Catrin Malmström/Jan Wegner

Transkript

1 Catrin Malmström/Jan Wegner

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 TABELL Budget KC:s husstyrelse 10, gemensamma funktioner Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden Adm enheten KC-catering Intendentgruppen varav vaktmästeri varav gasförråd varav flytande kväve varav torris varav kem o biol avfall Gästrum Bibliotek Husstyrelsen - att disponera avskrivningar Ombyggnad hus Huvudskyddsombud Skolsamverkan Husprefekt Övriga gem lokaler Tomma lokaler Salar och sem rum Lokalvård KC projekt Kostnad att fördela Övrigt, fördelas ej Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra räntor Ombyggnad hus 2 0 -avskrivningar tas på kapitalet -räntor Läsplatser +1 LTH 0 0 Summa Fördelning tabell Institution Lön + drift* andel % Summa Avgår S:a förd OH varav varav 2009 bibl-anslag 2010 kol 3-4 GU FO Inst för kemiteknik , Inst för livsmedelsteknik , Kemiska institutionen , varav KILU-NF , varav KILU-LTH , Summa , *lön + drift under perioden

16 TABELL 2 A Budget KILU 10, gemensamma funktioner Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2010 inkl hyra o OH Adm enheten Prefekten Styrelsen (KI) till ff varav till förfogande varav avskrivningar Övriga lokaler Arbetsgrupp FU Byggsamordnare hus 3 o Lokalvård Delsumma 1* Tomma Lokaler** Delsumma 2** Summa Fördelning tabell 2A Lön+drift andel % Nettokostnad Nettokostnad Delsumma KILU-NF , KILU-LTH , TABELL 2 B Budget KILU-LTH 08, KILU-LTH SPECIFIK OH Gemensamma OH-kostnader Studierektor GU * Fördelning av delsumma 1 görs i tabell 6A ** Kostnaden för tomma lokaler fördelas mellan fakulteterna i proportion till lön+drift och dras därefter från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell

17 TABELL BÅ10 Anslag KILU-LTH ANSLAG /- FFU -Prof/Doc Examina Enheter Bidrag till EU-overhead Särskilda anslag Prem dr/lic Prefekt Summa FFU GU -GU KURSER Skyddsnät Utrustningsbonus Ped akademi Just för fin bidrag Summa GU SUMMA ANSLAG BERÄKNAD DEBITERING UNIV O OMRÅDES OH HYRA KILU-LTH HYRESUTJÄMNING SUMMA DEBITERINGAR NETTO TILL KILU-LTH

18 TABELL BÅ10, KILU-LTH, GU Avd ANTAL GU- Ped ÖVR BÅ10 BÅ09 Diff HST ANSLAG akademi Summa Summa +/- Till förfogande Biofysikalisk kemi 37, Bioorganisk kemi 55, Bioteknik 51, Materialkemi 56, Polymerteknologi 12, Teknisk analytisk kemi 15, Teknisk mikrobiologi 37, Tillämpad biokemi 60, Övr kurser Summa 327, kolumn 3 : i beräkningen för resp avd är hänsyn tagen till delade kurser och fördjupningskurser kolumn 5 : anslag lab lokaler kkr, korrektion kkr samt %-påslag kkr fördelas i förhållande till HST

19 TABELL BÅ10, KILU-LTH Fördelning fakultetsanslag BERÄKNINGSUNDERLAG GENERELLA ANSLAG ÖRONMÄRKT Avd Tillsv Dok/lic GU-ansl Ext anslag Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Bidr exam Bidr EU-OH Övr ffu BÅ10 BÅ09 Diff prof/lekt examen snitt 3år snitt 5år 42,14% 40% 7,86% 10% Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 2,67 6, Bioorganisk kemi 3,00 19, Bioteknik 6,00 37, Materialkemi 5,00 5, Polymerteknologi 2,00 9, Teknisk analytisk kemi 3,00 3, Teknisk mikrobiologi 3,34 10, Tillämpad biokemi 1,67 18, Mikroskopicentrum Summa kemiska institutionen 26,68 109, Tilldelning för kostnader i samband med examina 770 kkr : 50 kkr per dokt exam 10 kkr per lic exam Tilldelning i förhållande till EU-inkomster för att täcka OH ovanför institutionsnivå nivå 1390 kkr Övr FFU:Biof 350 kkr Akke kkr L Meitner prof, Bioorg 300 kkr prefekt, Mtr kemi 3000 kkr S Lidin, Tekn mikrob 60 kkr Schelin kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler och är i denna tabell avdraget från "generella anslag".

20 TABELL 6 A BÅ10, KILU-LTH, beräkning av oh-kostnader Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO Biofysikalisk kemi , , Bioorganisk kemi , , Bioteknik , , Materialkemi , , Polymerteknologi 747 5, , Teknisk analytisk kemi 0 0,0 0 0, Teknisk mikrobiologi , , Tillämpad biokemi , , Mikroskopicentrum 0 0, , Kurslab S:a kemiska inst , , *lön+drift budget 2010 Specifikation OH Lön+drift Univ oh Omr oh KC-gem oh tabell KILU-gem oh tabell 2A KILU-gem oh tabell 2B 209 Summa OH

21 TABELL 6 B BÅ10, KILU-LTH: kostnader för oh och lokaler Avdelning summa oh lokalkostn lokalkostn Summa Summa Summa Diff enl tab 6A forskn avd GU-lab* lokalkostnader Biofysikalisk kemi Bioorganisk kemi Bioteknik Materialkemi Polymerteknologi Teknisk analytisk kemi Teknisk mikrobiologi Tillämpad biokemi Mikroskopicentrum Kurs lab S:a kemiska inst *fördelas i förhållande till HST

22 TABELL BÅ10, anslag KILU-NF BÅ10 BÅ09 kkr +/- FFU BASANSLAG 0 PRESTATIONSFAKTOR 0 OVERHEADANSLAG 0 LÄRARLÖNER* 0 EXTRA STUDIESTÖD 0 VERKSAMHETSBIDRAG 0 EU-OVERHEAD 0 FRYSNINGSEFFEKT 0 HYRESANSLAG SUMMA GU FORMEL INTERNATIONALISERING ÖVRIGT HYRESANSLAG (3445) (3722) SUMMA SUMMA ANSLAG Områdes- och univ OH Hyra KILU-NF Summa debiteringar NETTO TILL KILU-NF Frysningseffekt fryst ofryst Grundtilldelning Riktade satsningar Lokalförsörjn reserv

23 TABELL 4 A BÅ10, medelsfördelning GU, KILU-NF Avdelning/ TILLDELN GU LÄRARLÖN PROJ MTRL KURSUTV TILLDELNING TILLDELNING DIFF kurs ASS LÖN KEMA KEMA KEMA KEMA KEMB KEMB KEMB KEMB KEMM KEMM KEMM KEMM MOBA Analytisk kemi Biokemi Fysikalisk kemi Kemisk fysik Molekylär biofysik Oorganisk kemi Organisk kemi Teoretisk kemi GU-avdelningen Överbudgetering TEK GU-lokaler Summa

24 TABELL BÅ10 KILU-NF : Fördelning fakultetsanslag inkl skuldsaneringseffekt Avdelning BERÄKNINGSUNDERLAG MODELLFÖRDELAT ÖRONMÄRKT BÅ10 BÅ09 DIFF AVBET GEM FÖRDELN BÅ10 Tillsv prof/lekt Dok/lic GU-ansl Ext ansl Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Prof ssk tilld Foass/ Ssk satsn Ssk satsn RIKTADE EU-OH Summa Summa +/- AVD SKULD SKULD GEM EFTER examen snitt 3år snitt 5år 48,26% 40% 1,74% 10% bul fakultet KILU STUDIEST 31/12-07 BÅ08->BÅ09 SKULD AVBET KILU-GEM Analytisk kemi 2,00 20, Biokemi o strukturbiologi 13,95 37, Biokemi S 0,00 2, Fysikalisk kemi 1 9,00 24, Kemisk fysik 4,00 9, Molekylär biofysik 0,00 0, Oorganisk kemi 0,00 0, Organisk kemi 1 3,50 18, Teoretisk kemi 8,20 10, GU-lokaler o städ Summa 40,65 121, Kol 10:Fullmaktsprofessorer Kol 11:Avdelning/ar med vakanta foass tjänster tilldelas anslag när tjänsterna tillsätts Kol 12:Ssk satsn fak: Skuldsanering (biok-s o oorg k), riktat stöd till biokemi o strukturbiologi, fys kemi, org kemi och teor kemi. Kol 13:Ssk satsning KILU: kompensation för studierektorskap till? 340 kkr, org kemi doktorand Turner Kol 14:Riktade studiest från fakulteten: Biokemi (Elmroth) Kol 15:Komp för EU-OH kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler (tab 2) och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat" kkr av fakultetsanslaget är i BÅ10 lokalförsörjningspengar och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat" kkr är avsatt till skuldsanering och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat".

25 TABELL 6 A BÅ10, KILU-NF, beräkning av oh-kostnader Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO Analyt kemi 0 0,0 0 0, Biokemi , , Fys kemi , , Kemisk fysik 364 3, , Mol biofysik 0 0,0 0 0, Org kemi , , Teor kemi 362 3, , GU ,2 0 0, Kurslab 0 S:a kemiska inst , , *lön+drift budget 2010 Specifikation OH Lön+drift Univ oh Omr oh KC-gem oh tabell KILU-gem oh tabell 2A KILU-gem oh tabell 2B 0 Summa OH

26 TABELL 6 B BÅ10, KILU-NF: kostnader för oh och lokaler Avdelning summa oh lokalkostnad lokalkostnad Summa Summa Diff enl tab 6 a forskn avd GU Analyt kemi Biokemi Fys kemi Kemisk fysik Mol biofysik Org kemi Teor kemi GU Summa Lokal- och städkostnad för GU GU avd lokaler Salar o sem rum Lokalvård tab 6A kol Kostnader att täcka Avgår GU-anslag till lokaler Resterande täckning genom FFU-anslag 4 729

27 Bilaga 1 Hyror 2010 Beräkningen av hyreskostnader görs även under 2010 gemensamt för husstyrelsen och KILU. Hyresberäkningen 2010 är gjord utifrån uppgifter och ytor jan En grundförutsättning har varit att respektive fakultet ska stå för sina hyreskostnader, dvs hyresmodellen får inte innebära att man betalar mer hyra än man ska utifrån sin fakultets modell. Beräkningen utgår från LTHs KC/KILU genomsnittliga pris/kvm och räknat om det från totalarean till rumsarea och då fått ett kvadratmeterpris som skall gälla för hela husstyrelsen och KILU. Kvadratmeterpriset för 2010 är 2662 kr/kvm ovan mark. Det är en ökning med 262 kr/kvm jämfört med Genom att utgå från total hyreskostnad (A) och från denna dra kkr i lokalförsörjningsmedel från naturvetenskapliga fakulteten (B) som hyresjusteringsmedel från LTH (C) får vi en hyreskostnad om kkr för att täcka in (D). Kostnaden delas med den totala fördelningsgrundande yta (E). En beräkning av vilka hyreskostnader respektive verksamhet ska bära (se bilaga Hyror och ytor 2010) ger en intäkt om kkr (G). Ett mindre överskott uppkommer. REDOVISNING AV HYROR 2010 A Hyra som debiteras av byggnadsenheten B Medel från lokalförsörjningsreserven C Hyresjustering LTH D Total hyreskostnad att fördela E Total yta (m 2 ) F Kr/m 2 ovan mark (hyra/yta) G "Hyresintäkter" enligt beräkning av ytor och hyror 2010 (bifogas) H Överskott/marginal (hyresintäkt, G, minus total hyreskostnad, D)

28 YTOR & HYROR 1 januari 2010 Ovan mark Under mark Bunker Snitt hela KILU+KC (kr/m 2 ) Area Area Area Total yta Hyra 2010 ovan mark under mark bunker 2010 kr Kemiska inst Analyt kemi (LTH)* Biofys kemi Bioteknik Materialkemi Org kemi LTH Polymertekn Tekn mikrob Tillämpad biokemi nchrem Kurslab LTH Analyt kemi* Biokemi Fys kemi Kemisk fysik Mol biofysik Org kemi NF Teor kemi GU-avd NF Administration KILU Övrigt Tomma lokaler KI-gem totalt KI Kemicentrum Salar/seminarie- & grupprum Servicegr Intendentf (inkl gasförråd) Administration KC Gästbost Bibliotek Läsplatser Tomma lokaler Övrigt kemicentrum gem KC-gem + KILU