Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet. Ombyggnad hus 2 -avskrivningar tas på kapitalet

Transkript

1 TABELL Budget KC:s husstyrelse 12, gemensamma funktioner Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden Adm enheten Intendentgruppen varav vaktmästeri varav gasförråd varav flytande kväve varav torris varav kem o biol avfall Gästrum Bibliotek Husstyrelsen - att disponera avskrivningar Ombyggnad hus Huvudskyddsombud Skolsamverkan Husprefekt Övriga gem lokaler Tomma lokaler Salar och sem rum Läsplatser Lokalvård Kostnad att fördela Övrigt, fördelas ej Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra tas på kapitalet Ombyggnad hus 2 -avskrivningar tas på kapitalet Summa Fördelning tabell Institution Lön + drift* andel % Summa Avgår Avgår S:a förd OH varav varav 2011 bibl-anslag hyresutjämning 2012 kol 3-4 GU FO Inst för kemiteknik , Inst för livsmedelsteknik , Kemiska institutionen , varav KILU-NF , varav KILU-LTH , Summa , *lön + drift under perioden

2 TABELL 2 A Budget KILU 12, gemensamma funktioner Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2012 inkl hyra KILU-adm KILU-ekonomiadm Prefekten Styrelsen (KI) till ff varav till förfogande varav avskrivningar Övriga lokaler Arbetsgrupp FU Ombyggnad hus Lokalvård Delsumma 1* Tomma Lokaler** Delsumma 2** Summa Fördelning tabell 2A Lön+drift andel % Nettokostnad Nettokostnad Delsumma KILU-NF , KILU-LTH , TABELL 2 B Budget KILU-LTH 12, KILU-LTH SPECIFIK OH Gemensamma OH-kostnader Studierektor GU TABELL 2 C Budget KILU-NF 12, KILU-NF SPECIFIK OH Gemnensam personal Drift 936 Hyra Salhyra GU-anslag hyra FFU-anslag hyra Gemensamma OH-kostnader att fördela * Fördelning av delsumma 1 görs i tabell 6A ** Kostnaden för tomma lokaler fördelas mellan fakulteterna i proportion till lön+drift och dras därefter från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell

3 TABELL BÅ12, anslag KILU-NF BÅ12 BÅ11 kkr +/- ANSLAG FFU GRUNDTILLDELNING UNDERSKOTTSHANTERING BIBLIOTEK PROFESSOR BUL KVINNLIG UL EXTRA STUDIESTÖD PERSTATIONSDEL RQ MEDEL TILL HYRA SUMMA GU FORMEL INTERNATIONALISERING BIBLIOTEK ÖVRIGT HYRESANSLAG (2939) (3292) SUMMA SUMMA ANSLAG BERÄKNAD DEBITERING Områdes- och univ OH Hyra KILU-NF SUMMA DEBITERINGAR NETTO TILL KILU-NF

4 1 11/14/2011 KILU-styrelse Kemicentrum Avd för kemisk grundutbildning Studierektor Johan Reimer Fördelning av GU medel 2012 Medelstilldelningen från den naturvetenskapliga fakulteten är preliminärt kkr Från denna summa dras hyra kkr. Kvar att fördela är således kkr Med ett uppdrag på ca 200 HÅS betyder det en tilldelning på 61,8 kkr per HÅS För projekt/examensarbeten sker tilldelningen för utförda projekt ht-10 och vt-11 enligt tabell 1 omfattade kkr (motsvarande 30,875 HÅS) av dessa ska 62 kkr till avdelning ej tillhörig KILU n-fak och överförs till berört kostnadsställe senare. Fördelningsmodell för tilldelning till kurserna beslutades vid GU-styrelsemöte enligt följande: Först görs en modultilldelning till kurserna på så sätt att kurser med treårsmedelvärden över 7 studenter får en modultilldelning om 60 kkr medan kurser med treårsmedelvärden under 8 studenter får 20 kkr. Modulfördelningen avser 15 hp kurser. (Kurser om 7,5 hp får halv modultilldelning och kurser om 30 hp får 2 modulers tilldelning). Totalt fördelas 27,8 moduler vilket ger kkr. Därefter fördelas återstående medel (8 775 kkr) direkt proportionellt mot HÅStilldelningen i fakultetens kursutbud (bilaga 16 i Verksamhetsplan och budget). Sammanställning över kurstilldelning återfinns i tabell 2 Totalt innebär detta följande fördelning: Biokemi Fysikalisk kemi Kemisk Fysik CAS Teoretisk kemi Summa kkr kkr 847 kkr kkr kkr kkr Johan Reimer Postadress Box 124, LUND Besöksadress Getingevägen 60 Telefon dir , växel Telefax E-post johan.reimer@kemi.lu.se Internet

5 Tabell 1 Projekt/examensarbeten HT2010/VT (3) Namn Termin Kurs hp Handledare Examinator kkr Fördelas till Hoang Sieu V11 KEMK01 15 Vishal Rajput Ulf Nilsson 15 CAS Löfgren Johanna V11 KEMK01 15 Anna Siegbahn Ulf Ellervik 15 CAS Kazakevych Juri V11 KEMK03 15 Klas Flärdh Urban Johansson 15 Biokemi Rajabi Nima H10 KEMK03 15 Bengt Danielsson Folke Tjerneld 15 Biokemi Eriksson Caroline V11 KEMK06 15 Estelle Larsson, J-Å Jönsson Lo Gorton 15 CAS Evers Chris V11 KEMN10 30 Marie Skepö, Mikael Lund Gunnar Karlström 31 Teoretisk kemi Nasir Irem H10 KEMN10 30 Emma Sparr Ulf Olsson 31 Fysikalisk kemi Melcher Michaela-Christina V11 KEMP11 15 Henrik Von Wachenfeldt Daniel Strand 15 CAS Pérez Tuero Jorge H10 KEMP11 15 Villy Sundström Kenneth Wärnmark 15 CAS Jonsson Kristina H10 KEMP13 15 Maria Alvarado-Kristensson Cecilia Emanuelsson 15 Biokemi Hussain Atif V11 KEMP16 15 Murtaza Hyder,J-Å Jönsson Lo Gorton 15 CAS Schiöth Anna V11 KEMP16 15 Brian Boyd Lo Gorton 15 Biokemi Mårtensson Roger H10 KEMP31 30 Joseph Artacho Kenneth Wärnmark 31 CAS Rackauskaite Dovile H10 KEMP31 30 Kenneth Wärnmark Daniel Strand 31 CAS Nada Ahmed H10 KEMP32 30 Klara Jonasson Ola Wendt 31 CAS Osman Mohamed H10 KEMP32 30 Mikhail Kondrashov Ola Wendt 31 CAS Zeglio Erica V11 KEMP32 30 Ebbe Norlander Ola Wendt 31 Kemisk fysik Lv You V11 KEMP33 30 Christopher Söderberg Salam Al-Karadaghi 31 Biokemi Mosalam Mostafa Ali V11 KEMP36 30 Johan Billing Lo Gorton 31 Biokemi Casellas Soler Josep V11 KEMP37 30 Ola Karlsson Lennart Piculell 31 Fysikalisk kemi Kock Vanessa H10 KEMP37 30 Daniel Topgaard Ulf Olsson 31 Fysikalisk kemi Storm Ingeborg H10 KEMP37 30 Lennart Piculell Karin Schillén 31 Fysikalisk kemi Mousa Abdel-Razek V11 KEMP39 30 Mahmoud Sayed Tönu Pulleritz 31 Kemisk fysik Lv You H10 KEMP42 30 Anna Rasmussen Jure Piskur 31 fördelas ej Borgström Björn H10 KEMR11 30 Johan Wennerberg Daniel Strand 31 CAS

6 Tabell 1 Projekt/examensarbeten HT2010/VT (3) Namn Termin Kurs hp Handledare Examinator kkr Fördelas till Khosravi Sara V11 KEMR11 30 Vishal Rajput Ulf Nilsson 31 CAS Ljungberg Marcus V11 KEMR11 30 Ann-Louise Noresson Ulf Nilsson 31 CAS Hooshmand Kourosh V11 KEMR13 30 Henrik Stålbrand Folke Tjerneld 31 Biokemi Kavoosi Negar V11 KEMR13 30 Staffan Nilsson Per-Olof Larsson 31 fördelas ej Hussain Atif H10 KEMR16 30 Jan-Åke Jönsson Lo Gorton 31 CAS Scret Cristina H10 KEMR16 30 Margareta Sandahl Lo Gorton 31 CAS Franzén Alexandra H10 KEMR17 30 Lennart Lidfors Ulf Olsson 31 Fysikalisk kemi Iqbal Aamar Mehmood H10 KEMR17 30 Ulf Olsson Olle Söderman 31 Fysikalisk kemi Fuchs Michael H10 KEMR31 60 Joseph Artacho Kenneth Wärnmark 62 CAS Kofoed Bech Lasse V11 KEMR36 60 Nic Gillings etc. Lo Gorton 62 Biokemi Fonjang Michael Kontaiteh V11 KEMR39 60 Ivan Scheblykin Tönu Pulleritz 62 Kemisk fysik Jomaa Firas Muhsen H10 KEMS01 7,5 Lo Gorton Lo Gorton 8 Biokemi Kumar Brijesh H10 KEMS01 7,5 Cecilia Hägerhäll Cecilia Hägerhäll 8 Biokemi Nasir Irem V11 KEMS01 7,5 Celia Cabaleiro-Lago Celia Cabaleiro-Lago 8 Biokemi Niman Cassandra V11 KEMS02 15 Hans-Erik Åkerlund Sara Linse 15 Biokemi Abdulwahab Al-Haidari Amr V11 KEMT30 60 Mr. Henrik Thorlacius Sofi Elmroth 62 Biokemi Alshiekh Alak V11 KEMT30 60 Christopher Plonyi/Hanna H Sofi Elmroth 62 Biokemi Aurelius Oskar H10 KEMT30 60 Derek Logan Salam Al-Karadaghi 62 Biokemi Capito Florian H10 KEMT30 60 Bernd Stanislawski Sara Linse 62 Biokemi Cicek Hasan V11 KEMT30 60 Ingemar André Cecilia Emanuelsson 62 Biokemi Hallin Erik H10 KEMT30 60 H-E Åkerlund Urban Johansson 62 Biokemi Mårtensson Anette V11 KEMT30 60 Mikael Mattsson Hans-Erik Åkerlund 62 Biokemi Nielsen Jonathan Bo H10 KEMT30 60 Anat Bashan Salam Al-Karadaghi 62 Biokemi Regenthal Paulina H10 KEMT30 60 Eva-Christina Ahlgren Salam Al-Karadaghi 62 Biokemi Villacrez Marvin V11 KEMX01 15 Ögmundur Runarsson Kenneth Wärnmark 15 CAS

7 Tabell 1 Projekt/examensarbeten HT2010/VT (3) Namn Termin Kurs hp Handledare Examinator kkr Fördelas till Albertsson Ingrid V11 KEMX03 15 Hanna Hedman Sofi Elmroth 15 Biokemi Simunic Alena H10 KEMX06 15 Lo Gorton 15 Biokemi Andersson Jenny V11 KEMX11 15 Irene Rodriguez Meizoso, Sofia Lindahl Lo Gorton 15 CAS Václavik Jan H10 KEMX11 15 Sofia Lindahl Margareta Sandahl 15 CAS Borgström Björn V11 KEMZ01 30 Daniel Strand Kenneth Wärnmark 31 CAS Majeed Maitham V11 KEMZ02 30 Ebbe Norlander Ola Wendt 31 Kemisk Fysik Mårtensson Anette H10 KEMZ03 30 Henrik Stålbrand Folke Tjerneld 31 Biokemi Rahman Md. Mahbubur V11 KEMZ06 30 Lo Gorton 31 Biokemi Sonesson Jacinta H10 KEMZ06 30 Staffan Nilsson Lo Gorton 31 Biokemi Franzén Alexandra V11 KEMZ07 30 Lennart Lindfors Ulf Olsson 31 Fysikalisk kemi

8 Tabell 2 Fördelning kurs och kostnadsställe 1 (2) Kurs- Namn hp Kurs HÅS Tilldeln. (kkr) Fördelning (kkr) kod start 2012 modul HÅS Fysikalisk Kemisk Teoretisk Biokemi kemi Fysik CAS kemi summa KEMA00 Allmän och analytisk kemi 7,5 vt1 11, KEMA00 Allmän och analytisk kemi 7,5 ht1 9, KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 vt2 6, KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 ht1 9, KEMA02 Oorganisk kemi - grundkurs 7,5 vt1 9, KEMA02 Oorganisk kemi - grundkurs 7,5 ht2 9, KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 vt2 6, KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 ht2 4, KEMB01 Organisk kemi 15 ht2 3, KEMB03 Biokemisk metodik 15 ht1 5, KEMB06 Analytisk kemi 15 vt1 5, KEMB07 Yt- och kolloidkemi 15 vt1 1, KEMB08 Molekylär växelverkan och struktur 15 ht1 2, KEMB09 Fysikalisk kemi - grundkurs 15 vt2 3, KEMB12 Oorganisk kemi 7,5 ht1 1, KEMB29 Spektroskopi och dynamik 7,5 ht1 1, KEMC10 Läkemedelsvetenskap 7,5 ht1 0, KEMM01 Organisk kemi - fördjupning 15 vt1 2, KEMM03 Masspektrometrisk proteinkaraktärisering 7,5 ht1 1, KEMM06 Analytisk kemi, fördjupn 15 ht2 6, KEMM07 Yt- och kolloidkemi - fördjupningskurs 15 ht1 3, KEMM19 Optisk a metoder i molekylär spektroskopi 15 ht2 3, KEMM10 Läkemedelskemi 30 ht 6,

9 Tabell 2 Fördelning kurs och kostnadsställe 2 (2) Kurs- Namn hp Kurs HÅS Tilldeln. (kkr) Fördelning (kkr) kod start 2012 modul HÅS Fysikalisk Kemisk Teoretisk Biokemi kemi Fysik CAS kemi summa KEMM12 Metallorganisk kemi 15 vt2 2, KEMM42 Metallorganisk teori 10 vt2 0, KEMM13 Biokemi - fördjupningskurs 15 vt2 5, KEMM15 Strukturbioinformatik 15 ht2 5, KEMM16 Miljöanalytisk kemi 15 vt1 1, KEMM17 Magnetisk resonans - spektroskopi och avb. 7,5 vt1 1, KEMM18 Statistisk termodynamik 7,5 vt1 1, KEMM22 Koordinationskemi 7,5 ht1 1, KEMM27 Modellverktyg för kemister 15 ht2 2, KEMM28 Molekylär kvantmekanik 7,5 vt2 1, KEMM32 Bio-oorganisk kemi 7,5 ht1 1, KEMM36 Elektroanalytisk kemi 15 vt1 1, KEMM37 Spridningsmetoder 7,5 vt2 1, KEMM46 Bioanalytisk kemi 7,5 ht1 1, MNXA01 Kemins historia 7,5 ht 2, MNXM01 Nyckelkompetenser för unga forskare 15 ht-vt 1, MOBA02 Cellens kemi 15 vt2 12, MOBA02 Cellens kemi 15 ht2 6, MOBA03 Molekylärbiologi, 15 hp 7,5 vt1 4, MNXA12 Kemiska begrepp och sammanhang 7,5 ht Summa HÅS / fördelning (kkr)

10 TABELL BÅ12 KILU-NF : Fördelning fakultetsanslag inkl skuldsaneringseffekt Avdelning BERÄKNINGSUNDERLAG MODELLFÖRDELAT ÖRONMÄRKT BÅ12 BÅ11 DIFF AVBET GEM FÖRDELN BÅ12 Tillsv prof/lekt Dok/lic GU-ansl Ext ansl Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Prof ssk tilld Foass/bul Ssk satsn Ssk satsn RIKTADE Summa Summa +/- AVD SKULD SKULD GEM EFTER examen snitt 3år snitt 5år 48,39% 40% 1,61% 10% kv lekt fakultet KILU STUDIEST 31/12-07 BÅ08->BÅ09 SKULD AVBET KILU-GEM Analytisk kemi 2,00 24, Biokemi o strukturbiologi 14,20 32, Biokemi S 0,00 0, CAS 3,50 16, Fysikalisk kemi 9,59 16, Kemisk fysik 4,00 8, Oorganisk kemi 0,00 0, Teoretisk kemi 8,13 10, GU-lokaler Summa 41,42 107, Kol 10:Fullmaktsprofessorer Kol 11: BUL biokemi, teoretisk kemi o org kemi, kv lektor org kemi Kol 12:Ssk satsn fak: Skuldsanering (biok-s o oorg k), riktat stöd till biokemi o strukturbiologi, fys kemi, org kemi och teor kemi plus riktat stöd till Schurtenberger Kol 13:Ssk satsning KILU: kompensation för studierektorskap till cas 340 kkr, org kemi doktorand Turner, teor kemi fläk-doktorand Kol 14:Riktade studiest från fakulteten: fys kemi Scurtenberger, org kemi Turner 356 kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler (tab 2) och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat" kkr av fakultetsanslaget är i BÅ10 lokalförsörjningspengar och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat". 859 kkr av fakultetsanslaget används för att finansiera kc-bibliotek och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat".

11 TABELL 6 A BÅ12, KILU-NF, beräkning av oh-kostnader Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO Analyt kemi 0 0,0 0 0, Biokemi , , CAS , , Fys kemi , , Kemisk fysik 474 7, , Teor kemi , , GU 0 0,0 0 0, S:a kemiska inst , , *lön+drift Specifikation OH Lön+drift Univ oh Omr oh KC-gem oh tabell KILU-gem oh tabell 2A KILU-gem oh tabell 2C Summa OH

12 TABELL 6 B BÅ12, KILU-NF: kostnader för oh och lokaler Avdelning summa oh lokalkostnad lokalkostnad Summa Summa Diff enl tab 6 a forskn avd GU Analyt kemi Biokemi CAS Fys kemi Kemisk fysik Teor kemi GU Summa Lokal- och städkostnad för GU GU avd lokaler Salar o sem rum Lokalvård tab 6A kol 10 0 Kostnader att täcka Avgår GU-anslag till lokaler Resterande täckning genom FFU-anslag 4 202

13 TABELL BÅ12 Anslag KILU-LTH ANSLAG BÅ12 BÅ11 +/- FFU -Prof/Doc Examina Enheter Bidrag till EU-overhead Särskilda anslag Prem dr/lic Prefekt LTH:s strategisk satsn Postdoc Merit stöd Extra tilldelning Summa FFU GU -GU KURSER Lab lokaler Ped akademi Internationalisering Div justeringar Summa GU SUMMA ANSLAG BERÄKNAD DEBITERING UNIV O OMRÅDES OH HYRA KILU-LTH HYRESUTJÄMNING SUMMA DEBITERINGAR NETTO TILL KILU-LTH

14 TABELL BÅ12, KILU-LTH, GU Avd ANTAL GU- Ped Interna- Lab- BÅ12 BÅ11 Diff HST ANSLAG akademi tionaliseing lokaler Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 44, Bioteknik 47, CAS 137, Teknisk mikrobiologi 38, Tillämpad biokemi 55, Delade kurser utanför inst 19, Summa 344, kolumn 3 : i beräkningen för resp avd är hänsyn tagen till delade kurser och fördjupningskurser kolumn 5 : anslag lab lokaler 5306 kkr fördelas i förhållande till HST

15 TABELL BÅ12, KILU-LTH Fördelning fakultetsanslag BERÄKNINGSUNDERLAG GENERELLA ANSLAG ÖRONMÄRKT Avd Tillsv Dok/lic GU-ansl Ext anslag Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Bidr exam Bidr EU-OH Övr ffu BÅ12 BÅ11 Diff prof/lekt examen snitt 3år snitt 5år 41,34% 40% 8,66% 10% Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 3,67 7, Bioteknik 6,00 26, CAS 10,00 18, Teknisk analytisk kemi 2,88 3, Teknisk mikrobiologi 3,50 14, Tillämpad biokemi 1,50 15, Mikroskopicentrum Summa kemiska institutionen 27,55 84, Tilldelning för kostnader i samband med examina 800 kkr : 50 kkr per dokt exam 10 kkr per lic exam Tilldelning i förhållande till EU-inkomster för att täcka OH ovanför institutionsnivå nivå 978 kkr Övr FFU: CAS 300 kkr prefekt, CAS kkr S Lidin, Tekn mikrob kkr Gorwa-Grauslund, Grauslund CAS 500 kkr konsolidering ämnesområde Övr FFU: Bioteknik postdoc Kirsebom 550 kkr, CAS postdoc Manner 550 kkr, Biofys oh Gustavssons stft 375 kkr 279 kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler och är i denna tabell avdraget från "generella anslag".

16 TABELL 6 A BÅ12, KILU-LTH, beräkning av oh-kostnader Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO Biofysikalisk kemi , , Bioteknik , , CAS , , Teknisk mikrobiologi , , Tillämpad biokemi , , Mikroskopicentrum 0 0, , Kurslab 0 S:a kemiska inst *lön+drift utfall Specifikation OH Lön+drift Univ oh Omr oh KC-gem oh tabell KILU-gem oh tabell 2A KILU-gem oh tabell 2B 241 Summa OH

17 TABELL 6 B BÅ12, KILU-LTH: kostnader för oh och lokaler Avdelning summa oh lokalkostn lokalkostn Summa Summa Summa Diff enl tab 6A forskn avd GU-lab* lokalkostnader Biofysikalisk kemi Bioteknik CAS Teknisk mikrobiologi Tillämpad biokemi Mikroskopicentrum Kurs lab S:a kemiska inst *fördelas i förhållande till HST

18 YTOR & HYROR 1 januari Ovan mark Under mark Snitt hela KILU (kr/m 2 ) UTGÅR FRÅN LTHs snitt hyra Area Area Area Total yta Hyra 2012 ovan mark under mark bunker 2012 kr Kemiska inst Analyt kemi (LTH)* 0 0 Biofys kemi Bioteknik CAS LTH Tekn mikrob Tillämpad biokemi nchrem Kurslab LTH Analyt kemi* 0 0 Biokemi och strukturbiologi Fysikalisk kemi Kemisk fysik CAS NF Teor kemi GU-avd NF Administration KILU Övrigt Tomma lokaler KI-gem totalt KI

19 REDOVISNING AV HYROR 2012 A Hyra som debiteras av byggnadsenheten B Medel från lokalförsörjningsreserven C Hyresjustering LTH D Total hyreskostnad att fördela E Total yta (m 2 ) F Kr/m 2 ovan mark (hyra/yta) - avrundad G "Hyresintäkter" enligt beräkning av ytor och hyror 2012 (bifogas) H Överskott/marginal (hyresintäkt, G, minus total hyreskostnad, D)