Folktandvården Delårsrapport

Transkript

1 Folktandvården 04 Januari -April Datum: Diarienummer: FTV-12

2 Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3 Väsentliga insatser och resultat... 4 nyckelindikatorer - medborgarperspektivet... 4 Processperspektivet... 7 Bedömning av måluppfyllelse... 7 Väsentliga insatser och resultat... 7 nyckelindikatorer - processperspektivet... 8 Medarbetarperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Väsentliga insatser och resultat nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Fördjupad ekonomisk analys Resultat per verksamhetsområde/klinik Bilaga 1 Helårsbedömning 1

3 Produktionsenhetschefens reflektion Verksamhetsåret har inletts med en större organisationsförändring innefattande en ny ledningsgrupp, nya samarbetsformer med chefsgruppen samt tillsättande av en odontologisk grupp. Ledningsgruppen har inlett arbetet kring ett antal för året prioriterade områden; frisktandvård, ledningsstruktur, klinikstruktur samt äldres munhälsa. Tillsammans med chefsgruppen har arbetet med en gemensam värdegrund och verksamhetsidé påbörjats, ett arbete som under året kommer att fortgå såväl inom chefs- och ledningsgrupp som ute på klinikerna. Våra yngre medarbetare, per definition de under 30 år, kommer också att engageras i detta arbete då vi samlar dessa för en workshop under juni månad. Värdegrund och verksamhetsidé kommer sedan att fungera som en gemensam bas - vad vi står för och var vi är på väg i vårt fortsatta arbete framåt, i första hand då verksamhetsplanen för Den odontologiska gruppen har ett överergripande uppdrag att utveckla odontologin inom Folktandvården Östergötland. Konkret innebär det för att ett arbete har inletts med bl.a. utvärdering av befintliga vårdprogram, nytt vårdprogram inom parodontologi, ny modell för FoU-arbetet samt medverkan i utvecklandet av såväl ett Kunskapsnav för äldres munhälsa som Kompetens Ö. Sammantaget har inledningen av året därför kännetecknas av mycket utvecklingsarbete, med stort engagemang från många medarbetare. Vård på lika villkor enligt överenskommelsen med HSN uppvisar god måluppfyllelse och sammantaget med att det finns minst en folktandvårdsklinik i varje kommun bedöms tillgängligheten för östgötarna till allmäntandvård som god. Även vad det gäller specialisttandvård är tillgängligheten fortsatt god, med samtliga odontologiska specialiteter representerade i regionen. Vårt fortsatta arbete för en bra och jämlik hälsa har inletts positivt under. Det nya vårdprogram för barn och ungdomar förefaller ha fått genomslag, då vårdprofilen visar på ett fortsatt tydligt förebyggande fokus, och många individuella kontakter etablerats med 18-månaders barn. sättningen med denna kontakt är en munhälsobedömning för att tidigt kunna identifiera riskfaktorer och rikta individuella förebyggande insatser i de fall detta bedöms indicerat. Arbetet med systematisk avvikelse och riskhantering har fortsatt under inledningen av året, med information på chefsmöten. Även en aktivitet tillsammans med kliniksamordnarna är under planering. Bedömningen är trots detta att måluppfyllelse inte nås, utan detta arbete måste ses på längre sikt då det handlar om en kulturförändring. 1

4 Strävan att öka antalet kliniker med 50 procent eller fler legitimerade medarbetare går långsammare än förväntat. Detta till största delen beroende på ett begränsat utbud av arbetskraft och därmed en hög konkurrens kring denna. Det strategiska målet om kompetensförsörjning kommer därför inte kunna uppnås till årets slut, eftersom dessvärre inte heller förhållandet mellan arbetade timmar och vårdtimmar utvecklats i önskvärd riktning. I dialog med klinikledningarna har ett arbete inletts för att säkerställa andelen vårdtimmar så att produktiviteten kan behållas. Detta för att skapa förutsättningar för såväl en fortsatt hög tillgänglighet, som utrymme för det i inledningen nämnda utvecklingsarbetet. En bibehållen produktivitet är också en förutsättning för att följa den budget som är lagd, varför detta arbete är av yttersta vikt. Folktandvården Anna Carin Dahlgren Tandvårdsdirektör 2

5 Medborgar-/kundperspektivet Strategiskt mål Att vara den ledande aktören Vård på lika villkor Bra och jämlik hälsa Ett befolkningsansvar som ger kunskap er Kultur som främjar varumärket Tillgänglighet för Specialisttandvård för barn, ungdomar och vuxna Vård erbjuds efter behov En vårdprofil som har förebyggande inriktning Tidig individuell kontakt med föräldrar och barn Rätt och relevant kunskap ger förutsättningar för en god hälsa Resultat Bedömning av måluppfyllelse Det strategiska målet om den ledande aktören har nyckelindikatorer som ej värderas i sin helhet efter denna period. Andelen frisktandvård är kvar på samma nivå som vid bokslutet. Vård på lika villkor enligt överenskommelsen med HSN har god måluppfyllelse och förutsättningar finns för ett bra resultat för hela året. Bra och jämlik hälsa mäts med att värdera vårdprofilen och antalet barn som i tidig ålder besöker Folktandvården för en riskbedömning. Bedömningen är att måluppfyllelse kommer uppnås vid årets slut Ett befolkningsansvar som ger kunskap värderas först vid bokslut. 3

6 Väsentliga insatser och resultat Att vara den ledande aktören Aktiviteter har planerats för att öka andelen Frisktandvård. Dessa aktiviteter ska främst bedrivas i projektform i syfte att öka motivationen och analysera organisationens interna arbete med frisktandvården. Arbetet ska sedan avslutas med en extern kampanj. Aktiviteten kommer dock ej påbörjas förrän till hösten varför en bedömning om eventuell måluppfyllelse först kan göras i samband med delår 08. Vård på lika villkor Arbetet med remisshantering inom specialisttandvården fungerar väl. Desamma gäller arbetet med HSN:s prioriteringsordning samt vår möjlighet till tandvårdskontakt för ffa barn och ungdomar. Att erbjuda tider inom en månad mäts i form av tillgängliga tider i tidböckerna. Då finns en god tillgänglighet. Inga barn och ungdomar har fått vänta mer än tre månader på sin planerade undersökning. Bra och Jämlik hälsa Vårdprofilen visar en liknande profil som tidigare. Arbete pågår med att i vårdprogram som finns/ är under uppbyggnad förtydliga vilka aktiviteter/ insatser som är relevanta och lämpliga för vissa tillstånd. Andelen sk 18 månaders barn som kommit för en tidig riskbedömning varierar mellan klinikerna och målsättningen att nå 50 % kommer uppnås för hela organisationen. Arbetet har kommit olika långt på olika kliniker. Flera kliniker har nått målet redan efter mars månad. Inför kommande år är målsättningen att nå betydligt flera. Ett befolkningsansvar som ger kunskap En inventering av aktiviter som pågår är genomförd. Arbetet med att ta fram nya metoder och ett mer gemensamt angreppssätt pågår. nyckelindikatorer - medborgarperspektivet Strategiskt mål Att vara den ledande aktören Kultur som främjar varumärket Marknadsandelar 3-19,20-29,30-år 2014/12: 83,51,32% 86,60,36% ÅR Frisktandvårdsavtal år 2014/12: 19,5 % 30 % /04: 19,5% Jag anser att frisktandvårdsavtal är bra för våra patienter Jag arbetar aktivt med att erbjuda frisktandvårdsavtal till våra patienter 2014/12: 76 resp resp 70 DÅ

7 Strategiskt mål Vård på lika villkor Tillgänglighet för Specialisttandvård för barn, ungdomar och vuxna Andel av patienter remitterade till specialisttandvård som har bedömts, utretts och prioriterats inom 2 veckor 2014:12 100% 100% 04: 100% Vård erbjuds efter behov Arbetet prioriteras utifrån prioritetslistan enligt överenskommelsen med Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014:12 Ja Ja 04: Ja Andel av icke akuta barn och ungdomar som har bedömts, utretts och prioriterats inom 3 månader från kontakt 2014:12 100% 100% 03: 100% Andel lediga tider inom en månad 2014:12 50% 40% 04: 52% Förskjutningar av kallelser >3 månader för undersökning inom barn och ungdomstandvården 2014:12 33 st 0 04: 0 Strategiskt mål Bra och jämlik hälsa En vårdprofil som har förebyggande inriktning Åtgärder som kategoriseras som diagnostik och förebyggande behandling utgör en ökande andel av omsättningen 2014/12: 49 resp 21 % 52 resp 23% /04: 51 resp 21% Tidig individuell kontakt med föräldrar och barn Andelen 18 månaders barn som kommer för en munhälsobedömning 50% /03: 16% 5

8 Strategiskt mål Ett befolkningsansvar som ger kunskap Rätt och relevant kunskap ger förutsättningar för en god hälsa Metod under framarbetande testad och klar att införa

9 Processperspektivet Strategiskt mål er Forskning och utveckling som sprids och omsätts i klinisk verksamhet Kultur som stödjer FoU arbete Resultat Systematiskt kvalitetsarbete Vårdprogram som stöd och kvalitetsstyrning Systematisk avvikelse och riskhantering Kultur som ser risker som utvecklingsmöjligheter Vårdprogram ska upplevas som stöd för kliniska arbetet Minsta möjliga miljöpåverkan Verksamheter med minsta möjliga miljöpåverkan Bedömning av måluppfyllelse Endast det strategiska målet om ett systematiskt kvalitetsarbete kan värderas i denna bedömning. Där är måluppfyllelsen låg och insatser kommer krävas för att uppnå målet. Väsentliga insatser och resultat Forskning och utveckling som sprids och omsätts i klinisk verksamhet Aktiviter pågår inom de för års beviljade projekten och värderas i bokslut. Systematiskt kvalitetsarbete värdena är bokslutsvärden varför det inte heller är rimligt att uppnå värdena efter 3-4 månader. Trenden liknar dock tidigare år och indikerar på att målen ej kommer uppnås. I olika fora tas frågor kring avvikelsehantering upp och exempel tas fram för att avdramatisera anmälningsförfarandet. Förhoppningen är att dessa aktiviteter ger resultat. 7

10 Vårdprogram som stöd och kvalitetsstyrning Arbete pågår och värdering sker vid bokslut. Barn och ungdomsvårdprogrammet är dock redan uppdaterat under april månad. Minsta möjliga miljöpåverkan Arbete pågår och värdering sker vid bokslut. Antalet registrerade mil indikerar på en möjlig måluppfyllelse. nyckelindikatorer - processperspektivet Strategiskt mål Forskning och utveckling som sprids och omsätts i klinisk verksamhet Kultur som stödjer FoU arbete Antal publicerade artiklar 2014/12: Femton Tio ÅR Antal medarbetare inom allmäntandvård verksamma i forskningsprojekt Antal projekt inom befolkningsansvaret 2014/12: Tio 2014/12: Ett Sex ÅR Två ÅR Strategiskt mål Systematiskt kvalitetsarbete Systematisk avvikelse och riskhantering Andel kliniker med en patientrelaterad avvikelse per behandlare 2014/12: 59 % 70% /04: En klinik Kultur som ser risker som utvecklingsmöjligheter Antal rapporterade risker per medarbetare 2014/12: 0,02 % 0,5 % /04: fåtal 8

11 Strategiskt mål Vårdprogram som stöd och kvalitetsstyrning Vårdprogram ska upplevas som stöd för kliniska arbetet Nya vårdprogram utformas efter behov Två ÅR Befintliga revideras en gång per år Ett ÅR Strategiskt mål Minsta möjliga miljöpåverkan Verksamheter med minsta möjliga miljöpåverkan Minska antalet mil med egen bil 2014/12 25 tusen mil /03: 4,2 tusen mil Säkra rutiner för farligt avfall Systematisk uppföljning ÅR 9

12 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Ett aktivt medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat er Ökad delaktighet Ökad återkoppling Goda lärmiljöer Kunskapsbaserad och effektiv tandvård Chefer som har stöd och verktyg för att hantera sitt uppdrag Resultat Bedömning av måluppfyllelse Flera nyckelindiktatorer i medarbetarperspektivet mäts i den årliga medarbetarenkäten som genomfördes under april. Resultaten redovisas i maj. Med utgångspunkt från planerade och genomförda aktiviteter bedöms måluppfyllelse i stort kunna uppnås för de strategiska målen aktivt medarbetarskap och gott ledarskap. Strävan att öka antalet kliniker med 50 procent eller fler legitimerade medarbetare går långsammare än förväntat. Detta tillsammans med att förhållandet mellan arbetade timmar och vårdtimmar inte utvecklas i önskvärd riktning gör att det strategiska målet om kompetensförsörjning inte bedöms vara uppnått till årets slut. Väsentliga insatser och resultat Ett aktivt medarbetarskap Ett aktivt medarbetarskap förutsätter ett öppet klimat och möjligheter till dialog och återkoppling. På Folktandvårdens arbetsplatser genomförs arbetsplatsträffar/klinikmöten regelbundet och några kliniker har under årets första månader genomfört klinikdagar med fokus på arbetsmiljö och bemötande. På övergripande nivå har vi inlett ett värdegrundsarbete som under året kommer involvera samtliga medarbetare. Ytterligare aktiviteter kommer att planeras på arbetsplatserna utifrån resultat i medarbetarenkäten. 10

13 Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga för Folktandvården både för att kunna rekrytera och behålla medarbetare. Rekrytering har pågått kontinuerligt och antal sökande är på många håll relativt gott till tandläkartjänster och tandskötersketjänster medan det till tandhygienisttjänster är färre sökande. Under årets första månader har mycket arbete ägnats åt löneöversynen där en balans mellan ekonomiska förutsättningar och att kunna belöna prestation och måluppfyllelse har haft stort fokus. Samarbetet med Folktandvården i Örebro län kring efterutbildningar har fortgått och arbetet hittills har till stora delar präglats av att formera samarbetet och att planera för införande av utbildningsadministrationen i Kompetensportalen. Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat På chefssidan har flera nya klinikchefer rekryterats under början av året på grund av kommande pensionsavgångar. En inventering av kompetensutvecklingsbehovet hos kliniksamordnare och klinikchefer har genomförts och kommer ligga till grund för introduktionsprogram och kompetensutvecklingsinsatser framöver. För att säkra framtida chefsförsörjning har ett internt ledarutvecklingsprogram startats i samarbete med Sententia Management. Intresset för programmet bland medarbetarna har varit stort. nyckelindikatorer - medarbetarperspektivet Strategiskt mål Ett aktivt medarbetarskap Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna arbetsplatsen har ett öppet klimat 2014: 79 (annan formulering) 80 DÅ 08 Ökad återkoppling Medarbetare som frågar efter återkoppling 2014: 69 (annan formulering) 70 DÅ

14 Strategiskt mål Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Goda lärmiljöer Medarbetare som upplever att de lär sig nya saker i sitt arbete 2014: DÅ 08 Kunskapsbaserad och effektiv tandvård Antal kliniker med 50% eller fler legitimerade 2014/12: 20 st 51% 90 % /03: 22 st 56% Förhållandet mellan antalet arbetade timmar och bokade vårdtimmar 2014/12: 2,8 ATV 2,4 ATV /04: 2,9 ATV Strategiskt mål Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Chefer som har stöd och verktyg för att hantera sitt uppdrag Chefer som upplever att närmsta chef är bra på att ge stöd och vägledning 2014: 76 (annan formulering) 87 DÅ 08 Chefer som upplever att chefsgruppen har ett öppet klimat 2014: DÅ

15 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Kostnadseffektiv verksamhet Långsiktigt hållbar ekonomi er Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Goda resultat Effektivt nyttjande av lokaler Jämn investeringstakt Resultat Bedömning av måluppfyllelse uppfyllse nås i stort i alla perspektiv. När det gäller ekonomi som ger handlingsfrihet är målvärdena satt för ett bokslutsperspektiv och värdena tom 04 tillsammans med de prognoser som genomförts indikerar på att målen kommer nås. En kostnadseffektiv verksamhet mäts i verksamhetsplanen som ett nyttjande av lokalerna, målen är även där satta ur ett helårsperspektiv. Efter period 04 resultatet lika med målvärdena. En långsiktigt hållbar ekonomi handlar om god balans mellan investeringar och avskrivningar. De planerade investeringarna under året inte uppgå till budgeterade nivåer. Kommunala planprocesser har längre tidsperspektiv än Folktandvården. Bedömningen är ändå att måluppfyllelsen är god då en balans uppnås mellan avskrivningar och investeringar Väsentliga insatser och resultat Ekonomi som ger handlingsfrihet Det ekonomiska resultatet är sämre än motsvarande period tidigare år. Aktiviteter krävs därför för att organisera verksamheten så att ytterligare vårdtid erbjuds våra patienter. En fortsatt hög efterfrågan ger den viktigaste förutsättningen för Folktandvårdens goda ekonomi. Personalomsättningen tar resurser i inskolning och introduktion. Detta tillsammans med att många av våra nyanställda också är nya i yrket ger inte samma goda ekonomi som skulle kunna förväntas. Sammanlagt har antalet vårdtimmar inte ökat i samma utsträckning som antalet arbetade timmar. Detta föranleder åtgärder i samband med att rekryteringsprocesser ska startas. Ändringar i prislistan ger viss ekonomisk effekt och diskussioner förs kontinuerligt om hur prislistan hanteras för att ge en så likvärdig och korrekt debitering av vården som möjligt. 13

16 Kostnadseffektiv verksamhet Antalet vårdtimmar minskade under årets första tre månader för att sedan öka i april. Under sommarmånaderna är beläggningen lägre varför en måluppfyllelse kräver ett ökat antal vårdtimmar. Arbetsplanering med prioritering av vårdtid görs för att hålla uppe antalet vårdtimmar. et bör därmed uppnås. Långsiktigt hållbar ekonomi Investeringar i sensorbyten har skett för ett antal kliniker under årets första månader. En klinik, Borensberg, kommer renoveras under tidig höst. Andra planerade projekt kommer först ske inom ett par år beroende på kommunernas detaljplaner för respektive område. nyckelindikatorer - ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Direkt patientrelaterade intäkter i förhållande till personalkostnaderna 2014/12: 102% 110% /04 98% Goda resultat Nettomarginal : 3,1% 2% /04: 3% Strategiskt mål Kostnadseffektiv verksamhet Effektivt nyttjande av lokaler Rumsbeläggning : 51% 60% /04: 60% 14

17 Strategiskt mål Långsiktigt hållbar ekonomi Jämn investeringstakt Investering i förhållande till avskrivningarna : 139% 120% /04: 94% 15

18 Fördjupad ekonomisk analys Intäkter Intäkterna har för vuxentandvården varit lägre än beräknat under årets första månader. För hösten och resterande delar av året planeras en något bättre intäktsutveckling. 86 % av intäkterna för vuxentandvård hänförs till det ordinarie regelverket som Försäkringskassan sätter upp. De övriga 14% handlar om Nödvändig tandvård, Vård som led i kortvarig/ långvarig sjukdomsbehandling eller asyltandvård. Andelen har varit densamma senaste 4 åren Kostnader Kostnaderna för medarbetarna ökar mer än budgeterat. Dels beror det på årets i lönerevision men även på omsättningen och extrainsatser av olika slag. Ledarutvecklingsprogrammet för blivande chefer kostar mer än budgeterat. Övriga kostnader är sammanlagt nära de budgeterade men skillnader finns inom de olika kostnadsslagen och klinikerna. Särskild översyn kan behövas för vissa enheter/ kostnader i syfte att säkerställa att en negativ kostnadsutveckling inte accelererar. Resultat per verksamhetsområde/klinik Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning Budget Bokslut 2014 Allmäntandvård Specialisttandvård Gemensamma kostnader Övrigt Summa

19 Bilaga Folktandvården Helårsbedömning 04 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack 04 Budget Bokslut 2014 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

20 Bilaga Folktandvården Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 2 Likvida medel vid årets början 21 Likvida medel vid årets slut 21 Noter till kassaflödesanalysen:

21 Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget Bokslut 2014 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning 23 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

22 Bilaga Folktandvården Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed IB Bokslut 2014 Not TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Bilar och andra transportmedel Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Kundfordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: