Sammanfattning Kvalitet: Förstärkt rond, förstärkt utskrivning, initieringsrutin SIP är åtgärder för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Tillgängligheten i Kryh är fortsatt god. Medarbetare:Ökat antal anställda främst undersköterskor och läkare. Även ökad frånvaro. Färre använda resurser. Produktion: Fler patienter får vård i Kryh. Förflyttning mot öppenvård fortgår. Ekonomi: Prognos -186,1. Försämrad intäktsprognos 10 mkr TG paket, ökade avtalskostnader 2,5 mkr. Andel väntande till besök och operation/åtgärd inom 60 dagar Vård i rimlig tid - Väntande till besök och operation/åtgärd Ögon har inplanerade hyrläkare och samordnar ortoptistbarn. Egen kösatsning med extra operationstillfälle inom kirurgi och urologi i Kristianstad som endast tar emot enstaka TG-patienter. Intensivt arbete i övergripande operationsledningsforum för att, utifrån både medicinsk prio och väntelistor, optimera all operationskapacitet inom Kryh på bästa sätt. Andel väntande op/åtg inom 60 dagar för område inom kösatsning Vård i rimlig tid - Väntande op/åtg för område inom kösatsning Inom alla område är nu operationer samordnade till Kryh. Nästan 300 operationer har samordnats och drygt 140 är opererade. Gynekologin har tagit emot 125 operationer inom TG-paketet och det visar sig nu i en lite sämre tillgänglighet. Andel väntande magnetröntgen (MR) och datortomografi (CT) inom 30 dagar Kvällsöppet på alla tre sjukhusen så mycket som det är möjligt att bemanna, Problem med lång väntetid på svar och det satsas nu på extra diktering, både egna radiologer och bemanningsföretag, Planeras för ytterligare en MR i Ystad (2017-2018). Antalet MR-undesökningar i Kryh har de senaste månaderna ökat rejält.
Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år 2,1% Över 1 % fler individer får vård i Kryh och den samlade produktionen i -0,9% vårdtyngd mätt som mixpoäng är något högre jämfört föregående år. 2,7% Förflyttningen från sluten till öppen vård fortgår och fler resurskrävande Kval brev/tel -7,6% patienter behandlas i den öppna vården jämfört tidigare. Volymerna Vårdtillfällen -3,4% -3,8% minskar i öppenvård samtidigt som den samlade vårdtyngden ökar. Slutenvård minskar som helhet i volym men med genomsnittligt högre vårdtyngd. Geografiskt finns skillnader i Kryh. Produktionen på CSK har -0,8% ökat med 4,8 % i öppenvården och den slutna vården har ökat med 1,7 % Vårddagar -3,8% jämfört föregående år. I Hässleholm har öppenvården sjunkit med 3,7 % Medelvårdtid 0,0% medan slutenvården har ökat med 5,2 %. I Ystad har öppenvården ökat -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% med 3,3 % medan den slutna vården fortsätter att minska. Jämfört föregående år har produktionen mätt som mixpoäng minskat med 12,1 % för den slutna vården i Ystad. Öppenvård Slutenvård
Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Besök läkare Besök övriga Antal Listade -4,0% -3,2% -2,6% -1,2% -1,3% 0,9% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% Antalet listade per februari uppgår till 157 490 vilket är 692 fler listade än i december. För vårdvalet uppgår den totala vårdproduktionen till 155 000 besök vilket är en minskning jämfört med 2014 motsvarande 5,4 %. Inom BHV har antalet besök minskat med ca 2 000 besök trots fler inskrivna barn. inom hälsovalet till kategorin sjuksköterskor har minskat jämfört föregående år. Orsaken till detta är i huvudsak hög sjukfrånvaro samt ökade volymer för asylsökanden som sker på boenden vilket tar längre tid än ett normalbesök på vårdcentralen samt ökat fokus på telefontillgänglighet. Förändringen avseende triagebesök, som inte räknas med i produktionen har också en påverkan på jämförelsen mellan åren. Även antalet läkarbesök har minskat jämfört med 2015 men istället har antalet hembesök utförda av läkare ökat med ca 16 % och uppgår till drygt 1 500. Ungdomsmottagningarnas produktionsvolym uppgår till ca 20 000 besök efter april vilket är en minskning med drygt 8 % jämfört med föregående år. Huvudorsaken beror på färre använda årsarbetare. Även antal besök utförda av BMM/BHV psykologer har minskat jämfört med 2015. ASiH/Palliativvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Vårdtillfällen-1,5% Medelvårdtid Vårddagar ASiH p. vård-1,9% Öppenvård Slutenvård 0,8% 1,3% 11,0% 16,1% 29,8% 28,1% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Antalet vårdagar inom ASiH har ökat med 2 % jämfört med 2015 och uppgår till drygt 31 000. Inom ASiH öppenvård har antalet besök ökat med ca 40 % jämfört med 2015 och uppgår till ca 4 000 besök. Ökningen avser såväl läkarbesök som sjuksköterskebesök. Medelvårdtid inom Palliativa slutenvårdsenheter uppgår till 16 dagar vilket är en ökning med ca en dag jämfört föregående år. För Avancerad sjukvård i hemmet har medelvårdtid ökat från 52 dagar föregående år till 57 dagar. Beläggning för Palliativa slutenvårdsenheter uppgår till 81 % vilket är en minskning jämfört med föregående år och för Avancerad sjukvård i hemmet uppgår beläggningen till 97 %. Antalet unika individer har ökat med ca 11 % mellan åren och uppgår till 1 244 vilket till största del beror på att produktionen ökar. Kvalitet: Återinskrivningar inom 30 dagar 65+ och andel dirketinläggningar 75+ (i procent) 20% En förvaltningsövergripande rutin Fokuspatienter ska implementeras där återinskrivna patienter identifieras på vårdavdelning. Åtgärdsförslagen är 15% förstärkt rond, förstärkt utskrivning, vb initiering av SIP samt 72h 10% uppföljnings samtal antingen från Hälsovalsenheten eller från sjukhuset. Identifierade fokuspatienter som är i behov av kontinuerlig sjukhusvård 5% ska även erbjudas möjlighet till direktkontakt med avdelning. Både Hälsovalsenheterna samt mobila teamet i Ystad och snart även i 0% Hässleholm ges möjlighet till direktinläggning på sjukhusen. Återinskrivn Direktinläggn 2014 2015 2016 jan-mar Kvalitet: Antal samordnad individuell plan 65+ (SIP) 50 40 30 20 10 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2015 2016 Antalet SIP januari-mars 2016 har ökat jämfört med samma period 2015. Kontinuerlig diskussion inom förvaltningen och tillsammans med våra samverkanspartners bland annat kommunen pågår för att öka antalet SIP. Processgrupp hemsjukvård med deltagare från både förvaltningen och våra kommuner har tagit fram ett utkast till dokument med syfte att få en samsyn till SIP.
Antal anställda, anställda omräknat till heltid, sjukfrånvaro Stapel = månadsvärde, linje = genomsnitt tolv senaste månaderna Inhyrd personal från bemanningsföretag (mkr) Stapel = månadsvärde, linje = genomsnitt tolv senaste månaderna Antal anställda har ökat med 73. Avser läkare i division Kirurgi, i division Primärvård har antalet läkare minskat. Medicinsk sekreterare har ökat inom division Specialiserad Närsjukvård. I division Kirurgi har man inte lyckats anställa Medicinska sekreterare utan har omfördelat arbete till administratörer. Ökning antal undersköterskor i båda sjukhusdivisionerna omfattar även sjuksköterskor som ej erhållit sin legitimation. Kostnaden för bemanningsföretag ökar ytterligare i april och avser främst allmänläkare inom Primärvården. Även inom division Kirurgi finns kostnader för hyrläkare kopplat till brist inom områdena urologi, radiologi, gyn och ögon. För det internmedicinska området är kostnaden för hyrläkare vikande. Kostnadsutvecklingen för bemanningsföretag avseende sjuksköterskor ökar igen i april och är allokerat till Medicinkliniken på lasarettet i Ystad. Totalt har kostnaden för bemanningsföretag ökat jämfört föregående år med 6 mkr. Använda AOH visar en minskning på 31,5. Det är sjuksköterskegruppen som minskat mest på grund av svårighet att rekrytera. Sjukfrånvaron har ökat med 0,35, främst i grupperna Övrig personal samt Övrig vård/rehab/social. Totalt står den långa frånvaron över 180 dagar för den huvudsakliga ökningen. Div kirurgi har den högsta ökningen i intervallen över 180 dagar. Generell ökning inom div Primärvård där vi tidigare sett en minskning. Förebyggande och systematiskt arbete med sjukfrånvaron fortgår.
Resultat (mkr) Ekonomi (mkr) motpart 1-3 jan - apr Helår 2016 Budgetavvikelse Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår procent Vårders.HSN/Regionbidrag 1 408,7 1 395,5 13,2 4 206,4 4 317,8 111,4 2,6% Fsg av hälso- och sjukvård 87,8 87,5 0,3 268,2 268,2 0,0 0,0% Övriga intäkter 8,0 8,3-0,3 25,6 25,6 0,0 0,0% S:a Verksamhetsintäkter 1 504,5 1 491,3 13,2 4 500,2 4 611,6 111,4 2,5% Personalkostnader -1 027,9-1 037,6 9,7-3 008,1-3 060,4-52,3 1,7% Omkostnader -571,1-472,6-98,5-1 419,3-1 672,4-253,1 17,8% S:a Verksamhetskostnader -1 599,0-1 510,2-88,8-4 427,4-4 732,8-305,4 6,9% Avskrivningar -18,5-19,8 1,3-59,7-59,7 0,0 0,0% Finansnetto -1,5-1,7 0,2-5,2-5,2 0,0 0,0% Totalt resultat -114,5-40,4-74,1 7,9-186,1-194,0 Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår Hälsoval -22,0-8,7-13,3 7,9-10,0-17,9 Vårdval Ögon & Hud -2,3-4,1 1,8 0,2 0,2 0,0 ASIH/palliativ vård 3,4-1,9 5,3 0,0 0,0 0,0 Resultatutveckling 100 (mkr) 50 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -50-100 -150-200 Utfall 15 Budget 16 Utfall 16 Resultat Resultat för månaden april är -33,8 mkr vilket är 5,2 mkr sämre än det var för mars men då har kostnader för uppräknad personalskuld utifrån årets lönerevision bokats upp med motsvarande 7,4 mkr. Ackumulerat utfall på -114,5 mkr är 16 mkr bättre än föregående år. Ackumulerad avvikelse mot budget på -74,1 mkr är 22 mkr bättre än föregående år. Budgetavvikelsen var -67,9 mkr inom den anslagsfinansierade sjukhusverksamheten, -13,3 mkr inom hälsovalet, + 5,3 mkr inom ASIH/Palliativ vård samt +1,8 mkr inom vårdvalen. Bruttokostnadsutvecklingen dämpades ytterligare i april ner till 1,8 % och ackumulerat har Kryh nu en bruttokostnadsutveckling på 3,3 % vilket är 1,8 % enheter lägre än genomsnittet för sjukvårdsproducenter inom Region Skåne. Kostnad för läkemedel var 4,3 mkr lägre i april men det är en uppbokad kostnad utifrån genomsnitt de tre senaste månaderna till följd av tidigare periodstängning. Verklig kostnad riskerar att vara i nivå med mars varvid resultatet hade varit sämre. Projektmedel har balanserats felaktigt i april och intäkter är 4,8 mkr för höga i Kryh. Korrigering sker nästa månad varmed resultat försämras med motsvarande belopp. Resultatutveckling Kryh har ett fortsatt kostnadsproblem.för att nå budgeterat resultat krävs en negativ kostnadsutveckling på ca 2,7 %, alternativt att Kryh arbetar in ytterligare intäkter utöver budget på en nivå motsvarande ca 245 mkr. Resultatet efter april avviker negativt från detta då ackumulerad kostnadsutveckling är 3,3 %. Utvecklingen i april var dock bra och låg på 1,8 % enskild månad. I första tertialet var februari dyr med en kostnadsutveckling enskild månad på 5,7 %. Orsaken till en dyr februari beror i stor utsträckning på calici, för få vårdplatser samt en ökad tillströmning av patienter till sjukhusen. I mars började intäkter för tillgänglighetspaketet att utbetalas och Kryh har i resultatet efter april 13,8 mkr. Det är för lågt i förhållande till tidigare bedömningar och därför görs också en prognosförsämring. Övriga intäkter ökar med 4-5 mkr i april jämfört mars och avser olika typer av rörlig ersättning. Bruttokostnaden i april är 7,4 mkr högre än i mars och avser personalskuldsuppbokning. Nettoresultatet för april är 5 mkr sämre jämfört mars. Prognos För att nå budgetbalans krävs rationaliseringar på motsvarande 225 mkr inom den somatiska vården och till följd av beräknat intäktsbortfall i hälsovalet krävs ytterligare ca 20 mkr. Detta motsvarar 5,2 % av Kryhs verksamhet. Förbättringsarbeten som pågår bedöms i nuläget kunna få positiva ekonomiska effekter under 2016 på 27 mkr vilket är inräknat i prognosen. Utöver detta bedömer Kryh efter april att tillgänglighetspaketet inte har den fart som krävs för att arbeta in intäkter enligt tidigare bedömning. Intäktsprognos försämras med 10 mkr med hänvisning till kösatsning och arbetsuppgiftsomflyttning. Marginalintäkten för hela paketet bedöms nu till 27 mkr vilket är inräknat i prognos. Ytterligare prognosförsämring görs på kostnadssidan med motsvarande 2,5 mkr kopplat till nytt arbetsgivarerbjudande med förändrad nattkvot för specialistssk på IVA, neo, HIA och förlossning samt lönetillägg för IVA ssk. Sammantaget betyder det att prognos efter mars månad försämras med 12,5 mkr och bedömt resultat för året är - 186,1 mkr och jämfört budget -194 mkr. Åtgärder för ekonomi i balans Kryh arbetar bland annat med 2 större förbättringsarbeten för att öka effektivitet, sänka kostnader och öka kvaliteten. Vårdprocesser skall förbättras under 2016. Här fokuserar Kryh på sk fokuspatienter på akutmottagningarna samt processen för hemsjukvård. Produktiviteten skall förbättras. Här är fokus på att minska eller ta bort systematisk variation, optimera schema och bemanning samt öka andelen dagsjukvård/öppenvårdsoperationer. Nettoffekten bedöms till ca 25-30 mkr under 2016. För att nå den nya prognos som ligger på -186,1 mkr krävs att beskrivna åtgärder får förväntad effekt under året. Det krävs också att tillgänlighetspaketet genomförs fullt ut till en kostnad som är 27 mkr lägre än intäkten för åtgärderna i tillgänglighetspaketet. Kryh bedömer att positiva ekonomiska marginaleffekter finns på kösatsningen samt arbetsuppgiftsomflyttningen men bedöms 10 mkr lägre efter april jämfört mars. I tillgänglighetspaketets övriga delar kommer kostnaden att matcha intäkten. Prognosen tål en genomsnittlig bruttokostnadsutveckling på 3,8 % för hela år 2016 när tillgänglighetspaketet inkluderas. Kryh ligger på 3,3 % efter april.