Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KI-NF) 2005

Transkript

1 BESLUT NF KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse Cecilia Billgren/Eva Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen NF (KI-NF) 2005 (Naturvetenskapliga fakultetens budget finner man på under Organisation och intern information/ekonomi) 1. Anslagssituationen Tilldelningen av fakultetsanslag i kkr 2005 jämfört med 2004 är följande: Diff GU FFU Totalt GU-anslaget ökar med kkr. 720 kkr avser ökat hyresanslag, dvs den ökning som påverkar verksamheten är 758 kkr. Ökningen beror huvudsakligen på att fakulteten från och med 2005 tillämpar en ny fördelningsmodell för GUmedel. Den nya modellen arbetar med en rak percapitatilldelning per helårsstudent. I FFU-anslagets minskning med kkr ligger också en ökad hyrestilldelning (2 095 kkr) men samtidigt en minskning av OH-anslag (-707 kkr) samt bidrag till EU-OH (-399 kkr). Om vi bortser från dessa förändringar i hyres- och OHanslag får vi kkr mindre i FFU-anslag år Minskningen ligger till största delen i minskade anslag till lärarlöner. Bl a minskade lönemedel motsvarande den del av året professurerna i molekylär biofysik och biokemi ej är tillsatta; två forskarassistenter på avd för fysikalisk kemi 1 samt särskilda lektorat som tar slut. Totalt minskar posten lärarlöner med 2,6 Mkr. Till detta kommer att ersättning för prestation i forskarutbildningen minskar med 1,4 Mkr. Tilläggas bör dock att de medel som frigörs p g a vakanta professurer inom kemi, 2,2 Mkr, har reserverats på fakultetsnivå i avvaktan på vidare beslut om institutionens framtida verksamhet.

2 2 Beträffande medel till forskarassistenter har fakulteten beslutat om nya principer för fördelning av dessa. I fortsättningen kommer institutionerna 1-2 gånger per år att kunna ansöka om medel till fakultetsfinansierad forskarassistent. Beslut om fördelning fattas av fakultetsstyrelsen. En mer detaljerad redovisning av fakultetsanslag görs i tabell 2. Debiteringen av hyra och OH-kostnader för naturvetenskapliga delen av KC och KI till universitet och område i kkr 2005 är jämfört med 2004 följande: Diff Univ- och områdesoh KC-gem KI-gem KI-avdelningar Summa Hyra (KC och KI) * +95 Totalt *Angiven hyra 2004 är debiterat belopp. Budgeterat belopp var Universitets- och områdes OH för hela fakulteten är kkr jämfört med kkr år 2004 vilket resulterar i en minskad kostnad för KI-NF med 961 kkr. Hyresbeloppen är fortsatt osäkra på grund av oklarheter och meningsskiljaktigheter med byggnadsenheten och fakulteterna. Enligt de hyresberäkningar som vi gjort baserade på underlag för 2004 bör hyreskostnad 2005 vara ca 26,2 Mkr för naturvetenskapliga delen av institutionen (både KC och KI). Resultatet av ovanstående är givetvis att flertalet avdelningar inom KI-NF får minskad tilldelning av statsbudgetmedel (se tabell 8). En fullständig bild av den ekonomiska situationen på respektive avdelning har vi i de budgetar som gjorts i december och som nu kan uppdateras med aktuella anslag samt OH- och lokalkostnader. 2. Fördelning Huvudprincipen är att anslagen skall delas ut ograverade och enligt samma kriterier som fakulteten använder vid fördelning till institutionerna. När det gäller OH- och hyresanslagen måste emellertid undantag göras eftersom fakultetens schablontilldelning mellan GU och FFU inte stämmer med verkligheten. Överföringar mellan dessa anslag har vi alltid gjort men det har inte framgått tydligt så länge hyra och overhead behandlades inom KC-gemensamt. Fakultetens avsikt är att vi skall fortsätta som tidigare. Vi gör så men väljer att redovisa det tydligt så att de verkliga kostnaderna för GU respektive FFU klart framgår.

3 3 Hyresanslaget Enligt fakultetens budgetskrivelse finansieras institutionernas totala hyror minus 12% av de externa medlen För KI-NF täcker dock fakultetens hyresanslag total hyreskostnad minus den del som externa medel skall bidra med samt minus 1 Mkr som vi fått betala sedan regleringen av snedfördelningen. För 2005 ser det ut på följande vis: 12% av externa medel Anslag från fakulteten Ofinansierat Summa (enl fak budget) Hyresanslaget kkr delas av fakulteten schablonmässigt i proportion till fakultetens totala GU- respektive FFU-anslag vilket ger GU 4,6 Mkr i hyresanslag. GU har inga externa medel som kan bidra till hyreskostnaden utan resterande kostnad för GU-hyran, ca 3,9 Mkr, måste tas från FFUs del av hyresanslaget. För att visa de verkliga kostnaderna för GU lägger vi hela hyreskostnaden för GU på avdelningen för kemisk grundutbildning, verksamhetsgren 11. Den del av hyresanslaget som kommer från FFU läggs på verksamhetsgren 21. På detta sätt genereras på GU-avdelningen ett underskott i redovisningen av GU-medel och ett överskott av FFU-medel (se tabell 7 och tabell 8). Fakulteten är väl medveten om de problem som uppstår med nuvarande modell för fördelning av hyresanslag och ska enligt 2005 års budgetskrivelse ha ett slutligt förslag till nya principer för bidrag till institutionernas hyror senast 31 mars Detta kommer i sin tur att ha betydelse för institutionens arbete med att ta fram en ny fördelningsmodell. Den totala årshyran är baserad på de lokaler som disponeras av avdelningarna inom KI-NF samt vår andel av gemensamma och tomma lokaler både inom institutionen och inom Kemicentrum. Avdelningarnas direkta hyreskostnader redovisas i tabell 7. Hyror för gemensamma lokaler tas ut som overhead enligt tabell 1 och 3. Salar och seminarierum betalas genom timdebitering. Overheadanslag Total OH-kostnad som tas ut från avdelningarna är kkr år 2005 jämfört med kkr år I dessa belopp ingår förutom universitets- och områdesoh även gemensamma kostnader för KC och KI enligt tab 1 och 3. Att total OH-kostnad inte minskar mer än den gör beror till stor del på ökad kostnad för tomma lokaler samt att räntekostnad lagts ut i förhållande till negativ likviditet inom respektive fakultet. Inom KC fördelas liksom tidigare städkostnaderna på avdelningarna i proportion till ytan (se tabell 1 för fördelning mellan KCs institutioner och tabell 7 för fördelning inom KI-NF). Städkostnaden för GU belastade fram till 2003 det särskilda lokalvårdsanslaget. Då indragningen av detta anslag kompenserades med en sänkning av overheaduttaget på FFU-anslaget och inte alls påverkat GUanslaget måste vi även i fortsättningen ta GUs städkostnader från FFU-anslaget.

4 4 På samma sätt som när det gäller hyrorna (se ovan) vill vi tydligt visa kostnaderna för GU och lägger därför kostnad och anslag på avdelningen för kemisk grundutbildning men delvis på olika verksamhetsgrenar (se tabell 7 och 8). Av GU-anslaget används alltså kkr till lokaler, medan återstoden = kkr fördelas till avdelningarna, som redovisas i tabell 4. Av det totala FFU-anslaget avsätts kkr till hyra och städning för GU. Resterande = kkr delas ut till avdelningarna, som redovisas i tabell 6 och 8. Lokal- och overheadkostnader enligt tabell 7 debiteras avdelningarna månadsvis. 3. Kommentarer till tabellerna Tabell 1, KC-gemensamma funktioner Budgeten för KC-gemensamma funktioner, tabell 1, har fastställts av husstyrelsen Några kommentarer kring tabell 1: Adminstrativa enheten är delad mellan KC och KI i proportionerna 56%/44%. Fördelningen är gjord utifrån de arbetsuppgifter som utförs vid enheten. KC-repro är budgeterad utifrån förutsättningen att Media-Tryck fortsätter att driva verksamheten även efter då nuvarande avtal löper ut. Biblioteksanslaget har vi ännu inte fått besked om från fakulteterna. I budgeten har vi tagit upp samma belopp som vi fick Husstyrelsen avskrivningar ökar med 200 kkr p g a av att vi i år inte får något avskrivningsbidrag från LTH. Avskrivningsbidrag utgår inte till husstyrelser utan endast till institutioner. Frågan kommer att tas upp med LTH. FUNK är här budgeterad med samma belopp som En diskussion kring FUNKs roll ska föras under våren. Ordförande i husstyrelsen budgeteras med ett belopp motsvarande 25% av en heltidstjänst. Mekaniska verkstaden tas upp för att visa att KC inte längre har något ekonomiskt åtagande för verksamheten. Glasblåsningsverkstaden har sedan gått upp i avdelningen för bioorganisk kemi. Husstyrelsen står dock för hyran t o m Tomma lokaler avser tomställda lokaler på plan 4. Hela plan 4 har sagts upp gentemot byggnadsenheten fr o m Även inom kemiska institutionen finns tomma lokaler (se kommentarer till tabell 3 nedan). Kostnader för hyra och städning för föreläsningssalar och seminarierum ska täckas av timdebitering.

5 Timtaxorna för catering & vaktmästeritjänster är fr o m 1 januari kr/tim 5 Tabell 1, delsumma 1, fördelas mellan de tre institutionerna i proportion till total lönesumma nov 03 okt 04. Delsumma 2, dvs lokalvård samt vår kostnad för ombyggnadsplaneringen, fördelas i proportion till lokalytan (se andra blocket, tabell 1) Sammanlagt faller kkr av de KC-gemensamma kostnaderna på KI-NF. I detta belopp ingår universitets- och områdesoh med kkr. Tabell 2, anslag KI-NF I tabell 2 specificeras de olika posterna i FFU- och GU-anslagen. Studiestödsmedlen kan sedan 2004 användas fritt på samma sätt som övriga FFU-medel. Istället för en begränsning i möjligheten att disponera studiestödsmedlen har fakulteten satt upp mål för det antal doktorsexamina institutionerna ska uppnå under perioden För KI-NF är detta 112 doktorsexamina, varav 12 inom läkemedelsvetenskap. Sparbeting om kkr, enligt beslut i fakulteten, delas ut till avdelningarna men får förbrukas tidigast Syftet med detta är att alla institutioner ska bidra till att fakulteten har en ekonomi i balans. GU-anslaget fördelas som nämnts ovan enligt ny rak fördelningsmodell. I Naturvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan och budget 2005 kan man läsa mer om fördelningsprinciper mm. Tabell 3, gemensamma funktioner för kemiska institutionen Här redovisas de kostnader som är gemensamma för hela kemiska institutionen (3A) samt för KI-NF (3B). I tabell 3 ingår på samma sätt som förra året 56% av administrativa enheten, prefektarvode samt styrelsen till förfogande. Instrumentstationen är sedan en del av avdelningen för bioorganisk kemi. Institutionsstyrelsen står enligt överenskommelse för lokalkostnaderna t o m Posten tomma lokaler avser huvudsakligen insprängda tomma lokaler i hus III och IV på plan 0 till 3. Detta får för närvarande betraktas som institutionens lokalreserv. Enligt beslut i institutionsstyrelsen kan avdelning som önskar säga upp lokaler göra detta per den 1 januari varje år. Önskemål om att säga upp lokaler ska vara styrelsen tillhanda senast 15 oktober året innan uppsägningen ska träda i kraft. Räntekostnaden har flyttats till tab 3B (se nedan). Tillkommit sedan i fjol har ersättning, motsvarande 20% av heltid, för uppdrag som ordförande i vetenskapliga gruppen. Kostnaderna i tabell 3A fördelas mellan KI-NF och KI-LTH helt i förhållande till total lönesumma kkr belastar KI-NF (tabell 3A, andra blocket).

6 6 I tabell 3B redovisas NF-specifika gemensamma kostnader om kkr (tabell 3B). Räntekostnaden låg förra året i tabell 3A men har nu flyttats till 3B eftersom de underskott som genererar ränta är av olika storlek på LTH respektive NF. Beloppet, 720 kkr, är beräknat på den negativa likviditet om 17,3 Mkr som är det underskott som belastade KI-NF november En plan för återbetalning av underskottet håller på att utarbetas. Tabell 4 och 5, fördelning av GU-medel samt planeringsramar och kursutbud Förslag till fördelning av GU-medlen har tagits fram i dialog mellan berörda avdelningar och studierektor/gu-styrelsen. Undervisningsmedlen inkl overhead- men exkl lokalanslag fördelas på kurser med utgångspunkt i NFs modell. Medlen till de gemensamma kurserna fördelas på avdelningarna (inkl GU-avdelningen) beroende på överenskomna åtaganden. Kursutbud och planeringsramar redovisas i tabell 5. Tabell 6, fördelning av fakultetsanslag Fakulteten fördelar FFU-anslaget enligt följande principer: a. riktade medel för vissa läraranställningar b. basanslag (ram för huvudsakligen lärarlöner och studiestöd) c. ram baserad på prestationer i forskarutbildningen, avsedd bl a för studiestöd d. riktade medel för studiestöd e. medel för hyror f. medel för gemensamma kostnader på universitets- och fakultetsnivå (För en mer detaljerad beskrivning av principerna se fakultetens budget.) I tabell 6 fördelas fakultetsmedel enligt punkterna a d. I tabell 8 finner ni summeringar av tabell 6 samt fördelning av hyres- och OH-bidrag (e och f). Fakultetens principer för tilldelningen av riktade medel för vissa läraranställningar, här kallat lärarlöner (se tabell 2, med fotnot) är i princip oförändrad. Dvs professurer har lagts ut med verklig kostnad och forskarassistentanställningar med schablon 522 kkr. Forskarassistentmedel tilldelas först då innehavare är anställd. Till detta kommer fakultetens särskilda satsningar inom viktiga framtidsområden samt universitetslektorat för kvinnor. Totalt är kkr tilldelat som lärarlöner (kol 4 8). Begreppet basanslag infördes av fakulteten Här ingår det som tidigare benämndes lektorstilldelning, 40% av fakultetens studiestöd fördelat i proportion till docenter samt fakultetsmedel fördelade baserat på GU:s omfattning, totalt kkr. Dessa medel är inte tydligt öronmärkta från fakulteten. Fördelning har gjorts enligt följande principer:

7 7 kol 9 Professors/lektorstilldelning sänkte vi beloppet per ämne från 342 till 250 kkr för att få utrymme för att dela ut kkr för vakanta professurer till oorganisk kemi och teoretisk kemi. Beloppet är 2005 höjt till 400 kkr/ämne. kol fördelas baserat på avdelningarnas GU-tilldelning Förra året fördelades kkr enligt detta kriterium. kol kkr fördelas i proportion till avdelningens andel av total lönesumma för docentkompetenta lärare. Inom KI-NF enades man 2003 om att tillämpa följande kriterier för docentkompetenta lärare: tilldelning ges för docent som under de första fem åren är huvudhandledare för minst en doktorand och därefter dessutom handleder minst en doktorand vart femte år fram till examen. Då dessa kriterier funnits svåra att tillämpa väljer vi i år att följa fakultetens princip och ge tilldelning till alla docenter. Förra året fördelades kkr enligt detta kriterium. kol 12 Särskild satsning KI avser lön för halv doktorandanställning till studierektorer för GU, 2 x 170 = 340 kkr. Dessutom 440 kkr som särskilt stöd till avd för kemisk fysik motsvarande 70% av lön till Bengt Nelander enligt överenskommelse gjord då han överfördes från termokemi till kemisk fysik. Förra året avsattes 777 kkr för dessa ändamål kol 13 här fördelas fakultetens studiestöd för särskilda satsningar. Dessa går direkt till berörd avdelning avsattes kkr till detta. Prestation examina, kol 15: hit fördelas, förutom som tidigare ett ramanslag, 40% av fakultetens studiestöd. Båda fördelas från fakulteten i proportion till doktors- och licexamina under de senaste fem åren. Fördelningen till avdelningarna görs på samma sätt. Tilldelning per doktorsexamina har sänkts från 150 kkr år 2004 till 140 kkr år Sparbeting, kol 16, är som beskrivs ovan i kommentarer till tabell 2, en andel av studiestödsmedlen som fördelas ut till avdelningarna men inte får användas förrän tidigast Summan av kol 15 och 16 är kkr att jämföra med i fjol. Tabell 7, beräkning av OH- och lokalkostnader Här beräknas de OH- och lokalkostnader som kommer att debiteras under året. OH-kostnaderna fastläggs i detta fördelningsbeslut, medan lokalkostnaderna ändras om avdelningens lokalinnehav ändras under året. Overheadkostnaden utgör totalt kkr. Den omfattar dels overhead till LU och NF, dels KC- och KI-overhead (tabell 1 och 3). Större delen, kkr, fördelas i proportion till total lönesumma under perioden juli 2003 juni En mindre del, kkr som huvudsakligen avser städkostnad, fördelas i proportion till yta (kol 7). De FFU-specifika kostnaderna om 293 kkr fördelas i proportion till forskningslöner (kol 8). OH-kostnaderna till olika nivåer sammanfattas i den lilla tabellen till vänster under huvudtabellen. I de 7,4 Mkr som avser KC-gemensamt ingår 1 Mkr OHkostnad till universitetet och fakulteten. Avdelningarna debiteras för forskningslokaler (kol 10) baserat på verkligt lokalinnehav januari 2005 (se bilaga 1) med avdrag för vad som räknas som

8 8 GU-lokaler (kol 11). De senare avser lärares arbetsrum och är schablonberäknade som 6 % av lönesumman på GU-anslaget. Priset per kvadratmeter nettoyta för KI-NF under 2005 är beräknat till kr ovan mark och under mark. I den lilla tabellen till höger under huvudtabellen redovisas lokalkostnader för GU samt hur en del av dessa måste täckas av bidrag som schablonmässigt fördelats till FFU-anslaget. Bakgrunden till detta utreds närmare under "Fördelning" sid 3. Till ovanstående kommer kostnad för föreläsningssalar och seminarierum. För dessa debiteras timtaxa enligt byggnadsenhetens prislista (se locus.lu.se). I hyresersättningen till GU är medel för denna kostnad inkluderad. Tabell 8, summering I tabell 8 sammanfattas fördelningen av statsanslaget. I FFU-anslaget ingår förutom fördelning enligt tabell 6 även OH-anslag (kol 4 och 5) och hyresanslag (kol 6). Högst 20% får läggas på EU-anslag för att täcka hyror och OH. Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna skall kompensera innehavare av EU-anslag med mellanskillnaden upp till 35% pålägg. Fakulteten tillför därför institutionerna mellanskillnaden, dvs 15% (kol 4). För Marie Curie-stipendier kompenseras institutionerna med 35%. Fördelningen av OH-anslaget görs enligt samma princip som Dvs vi tar medelvärdet av fakultetens och KCs (tidigare) princip. Fakulteten fördelar overheadanslag till 80 % i förhållande till budgeterade löner på fakultetsanslaget (lärarlöner + studiestöd) och till 20 % i förhållande till examinationen de senaste 5 åren. Inom KC fördelades tidigare hela overheadanslaget i proportion till total lönesumma (inkl externfinansierade löner). Genom att ta medelvärdet av dessa två beaktar man att varje anslag i princip ska bära sina (OH-) kostnader men tar hänsyn till att man oftast inte kan ta ut full overheadkostnad av de externa anslagen. Det är det nämnda medelvärdet som visas i kol 5. Hyresanslaget (kolumn 6) är fördelat till forskningsavdelningarna i proportion till total lönesumma under perioden juli 2003 till juni Avd för organisk kemi har liksom tidigare år fått ett ökat hyresanslag, 147 kkr motsvarande 10% av deras lokalkostnad, som kompensation för att de av säkerhetsskäl har ett ökat lokalbehov. I kol 7 summeras fakultetsanslaget, i kol 8 GU-anslaget enligt tabell 4 och i kol 9 summeras kol 7 och 8 till totalt statsanslag Eftersom lokal- och OH-kostnader även är relaterade till externa medel har vi för att få en något bättre helhetsbild även lagt in uppgifter om dessa (kol 10). Beloppen är tagna ur webbudgetarna och avser budgeterade externa medel minus avskrivningar Därefter kommer total kostnad för lokaler och OH (kol 11) Detta resulterar i ett nettobelopp (kol 12) som ger en indikation om hur mycket respektive avdelning har att röra sig med. Då kvalitén på de budgetar som gjordes 2004 är mycket varierande avseende externa medel finns i årets tabell 8 ingen jämförelse med tidigare år. Så snart bokslutuppgifterna är tillgängliga kan en jämförelse göras.

9 9 4. Mikroskopicentrum Mikroskopicentrum skall vara en fristående enhet med egen ekonomi. Den är fortfarande under uppbyggnad och detaljerna är ännu inte helt klara. Centrumet är hyresgäst inom kemiska institutionen och därför tar vi upp hyror och overhead i tabell 7.

10 TABELL 1 BESLUT KEMICENTRUMS HUSSTYRELSE Budget KC:s husstyrelse 05, gemensamma funktioner Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra OH-kostnad Totalkostn Budget arvoden Adm enheten KC-catering KC-repro Intendentgruppen Gästrum Bibliotek Biblioteksanslag Service datanät Husstyrelsen - att disponera avskrivningar Skolsamverkan FUNK Ordf husstyrelse Mekanisk verkstad Glasblåsn verkstad Övriga gem lokaler Tomma lokaler Salar och sem rum Delsumma Servicegr lokalvård KC projekt Delsumma Kostnad att fördela Fördelning tabell Institution lönesumma* Lön % Delsumma 1 Yta kvm Yta % Delsumma 2 S:a förd OH 2004 kolumn 4+7 Inst för kemiteknik , , Inst för livsmedelsteknik , , Kemiska institutionen , , varav K-NF , , varav K-LTH , , Summa *löner kto under perioden

11 TABELL Budget 05, anslag KI-NF BÅ05 BÅ04 kkr +/- FFU LÄRARLÖNER* JUSTERING BUDGET** BASANSLAG EXTRA STUDIESTÖD PRESTATIONSFAKTOR SPARBETING EU-OVERHEAD OVERHEADANSLAG HYRESANSLAG SUMMA GU FORMEL UTRUSTNING INTERNATIONALISERING ÖVRIGT(LTH,Mah,HBG,MNX) DELSUMMA HYRESANSLAG SUMMA TOTALSUMMA RESERVERAS AV FAKULTETEN FÖR SENARE FÖRDELNING 2240 * professorer forskarassistenter **forskarassistent teor k kv forskarassistenter särskild resurs övrigt summa Områdes- och univ OH (KC o KI) Hyra (KC och KI)

12 TABELL 3A Budget KI 05, gemensamma funktioner Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra OH-kostnad Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2005 inkl hyra o OH Adm enheten Prefekten Styrelsen (KI) till ff Instrumentstationen Tomma Lokaler Övriga lokaler Räntekostnad Ordf VG Summa Fördelning tabell 3A Lönesumma andel % Nettokostnad Nettokostnad K-NF , K-LTH , TABELL 3B Budget KI-NF 05, KI-NF SPECIFIK OH Gemensamma OH-kostnader varav Kompensation dekanus varav Kompensation K Wärnmark 0 90 varav Studierektor FU varav Ränta 720 0

13 TABELL 4 Budget 05, medelsfördelning GU, KI-NF Avdelning TILLDELN GU LÄRARLÖN PROJ MTRL KURSUTV TILLDELNING TILLDELNING DIFF ASS LÖN KEM KEM KEM KEM KEM KEM TEK MNX MN EXARB KEM101 HGB Analytisk kemi Biokemi Fysikalisk kemi Kemisk fysik Molekylär biofysik Oorganisk kemi Organisk kemi Teoretisk kemi Växtbiokemi GU-avdelningen* DELSUMMA GU-lokaler Summa * Ytterligare anslag kommer att fördelas ut till avdelningarna ur beloppet kkr när oklarheter ang vissa kurser retts ut.

14 TABELL 5 Budget 04, KI-NF Kursutbud, planeringsramar och fördelning på kurser 2005 Efter avsättning till gemensamma kostnader och materialmedel fördelas tillgängliga medel på kurserna enligt budgeterade antalet kursdeltagare. Antal totalantal Tilldelning(tkr) Korr tilldelning KURS n n sum 13,082 C=0,6842 Kemi, grundkurs 1, KEM101,vt1 100 Kemi, grundkurs 1, KEM101,ht Kemi, grundkurs 2, KEM102,vt Kemi, grundkurs 2, KEM102,ht Kemi, grundkurs 3, KEM103, vt Kemi, grundkurs 3, KEM103,ht Kemi, grundkurs, KEM111, ht Organisk kemi, KEM012, vt Organisk kemi, KEM012, ht Oorganisk kemi, KEM113, vt Oorganisk kemi, KEM113, ht Analytisk kemi, KEM005,vt Analytisk kemi, KEM005, ht Fysikalisk kemi, KEM016, vt Yt- och kolloidkemi, KEM017,vt Yt- och kolloidkemi, KEM017,ht Miljökemi, KEM 009,ht Org kemi, fördj., KEM023, vt Metallorganisk kemi, KEM032, vt Oorg. kemi fördj., KEM033, ht Biokemisk metodik, KEM041, vt Biokemisk metodik, KEM041, vt Proteiners struk. o funk., KEM046, ht Biokemi, fördjupn., KEM045, vt Analytisk, fördjupn., KEM052,vt Analytisk, fördjupn., KEM052,ht Analytisk, miljökemisk, KEM053,ht Bioanalytisk kemi, KEM055, vt Yt- o. koll., fördj., KEM064, ht Fysikalisk fördj., KEM065, vt Läkemedelskemi, KEM710 ht1,2 (6) Kemi, biokemi, KEM114, vt Kemi, biokemi, KEM114, ht Cellens kemi, MOB102, ht Cellens kemi, MOB102, vt Molekylärbiologi, MOB 103, vt Molekylärbiologi, MOB 103,ht Teoretisk kemi, KEM063, ht KEM101, Hbg, ht TEK285, vt 1, MNX020, vt 1, Summa kurser inom modellförd Summa examensarbeten inom modellförd Summa inom modell Summa modell och andra kurser * För kursen MOB103 Molekylärbiologi, gäller att denna budgeteras lika mellan kemi och biologi

15 TABELL Budget 05, KI-NF Fördelning fakultetsanslag Avdelning Lönesumma Dok/lic LÄRARLÖNER BASANSLAG SSK SUMMA PREST SPAR- BÅ05 BÅ04 doc komp examen Prof ssk tilld Foass Kv foass Ssk resurs Extra tilld Prof/lekt Underv Doc komp ssk satsn KI STUDIEST kol 4-13 EXAM BETING Summa Summa Till förfogande Analytisk kemi , Biokemi , Biokemi S 776 5, Fysikalisk kemi , Kemisk fysik , Molekylär biofysik , Oorganisk kemi , Organisk kemi , Teoretisk kemi , Växtbiokemi , Summa , Avdelning/ar med vakanta foass tjänster tilldelas anslag när tjänsterna tillsätts Kv foass: Fys kemi - 1 st. Ssk resurs: Analytisk kemi-1 ssk forskn resurs 226, Molekylär biofysik-2 ssk forskn resurser 769. Dessa belopp justeras vid långtidssjukskrivning. Extra tilldelning: Biokemi 0,5 lektor, Oorg kemi 0,8 lektor samt Växtbiokemi 0,5 lektor. Ssk studiestöd: Analytisk kemi-2 st extra, Organisk kemi- 2 st extra, Mol biofysik-2 st extra och Kemisk fysik-1 st kvinnlig. Ssk satsning KI: kompensation för studierektorskap till Biokemi och Oorganisk kemi samt särskilt stöd till Kemisk fysik (BN). Sparbeting: beloppen fördelas ut till avdelningarna men får inte användas utan skall gå ut som överskott för verksamhetsåret 2005.

16 TABELL Budget 05, KI-NF, beräkning av oh- och lokalkostnader NF Avdelning *Löner %-andel generell oh lön Yta %-andel generell oh yta ffu spec summa oh lokalkostnad Gu lokaler Summa oh o lok forskn avd städ, proj 2010 oh på forskn avd Analyt kemi , , Biokemi , , Biokemi S , , Fys kemi , , Kemisk fysik , , Mol biofysik , , Oorg kemi , , Org kemi , , Teor kemi , , Växtbiokemi , , GU , , Mikroskopicentrum 161 0, , Summa , *obs vi följer fakultetens fördelningsprincip som innebär "löner kto period " dvs exkl soc avg och stipendier Specifikation OH generell oh lön generell oh yta ffu specifik oh summa oh Lokalkostnad för GU Univ o omr oh GU avd 6203 KI-gem andel* Salar o sem rum 1800 KC-gem oh tab GU lokaler på forskn avd 531 KI-gem oh tab 3A Anslag till lokaler KI-gem oh tab 3B Lokalkostn att täcka Städkostnad att täcka 846 * Den del av univ- och områdes OH som avser KI-gem och därför ingår i tab 3A. Gu-kostn som måste täckas 4750

17 TABELL Budget 05, medelsfördelning, KI-NF Avdelning FFU-anslag se tabell 6 EU-OH Fördelad Fördelad Summa Summa STATSANSLAG EXTERNA LOKALER NETTO STATSANSLAG EXTERNA LOKALER NETTO DIFF Lärare+bas Prestation overhead ffu hyresers ffu FFU 05 GU 05 BÅ05 MEDEL 05* + OH 05 BÅ05 BÅ04 MEDEL 04 + OH 04 BÅ04 NETTO +studiestöd +sparbeting Tab 4 kol BUDGETERADE TAB 7 KOL Till förfogande GU-lokaler o städ Analytisk kemi Biokemi Biokemi S Fysikalisk kemi Kemisk fysik Molekylär biofysik Oorganisk kemi Organisk kemi Teoretisk kemi Växtbiokemi GU-avdelningen Summa *INTÄKTER MOTSVARANDE AVSKRIVNINGAR PÅ EXTERNA VERKSAMHETSGRENAR ÄR FRÅNDRAGNA. PÅ INBETALNINGAR AV EXTERNA MEDEL SOM SKALL RÄCKA I FLERA ÅR GÖRS HELA OH UTTAGET ÅR ETT

18 Hyresdebitering Budg 05 Bilaga 1 Ovan mark Under mark Hyra ovan mark NF kr / m 2 Hyra ovan mark LTH Hyra gemensamma lokaler KI Hyra gemensamma lokaler Hyra bunker 278 Avdelning Area Area Area Tot Lokaler Omräknad Årshyra ovan mark under mark bunker utanför KC area kkr Kemiska inst Biofys kemi Biom nutrition Bioorg kemi Bioteknik Materialkemi Polymertekn TAK Tekn mikrob Till biokemi Immuntekn Kurslab LTH Analyt kemi Biokemi Biokemi/S Fys kemi Kemisk fysik Mol biofysik Oorg kemi Org kemi Teor kemi Växtbiokemi GU-avd NF Administration Instr.stationen Övrigt Tomma lokaler KI-gem totalt KI Mikroskopicentrum LTH Mikroskopicentrum N Mikroskopi kemiska inst Kemicentrum Sem/grupprum Föreläsningssalar salar Servicegr Repro Intendentf Gasförr Gästbost KC Glasblåsning Bibliotek Skolsamverkan Tomma lokaler Övrigt kemicentrum gem BETALAS AV ANNAN Datasalar LTH Mek verkst+elektronik Inst för kemiteknik Inst för livsmedelsteknik Övriga institutioner Under ombyggnad Totalt