen för 2013 och Följsamhet till träningsprogram för artrospatienter efter 3 mån är god. Under 2013 drivs fyra olika projekt inom NSV med medel från LiÖ:s Hälsopott. Speciellt riktade för att stödja arbete som främjar hälsa hos utsatta grupper i befolkningen. Strategiskt mål 3: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Kritisk framgångsfaktor för att nå det strategiska målet är: Aktivt systematiskt miljöarbete. Vi följer i vilken utsträckning verksamhetsenheterna formulerar konkreta miljömål och beskriver arbetet för att nå målen i verksamhetsplaner via RH-check. Det arbetet har ökat.

11 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Strategiskt mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och utveckling Strategiskt mål 3 Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål 1 Resultaten har inte förändrats sedan förra mätningen utan ligger på samma nivå. Vi kommer att ta fram nya handlingsplaner för at arbeta vidare med att nå målet. Strategiskt mål 2 Målet är nått vad gäller nyckelindikatorn Andel VE med kompetensförsörjningsplan samt studenternas upplevelse, vilket är glädjande. I övrigt ligger resultaten på samma nivå som tidigare mätning. Strategiskt mål 3 Upplevelsen av stöd från närmaste chef har försämrats något men i övrigt har flertalet av indikatorerna nåtts. Mätningen för de flesta indikatorer görs i den årliga medarbetaruppföljningen. Förhoppningen är att förbättringar sker till årets slut. Nästa mätning sker först i april 2014 när medarbetaruppföljningen genomförs. Väsentliga insatser och resultat Medarbetaruppföljning genomfördes i april 2013 och enheterna har påbörjat arbetet med sina aktivitetsplaner utifrån resultatet.. Ett aktivt medarbetarskap är lika viktigt som ett gott ledarskap. Det är flera verksamheter som har, eller planerar att arbeta med, värdegrundsarbete och bemötandefrågor. Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste frågor, både på kort och på lång sikt. Vårdbehovet ökar samtidigt som vi har många pensionsavgångar. Det ställer höga krav på att hitta sätt att effektivisera verksamheter och flöden mellan verksamheter. Inom NSV fortskrider arbetet med att implementera LEANfilosofin. Vi har också påbörjat arbetet med produktionsplanering, där vi bildat ett centrumteam som ska stötta verksamheterna i arbetet. Tanken är att dessa åtgärder ska bidra till effektivare arbetssätt. Större delen av NSV:s medarbetare har fått utbildning i LEAN. Sjuksköterske- och läkarförsörjningen har blivit ett stort problem för flera enheter inom NSV. Under hösten startar arbetsgrupper som ska arbeta med sjuksköterske- resp läkarförsörjningsfrågan. En översyn av vilken yrkeskategori som gör vad, utöver det som redan är genomfört, planeras också. Primärvården har via enkät till läkargruppen fått fram ett antal områden att arbeta vidare med, vilket kan bli en input för läkarförsörjningsgruppen. Många av nyckelindikatorerna för ett gott ledarskap har förbättrats, men det finns fortfarande en del att göra för att förbättra situationen för våra chefer. Landstingest nya chefsmodell är en bra utgångspunkt för handlingsplaner inom detta område. En arbetsgrupp har sett över rutinen för introduktion av nya chefer. Det är viktigt att nya chefer får bra förutsättningar för sitt uppdrag Vårdenhetscheferna inom primärvård har som grupp fått särskild handledning i sin chefroll.. Vi fortsätter också satsningen på att stärka cheferna i rollen som ledare utifrån ett LEAN-perspektiv. I maj var samtliga chefer inbjuda till en föreläsning med temat LEAN-ledarskap.

12 Delårsrapport Sammanfattningsvis har vi två stora frågor att arbeta vidare med, det ena är kompetensförsörjningen där vi vet att vi har många pensionsavgångar framåt och där vi har problem redan idag. Det andra är chefernas situation. Intentionerna i landstingets chefsmodell är bra, men nu krävs också att vi tar fram handlingsplaner som kan leda till att vi når målen i modellen. Hemsjukvårdsreformen och dess konsekvenser för berörda medarbetare kommer också att vara i fokus under resten av året.

13 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Strategiskt mål 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer Strategiskt mål 3 Kostnadseffektiv verksamhet Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Strategiskt mål 1 Måluppfyllelse är inte helt tillfredsställande och bedöms bli oförändrad under året. Strategiskt mål 2 Målet nås inte och kommer inte nå mål vid årets slut. Strategiskt mål 3 Målet nås och bedöms kunna bibehållas uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat I mål 1 sammanvägs flera nyckelindikatorer. När det gäller finansiering av nya åtaganden är problemet neuroläkemedel vid MSK. Nyckelindikator för VEresultat har vänt neråt. Två verksamheter visar underskott, båda starkt påverkade av läkemedelskostnadsutveckling. Lönekostnadsutveckling förbättras men når inte mål, som är en sammanvägning av lönemål och personalförändring, bl a i form av utökade uppdrag med rekrytering (SVR tillgänglighet, AMC ST-läkare, MSK vårdplatser, FMC flyktingmedicinsk mottagning, AT US/LIM AT-läkare). Nyckelindikatorn för hyrpersonal når mål trots fortsatt behov av både läkare och sjuksköterskor i flera verksamheter. Läkemedelskostnader är till övervägande del primärvårdens allmänläkemedel, som sjunker ned mot plan. Men klinik- och rekvisitionsläkemedel inom MSK och PHE har ökat kraftigt och motverkar måluppfyllelsen. Kostnader för medicinsk service påverkas av prisutveckling men främst av volymen ÖVläkarbesök, som fortsätter öka. I nuläget klarar ingen verksamhet att hålla budget för medicinsk service. Uppföljningsverktyget för lab möjliggör inte jämförelse, vilket gör avvikelsen svår att analysera. Dialog med Diagnostikcentrum sker avseende viss prissättning (DT halsangio inom Strokeprocessen). Verksamheternas ledningsgrupper och medarbetare arbetar med lokala handlingsplaner för att nå sina resultatmål och NSV:s helårsbedömning. Förbättringen mot förra året har möjliggjorts främst med ersättning för vårdplatser i akutprocessen. Antal akutbesök har tyvärr fortsatt öka (medicinpatienter +2 %, kirurgi-/ortopedipatienter +5 % mot förra året). Beläggning i slutenvård vid MSK har hejdats något, delvis påverkat av kortare medelvårdtider. Den tidigare annonserade ökningen av antal östgötar vid RPR har tyvärr fortsatt. I mål 2 når inte nyckelindikatorn för eget kapital planerad nivå. I mål 3 är kostnad per DRG-poäng bättre än budget. Det andra måttet ska uppdateras med data från SKL under hösten. Vid varje klinik finns handlingsplan för KPP-arbete. De bedöms kunna utvecklas i takt med genomförande av produktionsplanering. Flera parallella aktiviteter pågår: produktionsplaneringsprocesser har påbörjats vid RV och MSK, genomlysning har skett inom MSK, NSV ledning för dialog med HSN om ersättningsmodell för RPR, volymer i akutprocessen adresseras i flera projekt, t ex aktiv hälsostyrning, säker hemgång, Alma-team, vilka bedöms ha bidragit positivt, till en lägre ökning. Samtliga verksamheter har fått sparbeting att hantera under resten av året. Samtidigt måste fokus riktas mot 2014 med hemsjukvårdsreformen och effekter av primärvårdens förändrade ersättningsmodell.

14 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys Resultatet är +8,8 mkr t o m augusti (+5,2 mkr förra året). Produktionsenhetens helårsbedömning är 0 mkr, ca 9 mkr bättre än förra året. I prel. budget, före beslut om tillskott i akutprocessen, förelåg stort underskott hos MSK. Det var inte oväntat mot bakgrund av klinikens bokslut 2012 på -29 mkr. Tillskottet har bidragit till förbättring, men återstående handlingsplaner för 10 mkr har inte fått effekt när en samtidig ökning sker av ÖV- och akuta läkarbesök, med konsekvenser på läkemedelsförskrivning och medicinsk service. Kliniken har ett bestående stort underskott som adresseras via produktionsplanering. RPR finansieras delvis med ram för (42+4 st) östgötska patienter och delvis med intäkt för utomlänsvård. När östgötar ökat (f n 60 st) undanträngs möjlighet att sälja utomlänsvård. En plats motsvarar ca 2 mkr per år i utebliven intäkt eller ökat kostnad för en östgöte i utomlänsvård. Det har förändrat klinikens ekonomi radikalt. HSN har hörsammat detta och täcker merkostnaden för östgötska patienter, så att klinikens helårsbedömning är i balans. Liknande lösning sker nästa år. Största avvikelserna på kostnadssidan (jämfört med budget) är lab.kostnader (-1,6 mkr), röntgenkostnader (-3.0 mkr) och läkemedel (-2,1 mkr). ÖV-volym sjukvårdande behandlingar minskar, men ökar generellt för läkarbesök, specifikt på akuten (+3 %, varav +2 % internmedicin, +5 % kirurgi/ortopedi). SV-volym jämförs bäst exkl RPR, eftersom rättspsykiatrisk vårdproduktion påverkas kraftigt av långa vårdtider. SV exkl RPR har minskat vid PHE under evakuering vid ombyggnad av avd 8 under våren och har ökat vid MSK. Antal vårddagar är oförändrat vid MSK, d v s medelvårdtid har minskat samtidigt som återinskrivningen också sjunkit jämfört med förra året. I resultattabellen nedan ingår Ätstörningsenheten, som har flyttat till annan produktionsenhet Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning 2013 Budget 2013 Bokslut 2012 PVV Primärvård ,7 MSK Medicinska specialistkliniken -17,2-3,5-28,6 PHE Psykiatri- och habiliteringsenheten -1,2 0 +0,3 Rehab väst +0,7 0 +0,9 RPR Rättspsykiatriska regionkliniken ,5 FMC Flyktingmedicinskt centrum +2,0 0 +4,7 SVR Sjukvårdsrådgivningen +0,2 0 +2,4 ÄT Ätstörningsenheten (bytt PE till NSC 2013) ,0 Övrigt +15,5 +3,5 +7,2 Summa 0 0-8,9

15 Delårsrapport Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1 Utgå från kundernas behov Framgångsfaktor Tillgänglighet Kvalitet Bemötande Nyckelindikator Antal samtal till SVR 1177 som besvaras inom 3 min. (*Nationell mätning) Andel kliniker/vårdcentraler som kan ge erbjudande om tid direkt < 14 dag. efter remiss accepterats (*Fråga till verksamhetsenheterna) Andel patienter som får telefonkontakt med vårdcentralen samma dag (*Väntetidsuppföljningen) Andel patienter som får läkarbesök vid vårdcentralen < 7 dag. för nya medicinska problem eller kraftigt försämrad känd sjukdom (*Väntetidsuppföljningen) Andel patienter som får tid för bedömning hos specialist < 30 dag. (*Väntetidsuppföljningen PHE) Andel patienter som får tid för bedömning hos specialist < 60 dag. (*Väntetidsuppföljningen LPÖ-MSK-PHE) Tillgängligheten på akutmottagningen 1-4 Minst 80 % ska ha träffat läkare < 1 tim. (*Cosmic) Tillgängligheten på akutmottagningen 1-4 Minst 80 % ska lämna akutmottagningen efter högst 4 tim. (*Cosmic) Studerande på HU - nöjdhet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som helhet Studerande övriga - nöjdhet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som helhet HFF Andel enheter som genomfört Tema 1 och 2 (inkl. kunskapsöversikten) el motsv. värdegrundsarbete (*Fråga till verksamhetsenheterna) Sjf Andel enheter som registrerar i Hälsobladet i Cosmic (*Cosmic) Nöjda patienter, helhetsintryck av besöket/sjukhusvistelsen (*PVV, ÖV, SV somatik, Spec. hemsjv. PVV, RPR egen nat. enkät) Patienter vid Akutmottagningen LiM som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten (7 indikatorer) Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 70 % 41 % 64 % % 100 % 100 % % 92 % 94,6 % % 94 % 93,4 % % 87 % 89 % % 88 % 92 % % 61 % 53 % 2013 Q2 80 % 80 % 71 % 2013 Q2 90 % 86 % 85 % % 88 % 87 % % 50 % Ny indikator 50 % 90 % Ny indikator 85 * 78,25 * 81,4 * * 69 * 79,7 *

16 Delårsrapport Delaktighet Andel patienter med stort förtroende för vård och behandling på den mottagning/avdelning som besöktes (*PVV, ÖV, SV, Specialiserad hemsjv. RPR egen nat.enkät) Patienter som upplever delaktighet i beslut om behandling (*PVV, ÖV, SV, Spec. hemsjukv. RPR egen nat. enkät) Andel utskrivna patienter från slutenvården med läkemedelsberättelse (> 70 år) (*MSK, PHE, LPÖ) 85 * 88,8 * 81 * * 79,3 * 83 * % 56 % Ny indikator 2013

17 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål 1 Forskning och utveckling ska integreras i verksamheten Framgångsfaktor Positivt utvecklings- och förändringsklimat Aktiv klinisk forskning Forskning som styr implementering och lärande Processorienterat arbetssätt och strukturerat Lean-arbete Nyckelindikator Andel medarbetare som upplever att deras enhet/avd. har ett positivt forsknings- och utv. Klimat (*LiÖ-gemensam medarbetarenkät, alla enh) Andel verksamheter, där antalet medarbetare som är delaktiga i sin enhets/avdelnings utveckling är <7% (LiÖ-gemensam medarbetarenkät) för resp. enhet Medarbetare som tycker sig ha goda möjligheter att på egna enheten medverka i förbättrings- och utvecklingsarbete Antalet ALF poäng för forskning (Mål = > 10% per år) Antal forskarstuderande i NSV Mål = 5 st 2012 Antal publicerade vetenskapliga artiklar inom ämnesområdena implementering och lärande Andel relevanta enh. Som på ett tillfredställande sätt deltar i utvecklingen av vården enl överenskommelser för; -Språkstörning och stamning hos barn och unga -Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar -Kroniska sjukdomar som medför betydande funktionsnedsättningar -Äldre med cancer -Jämlik vård -Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser -Palliativ vård vid livets slutskede -Äldre -Länsgemensamt omhändertagande av patienter med särskilda behov skyddsvårdbehov -Hjärtintensivvård, medicinsk intensivvård och infektionsvård -Hemsjukvård -Klimatvård (*Resultatdialog med verksamheterna 2013) Utfall Målvärde Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 80 % 67 % 64 % % 74 Ny indikator % 76 % 75 % % 62 % ökning/år 45,7 % st 5 st 7 st st 2 st 1 st % 100 % 100 % 2013

18 Delårsrapport Strategiskt mål 2 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Framgångsfaktor Hög medicinsk kvalitet Patientsäkerhet Nyckelindikator Enheter som redovisar handlingsplaner och arbetar med förbättringar utifrån resultat för nationella kvalitetsregister (*Kliniker-PVV-Länsövergripande verksamheter) Andel observationer som visar att hygienriktlinjerna följs för handtvätt (Uppföljningsportalen LISA) Andel observationer som visar att hygienriktlinjerna följs för klädregler (Uppföljningsportalen LISA) Antibiotikaförskrivning LiÖ (Strama portalen) mål=310 recept/1000 invånare Genomsnittlig beläggningsgrad (*Vård-databas) Återinläggningar av patienter (65 år) 80 år och äldre (*Ledningsrapport) Andel kliniker/vc som infört SBAR som kommunikationsstrategi (Fråga relevanta enheter) Andel läkemedelsgenomgångar i Primärvården (=10 vårdcentraler) Strategiskt mål 3 Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Aktivt systematiskt miljöarbete Nyckelindikator Andel enheter med konkreta miljömål i VP av 20 enheter (RH-check Miljö) Utfall Målvärde Föregående utfall 100 % 80 % 80 % Resultat dialoger % 81,2 % 85 % % 96,8 % 97 % rec/ 316 rec/ 350 rec/ inv 1000 inv inv 90 % 85 % 99 % < 9 % 17,9 % 14,8 % % 2 vc + alla Ny enheter på indikator MSK vc 10 Ny 2013 indikator Mättidpunkt Måluppfyllelse Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 100 % 76 % 57 %

19 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Bästa möjliga möten Ökad delaktighet Nyckelindikator Medarbetare som upplever att man på den egna enh./avdelningen bemöter varandra väl Medarbetare som upplever att man på den egna enh./avdelningen bemöter patienter/kunder väl Medarbetare som upplever att man på den egna enh./avdelningen har ett öppet klimat, högt i tak Medarbetare som upplever sig delaktiga i enh./avdelningens utveckling Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 83* 81* 82* * 89* 89* * 73* 73* * 76* 76* Strategiskt mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och utveckling Framgångsfaktor En arbetsplats där många vill arbeta Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Goda lärmiljöer Nyckelindikator Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten där man jobbar Studenternas upplevelse av handledning på den verksamhetsförlagda utbildningen (handledarfrågorna index) Medarbetare som upplever att de lär sig nya saker i sitt arbete Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 82* 79* 79* ,2 4,3 4, % 100 % 100 % * 85* 85* Medarbetare som lär av varandra 78* 77* 77* Strategiskt mål 3 Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor En chefsroll med tydligt uppdrag Hållbara chefer Tydliga verksamhetsmål Nyckelindikator Andel chefer som har utvecklingssamtal med sin chef Andel chefer som har en individuell utvecklingsplan Chefer som upplever att närmaste chef kommunicerar enhetens/avdelningens mål på ett tydligt sätt Chefer som tycker att landstinget i Östergötland har ett öppet klimat, högt i tak Chefer som är nöjda med sin arbetssituation som helhet. Chefer som upplever att närmaste chef är bra på att ge stöd och vägledning i arbetet när det behövs. Medarbetare som upplever att närmaste chef kommunicerar enh./avdelningens mål på ett tydligt sätt Andel VE med kompetensförsörjningsplan Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse 95* 98* 92* * 98* 94* * 78* 76* * 62* 62* * 75* 74* * 76* 79* * 74* 74*

20 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Realistisk planering och god uppföljning Målvärde Mättid- Nyckelindikator Utfall punkt Nya åtaganden ska vara finansierade 100 % 94 % 93 % Föregående utfall Positivt resultat för produktionsenheten (helårsbedömning) Andel enheter med positivt resultat (helårsbedömning) Lönekostnadsutveckling (varav lönemål 2,5 %) Kostnadsutveckling hyrpersonal (andel av föregående år) Läkemedelskostnadsutveckling Allmänläkem. -3,5 % DÅ08 (mål -4,2 %) Övriga läkem. +7,3 % DÅ08 (mål 0 %) Totalt -0,8 % DÅ08 (mål -2,8 %) Andel enheter med kostnader för medicinsk service inom budget 0 0-8,9 mkr 90 % 82 % 90 % 4,7 % (rev.) Strategiskt mål 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer Framgångsfaktor Avsättningar inför framtiden Nyckelindikator Enheter med positivt eget kapital (helårsbedömning) Strategiskt mål 3 Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Kostnadseffektivitet som står sig väl nationellt Nyckelindikator Kostnad per DRG-poäng Ingångsvärde: %/år Lägre DRG-kostnad än riket (för jämförbara kliniker vid länsdelssjukhus) Färgsättning för måluppfyllelse sker enligt: Tillfredsställande resultat Inte helt tillfredsställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/ej möjligt att värdera HÅ HÅ 5,3 % 5,7 % % 96 % (rev.) 99 % ,8 % -0,8 % -3,0 % % Utfall Måluppfyllelse Målvärde Föregående utfall 80 % 73 % 80 % (rev.) HÅ Måluppfyllelse Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Måluppfyllelse % - 99 % Mättidpunkt

21 209 Närsjukvård i västra Österg Bilaga 1 K Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2013 Bokslut 2012 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1 Intäkt utöver budget för kostnadstäckning ökat antal östgötapatienter vid Rättspsykiatriska regionkliniken. 2 Differensen utgörs av budget för ospecificerade besparingar vid Medicinska specialistkliniken (not 5 i verksamhetsplanen). 3 Skillnad mellan budget och helårsbedömning avser främst kostnader för medicinsk service och utomlänskostnader Rättspsykiatri..

22 Bilaga Närsjukvård i västra Österg Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar -667 Ökning/minskning förråd och varulager -28 Ökning/minskning kortfristiga skulder 825 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

23 Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2013 Bokslut 2012 Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Summa Noter till investeringsredovisning: 1 I inventarier ingår även investeringar i inventarier i samband med om-/tillbyggnad som kan komma att få annan kontering. 2 I medicinteknisk apparatur ingår utrustning som från 2014 kommer att övertas och förhyras av Diagnostikcentrum.

24 Bilaga Närsjukvård i västra Österg Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2013 IB Bokslut 2012 Not TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Kundfordringar 0-44 Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1 Investeringar från 2012 har förskjutits till 2013, investeringsplanen uppdaterats och beslutats.

25 Primärvårdsrapport 209 Närsjukvård i västra Österg Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Helårsbedömning 2013 Budget 2013 Bokslut 2012 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård ,2 Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet ,3 Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1. Ökad intäkt och kostnad 4,9 mkr avser förändrad redovisningsprincip, där kostnader för primärvårdsläkare som arbetar vid jourcentralen (JC) nu bokförs på JC. 2. Ökad kapiteringsersättning för äldre befolkning 1,5 mkr. 3. Ökad kostnad för röntgen i primärvård 1,5 mkr.

26 Ledningsstaben RESULTATUTREDNING, VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD Resultat och eget kapital per vårdcentral och vårdcentralsområde Helårsbedömning Primärvårdsområde västra länsdelen (mkr) PEOE/alt PEVE Resultat 2013 HB08 Eget kapital * Resultat 2012 Vårdcentraler VC Marieberg VC Lyckorna VC Brinken VC Borensberg VC Vadstena VC Mjölby VC Skänninge VC Boxholm VC Mantorp VC Ödeshög Gemensamt PV-område Summa primärvårdsområde Avgår del utanför vårdvalsuppdrag (ange vad och för vilken VC) Summa Vårdval primärvårdsområde * Eget kapital motsvarar resultat från år , enligt specifikation nedan: Eget kapital Hela PVverksamheten Vårdvalsuppdrag Resultat Primärvårdsområde Resultat Primärvårdsområde Resultat Primärvårdsområde Resultat Primärvårdsområde Resultat Primärvårdsområde UB Eget kapital Kommentar: PVV hade positivt resultat 2012 och gör helårsbedömning med balans Det finns ett underliggande ekonomisk bekymmer med VC Boxholm, där resultatet hittills inte varit positivt sedan vårdval. Det är den främsta orsaken till det negativa egna kapitalet. Flera mindre vårdcentraler har haft svårt att få ekonomin i balans med nuvarande kapiteringsmodell. Under 2012 och 2013 har övriga verksamheter tillsammans uppvägt obalansen. Den nya kapiteringsmodellen, tillsammans med tillsättning av två läkartjänster i Boxholm, kan komma att förbättra detta förhållande. Men osäkerheten är mycket stor på grund av de ekonomiska effekterna på vårdcentralsnivå som blir följden av hemsjukvårdsreformen.

27 Bilaga handlingsplaner NSV DÅ MEDBORGAR KUNDPERSPEKTIVET Handlingsplaner Utifrån kritiska framgångsfaktorer och Särskilda uppgifter i Överenskommelse om uppdrag HSN 2013 Förbättringsarbete NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Ansvara för framtagande/uppdatering av vårdprogram och vårdprocessprogram för de områden som omfattar/berör NSV:s verksamhet samt ansvara för uppföljning av vård och vårdprocesser för de leverantörer som utför delar av NSV:s uppdrag. Utveckling av länsgemensamt omhändertagande av patienter med särskilda skydds- vård- behov NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Tillsammans med övriga involverade vuxenpsykiatriska verksamheter i LiÖ medverka i framtagandet av ändrat arbetssätt som innebär omhändertagande av dessa patienter, även de med självskadebeteende, inom länet. - Det här arbetet ska hanteras utifrån kunskapsnoderna i Sverige och vi ska följa SoS synpunkter. Samverkan med externa leverantörer och vårdgrannar NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - NSV informerar ledningsstaben vid förändringar i avtal med andra aktörer som kan komma påverka uppdraget. - Ha samråd med externa aktörer som utför del av uppdraget samt ha det övergripande ansvaret för samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården i västra länsdelen. - Följa upp samverkansavtal. - Samverka med olika aktörer i sjukskrivningsprocessen för en effektiv process. - Ta ett sammanhållande ansvar för att leda samverkan mellan de vårdenheter som är auktoriserade inom vårdval primärvård för att åstadkomma utveckling och förbättring. - Årligen genomföra samverkansdialog med auktoriserade vårdenheter inom vårdval inom NSV:s geografiska område. Sammanställa skriftlig dokumentation med frågeställningar och åtgärder som skickas till Beställare primärvård för kännedom. Hjärtintensivvård, medicinsk intensivvård och infektionssjukvård NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Medicinska specialistkliniken (MSK) ger vård med hög medicinsk kvalitet, har fortsatt slutenvårdsansvar för hjärtintensiv- och medicinsk intensivvård (MIMA) samt infektionssjukvård. Ansvar Närsjukvårdsdirektör (NSVD) Verksamhetschefer (VC) NSVD VC - PHE - LPÖ - RPR NSVD Primärvårdschef PVV VC VC MSK Status Planeras 1

28 Bilaga handlingsplaner NSV DÅ Hemsjukvård NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Fortsätta arbetet för likvärdig vård i länsdelen avseende somatiskt specialiserad hemsjukvård inom SAH, LAH Motala/Mjölby. - Medverka i länsövergripande- och lokalt förändringsarbetet föranlett av hemsjukvårdsreformen. - Tydliggöra Specialiserade Hemsjukvårdens uppdrag. - PVV erbjuder vårdplanering i hemmet och förebyggande hembesök i team (biståndshandläggare, kontaktperson hemtjänst, dsk och arbetsterapeut) med mål att skapa trygghet, kunna bo kvar så länge som möjligt i ordinärt boende och undvika onödiga besök på akuten. Klimatvård NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Säkerställa att aktuella patienter har en aktuell vård- och rehabiliteringsplan, som täcker tiden efter klimatvården. - Vid varje individuellt fall av avslag ge standardiserat skriftligt svar till patienten och en tid för framtagande av en vård- och rehabiliteringsplan. - Inventera befintliga rutiner. VC MSK Primärvårdschef PVV NSVD VC MSK Handlingsplaner Utifrån kritiska framgångsfaktorer och Särskilda utvecklingsområden i Överenskommelse om uppdrag HSN 2013 Språkstörning och stamning hos barn och unga NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Samverka länsövergripande och ta fram ett vårdprogram och vårdprocessprogram vilka tydliggör ansvar, genomförande och rutiner avseende bedömning, utredning, diagnos, behandling och behandlingsformer samt övergångar (ex elevhälsan) med beaktande av barnets ålder, miljö och problematikens svårighetsgrad. Arbetet är i stort sett klart, men gränssnittet mellan BUP, BUH och RV för NP-barnen är inte klar och kommer att lyftas till NSD för beslut för att kunna avsluta. - Stödja och utbilda barnhälsovården i att tidigt identifiera tidiga avvikelser i tal och språkutveckling samt tydliggöra och informera om rutiner för remittering till logopedbeömning. Tillsammans med barnavårdscentralerna i västra länsdelen följa remitteringsfrekvensen. I samverkan med BHV genomförs utbildningarna och logopederna medverkar. I samverkan med Barnhälsovården - Erbjuda föräldrar/anhöriga samt förskolepersonal skriftlig och muntlig information om planering och behandling samt ge handledning i hur den vardagliga språkstimulansen bör bedrivas. RV - Muntlig information på förskolor. Logopedernas arbetssätt Ansvar VC RV Ledarnätverket VC PVV - RV Status / Klart Påbörjat Påbörjat 2

29 Bilaga handlingsplaner NSV DÅ omfattar sedan tidigare ett nära samarbete med förskolorna och då ingår naturligt att ge information både muntligt och skriftligt. - Ta initiativ till samverkan med kommunerna i västra länsdelen kring ansvar, arbetsfördelning och utveckling avseende barn med språkstörning, samt medverka i ev. ländelsövergripande samarbete. Identifiera behov, ta fram rutin. Ingår i VPP språkstörning. - Beakta förälder/närståendes behov av annat samtalsstöd och lotsa vidare till denna kompetens. Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Säkerställa att barnets/den unges behov av regelbundna återbesök kan tillgodoses och att återbesöken dokumenteras i barnets/den unges vårdplan. - Stödja barnet/den unges närstående genom skriftlig information, individuellt anpassat samtalsstöd och/eller deltagande i samtalsgrupper. - Bidra med kompetensöverföring så att barnets/den unges skolmiljö kan tillrättaläggas för att stödja individens utveckling och minimera funktionshindret. För detta krävs tydliga och hållbara strukturer för samverkan mellan NSV och kommunerna. I de fall dessa strukturer saknas skall NSV arbeta för att sådana skapas. Säkerställes i Habiliteringsplanen, Vårdplaneringen. För diskussion i ledarnätverket. Kroniska sjukdomar som medför betydande funktionsnedsättningar NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Tillse att patientens vård hålls samman genom att ha dokumenterade rutiner för att identifiera patienter som har kontakt med flera vårdgivare och återkommande vårdkontakter. Vidare informera patienten om rätten till en koordinationsfunktion samt följa upp att arbetssättet efterlevs i varje enskilt fall. MSK - Identifierar mångbesökare, följer upp och åtgärdar. - Ge patienten möjlighet att själv och/eller med hjälp av närstående i hemmet utföra insatser som tidigare krävt ett möte med sjukvården genom att utveckla och tillämpa nya alternativa tekniska lösningar och arbetsmetoder. - Tillse att barn, ungdomar och till dem närstående får ett förberett och strukturerat överlämnande och mottagande när patienten går från barn- och ungdomsvård till vuxenvård. Under 2013 identifiera vilka verksamheter som är berörda och i samverkan med överlämnande/mottagande verksamhet arbeta fram rutiner för överlämnande/mottagande utifrån den ungas perspektiv. HAB har framarbetad rutin för övergång Transitionsprocessen. VC RV VC RV VC PHE VC NSV VC PHE HAB Genomfört Genomfört Påbörjat 3

30 Bilaga handlingsplaner NSV DÅ PVV - Har vi tagit fram en rutin (PM) som håller på och implementeras. Där har VC kommit olika långt. Någon VC följer på resultattavlan antal personer med fast vårdkontakt som en påminnelse och ett led i implementeringen. Äldre med cancer NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Stödja patientens delaktighet genom att ge information kring förutsättningar och avvägningar vid beslut om utredning och behandling samt vara tydlig i alternativ kring botande och lindrande vård. - Ansvara för att patienten är väl införstådd med planering av utredning och behandling samt ge klara besked om tidpunkt för olika moment i utredning och behandling. - Säkerställa att patient med behov av sammansatta insatser och/eller med nedsatt autonomi, får tillgång till en kontaktsjuksköterska som kontinuerligt koordinerar patientens vård och vårdkontakter i samråd med den namngivna kontakt patienten har på sin vårdcentral. VC MSK Påbörjat arbete Handlingsplaner Utifrån kritiska framgångsfaktorer och Uppdrag från tidigare år i Överenskommelse om uppdrag HSN 2013 Jämlik vård NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - I samverkan med andra, bidra till en mer jämlik hälsa i befolkningen. Ha kunskap om målgruppens hälsoläge och sträva efter att utjämna åtgärdbara hälsoskillnader. - Regelbundet arbeta med jämförelser av verksamheten med andra vårdgivare och vårdgrannar. Vid behov utvärdera om insatserna är jämlika ur ett socioekonomiskt perspektiv. Presentera resultaten årligen i verksamhetsplan. - Beakta patientens möjlighet och förmåga att ta till sig kunskap om hur han/hon kan förbättra sin hälsa och hantera sin sjukdom och anpassa insatserna utifrån det. - Erbjuda likvärdig vård oberoende av var i länet patienten bor eller söker vård. MSK Akutmottagningens analys avseende patientflöde, sjukdomsgrupper och behov ska ge underlag till beslut. Tillskapande av nätverk för gemensamt lärande, se skillnader och justera. - Primärvården följer sjukskrivningsprocessen ur ett genusperspektiv. Handlingsplan för sjukskrivningsprocessen finns. Arbetar utifrån Socialstyrelsens handbok. - FMC arbetar med hälsoundersökningar för nyanlända flyktingar (asylsökande, kvotflyktingar, kärleksinvandrare och anhöriginvandring) som ska vara likvärdig över hela länet. Formellt hör verksamheten till FMC och kallas Medicinsk Ansvar NSVD Primärvårdschef PVV VC Primärvårdschef PVV Vårdcentralschefer VC FMC Status 4

31 Bilaga handlingsplaner NSV DÅ mottagning för nyanlända. Denna nyordning är nu genomförd i hela länet. - Vårdprocessprogram kring neuropsykiatrisk utredning pågår både gällande barn/ungdomar och vuxna LiÖ gemensamt. PHE deltar i detta arbete. Kommentar från Ewa Rasch: Här är vi inte överens när det gäller VPP-språkstörning ang. NPbarnens fortsatta behandling av logoped. - Klart för barn. fortfarande kring vuxna. Beräknades vara färdigt till sommaren Försenat lite för att göra privata leverantörer delaktiga. - Deltar i forskningsstudie kring behandlingseffekter (CORE) vid samtalsbehandling. Avser vuxenpsykiatri öppenvård samt beroendeverksamheten. Påbörjat vuxen- psyk. planerad start beroende Förbättra registreringen i relevanta kvalitetsregister så att registerdata kan användas i verksamhetens utvecklingsarbete och uppföljning av resultat i jämförelse med andra verksamheter. Avsiktsförklaring med KPC gjord för ökad kvalitet. - Ätstörningsenheten registrerar i Stepwise. VC PHE VC PHE / Klart VC PHE LPÖ RPR - Ätstörningsenheten Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: VC - Som en naturlig del i anamnesen, identifiera ohälsosamma levnadsvanor och erbjuda stöd till förändring på ett sätt som upplevs stödjande och relevant. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och patientens motivationsnivå avgör åtgärdsnivån. Dokumentation av levnadsvanor, åtgärdsnivå samt uppföljning görs i Hälsobladet i Cosmic. - Uppföljning användning av Hälsobladet. Individuelle lönemål inom Rehab Väst. Hälsoprocessledare NSV - HFS - Utbilda medarbetare i hälsofrämjande förhållningssätt, dvs mötets betydelse för att stärka patientens förmåga att ta kontroll över sin hälsa samt att vara delaktig i vård och behandling. Återkommande tema 1g/år inom området Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för alla medarbetare inom Rehab Väst. - Anpassat till verksamhetens kunders specifika behov. - Besvara den årliga enkäten om uppföljning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. - Ansvara för det befolkningsinriktade hälsofrämjande arbetet genom att samverka med Folkhälsocentrum för att bevaka och sprida kunskap om hälsoläget i länsdelen samt bedriva utvecklingsarbete inom området. - Utifrån riktlinjerna i nätverket Hälsofrämjande sjukvård Hälsoprocess- 5

32 Bilaga handlingsplaner NSV DÅ (HFS) arbeta för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. I den årliga mätningen ska vi förbättra oss varje år. - Hälsoprocessledare på NSV-nivå, hälsosamordnare vid alla verksamhetsenheter och livsstilsteam i primärvården vidareutvecklar det hälsofrämjande arbetet med målsättningen att bidra till förbättrad hälsa för befolkningen och patienterna i västra länsdelen. - FoU-enheten ska vara ett aktivt stöd för enheterna i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Inlett samarbete med FHC, gemensam arbetsdag. FoU:s verksamhetschef var under 2012 adjungerad till Hälsorådet i LiÖ som forskningsansvarig. - Ingå i arbetsgrupper kring folkhälsa utifrån en avsiktsförklaring med Motala kommun som även kan komma andra kommunerna till del. - Vårdcentralerna genomför den webb-baserade utbildningen i Hälsofrämjande möten. - Socialstyrelsens nya riktlinjer avseende det hälsofrämjande arbetet implementeras i PVV. - Fortsätta utvecklingen av friskvårdsprogram för patienterna vid Rättspsykiatriska regionkliniken. - RPR utveckling av friskvårdsinsatser för inneliggande patienter med bl a Hälsoprofilbedömningar. - Hälsokommunikatörer vid Flyktingmedicinskt centrum (FMC) fungerar som en länk mellan nyanlända flyktingar, andra invandrare och medarbetare inom hälsa, vård och omsorg. Föreläsningar och konsultation till boenden för ensam kommande flyktingbarn. - HK ingår som en del i den av regeringen beslutade samhällsinformationen som startat i länet. - Hälsofrämjande (FYSS, alkohol, tobak), utveckla och intensifiera detta arbete genom särskilt projekt kring intervention till patienter med metabola riskfaktorer. - FoU-enheten handleder och är kontakt i det internationella arbetet. - PHE mäter patientens upplevda hälsa med EQ5D och HAD. Pilot PROM Palliativ vård vid livets slutskede NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - Registrera samtliga väntade och oväntade dödsfall i Svenska Palliativregistret. - Säkerställa att 60 % av alla väntade dödsfall ska ha föregåtts av ett brytpunktssamtal. - Alla enheter registrerar, ingår i Nationella SKL-projektet ledare NSV - HFS. / prof. Preben Bendtsen VC FoU-enh för Närsjukvård NSVD och hälsoprocessledare HFS Primärvårdschef PVV Primärvårdschef PVV Vårdcentralschefer VC RPR VC FMC VC PHE, FoU VC PHE VC 6

33 Bilaga handlingsplaner NSV DÅ Ledningskraft Bättre liv för sjuka äldre. - Patienterna har tillgång till den avancerade hemsjukvården LAH och den palliativa enheten (avd 11) samt att vårdgivare har tillgång till konsultation hos det Palliativa Rådgivningsteamet (PRT). - Fortsätta att ha god följsamhet till vårdprogrammet Palliativ vård Nytt nationellt vårdprogram implementeras. - Fortsätta registrera i Svenska palliativregistret. - PVV pågår, registrerar. Per-Anders Hedman varit på ett PVV möte och informerat om de nya riktlinjerna samt diskuterat resultat, var kan vi förbättra oss. Primärvårdschef träffat MAS-arna för att planera fortsättningen Äldre NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2013: - I mötet med den äldre patienten beakta såväl det naturliga som det sjukliga åldrandet för att tillhandahålla adekvat vård, behandling och bemötande. - Aktivt stötta individens resurser för att klara ett så självständigt liv som möjligt. - Delta i specifikt utvecklings och förbättringsarbete i enlighet med intentioner och mål för den statliga satsningen Bättre liv för sjuka äldre. - Västra länsdelen ingår i SKL projektet Ledningskraft - Landstinget i Östergötland utarbetar en gemensam aktivitetsplan inom ramen för Ledningskraft - I Sambogruppen( arbetsgrupp till Styrgrupp för vuxna och äldre; samverkan mellan NSV och de fem kommunerna) har Äldreuppdraget och hur vi uppfyller kraven varit en stående fråga på agendan under Vi har arbetat utifrån befintliga PM och avvikelser med uppföljning av de rutinförändringar som beslutats. - Rehabiliteringsplanen har implementerats i hela länsdelen. Ett dokument som säkerställer att patientens rehabilitering fortgår oavsett huvudman och patienten är delaktig i sin egen rehabilitering. - Projekt Vårdplanering i hemmet i Mjölby kommun har möjliggjort tidigare hemgång från korttidsboende. Nya rutiner för samverkan framtagna och har gett ett positivt resultat, där fler än tidigare kommer hem. - Projekt Förebyggande hembesök i Mjölby, Motala och Ödeshögs kommuner (65-år och äldre med dagliga insatser från hemtjänsten) förebygga inläggning inom slutenvården. Det är när en förändring sker som teamet kallas. En förändring kan t ex vara ett akut besök, vattnar inte blommarna i hemmet längre eller tar smörgåsen i kylskåpet m.m. Projektet pågår med implementering. Tid är bokat med Boxholms kommun + VC i slutet av okt VC MSK Primärvårdschef PVV NSVD Primärvårdschef PVV Vårdcentralschefer VC MSK Rehab Väst 7

34 Bilaga handlingsplaner NSV DÅ ALMA-team är etablerat i samverkan mellan MSK och PVV. - Aktiv hälsostyrning (AHS) identifierar patienter som löper stor risk att bli högkonsumenter av slutenvård. Ger dem förebyggande stöd i form av personlig rådgivning, samordning av vårdinsatser och ökad kunskap om egenvård för att förbättra hälsa, öka trygghet, säkerhet och livskvalitet hos dessa patienter. Cancersjukdomar NSV arbetar för att nå målen i överenskommelsen genom att 2012: - Delta i de landstingsövergripande Lean-processerna Knöl i bröstet och Coloncancer i syfte att förkorta samtliga ledtider för patienter med misstänkt eller fastställd cancersjukdom. Ny remiss Knöl i bröstet start Fortsätta klara vårdgarantins mål. NSVD VC Brinken Knöl i bröstet repr. i arbetsgruppen MSK PROCESSPERSPEKTIVET Handlingsplaner Utifrån kritiska framgångsfaktorer och Prioriterade förbättringsområden Strokeprocessen - Nationell strokekampanj sätter fokus på strokesjukdomar. MSK arbetar med flöde bl a från ankomst akutmottagning till trombolys. - Inom strokeenheten fortsätta utvecklingsarbetet inom omvårdnad. - Förbättra omhändertagandet av patient med transitorisk ischemisk attack (TIA) som innebär telemetriövervakning under 24 timmar. (Beräknas till ca 70/år) Ledningsgruppen ska regelbundet följa upp NSV:s resultat - Genom att analysera och diskutera samt ge förbättringsförslag vid veckovisa möten vid Leantavlan. Uppföljning i lokala resultatdialoger - Av verksamhetsenheternas medicinska resultat, handlingsplaner samt resultat för särskilda utvecklingsområden i överenskommelse med HSN. Strategiska behovsanalyser Produktionsplanering - Arbete med produktionsplanering på enhetsnivå inlett - Rehab Väst startar med sjukgymnastmottagningar i Motala och Mjölby samt Handmottagningarna i Motala och Mjölby under MSK Mottagningsenheten Mag - tarm - VC Marieberg - Centrumteam utarbetar strategi/körplan. Presenteras för Chefsmöte. Sjukhusövergripande SJG GTT journalgranskning - Samarbete med Aleris i gemensamt journalgranskningsarbete för somatiska slutenvården LiM. Ansvar VC MSK NSVD och Ledningsgruppen NSVD NSVD och NSV-ledning NSVD och NSV-ledning VD Aleris Status 8

35 Bilaga handlingsplaner NSV DÅ Följa aktivitetsplanen för införandet av Leanfilosofin - Alla verksamhetsenheter med metodstöd från NSV stab. (mars 2013 ca 1000 medarbetare genomfört leanteori och leanspel) - Leancoachnätverk i NSV NSV:s FoU-strategi ska omsättas i lokala FoU-planer och mål - Alla ingående enheter skall följa NSV s övergripande FoU strategi - Rehab Väst bjuder in alla medarbetare till FoU-dag 1 gång/år för att synliggöra förbättringsarbeten och inspirera till fortsatta utvecklingsarbeten. - Ätstörningsenheten har en pilotstudie, åldersövergripande från 15 år och uppåt, insamling av material kring upplevda och påvisade magtarmbesvär hos 20 ätstörningspatienter från hela länet. Fortsatt utveckling av Utbildningsmottagningen - AMC Introduktion av läkare med utländsk utbildning. Kontinuerligt förbättringsarbete - Processkartläggning stabsfunktioner - Värdegrundsarbete avstämning NSV- stab VC i samarbete med leancoacher Resp. VC och FoUsamordnare Dietist tills m FoU-enh f NS VC AMC NSV stab Klart MEDARBETARPERSPEKTIVET Handlingsplaner Utifrån kritiska framgångsfaktorer och Prioriterade förbättringsområden Ett aktivt medarbetarskap - Följa upp verksamheternas aktivitetsplaner utifrån resultaten i medarbetaruppföljningen - Aktivt arbeta med ovannämnda aktivitetsplaner - Värdegrundsarbete/Arbete kring bemötande - Göra läkargruppen mer delaktiga i utvecklingen av verksamheten Ansvar NSD Alla VC VC PHE Status Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och utveckling - Förbättringsarbete kring stöd till verksamheten vad gäller kompetensförsörjningsplanering - Uppdatera planer för kompetensförsörjning - Arbetsgrupp för att ta fram handlingsplan sjuksköterskebemanning Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat - Befattningsutveckling för 1:a linjenchefer - Ta fram handlingsplaner utifrån landstingets chefsmodell - Utbildning chefer i LEAN-ledarskap HR Samtliga VC HR HR-chef HR-chef NSD Planeras Planeras Maj

36 Bilaga handlingsplaner NSV DÅ EKONOMIPERSPEKTIVET Handlingsplaner Utifrån kritiska framgångsfaktorer och Prioriterade förbättringsområden Starta/avveckla förändrad verksamhet kontrollerat - Uppföljning nya åtaganden och inkludera alla perspektiv före beslut - Lokala ekonomiska handlingsplaner Realistiska, förankrade och hållbara lönemål - Dialog kring jämförelser, mål och sidledsansvar inom PE Arbeta med att ersätta hyrpersonal med interna resurser - Utbilda, handleda och finansiera akutläkare - Akutläkare under utbildning på akuten - Rekrytera för stabil läkar- och sjuksköterskebemanning - Rekryteringsaktiviteter Bistå med information för effektiv läkemedelsförskrivning - Löpande uppföljning av läkemedelskostnaders utveckling och läkemedelsresultat - Läkemedelsråd för NSV - Ekonom ingår i läkemedelsråd Delta i förbättringsarbeten av LIÖ:s ersättningsmodeller - NS- och PV-kapitering, målrelaterade ersättningar, vårdvalsmodell God och anpassad uppföljning - Erbjuda en god och anpassad uppföljning som leder till förståelse för resultatet i verksamheterna. - Ett led i detta är att bidra till förbättringsarbete med ledningsrapport för kliniker och vårdcentraler - Ett annat led i detta är att ekonom ingår i verksamheternas ledningsgrupp och har god verksamhetskännedom Produktions- och kapacitetsplanering - Övergripande planering av vtf, vtid, läkarbesök och sjukvårdande behandlingar ersätts med planering på avd.-/verksamhetsnivå - Piloter påbörjar för att utveckla modellen - Centrumteam stöttar verksamhetscheferna i sitt uppdrag att planera Omvärldsbevaka, jämföra oss med andra bl a med hjälp av KPP - Förbättra förståelsen för och användandet av KPP-data med hjälp av lokala handlingsplaner samt utveckla och förbättra KPP i LiÖ - LIÖ- och nationella jämförelser Ansvar NSVD, NSVledning VC NSVD och NSV-ledning NSVD, VC NSD, LLG VC MSK, NSC VC MSK/PVV VC HR EA NSVD, VC Ek.chef NSVD, PVchef, EA Ek.chef VC NSVD NSVD Ek.chef REC Status Klart Klart Startat Startat Startat 10