Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ekholmen Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Transkript

1 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ekholmen Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Vårdcentralen med hjärta

2 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BILAGOR Bilaga 1 Årsbudget

3 1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Bra vård och bättre hälsa Vår vision är att vårdcentralen Ekholmens patienter skall ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en god och effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Vår verksamhetsidé är att vi med fokus på delaktighet och tillgänglighet skall erbjuda våra patienter primärvård av högsta kvalitet. Detta innefattar att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt samtidigt som de med störst behov av hälso- och sjukvård ges företräde i vården. Vi eftersträvar en ekonomi i balans. Det kräver ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete och kompetensutveckling av medarbetare för att säkerställa en effektiv och kvalitativ god vård. Via vår hälsogrupp och vårdcentralens hälsorum säkerställs återkommande hälsofrämjande insatser. Värdegrunder enligt LEAN och dess principer kommer att vara vår kompass i detta arbete.

4 2 2. Medborgar kundperspektivet Den hälso- och sjukvård som bedrivs vid vårdcentralen skall vara av god kvalitet, och präglas av hög tillgänglighet och god kontinuitet. Utveckling och uppföljning av patientsäkerheten skall ske fortlöpande. Vården ska vara patient/kundfokuserad. Patienten ska ha möjlighet att överblicka och påverka den egna vårdens planering. Utvecklingen av vård- och rehabiliteringsplaner och samordnad vårdplanering fortsätter och är också ett led i att tillgodose patienters behov av kontinuitet. Alla medarbetare ska ha ett jämlikhetsperspektiv i åtanke i sin kliniska vardag. För att den enskilde i möjligaste mån inte ska drabbas av problem vid vårdens övergångställen ska en fortsatt utveckling av samverkan och samordning med andra huvudmän och vårdgrannar ske. Vårdcentralen skall särskilt beakta de av Hälso- och sjukvårdsnämnden för fastlagda särskilda utvecklingsområdena, nämligen bra och jämlik hälsa hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård trygg och likvärdig vård delaktiga och nöjda patienter/kunder stort förtroende för hälso- och sjukvården medverkan i Hälsolyftet identifiera och behandla patienter med KOL-sjukdom samt erbjuda närstående information om sjukdomen.

5 3 3. Processperspektivet Resultat från forskning och verksamhetsutveckling ska synliggöras och nyttiggöras inom vårdcentralens verksamhet. FOU-enheten skapar förutsättningar för stöd och hjälp att bedriva projekt med anslag och personellt stöd. Inspelning av FoU:s utbildningsluncher, 8 ggr/år, finns på NSC:s hemsida. Verksamhetschef ska uppmuntra och stödja utvecklingsprojekt som ibland kan vara starten för ett avhandlingsarbete. Kvaliteten på vården skall vara god. Registrering och analys ska ge kunskap till förbättringar både på system- och individnivå. Kvaliteten skall följas upp kontinuerligt. Vi fortsätter att rapportera till NDR och Senior Alert. Följsamhet till hygien- och klädregler ska vara fortsatt god, och ska regelbundet mätas genom observationer. Våra hygienombud ansvarar för detta och att inspirera till nya arbetssätt som reducerar antalet vårdrelaterade infektioner. Via Synergi får vi kunskap om var de största patientsäkerhetsbristerna finns. Det är därför viktigt att motivera medarbetarna att öka sin rapportering. Här säger också den nya patientsäkerhetslagen att patienter/kunder och anhöriga ska involveras i patientsäkerhetsarbetet. Viktigt med aktiv återrapportering i samverkansgrupp och på arbetsplatsträffar för att utveckla förbättrade och säkrare rutiner. Tillgång till relevant information är en viktig faktor för att planering av vård och behandling skall bli bra. Tiden från händelse till upprättad journaldokumentation skall därför vara kort. Verksamheten måste hela tiden uppdatera sig på vilka behov befolkningen har och planera sin kompetens och tillgänglighet därefter.

6 4 4. Medarbetarperspektivet På vårdcentralen arbetar ca 55 medarbetare, distriktsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, dietist, fotvårdsterapeut och läkarsekreterare. Flera av sjuksköterskorna har specialistkompetens, inom diabetesvård, astma, inkontinens, demensvård och BVC. Dessutom har flera läkare under utbildning (ST respektive AT) sin primärvårdsanknytning här. Med denna bemanning och kompetens uppfyller vi de skall krav som gäller för primärvården. Alla medarbetare ska årligen ha ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef och en individuell utvecklingsplan. Vi vill att Vårdcentralen Ekholmen som varumärke ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och känner stolthet, där alla har och upplever medinflytande och delansvar i vårdcentralens utveckling. Ledning och medarbetare ska vara engagerade och ha ett tydligt patient- och kundfokus där allas bemötande och förhållningssätt är professionellt. Verksamhetens chefer skall fastställa och beskriva uppdraget i dialog med medarbetarna, och omsätta det till förståeliga mål och uppgifter. För att lyckas med detta är återkoppling på alla nivåer inom verksamheten viktig och ska vara en naturlig del av vardagen. Tillsammans med ett gott ledarskap kommer det att bidra till att vårdcentralen blir en hälsofrämjande arbetsplats i världsklass.

7 5 5. Ekonomiperspektivet Vårdcentralen Ekholmen eftersträvar en kostnadseffektiv verksamhet och en ekonomi som ger handlingsfrihet på kort och lång sikt. God och säker vård för varje skattekrona. För detta krävs medvetenhet om att en god ekonomi är en förutsättning för en trygg och säker vård i hela vårdkedjan. Men det krävs också att det finns balans mellan åtagande och ersättning i våra avtal med HSN och landstingsstyrelsen. Vi arbetar aktivt med att hålla budget. Läkemedelskostnader, utredningskostnader (rtg, lab, m fl) följs extra noga då vi ser att dessa ökar. Vi fortsätter att införskaffa data på individuell förskrivning av läkemedel för att kunna se förskrivningsprofilen mot aktuell patientstock och därmed också kunna se följsamheten till REK-lista. Personalbudgeten under är optimerad utifrån givna ekonomiska ramar för att kunna möta den stora efterfrågan av våra tjänster. Detta ställer extra krav på oss att öka kostnadsmedvetenhet och att nyttja alla resurser på rätt vis. Det blir en utmaning att hålla kostnader och intäkter i balans.

8 6 6. Årsbudget För verksamhetsåret beräknas att Vårdcentralen Ekholmen har en ekonomi i balans. För kommer verksamheten att vara restriktiv med att använda sig av eget kapital om 700 tkr. Dessa medel är riktade till framtida kompetensförsörjning i form av läkarresurs och samtalsterapeut. En förutsättning för få nollresultat (- 700 tkr) eller bättre för verksamhetsåret är att målet på listade uppnås och att utfallet av ACG överensstämmer med budgetsimulering. ACG och CNI är ett nytt ersättningssystem där det är svårt att veta exakt hur det kommer att påverka vår ekonomi. En faktor som är svår att överblicka är det ökade patientflödet som orsakas av förändringar i andra verksamheter utanför NSC.

9 7 7. Förslag till beslut Vårdcentralen Ekholmen föreslår närsjukvårdsdirektören besluta; att godkänna verksamhetsplan Närsjukvården i centrala Östergötland, Vårdcentralen Ekholmen Michael Nilsson Vårdcentralschef Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala Östergötland

10 8 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i rimlig tid och så nära som möjligt Andel patienter som ringer vårdcentralen och får svar samma dag. 2011: 91 % 2012: 84 % : 86 % 95 % 95 % TeleQ Q2 Telefontillgänglighet /recept 2011:100 % 2012:100 % : 99 % 100 % 100 % TeleQ Q2 Telefontillgänglighet/ BVC 2011:100 % 2012:100 % : 100 % 100 % 100 % TeleQ Q2 Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. 2011: 98 % 2012: 97 % : 97 % 97 % 97 % CI

11 9 Strategiskt mål: Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Enheten arbetar på överenskommet sätt med hälsofrämjande förhållningssätt Ja Ja Ja Hälsogruppen Genomför utbildning i hälsofrämjande förhållningssätt för medarbetarna. 2011: Ja 2012: Ja : Ja Ja Ja Hälsosamordnare Rutiner för användning av hälsobladet i samband med besök på diabetes-, blodtrycks- samt på dietistmottagningen Ja Ja Ja Hälsosamordnare Aktivt hälsofrämjande sjukdomsförebyggande arbete Antal patienter som erbjuds egenvård Fysisk aktivitet på recept (FAR) 2011: 54 st 2012:127st : 92 st Ska öka Ska öka CI Antal patienter som erbjuds tobaksavvänjning. 2011: 62 st 2012: 68 st : 31 st Ska öka Ska öka CI Antal patienter som slutför KBT inom rehabgarantin kurator 2011: 0 st 2012:132st : 97 st Kurator ÅR Information och erbjudande om EPDS screening till mödrar (depression efter förlossning) 2011: : 85 % : 93 % 100 % 100 % BVC ÅR Hembesök förstagångsmödrar 2012: 96 % : 98 % 85 % 85 % BVC ÅR

12 10 Strategiskt mål: Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapand e insatser Andel östgötar som känner förtroende för sin egen vårdcentral 87 Ska öka Ska öka Patientenkäten Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter Patientfokuserad hälso- och sjukvård Patienter som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten 74 Ska öka Ska öka Patientenkäten

13 11 Processperspektivet Strategiskt mål: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Vårdcentralen mäter följsamheten till hygien och klädregler genom observationer Följsamhet till: - Hygienregler 2011: 89 % 2012: 96 % : 96 % 100 % 100 % Strama - klädregler 2011: 80 % 2012: 98 % : 98 % 100 % 100 % Strama Antibiotikarecept per 1000 listade 2011: 194, : 193,79 : 128,82 Minska jämfört med år I enlighet med nationellt mål Strama Q4 Q4 Vårdcentralen har kompletterat verksamhetens handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet med plan för att arbeta förebyggande mot VRI. Ja Ja Ja Lokalt handlingsprogram Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ÅR Vårdcentralen har handlingsplan utifrån patientsäkerhetskultur mätningen Ja Ja Ja Att mäta patientsäk erhetskulture n Handlingsplan utifrån identifierad e förbättrings - områden ÅR Förbättra avvikelserapportering och -hantering Andel mycket allvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. 2011:0 % 2012:16 % : 1 % < 5 % < 5 % Synergi

14 12 Förhindra trycksår, undernäring och fallskador Komma igång med riskbedömningar i Senior Alert. Riskbedömning av relevanta patienter 75 år görs i Senior Alert. 2011: : 7 : 1 Fortsatt riskbedöming >60 Fortsatt riskbedöming Ska öka Senior Alert Strategiskt mål: Effektiv hälso- och sjukvård Rappor t- tillfälle Verksamhetsstyrning Vårdcentralen har påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering Ja Ja Ja Verksamhets chef Produktionsplan för utskrift av journaldiktat, läkarsekreterare, utskrift dagen efter diktering Ja Ja Ja Vårdadm Astma/KOL- Mottagningen Ja Ja Ja Diabetes- Mottagningen Ja Ja Ja Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv verksamhetsutveckling Vårdcentralen genomför riskanalys på den arbetsprocess i Synergi som genererat flest avvikelser 2011:Nej 2012:Nej : Ja Ja Ja Synergi analysgruppen Vårdcentralen använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring Nja Ja Ja Vårdenhet schef Aktivt miljöarbete Vårdcentralen uppfyller RH-check miljö Ja Ja Ja Samverkan sgrupp

15 13 Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Vårdcentral med stöd för FoU Vårdcentralen har en FoU-plan Nej Ja Ja Strategiskt mål: Forskning och utveckling som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling Strategier för att omsätta FoUresultat i praktisk sjukvård Medarbetare som tycker att forskningsresultat används på den egna enheten för att utveckla verksamheten 71* 75* 75* Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

16 14 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål: Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. 2011: 76* 2012: 87* : 84* 85* 85* Medarbeta renkäten Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT) Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. 2011: 74* 2012: 79* : 87* 85* 85* Medarbeta renkäten Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. 2011: 67* 2012: 80* : 88* 85* 85* Medarbeta renkäten Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Delaktighet i enhetens/avdelningen s utveckling Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare inom vårdcentralen ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. 2011: 45* 2012: 45* : 57* 65* 70* Medarbeta renkäten Fråga i medarbetarenkäten genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden

17 15 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak 2011: 67* 2012: 71* :76* 80* 80* Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Kostnaden för köpta tjänster från bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård Ekonomidatalager Enheten har en handlingsplan för kompetensförsörjning Ja Ja Ja Vårdenhet schef Strategisk kompetensförsörjning Alla medarbetare inom vårdcentralen ska ha en individuell utvecklingsplan. 2011: 36 % 2012: 87 % : 78 % 82 % 90 % Medarbeta renkäten Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Individuell utvecklingsplan Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten. 2011: 73* 2012: 83* : 85* 85* 85* Medarbeta renkäten Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Stolt över att vara en del av verksamheten En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen 2012: 4,01 : 4,3 4,5 4,5 Kursutvärd ering (skala 1-5) *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

18 16 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter Vårdcentralens sammanlagda resultat 0 0 mkr Positivt Ekonomidatalager Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Vårdcentralens läkemedelskostnadsutveckling allmänläkemedel Positivt 2681 Positivt läkemedels netto Positivt läkemedels netto Ekonomidatalager Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Vårdcentralens sammanlagda egna kapital 3,1 Minst 0 Positivt Ekonomidatalager Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektivitet över tid och som står sig väl i nationell jämförelse Andel köp från avtalsbundna leverantörer - antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp 67,86 % 95 % 95 % Upphandlin gscentrum Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling. Andel utbetalad mål och mått -ersättning i förhållande till det maximala beloppet 77 % 77 % 77 % Controller