Dnr Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan 2013 VC Valla

Transkript

1 Dnr Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan VC Valla

2 Innehållsförteckning Verksamhetsidé 1 Medborgarperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8

3 3 1. Verksamhetsidé BRA VD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. För att åstadkomma bra vård och bättre hälsa för våra listade patienter arbetar vi med vårt viktigaste verktyg och ledord det goda mötet. Vi har en helhetssyn på patienten, vilket innebär att vi ser patienten i hela sitt sammanhang och utgår från det unika i varje individ. Vi strävar efter ett arbetssätt som grundar sig på professionalitet och patientens delaktighet. Vi arbetar för att patienten ska känna tillit till hela vår verksamhet, en förutsättning för att ge god vård och kunna bidra till bättre hälsa.

4 4 2. Medborgarperspektivet Vi strävar efter att bibehålla vår goda tillgänglighet i telefon och för patienter med akuta besvär. Detta gör vi genom att ständigt se över schemaläggningen så att bemanningen anpassas till verksamhetens behov. Alla sköterskor är schemalagda att delta i telefonbemanningen och har därmed ett gemensamt ansvar för telefontillgängligheten. Vi ser också ständigt över schemaläggningen på mottagningen för att den på bästa sätt ska vara anpassad till behovet. Arbetet med att utveckla och förbättra vår jourverksamhet pågår ständigt. Från oktober 2012 prioriterar vi mottagningsskötersornas medverkan och en så kallad triagesköterska finns på plats för att optimera flödet för patienterna. Triagesköterskan arbetar dessutom med bedömningar. Målet är att möta fler patienter på detta sätt och minska tiden för bedömningar per telefon. vill vi ge lika god tillgänglighet och framförallt bra vård till våra äldre och kroniskt sjuka patienter. Det gör vi genom utökade läkartider för dessa kontroller. Vi kommer att fokusera på läkemedelsgenomgångar, exempelvis genom att avsätta mer tid per besök för patienter med flera kroniska sjukdomar och många mediciner. Vi fortsätter vår satsning på hemsjukvården där vi har 30 patienter inskrivna. Förutom alla distriktssköterskors medverkan har vi 50 % läkartjänst för att sköta denna verksamhet och göra hembesök till de äldsta och mest sjuka, i livets slutskede. Vi deltar i Hälsolyftet, där vår dietist och en diabetessköterska erbjuder slumpvis utvalda listade både hälsosamtal och undersökning. Vi har regelbundet samarbete med försäkringskassan och Rörelse och Hälsa för sjukskrivna patienter och rehabiliteringsärenden. Vi samarbetar också med sjukgymnasterna på Rehab Support som finns i området. Vi fortsätter ett nära samarbete med Familjecentralen som är kopplad till vårdcentralen. Arbete pågår för att på ett bättre sätt hantera ärendena i Mina Vårdkontakter. Målet är att öka receptförskrivning som baseras på ett patientmöte och en bedömning, för att på så sätt öka säkerheten i läkemedelsanvändningen. Därmed vill vi minska vår förskrivning utan läkarkontakt. Vi använder oss av Synpunkter och klagomål i Synergi och patientenkäten för vårt förbättringsarbete.

5 5 3. Processperspektivet Vi har ständigt pågående förbättringsarbeten och för närvarande märks arbetet med vår akutverksamhet, den så kallade förmiddagsjouren med triagesköterska i ledningen. Vi har också efter en kartläggning i våras påbörjat arbete med att förbättra flödet med alla ärenden genom vårdcentralen, men fokus på recepthanteringen. Vi planerar att förbättra arbetsprocessen med Mina vårdkontakter och likaså med Cosmics meddelandefunktion, som vi ska börja använda. Vi fortsätter bedriva våra specialmottagningar inklusive vår särskilda hemsjukvårdssatsning. Fokus år blir på Astma-KOL-mottagnigen där vi tidigare haft sköterskebrist. Satsningen nästa år när vi har två astma-sköterskor blir att få struktur på flödet, planeringslistan och kontrollerna för KOLpatienterna. Vi ska fortsätta använda oss av olika kvalitetsregister för att uppnå god medicinsk kvalitet i vårt arbete. Förutom NDR har vi nu anslutit oss till SveDem och kommer att börja använda oss av och registrera i Senior Alert och Palliativregistret. Vi ska också fortsätta använda oss av PV-kvalitet och fokuserar då på ett område i taget där vi ser över våra rutiner och läkemedelsanvändning för att hålla bästa medicinska kvalitet. Vi planerar se över vår antibiotikaförskrivning vid luftvägsinfektioner med detta verktyg. Vi har regelbundna läkarmöten för att se över vår förskrivning, både generellt på hela vårdcentralen men också den individuella förskrivningen, för tydligare incitament till var och en att ändra så att förskrivningen överensstämmer med evidensen och det aktuella kunskapsläget. Förutom extra satsning på läkemedelsgenomgångar på SÄBO och för våra patienter med kroniska sjukdomar ska vi under hösten och nästa år fokusera på sömnbesvär och sömnmedelsförskrivningen på detta sätt. Vi har under året börjat använda vår LEAN-tavla framförallt för att följa upp Mål och mått-statistik. Vi planerar att under använda LEAN-tavlan i vårt dagliga arbete för att få in det pågående förbättringsarbetet som en daglig rutin och bättre synliggöra det för alla. Vi kommer från hösten 2012 att ha regelbundna hygienobservationer. Vi kommer under tydliggöra rutiner på vårdcentralen för god hygien i allt patientarbete. Vi ska förbättra arbetet med Synergi-ärenden med regelbundna möten för avvikelsesamordnare och rutiner för systematisk analys av ärendena och redovisning på vårdcentralsmötena.

6 6 4. Medarbetarperspektivet Valla har inför 50 personer anställda, varav 1 verksamhetschef och 1 vårdenhetschef. Räknat på heltidstjänst har vi: 5,8 specialister i allmänmedicin, 2 vikarierande leg läkare, 3 ST-läkare i allmänmedicin (varav 2 blir färdiga specialister under våren ), 8,5 distriktssköterskor, 6,5 sjuksköterskor, 3 undersköterskor, 5 läkarsekreterare, 1,6 kuratorer, 0,6 psykiater för hela PV(0,4 bekostas av HSN), 0,2 fotvårdare, 0,5 dietist och 1 lokalvårdare. Inför kommer vi behöva anställa två specialistläkare i allmänmedicin för att kunna upprätthålla god medicinsk kvalitet. Valla uppfattas, av både anställda och tillfälliga besökare, som en attraktiv arbetsplats. Vi ska värna om den goda anda som råder och vara en arbetsplats där medarbetarna känner delaktighet och ansvar för verksamheten. Utifrån vår värdegrund, som har ledorden helhetssyn, delaktighet och professionalitet, ska vi sträva efter ett arbetssätt där vi hela tiden försöker göra det mest optimala för våra patienter. Ledningen ska arbeta med tydliga riktlinjer och mål för vårdcentralen och medarbetarna ska känna tillit till att detta görs för verksamhetens bästa. Vi ska alla göra vårt arbete på bästa sätt med patienten i fokus. Vi ska alla mötas regelbundet genom ett kort morgonmöte två gånger per vecka för information. Vi ska ha vårdcentralsmöte en gång per månad för information och diskussion kring verksamheten och förändringar som sker. Samverkansgruppen möts en gång per månad. Ledningsgruppen möts en gång per månad och planerar och beslutar kring allt som rör verksamheten. Därtill sker möten i respektive grupp en gång per vecka för att sköta löpande frågor som rör den egna yrkeskategorin. Vi ska fortsätta använda medarbetarenkäten och vår egen arbetsmiljöbarometer för utvärdering av ledningen och förhållandet på vårdcentralen. Under 2012 har ett arbete påbörjats för att strukturera och förbättra vår studentutbildning på vårdcentralen. Detta arbete fortsätter under. Inför kommunaliseringen av hemsjukvården kommer vi att behöva styra om verksamheten mot en renodlad mottagningsverksamhet. Vi räknar med att läkarmedverkan i hemsjukvården kan komma att öka. En stor del av den tid medarbetarna rimligen kan lägga på förbättringsarbete kommer förmodligen att behöva användas till dessa förändringar inför Den stora utmaningen under kommer för vårdcentralen Valla, tyvärr, röra sig om ytterligare en renovering av hela byggnaden pga mögel under golven. Vi planerar för en flytt till tillfälliga lokaler under våren. Sannolikt kommer arbetet och flytten ta 4-6 månader och blir förstås en extra belastning för alla medarbetare. Det riskerar ta energi och tid från patientarbetet.

7 7 5. Ekonomiperspektivet Vi ska fortsätta bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med ekonomi i balans. Medarbetarna ska informeras regelbundet angående de ekonomiska förutsättningarna. Alla ska känna till att den ekonomiska medvetenheten är en förutsättning för bästa möjliga vård till den enskilde patienten. Vi ska fortsätta med månatliga uppföljningar med vår ekonom. Vi behöver få en så stor andel som möjligt av de mål- och måttmedel som finns tillgängliga för oss. Vi kommer år 2012 gå med ett överskott som till stora delar beror på låg bemanning under delar av året. De tjänster som under 2012 ännu inte varit tillsatta blir det under hösten och bemanningen ser därför bättre ut inför. Vi planerar för att under dessutom bemanna upp med läkare, där vi idag är för få för att klara det nationella målet på 1500 listade per distriktsläkare. För att närma oss åtminstone < 1800 listade per distriktsläkare planerar vi att anställa två specialister i allmänmedicin under året. Vi kommer därmed inte gå med överskott och ekonomin för ser ut att precis komma i balans. Vi har hitintills kunnat minska läkemedelskostnaderna två år i rad med hjälp av systematisk genomgång och förändring av vår förskrivning. Eftersom läkemedelsbudgeten minskar även nästa år och vi redan gjort många besparingar, ser vi inga större möjligheter att fortsätta få ner utgifterna den vägen. Vi måste redan under planera för helt andra ekonomiska förutsättningar inför kommunaliseringen. Vi ser redan nu över våra hyrbilavtal och vi kommer att behöva planera för att säga upp delar av hyresavtalet för våra lokaler. För Vallas del är just lokalhyran tyvärr en förhållandevis hög post jämfört med de flesta andra vårdcentraler (lokalkostnad per listad) och vi kommer att behöva se över detta för att klara av att bibehålla en adekvat bemanning och därmed god medicinsk kvalitet.

8 8 6. Årsbudget Ekonomin för är enligt vår beräkning i balans.

9 9 7. Förslag till beslut VC Valla föreslår närsjukvårdsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. VC Valla Helena Thor Verksamhetschef Verksamhetsplan godkänd: Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala östergötland

10 10 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1 Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i Andel patienter som 96% rmlig tid och så nära ringer vårdcentralen och 98% som möjligt får svar samma dag. 94% Telefontillgänglighet minst 45 timmar per vecka. Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. Ja Ja Ja 99% 99% Källa Rapport 100% 100% Ledningsrap DÅ 03,08, porten % 100% DÅ 03,08, % 100% Ledningsrap porten DÅ 03,08, 10 Strategiskt mål 2 Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Genomför utbildning i hälsofrämjande förhållningssätt för medarbetarna. Nej Ja Nej Källa Rapport Ej planerat Ja Aktivt sjukdomförebyggan de insatser Antal patienter som tackat ja till egenvård Fysisk aktivitet på recept(far). Antal patienter som tackat ja till tobaksavvänjning. 39 st 114 st 28 st 64 st Samma nivå Samma nivå Samma nivå Samma nivå CI CI

11 11 Följsamhet till de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebygga nde metoder Antal registreringar i Hälsobladet Uppgift saknas CI under utveckling Kommentar: Vi arbetar ständigt med att följa vårdcentralens värdegrund vilket innbär ett hälsofrämjande synsätt i alla patientmöten. Med tanke på omställningen nästa år inför kommunaliseringen av hemsjukvården i kombination med att vi står inför totalrenovering av våra lokaler behöver vi troligen koncentrera vår tid och energi på det och får avvakta med den specifika utbildningen i hälsofrämjande arbetssätt. Strategiskt mål 3 Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapand e insatser Patienter inom primärvården som fått ett gott helhetsintryck av kontakten. 72 % 74% finns ej Fråga E1: Hur värderar du som helhet den vård och behandling du fick? Källa 85% 90% Patientenkä ten Rapport Kommentar: Har inte tillgång till denna fråga i patientenkäten. Strategiskt mål 4 Delaktiga och nöjda patienter Stor valfrihet för Antal ärenden i Mina patienten vårdkontakter tom sept: 1317 Källa Öka öka Mina vårdkontakt er Rapport DÅ 08,

12 12 Kommentar: Vi har ett pågående förbättringsarbete kring recept och ärendehanteringen och dess flöde genom vårdcentralen. Målet är att öka rätt sorts ärenden via Mina vårdkontakter.

13 13 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet Följsamhet till hygien- och som står sig väl i klädregler ska mätas nationell och genom observationer. internationell jämförelse Mäter resultat > 10 mätningar per månad Följsamhet till: - handhygien Nej Nej Ja, från okt Ja Ja Källa Rapport Förbättra avvikelserapporterin g och -hantering - klädregler Andel alllvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. 2011/9-2012/9: 4% Förhindra trycksår, undernäring och fallskador Komma igång med riskbedömningar i Senior Alert. Är inte igång med riskbedöm ningar 100 % 100% 100% 100% Vårdhygien Östergötlan d Vårdhygien Östergötlan d DÅ 03,08 DÅ 03,08 < 5% < 5% Synergi DÅ 03,08 Påbörja arbetet med Senior Alert Senior Alert Riskbedömning av relevanta patienter >75 år görs i Senior Alert st Minst 1 riskbedömning under året Kommentar: Vi påbörjade arbete med Senior Alert oktober Strategiskt mål 2 Effektiv hälso- och sjukvård Resurser som Andel uteblivna omsätts till mesta mottagningsbesök. möjliga patientnytta Under utveckling Under utveckling Källa CI under utveckling Rapport DÅ 03,08

14 14 Verksamhetsstyrnin g Påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering. Nej Nej Nej Ja Ja Kommentar: Vi genomförde 2010 kapacitetsplanering för hela verksamheten. Denna kan vi fortfarande relatera till. Arbetar för att både läkar- och specialmottagningarna använder planeringslistan för att beräkna och styra verksamheten Strategiskt mål 3 Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv Genomför riskanalys på Nej verksamhetsutveckli den arbetsprocess i Nej ng Synergi som genererat Nej flest avvikelser. Källa Ja Ja Synergi Rapport Verksamhetsledning använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring. Nej Nej Ja Ja Ja Kommentar: Målet är att under systematiskt arbeta med att skriva synergier och gruppering av avvikelserna för att underlätta nödvändiga förändringar. Strategiskt mål 4 Framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft Vårdcentral med Har en FoU-plan Ja stöd för FoU Ja Ja Källa Rapport Ja Ja

15 15 Kommentar: Registrering i NDR och planerar reg i SveDEM, Palliativregistret och Senior Alert. Använder data från NDR i förbättringsarbete för diabetiker. Deltar i TWIBS-studien, planerar delta i BVC-studie kring spädbarnskolik.

16 16 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. 73 Fråga i 80 medarbetaruppföljningen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT.) Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljningen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten. Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljningen: Delaktighet i enhetens/avdelningens utveckling Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. Följs upp i medarbetarenkäten genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak Källa 100 % 100% Medarbeta renkäten 100% 100% Medarbeta renkäten 100% 100% Medarbeta renkäten 90% 90% Medarbeta renkäten 100% 100% Medarbeta renkäten Rapport DÅ 08 DÅ 08 DÅ 08 DÅ 08 DÅ 08

17 17 Kommentar: Personalen deltog inte i någon större utsträckning i medarbetarenkäten 2012 pga plötsligt chefsbyte. Siffrorna för 2012 saknar alltså värde. Vi har en egen arbetsmiljöbarometer som vi regelbundet följer upp på vårdcentralsmöte och i samverkansgruppen. Strategiskt mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strategisk Alla medarbetare ska ha kompetensförsörjni en individuell 35 ng utvecklingsplan. 36 Fråga Individuell utvecklingsplan. Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten. Fråga: Stolt över att vara en del av verksamheten En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen. 4,37 Källa 100% 100% Medarbeta renkäten 100% 100% Medarbeta renkäten Kurt utvärderin g Rapport DÅ 08 DÅ 08 DÅ 08 Kommentar: Som ovan, personalen deltog inte i någon större utsträckning i medarbetarenkäten 2012 pga plötsligt chefsbyte. Svaren från 2012 saknar alltså värde. Det pågår arbete med att på ett mer systematiskt sätt ge bästa tänkbara utbildningsplats för våra läkarstudenter. Vi har två STRIMMA-grupper (från läkarprogrammet).

18 18 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan Verksamhetens Boksl kostnader och sammanlagda resultat tkr intäkter. (resultat per år) Boksl -611 tkr Boksl tkr Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling Boksl 5,47 % Boksl 6,08 % Boksl X % Årsbudget i balans Årsbuget i balans Källa Ekonomida talager Ekonomida talager Rapport DÅ 03,08,10 DÅ 03,08,10 Läkemedelskostnadsutvec kling allmänläkemedel, läkemedelsnetto Boksl tkr Boksl tkr Boksl X tkr Hålla läkemedelsbudget Hålla läkemedels -budget Ekonomida talager DÅ 03,08,10 Strategiskt mål 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Ev eget värde Verksamhetens sammanlagda egna kapital. (ackumulerat värde) Boksl -2,7 mkr Boksl -3,3 mkr Boksl -2,3 mkr Källa Ekonomidat alager Rapport Ev eget värde Kommentar: Målet för kommande år är budget i balans, vilket vi kommar att klara, men svårigheten ligger i att få överskott för att minka vårt ackumulerade underskott som uppstått tidigare år. Vi har en förhållandevis hög hyra där vår kostnad ligger på mellan 1 och 2 miljoner kr högre än jämförbara enheter, vilket vi bedömer är en stor del av förklaringen till tidigare års underskott. Vi måste alltså hålla samma kvalitet i patientarbetet med lägre personalbemanning då en större del av kapiteringsersättningen går till lokalhyra. Arbete (på idéplanet fortfarande) pågår för att på sikt minska lokalkostnaden.

19 19 Strategiskt mål 3 Kostnadseffektiv verksamhet Ersättningssystem Andel utbetalad mål och Boksl som stödjer mått -ersättning i 77 % effektivitetsutveckli förhållande till det Boksl ng. maximala beloppet. 68 % Boksl 90 % Ev eget värde Ev eget värde Källa 80% 80% Ekonomidat alager Rapport Kommentar: Vi fick ca 50 % av mål och mått-ersättningen efter kvartal 2 varför vi räknar med minst 90% efter kvartal 4. Vi ser inga större möjligheter att öka dessa intäkter (på hälsoarbetet) då det kräver större personalresurser.

20 20 Primärvårdsrapport 207 Närsjukvård i centrala Österg 178 VC Valla Budget Resultaträkning (tkr) Budget HÅ Bokslut 2011 Not 10 Intäkter 1008 Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader 1200 Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader 1212 Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar 1400 Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 1612 Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: