Dnr NSÖ Vårdcentralen Cityhälsan Söder, NSÖ Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Transkript

1 Dnr NSÖ Vårdcentralen Cityhälsan Söder, NSÖ Verksamhetsplan Inklusive årsbudget

2 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 3 Förslag till beslut 4 Nyckelindikatorer 5 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning Bilaga 2 Hemsjukvård

3 1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Cityhälsan Söders vision och målbild: Cityhälsan Söder - en vårdcentral för alla Vi skall ha ett hälsofrämjande förhållningssätt och ett hälsofrämjande arbetssätt med god tillgänglighet, positivt och respektfullt bemötande samt trivsel på arbetsplatsen. Detta ska vi uppnå genom att vårdcentralen Cityhälsan Söder blir ett naturligt förstaval för vår listade befolkning. Vi vill erbjuda en god tillgänglighet såväl på telefon som till våra olika mottagningar. Vårt arbete skall präglas av att vi har ett hälsofrämjande förhållningssätt och att vi arbetar med ett hälsofrämjande arbetssätt med god tillgänglighet, positivt och respektfullt bemötande samt trivsel på arbetsplatsen. Våra stora utmaningar i vårdvalet är att behålla vår listade befolkning, att ha en god tillgänglighet till våra mottagningar och telefon samtidigt som vi ger våra patienter med kroniska besvär erforderligt utrymme på våra mottagningar. Vi ska dessutom kunna hälsa nya patienter välkomna, behålla vår kompetenta personal och kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens för att möta framtida utmaningar. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt arbetssätt i enighet med Lean och för att vi skall ha ett hälsofrämjande bemötande gentemot patienterna.

4 2 2. Medborgar kundperspektivet För våra patienter sätter vi bemötande och tillgänglighet i främsta rummet. Samtlig personal på vårdcentralen har fått möjlighet till en introduktion i landstingets webbbaserade material kring Hälsofrämjande möten i vården för att öka vårt hälsofrämjande förhållningssätt och ständigt förbättra vårt bemötande gentemot patienterna. Ett hälsofrämjande arbetssätt är också viktigt och i våra rutiner ingår att vi skall fråga om alkohol och i tobaksvanor när det känns relevant. Vi har en rutin för hur vi följer upp risk- och missbruk. Vi arbetar med kapacitetsanalyser och justera våra scheman och tidböcker för att kunna få en optimal tillgänglighet både på telefon och på våra mottagningar. Förutom att patienterna kan nå oss via Mina vårdkontakter och telefon så har vi varje vardag mellan kl 08,00-10,30 öppen mottagning till sjuksköterska för bedömning av sjukvårdsbehovet och till vilken vårdnivå patienterna skall. Vårdcentralen har rutiner för att personer med nedsatt autonomi och/eller med kronisk eller långvarig sjukdom, samt vid behov av insatser från flera vårdgivare erbjuds en namngiven fast vårdkontakt. För personer med anslutning till basal hemsjukvård skall alltid en vårdplan upprättas, detta sköts av den gemensamma hemsjukvården för Cityhälsorna. Uppföljning via Senior Alert sker även det via hemsjukvården för vårdcentralens räkning. Registrering och uppföljning via Palliativa registret sker i samarbete med den gemensamma hemsjukvården, skriftlig rutin på hur detta går till finns tillgängliga på vårdcentralen. Vi är aktiva med utskick och annonsering om vårt utbud till våra invånare, för att på det sättet värna om vår listade befolkning, samt ha möjlighet att rekrytera nya patienter till vårdcentralen. 3. Processperspektivet Vårdcentralen Cityhälsan Söders listade befolkning är indelat i 4 team, med läkare, sjuksköterskor och sekreterare. Detta för att kunna dra nytta av våra olika yrkeskategorier, minska sårbarheten, säkra att det blir vård på lika villkor för våra patienter och för att det skall vara en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Teammöten hålls varje vecka och utveckling av teamen sker kontinuerligt enligt Lean göra rätt saker från början. Under utvecklingsdagar hösten 2012 har vi arbetat vidare med hur vi kan effektivisera våra team, vilka patientgrupper vi skall ha, hur lång tid, hur ofta vi ska ha teammöten etc Vi har under året vidareutvecklat vårt resursteam i samarbete med försäkringskassan, för att effektivisera hanteringen av våra långsjukskrivna. En viktig säkerhetsaspekt är följsamheten till våra hygien- och klädregler där vi har en stor utvecklingspotential vad gäller framför allt följsamheten till våra hygienregler. Antibiotikaförskrivningen är viktig att hålla på en rimlig nivå och att det är rätt preparat som förskrivs. Detta bl a för att inte resistens skall utvecklas. Vårdcentralen har en relativt sett bra förskrivning men vi vill att det skall bli ändå bättre och följer därför förskrivningen noggrant.

5 3 4. Medarbetarperspektivet Vår viktigaste resurs är vår personal och vi måste därför skapa en god arbetsmiljö med tillräckliga utvecklings- och- utbildningsmöjligheter för att vi skall klara vårt uppdrag. För att detta ska var möjligt skall vi: Genomföra utvecklingssamtal med individuell utvecklingsplan med samtliga medarbetare 1 gång per 18 månaders period. Fou-arbete, stimulera forsknings- och utvecklingsklimatet. Verka för att stämningen är god och att det är högt i tak det vill säga att alla medarbetare känner att de kan ta upp alla frågor till diskussion. Arbeta med vår arbetsmiljö i övrigt för att minska medarbetarnas stress. Arbeta hårt för att rekrytera rätt kompetens i erforderlig utsträckning, detta gäller fr a allmänspecialister. 5. Ekonomiperspektivet Ekonomin måste vara i balans. Våra största intäkter kommer från våra listade patienter och därför är det av största vikt att listningsutvecklingen följs månadsvis. Om listningsantalet minskar med 200 personer eller mer, skall en konsekvensanalys göras. Medicinsk service och Mål och Mått-ersättning är stora utgifts- och intäktsposter som följs kontinuerligt. Läkemedel är vår näst största intäktspost och för att förskrivningen skall bli så effektiv som möjligt samarbetar vi med NSÖ:s apotekare kring detta i läkargruppen på vårdcentralen.

6

7 5 7. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1: Nöjda patienter stor delaktighet Framgångsfaktor Nyckelindikator Handlingsplan Ingångsvärde Patientfokuserad hälsooch sjukvård Tydliggöra värdet av att arbeta hälsofrämjande för personalen Att vi följer våra uppgjorda skriftliga rutiner Andel patienter som känner delaktighet på VC enligt nationella patientenkäten Andel personal som genomgått/tagit del av utbildning i Hälsofrämjande möten i vården enligt LiÖ:s webbaserade läromaterial Antal patienter som är registrerade i Palliativa registret VB checklista till pat. Genomgång av lkm lista. Utbildning/träning i samtalsteknik. Informera/introduc era det webbmaterialet för de medarbetar som inte haft tillfälle att vara med vid ord utb tillfälle. Påminna om vår skriftliga rutin regelbundet. Målvärde Målvärde 2015 Rapporttillfälle 72 Högre 75 Årlig patientenkä t 92% 100% 100% Årsvis Saknas Öka Öka Årligen Strategiskt mål 2: Bra tillgänglighet till hälso- och sjukvård Framgångsfaktor Nyckelindikator Handlingsplan Ingångsvärde Hög närvaro i Telefontillgänglighet personalgruppen Information/utbildning i Cosmic så att felregistreringar kan undvikas. Produktionsplanering En balanserad tidbok Tid till läkare med nya medicinska besvär, inom 7 dagar Andel patienter som kommer in till läkare inom 15 min, från bokad tid Optimal bemanning genom produktionsplaneri ng. Produktionsplaneri ng och anpassning av tidboken. Koppla tillbaka felregistreringar. Rätt bokade besök. Avgränsa besöken till det patienten sökt för 92% % Målvärde Målvärde Rapport tillfälle >95% >95% Månadsvis >95% >95% Månadsvis 99% 95% 95% En gång per år Strategiskt mål 3 Stabilt listningsunderlag Liten rörlighet i listningsunderlaget Nyckelindikator Handlingsplan Ingångsvärde Stabilt Aktiv information Ca listningsunderlag. till vår listade listade befolkning, genom utskick, annonsering, hemsida etc Målvärde +/ 200 listade Målvärde / 200 listade Rapporttillfälle Månadsvis

8 6 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Framgångsfaktor Nyckelindikator Handlingsplan Ingångsvärde Målvärde Målvärde 2015 Rapporttillfälle Medicinsk kvalitet som Följsamhet till Hygienvecka 68% 90% >95% Månadsvis står sig väl i nationell och internationell jämförelse. landstingets hygienregler Observationer. Stående punkt på dagordningen vid våra verksamhetsmöten Följsamhet till landstingets klädregler Samma som ovan 93% 95% >98% Månadsvis Följa upp vårt resultat med regelbundenhet på läkarmöten. Information/utbildning i Cosmic så att felregistreringar kan undvikas Information/utbildning i Cosmic så att felregistreringar kan undvikas Följsamheten till gällande rutiner Förskrivning av antalet recept på antibiotika/1000 listade Andel läkarbesök som har diagnosregistrerats Andel besök sjukvårdande behandling som har diagnosregistrerats Antalet osignerade journaler äldre än 10 dagar Utbildning och öppna jämförelser. Följa utv på STRAMA portalen Återkoppling till de medarbetar som missat i registreringen Återkoppling till de medarbetar som missat i registreringen Information om innehållet i 5 SOSFS 2008:14 till medarbetarna. Månadsvis återkoppling Årsvis 97% 98% 99% Månadsvis/ årsvis 95% 97% 99% Månadsvis/ årsvis 64 Minska Minska Månadsvis/ årsvis

9 7 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Handlingsplan Ingångsvärde Målvärde Målvärde 2015 Rapporttillfälle Ökad delaktighet Högt i tak (enligt medarbetarenkät på individnivå) Tydliggöra att allas åsikt i alla sammanhang är värd att beaktas Årligen Bra arbetsmiljö Stressindex enligt medarbetarenkäten Öka möjligheten till delaktighet i och information om verksamheten Rätt kompetens hos våra medarbetare. Vi planerar erbjuda Mindfulness till våra medarbetare Årligen Strategiskt mål 2 Kompetensförsörjning som stöder verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Nyckelindikator Handlingsplan Ingångsvärde Målvärde Målvärde 2015 Rapporttillfälle Att göra läkarjobbet attraktivt, att ta väl hand om utbildningsläkare och studenter. Fullbemannad VC med specialistläkare Tala gott om VC Synas, höras headhunting Årligen Bra arbetsmiljö Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Att vi lyckas få ut Informationen. Andel ST som stannar kvar inom VC Cityhälsan Stimulerar kompetensutveckling (enligt medarbetarenkät på ledningsnivå) Positivt forsknings och utvecklingsklimat. ( enligt medarbetarenkäten, ledning) Tydlig tidbok. Värna om handledningstiden. Se till att ST får var med i utv projekt Bjuda in all personal till de utb tillfällen som ges på VC, även om utb är riktat mot en specifik grupp Information om FoU och utskick om utbildning för kännedom till samtliga medarbetare. Skapa möjlighet till medverkan i olika FoU projekt.? 100% 100% Årligen Årligen Årligen

10 8 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator Handlingsplan Ingångsvärde Balans mellan kostnader Ekonomiskt resultat Följa utvecklingen tkr och intäkter. enligt budget varje månad och vidta åtgärder kontinuerligt, gäller fr a läkemedel, medicinska kostnader och listningsunderlaget Mål och Mått som är möjliga att uppnå under Mål o Mått ersättning Följa utvecklingen kontinuerligt, informera/påminna medarbetarna om kriterierna för M&M hela tiden. 80% av möjlig ersättning Målvärde Målvärde 2015 Rapporttillfälle 0 0 Samtliga DÅ,ÅR 90% 90% Månadsvis, kvartalsvis och årsvis

11 XX Cityhälsan Söder Helårsbedömning 08 Bilaga 1 Startsida Kör rapport Resultaträkning (tkr) Budget Helårsbedömning Bokslut 2011 Not 1) 1) Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader -1 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) LiÖ har genomfört kontoändringar under mars Detta har medfört att bokslut 2011, budget 2012, utfall och aktuell HB 2012 inte fullt ut korrellerar sinsemellan mellan kontogrupper och år.

12 9 Verksamhetsplan Cityhälsan Hemsjukvård Bilaga 2 Vårdcentralerna Cityhälsan Norr, Söder och Centrum har sedan 1 juni 2011 uppdragit åt Cityhälsan Hemsjukvård att utföra en samlad basal hemsjukvård omfattande regelboken för auktorisation. Verksamheten har sina lokaler i Vc Kungsgatans gamla lokaler, Kungsgatan 36. Verksamheten bedrivs alla dagar kl Övrig tid har uppdragits åt Primärvårdens Kvälls och Natt Organisation(PKNO) Vision och verksamhetsidé Bra vård och bättre hälsa Bästa möjliga hemsjukvård för att patienterna skall få uppleva en god hälsa med en tillgänglighet som medger högsta trygghet. Medarbetarnas har optimal formell och reell kompetens och är mätbart nöjda med sin arbetsplats. Utmaningar A Kommunalisering av hemsjukvården, resurs och kompetenskrävande B Systematiskt utökat kvalitetsarbete ex läkemedelshantering, Senior alert, palliativ vård och RiksSår(sårvård) C Bättre omhändertagande av äldre, process i hela kedjan inom landstinget och mellan huvud Män Medborgar kundperspektiv, uppföljning månad 1 5, 8 12 Tillgängligheten skall vara hög för samtliga patienter med behov av hemsjukvård. Trygget skall uppnås genom att alla patienter med behov av snabba insatser ex symtomlindring, kadbyten mm skall ha direkttelefon till jourhavande distriktssköterska. Övriga patienter skall dagligen kunna nå hemsjukvården via TeleQ eller via Nyckeltal tillgänglighet: Direkttelefon jourhavande distriktssköterska TeleQ 100% inom 10 min på telefon 95 % inom utlovad uppringningstid Vårdkvalitén skall utvecklas och följas upp genom följsamhet till Senior alert, Palliativa registret, Rikssår samt genom distriktssköterskans delaktighet vid läkemedelsgenomgångar för patienter 75 år och äldre med pågående hemsjkvård. Nyckeltal vårdkvalité: Senior alert Följsamhet till mål och mått

13 10 Palliativa registret RiksSår 100% registrerade 100% registrerade Läkemedelsgenomgångar Följsamhet till läkarna 100% Vårdhygien Reg, följsamhet NSÖ Bättre omhändertagande av äldre Nyckeltal bättre omhändertagande: Vårdplan med anslutning av basal hemsjukvårdspatient Vårdplan, reg 100% där alla har namngiven distriktssköterska/sjuksköterska Kontaktperson 100% Medarbetarperspektiv, uppföljning medarbetarenkät och övrigt i november Aktiva medarbetare genom tydliga ansvarsområden och delaktighet inom alla utvecklingsområden. Tydlig plan för kompetensutveckling. Nyckeltal aktiva medarbetare: PoUsamtal och utvecklingsplan som stöder uppdrag/ansvarsområdet/en 100% Genomförd utveckling enligt plan 80% HLR årligen 100% Brandutbildning 1gång/6år 80% Nöjda medarbetare genom aktivt ledarskap och delaktiga medarbetare med stöd i enhetens handlingsplan för arbetsmiljö. Nyckeltal nöjda medarbetare: Upplevt högt i tak index 80 Återkoppling chef medarbetare, medarbetare chef index 80 Stress index 60 med enskild fråga kan koppla av när jag kommer hem index 80

14 11 Processperspektiv, uppföljning 10 månader/år Läkemedelshantering i hemsjukvård, mellan öppen och slutenvård samt mellan huvudmän. kräver omfattande och kontinuerligt arbete. Aktivt delta i nätverk för sjuksköterskor/kommunala enheter samt uppfylla kraven i Rh check Läkemedel. Nyckeltal läkemedelshantering: Rh check läkemedel följsamhet 100% Avvikelserapport felaktig läkemedelshantering 100% Systematiskt patientsäkerhetsarbete som utgår från att chef och alla medarbetare använder synergi för rapportering och uppföljning. Stående punkt på agendan till APT. Som stöd för verksamhetens utveckling och uppföljning skall Rh check 7. Patientsäkerhet och Rh check och 10. Avvikelsehantering och riskanalys användas. Nyckeltal patientsäkerhetsarbete: Medarbetares kunskap att använda synergi avvikelserapport 100% Genomgångna Rh check 7 och 10 med åtgärdsplan 100% Ekonomiperspektiv, uppföljning i delårsrapporter samt stående punkt på ATP Kostnader i balans genom att aktiv medvetandegöra alla medarbetare om kostnader och ekonomiska mål. Ge alla förutsättningar och kunskap att nå målen för Mål och Mått. Utveckla kunskap om systematiskt LEANarbete. Minska omkostnaderna genom närmare samarbete och planering med kommunen främst runt delegeringar, samt öka kvalitén runt läkemedelshanteringen i processarbetet. Öka intäkterna genom att alla aktivt medverkar till att marknadsföra Cityhälsorna för att lista patienter. Nyckeltal ekonomi: Lean arbete genomfört och följt upp 1 Mål och Mått NSÖmål Eva Bågenholm Verksamhetschef