Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att antalet nyanmälda arbetstillfällen ökar mer i år än de senaste åren. Flyktingmottagning Dramatisk ökning av ensamkommande flyktingbarn i september. Försörjningsstöd Vårdkostnader Särskilda boenden Hemtjänst LSS Vägar och trafik Medarbetare Försörjningsstödet minskar jämfört med 214. Flyktingars försörjningsstöd ökar dock. Vårdkostnaderna är fortsatt höga för vuxna och ungdomar. Antalet personer som köar för boende till servicehus, ålderdomshem och gruppboende har ökat från sommaren och ligger över 214 års nivåer. Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Ökning sker för de som har ett stort vårdbehov. Budgetunderskottet ökar ytterligare. Antalet personer som beviljas insatser med stöd av LSS-lagen ökar, vilket innebär ökade kostnader utöver budgeterad nivå. Snöröjningsbudgeten åts upp under de första månaderna på grund av vädret. Statistik för nya busslinjerna kan inte tas fram ännu. Sjukfrånvaron ligger på högre nivåer i år än tidigare. Antalet tillsvidareanställda har ökat under året med drygt 1 personer.
Antal personer Antal personer 145 14 135 Befolkning 138 79 137 27 135 936 134 684 133 728 132 92 131 934 131 14 14 499 143 72 142 131 14491 13 125 12 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 15831 Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Till augusti har befolkningen ökat med över 1 2 personer, vilket skulle innebära över 1 8 nya västeråsare till årets slut om ökningen fortsätter i samma takt. 6 Födelsenetto 5 4 399 432 45 469 344 347 3 277 276 2 27 21 17 161 1 119 16 6 7 31 36 14 16 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ackumulerat 214 Ackumulerat 215 Ackumulerat snitt 212-214 Det har fötts 1 138 barn hittills i år (aug). Födelsenettot är 344 personer (aug), vilket är i linje med de tre senaste åren, dock något lägre än 214.
Antal personer Antal personer 14 Flyttnetto 12 1182 1 8 682 945 813 874 864 752 12 186 Ackumulerat 214 6 4 419 397 477 548 621 486 Ackumulerat 215 Ackumulerat snitt 212-214 216 287 125 2 176 121 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Flyttnettot är fortsatt högre än snittet de senaste tre åren. Från augusti består största ökningen av inflyttade från utlandet (52 %). 8 Arbetslöshet i Västerås 21-215 v.41 7 6 5 4 3 Öppet arbetslösa Totalt arbetslösa 2 1 21 211 212 213 214 215 Antal arbetslösa har ökat något de senaste veckorna. Den totala nivån 215 för öppet arbetslösa är knappt 3 6 personer, vilket är i nivå med arbetslösheten för ett år sedan.
Antal personer Antal personer ack. under året Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås 14 12 1 8 213 6 214 215 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen är efter september uppe i över 12, vilket är ca 3 platser fler än motsvarande period de två senaste åren. 8 7 6 Mottagna flyktingar 215 5 4 3 2 Barn Vuxna 214 1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antalet flyktingar som anlänt till Västerås är uppe i 416 personer, en siffra som är ungefär lika stor som för samma period 214. Statistiken släpar en månad, så senaste veckornas mottagning har vi inte statistik på än.
Mnkr 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ensamkommande flyktingbarn Statistiken visar ankomstår och månad under 215 för ensamkommande barn som per sista september fortfarande fanns i kommunens vård. De ensamkommande flyktingbarnen ökar dramatiskt. Av de 182 barn som finns kvar i kommunens vård är 84 % pojkar. 9 % är mellan 14 och 2 år. 25 Utbetalt försörjningsstöd 2 15 1 Summa 214 Summa 215 Budget 215 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Försörjningsstödet fortsätter att ligga under budget. Av kostnaden för försörjningsstöd utgör 7 % bidrag till flyktingar.
Mnkr Antal hushåll 3 Försörjningsstöd (totalt antal hushåll) 25 2 15 1 Summa 214 Flyktingar 214 Summa 215 Flyktingar 215 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antalet hushåll som får försörjningsstöd ligger något lägre i år jämfört med 214, dock ökar försörjningsstödet för flyktingar, från att ha varit 5 % av antalet hushåll förra året till att vara ca 8,5 % nu. 3 Totala vårdkostnader 214-215 (mnkr) 25 2 15 1 214 Öppen vård Familjehem Institutioner Budget 215 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vårdkostnaderna ligger konstant över budget och högre än förra årets nivå.
Timmar Antal personer Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende 14 12 1 8 6 Gruppboende dementa Ålderdomshem 4 2 Servicehus Summa 214 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Personer som köar för ett boende har ökat till att ligga över 1 från sommaren. 14 Antal utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende 12 1 8 6 4 Utfall -13 Utfall -15 Utfall -14 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. Antalet timmar ökar framförallt för äldre med stort vårdbehov. Prognosen för äldrenämndens ekonomiska utfall justeras ytterligare neråt i september.
Antal personer Antal personer 35 Antal personer med hemtjänst över 12 timmar/månad (ca 4 tim/dag) 3 25 2 15 Antal personer 215 Antal personer 214 1 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Totalt har 3 389 personer beviljats hemtjänst. Antalet personer med ett mycket stort hjälpbehov har ökat dramatiskt de senaste åren och utgör ca en tiondel av gruppen. 18 LSS, antal personer i personkretsen med beviljade insatser 16 14 12 1 98 96 214 215 94 92 9 88 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Antalet personer som beviljats insatser med stöd av LSS ökar kraftigt.
Mnkr Antal personer 3 25 Antal personer med personlig assistens enl LSS och LASS 2 15 1 Totalt 214 LASS 215 LSS 215 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal personer med personlig assistans ökar något jämfört med tidigare år. 4 35 3 Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) 25 2 15 1 Budget 214 215 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec På grund av omväxlande väder i januari/februari med snö och tö användes hela snöröjningsbudgeten redan första kvartalet.
Mnkr 7 Ackumulerade investeringar 214 6 5 4 3 2 Ram för 215 Nettoinv. 215 Nettoinv. 214 1-1 Investeringstakten följer mönster från tidigare år och prognostiseras till att komma upp till ca 7 % av ramen, vilket är ett tänkt mål. 4 Antal barn som inte fått en plats inom fyra månader 35 3 25 2 15 1 Totalt Fristående Kommunal 5 Siffrorna är ackumulerade, dvs barn som t ex redan i januari inte fått plats finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. Viktigt att notera är att kommunen enbart har skyldighet att uppfylla platsgarantin för de barn som söker kommunal plats.
% av ordinarie arbetstid Mnkr 4 Medarbetarkostnader 214 35 3 25 2 15 Utfall 214 Utfall 215 1 5 Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medarbetarkostnaderna följer mönstret från tidigare år. I april syns effekten av årets lönerevision och under sommarmånaderna vikarier som funnits i organisationen. 12,% Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 1,% 8,% 6,% 4,% 213 214 215 2,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron ligger konstant högre än föregående år, men följer kurvan månad för månad.
Andel % Antal personer 7 6 Antal tillsvidareanställda medarbetare 632 6321 626 696 645 6 671 6156 6268 5 4 3 Män Kvinnor 2 1621 1549 149 1458 141 1384 1358 146 143 1 71231 81231 91231 11231 111231 121231 131231 141231 1593 Antalet tillsvidareanställda har ökat med drygt 1 personer från årets början. Andelen män sjunker något genom åren till att nu vara ca 18 %. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Andel visstidsanställda medarbetare 26% 27% 24% 23% 24% 23% 23% 25% 28% 74% 73% 76% 77% 76% 77% 77% 75% 72% 71231 81231 91231 11231 111231 121231 131231 141231 1593 Visstids Tillsvidare Andelen visstidsanställda har ökar något jämfört med tidigare år.
EKONOMISKT RESULTAT 215-9-3 Periodens budget Periodens utfall Avvikelse Verksamhetens nettokostnader -5 257-5 24 233 Skatteintäkter och utjämning 5 239 5 195-44 Finansnetto 76 1 24 PERIODENS RESULTAT 58 271 213 Resultatet för perioden är plus 271 mnkr, vilket är 213 mnkr bättre än periodiserad budget. I utfallet finns reavinster med 232 mnkr. Prognosen för helåret är 162 mnkr. Avvikelse mot augustis prognos finns hos äldrenämnden, som försämrar sin prognos till -63 mnkr. Till resultatet kommer ytterligare reavinster med 38 mnkr jämfört med augusti.
MÅNADSAVSTÄMNING SEPTEMBER 215 DRIFTREDOVISNING (Mkr) Periodens Periodens Avvikelse Avv. budget prognos budget utfall helår Anslagsfinansierad verksamhet Förskolenämnd 64,4 635,2 5,2 1,7 Grundskolenämnd 1161,1 1188,8-27,7-39,2 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 538,1 542,3-4,2-11,1 Individ- och familjenämnd 556,5 537,4 19,1 6,6 Nämnden för pers m funktionsneds 51,4 521, -1,6-2,5 Äldrenämnd 985,6 138,3-52,7-63,2 Teknisk nämnd 289,4 295,2-5,8-8, Kulturnämnd 139,8 133,2 6,6 5,4 Nämnd f idrott och friluftsliv 117,5 114,3 3,2 3, Byggnadsnämnd 17,1 13,4 3,7, Miljö- och konsumentnämnd 13,1 11,6 1,5, Skultuna kommundelsnämnd 75,5 76,1 -,6-1, Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 149,9 128,5 21,4 4,8 Kommunrevision 2,6 2,5,1, Överförmyndarnämnd 9, 1, -1, -,5 Valnämnd,6,7 -,1 -,2 Summa 5 26,6 5 248,5-41,9-122,2 Intäktsfinansierad verksamhet Styrelse för proaros -1,1-3,2 6,9 5,2 Styrelse för Konsult och Service, -2,1-2,1, Fastighetsnämnd 3,7 289,2 258,6 249,5 Teknisk nämnd, avfall och återvinning -3,5-2,1 1,4,5 Teknisk produktionsstyrelse -,6-3, -2,4, Summa 16,5 278,8 262,3 255,2 Totalt styrelser och nämnder 5 19,1 4 969,7 22,4 133, Centralt finansierat Mälardalens brand- o räddningsförbund 52,6 52,6,, Interna kostnader, pensionsavst. m.m. -19,8-5,1-14,7-29, KS Kommungemensam reserv 18,2, 18,2 24,2 Reserverat för underhåll, hamnen 4,5 4,5,, Driftsbidrag till flygplatsen 11,2 4, -28,8-25, Social resursfond, 6,5-6,5-6,5 Afa-medel åter, -44,3 44,3 44,3 Överföring bal res Renhållningen,,, -15,6 Summa 66,7 54,2 12,5-7,6 Därav reavinster fastighetsnämnden 21,7 21,7 21,7 TOTALT inkl jämförelsestörande 5 256,8 5 23,9 232,9 125,4