Handledning för Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad

Handledning för Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 2 av 46 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR COOP ESAP 20.1 V1.5 NONFOOD TERMINAL/DIREKT UTÖKAD 4 2. FLÖDEN 5 2.1 COOP ESAP 20.1 V1.5 NONFOOD TERMINAL/DIREKT... 5 3. AFFÄRSPROCESSBESKRIVNING 5 3.1 COOP ESAP 20.1 V1.5 NONFOOD TERMINAL/DIREKT... 5 3.1.1 Coop introduktion... 5 3.1.2 Skiss över flödet/processbeskrivning... 5 3.1.3 Artiklar... 6 3.1.4 Adresser... 7 3.1.5 Priser... 7 3.1.6 Order... 7 3.1.9 Transport... 8 3.1.10.1 Rabatt... 8 3.1.10.2 Frakt... 9 3.1.10.3 Kreditfaktura... 9 3.1.11 Returer/Reklamationer/Återtag av varor... 9 3.2 LEVERANTÖRSUPPSTART... 10 3.3 TESTER... 11 4. HANDLEDNING 12 4.1 ARTIKLAR... 12 4.1.1 Uppdatera artiklar... 12 4.1.2 Lista artiklar... 15 4.1.3 Tänk på att... 15 4.2 PARTNERS... 16 4.2.1 Lägg till köpare... 16 4.2.2 Uppdatera partners... 17 4.2.3 Lista partners... 20 4.3 ADRESSER... 21 4.3.1 Uppdatera adresser... 21 4.4 PRISER OCH RAMAVTAL... 21 4.4.1 Uppdatera ramavtal... 21 4.4.2 Kopiera ramavtal... 22 4.5 ORDER... 22 4.5.1 Notifiering... 22 4.5.2 Uppdatera order... 23 4.6 ORDERERKÄNNANDE... 25 4.7 ORDERBEKRÄFTELSE... 25 4.8 LISTA ORDER... 25 4.9 PLOCKLISTA... 25 4.10 SKAPA PALLETIKETTER... 26 4.10.1 Skapa palletikett för enstaka order... 26 4.10.2 Skapa palletiketter per artikel... 29 4.10.3 Lista palletiketter... 31 4.10.4 Eget SSCC nummer... 32 4.11 UTLEVERANS... 32 4.11.1 Uppdatera utleverans... 32 4.11.2 Skriva ut följesedel... 33 4.11.3 Lista utleverans/följesedel... 34 4.12 FAKTURA... 35 4.12.1 Uppdatera fakturor... 35 4.12.2 Kreditfaktura... 38 4.12.3 Lista faktura... 40 4.13 ÖVRIGT... 41 4.13.1 Statuslistan... 41 5. INTERNA UPPSTARTSRUTINER 43 5.1 INSTÄLLNINGAR... 43 5.2 NOTISER... 43 5.3 TEKNISK UPPSÄTTNING... 43

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 3 av 46 5.4 UPPSTARTSRUTIN ES... 45 6. EXTERNA UPPSTARTSRUTINER 45 6.1 COOPS TESTSCENARIO I UPPSTARTEN MOT LEVERANTÖR... 45

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 4 av 46 1. Användarhandledning för Coop ESAP 20.1 v1.5 NonFood Terminal/Direkt Utökad I den här handledningen beskriver vi hur du använder Exder för att hantera Coops ESAP flöde för NonFood Terminal/Direkt Utökad.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 5 av 46 2. Flöden Nedan visas schematiskt hur varje enskilt flöde fungerar. Detta kan dock variera ifrån hur just du kommer att handla med din köpare. Din köpare ger dig information om hur du ska handla. 2.1 Coop ESAP 20.1 v1.5 NonFood Terminal/Direkt Coops flöde NonFood Terminal/Direkt omfattar alla de leverantörer som levererar produkter kategoriserade som NonFood till Coops terminaler. 3. Affärsprocessbeskrivning 3.1 Coop ESAP 20.1 v1.5 NonFood Terminal/Direkt 3.1.1 Coop introduktion Coop använder ESAP 20.1 ramverket för att hantera NonFood Terminal/Direkt-flödet. För dig som leverantör har Coop även beskrivningar för hur du skall hantera samarbetet med Coop i dokumenten Hanteringsbilagan, Logistikbilagan, EDI-bilagan samt övriga kompletterande bilagor. 3.1.2 Skiss över flödet/processbeskrivning Följande meddelanden utväxlas mellan Coop och leverantörerna.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 6 av 46 Flödet mellan leverantören och Coop terminal eller butik är enligt följande: 1. Coop sänder en order till leverantören 2. Leverantören sänder en överföringskvittens 3. Leverantören sänder ett ordererkännande = EDI = Papper 4. Leverantören sänder en orderbekräftelse 5. Leverantören levererar varor till terminal/butik med pappersföljesedel och fraktsedel 6. Leverantören sänder en faktura 7. Coop sänder en överföringskvittens 8. Butiken/terminalen sänder en VM-rapport 9. Coop sänder ett avräkningsbesked till leverantören 3.1.3 Artiklar På de artiklar Coop beslutar att ta upp i sortimentet skall artikelinformation (PI-schema) vara CIKAB tillhanda 30 veckor före introduktion i sortiment, kampanj eller säsongssortiment. Detta för att kontroll och artikelvård ska hinna ske i tid för orderläggning (för mer info, se hanteringsbilagan 2.2 och 2.3). Senare kommer kravet att all artikelinformation även skall levereras till Validoo Q-lab. (Se http://www.gs1.se/sv/validoo/validoo-q-lab/) Varje beställningsbar enhet (detaljistförpackning) skall ha ett unikt GTIN (DUN kod). Vid orderinläsningen prioriteras GTIN före artikelnummer. Mer info gällande GTIN hittar ni på http://www.gs1.se/sv/streckkoder/ytterforpackningar/. Observera att i enlighet med gällande avtal har detta ej tidigare varit ett krav, men i och med ESAP20 ställs detta krav. Vid orderinläsning prioriteras GTIN före artikelnummer. Vid uppstarten kommer Expert Systems att importera era artiklar till Exder. Ni har själv ansvar för att sedan underhålla samt registrera nya artiklar, då de inte uppdateras med automatik.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 7 av 46 3.1.4 Adresser Coop använder GLN för att på ett korrekt sätt kunna styra adresseringen av leveranser och juridiska köpare samt fakturamottagare. Alla leverantörer får GLN och dess klartextbeskrivning via etableringsbilagan från Coop. Det är viktigt att ni som leverantör underhåller dessa adresser i Exder. Observera att vid tester skall andra adresser användas. Vid uppstarten kommer Expert Systems att importera era leveransadresser i Exder. Ni har själv ansvar för att sedan underhålla adresserna, då de inte uppdateras med automatik. 3.1.5 Priser Coop tillämpar nettopriser. Dessa skall läggas upp i Exder för att få korrekta faktureringsbelopp. I dagsläget kontrolleras priser och artiklar manuellt via Excel-ark innan EDI etableras. Coops inköpspris = Avtalat inköpspris inklusive alla rabatter och påslag, utom överenskomna efterfakturerade rabatter. Coop tar i dagsläget inte emot prislistor. Rekommendationen är dock ändå att skapa ett ramavtal för att hantera Coops priser separat. Priserna i detta ramavtal sätts då till kontraktspris. Tänk på att lägga upp två ramavtal, en för Coops testpartner och en för Coops produktionspartner. Vid uppstarten kommer Expert Systems att importera era priser till Exder. Ni har själv ansvar för att sedan underhålla samt registrera nya priser, då de inte uppdateras med automatik. 3.1.6 Order Order till leverantör skickas av Coop via HP, som genererar en EDI-order. Ordinarie butiks- och terminalordrar skickas måndag-fredag två gånger per dag, ca 11.15 och ca 20.30. Söndagar skickas order ca 15.30. Coop förser varje order med ett unikt ordernummer vilket skall användas av leverantören som referens vid faktureringen. Det är oerhört viktigt att rätt radnummer från ordern sparas, och returneras i samma ordning på fakturan, då Coop tillämpar direktfakturering som styrs utifrån radnummer. Avhämtning av gods görs normalt av Coop eller av Coop utsedd transportör. I order kan därför avhämtningsdatum skickas. Detta visas i Exders fält Önskat avsändningsdatum från leverantören på orderraden. Order läggs alltid elektroniskt. Manuella order skall ej användas. 3.1.7 Ordererkännande I samband med att en order läses in i Exder skickas ett ordererkännande till köparen. Ordererkännandet talar enbart om för avsändaren att ordern har tagits emot men ännu inte behandlats av leverantören, eller avvisats i sin helhet. 3.1.8 Orderbekräftelse Orderbekräftelse används för att bekräfta eller avvisa hela ordern. Bekräftelse på delleverans får ej förekomma. Ej bekräftad order/leverans betraktas som godkänd och accepterad. Avvikelse från bekräftad order medför ersättningsskyldighet för leverantören (se punkt 6.1 i Hanteringsbilagan). Orderbekräftelsen kan skickas med eller utan avvikelser och tillåtna avvikelser beskrivs under 3.1.7.2 Avvikelser. Orderbekräftelsen skall vara Coop tillhanda inom 24 timmar efter mottagen order, eller enligt logistikbilagan som leverantören tecknar med Supply Chain Management hos Coop. Coop godkänner att flera ordererkännanden kan skickas på en order.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 8 av 46 3.1.8.1 Avvikelser Över- och underleveranser accepteras men här skall en nivå förhandlas separat. Ifall leverantören inte har möjlighet att leverera en order d.v.s. noll-leverans skall detta rapporteras till varustyraren/beställaren hos Coop. För mer information gällande avvikelser, se hanteringsbilagan 4.10 4.11. 3.1.8.2 Ersätta artiklar Att ersätta en artikel med en annan är inte tillåtet på redan lagd order. 3.1.8.3 Delleverans Delleverans accepteras ej. Dock kan det accepteras i undantagsfall och endast om det i förväg godkänts av varustyraren/beställaren hos Coop, som då lägger en ny order på den avvikande icke levererade kvantiteten. För mer utförlig information om vem som är din varustyrare kontakta din affärskontakt på Coop. 3.1.8.4 Leveranstidpunkt Den på ordern begärda leverans-/avsändningstidpunkten skall uppfyllas. Avvikelse mot denna kan endast godtas om leverantören och Coops varustyrning når en särskild överenskommelse vid varje enskilt tillfälle. 3.1.9 Transport Varuleveranser till terminal/butik sker normalt måndag-fredag. Coop eller av Coop utsedd transportör ansvarar för hämtning av leveransen enligt logistikbilagan. Leveransen skall åtföljas av frakthandlingar och en lättläst, avprickbar följesedel där följande ska framgå: CIKAB:s ordernummer (BAS-order nummer) Orderns radnummer Artikelbeskrivning CIKABS varunummer, BNR, GTIN (EAN-nummer) och leverantörens artikelnummer. För mer info beträffande följesedel, se hanteringsbilagan punkt 3 och 4. 3.1.9.1 Pallar Godset ska levereras på godkänd EUR-pall, CHEP-pall eller plastpallar från Svenska Retursystem, SRS. Engångspall är inte godkänd vid leverans. Vid EUR-pall ska pallbyte eller insättning i Pallöverföringssystemet (PÖS) praktiseras. Endast helpall (800x1200 mm) eller halvpall (800x600 mm) kan hanteras. I de fall pallen inte är sortren ska den märkas tydligt Blandad pall. För mer info, se hanteringsbilagan punkt 5. 3.1.10 Faktura I detta flöde motsvarar en faktura en order. Fakturering får ske tidigast i samband med leverans. Samtliga priser på artikelnivå skall vara Coop inköpspris dvs. nettopriser. Öresavrundning kan användas. Betalning sker mot avtalad betalningstid, utifrån aviserad kvantitet på angivet radnummer, pris per artikel vårdat i Coops system, och aviserat leveransdatum. Vid terminal-leverans krävs även att terminal gjort varumottagningsrapportering. Ett avräkningsbesked skrivs ut baserat på dessa uppgifter, och gäller som faktura. För mer information se hanteringsbilagan 3.6. Om leverans sker fritt butik/terminal, inkluderas frakten i inköpspriset. Om frakten debiteras separat ska den redovisas som en separat fraktkostnad för hela fakturan. En förändring i hanteringen av fakturor kommer att ske om ca 1 år. Prismatchningen sker då på hela fakturabeloppet, och inga avräkningsbesked kommer att skickas ut. 3.1.10.1 Rabatt Samtliga priser på artikelnivå skall vara nettopriser. Rabatter kan redovisas som upplysningspost på fakturan. Om rabattsats anges måste minst ett rabattbelopp anges.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 9 av 46 3.1.10.2 Frakt Om leverans sker fritt butik/terminal, inkluderas frakten i inköpspriset. Om frakten debiteras separat ska den redovisas som en separat fraktkostnad för hela fakturan. 3.1.10.3 Kreditfaktura Kreditfaktura omfattas i dagsläget ej av detta elektroniska flöde. En förstudie är dock planerad och kommer att genomföras inom kort. Detta innebär att kreditfaktura kommer att innefattas inom en snar framtid. Fram till dess att Coop kan hantera elektroniska kreditfakturor måste dessa skapas i Exder, skrivas ut som PDFdokument och skickas med posten. 3.1.11 Returer/Reklamationer/Återtag av varor Dessa delar omfattas inte i dagsläget inom Coops flöde NonFood Terminal/Direkt utan hanteras enligt tidigare processer. Se inköpsavtal och hanteringsbilagor.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 10 av 46 3.2 Leverantörsuppstart Ni har valt den subventionerade erbjudna EDI-lösningen, Exder Leverantörsportal genom systemleverantören Expert Systems, som Coop erbjuder er. I detta avsnitt beskrivs hur en uppstart går till. För att uppstarten av flödet ska gå igång så smidigt som möjligt krävs att leverantören går igenom dessa moment och stämmer av punkterna. Teckna avtal med Coop samt komma överens om att EDI-uppstart enligt Coop Food Terminal skall ske. Coop kallar till uppstartsmöte inför EDI-etableringen. Att göra inför uppstartsmöte Följande punkter måste kontrolleras: o Kontroll av Sortimentslistan så att samtliga uppgifter stämmer. Kontrollera att ni och Coop har samma artiklar upplagda och att priser, GTIN, artikelnummer, o.s.v. är korrekta. Finns ej GTIN måste ni beställa GTIN samt märka era varor med GTIN. o Beställ GLN-lokaliseringskod om ni inte redan har en. GLN är ett identifieringsnummer för e- handel. Mer information om detta finns på www.gs1.se. o När artikellistan är korrekt verifiera att artikelinformation är skickad till Coop. Detta görs elektroniskt enligt den överenskommelse ni har med Coop. Följande dokument skall fyllas i och skickas åter till Coop inför uppstartsmöte: o o o Etableringsdokument, här stäms GLN av Sortimentslista, med korrekta GTIN Expert Systems anmälningsblankett för leverantör i Leverantörsportalen Genomföra uppstartsmöte: Coop kommer att hålla ett uppstartsmöte tillsammans med er. Detta möte är det enda möte ni kommer att ha och där kommer EDI-uppstarten för er att koordineras. Mötet hålls per telefon. Det är viktigt att närvara så att ni tillsammans kan kontrollera att alla uppgifter stämmer, att ni kan tidsätta projektet och för att kunna gå igenom eventuella frågor. Det är viktigt att det finns kompetens närvarande på mötet, både gällande order, faktura och EDI-specifika frågor. Notera att detta är ett möte som skall handla om den tekniska implementation av ESAP20 och därmed inte ett forum för rena affärs- eller sortimentsfrågor. Coop sätter upp leverantören tekniskt hos sig. Expert Systems sätter upp en komplett miljö och läser in leverantörsinfo. Expert Systems verifierar uppsättningen genom att ta emot en testorder från Coop. Utbildning av Exder för leverantören sker av Expert Systems via telefonutbildning. Denna bokas direkt hos Expert Systems. (Frivilligt). Leverantören verifierar sin data i Exder samt verifierar order, ordererkännande, orderbekräftelse och faktura. Coop godkänner ordersvar och faktura. Coop bestämmer tillsammans med leverantören ett produktionsdatum. Coop sätter leverantören i produktion enligt bestämt produktionsdatum. Efter produktionssättningen avses leverantören ta emot order, skicka ordererkännande, orderbekräftelse, leveransavisering samt faktura elektroniskt. Vid eventuellt behov av support kontaktas Expert Systems.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 11 av 46 3.3 Tester Tester kommer att genomföras enligt följande scenario: ORDER Arbetsmoment Kontrollera att allt är klart för test Välj befintlig order och meddela leverantören vilken order som används som testorder Skapa order i LCD Kontrollera i XIB att order skickats iväg Kontrollera med leverantören att de mottagit ordern Verifiera att ordern ser korrekt ut Kontrollera att CONTRL har inkommit Ansvarig/Utförare Coop Coop + Leverantör Coop Coop Coop + Leverantör Leverantören Coop ORDERERKÄNNANDE Eftersom ordererkännandet skickas automatiskt från Exder när ordern lästs in så behöver inte leverantören göra något kring ordererkännandet. ORDERBEKRÄFTELSE Arbetsmoment Leverantören plockar upp den förutbestämda ordern och minskar ner antalet bekräftade artiklar och anger avvikelseorsak på en av raderna. Slutför sedan ordern och orderbekräftelse skickas Kontrollera i XIB att orderbekräftelse inkommit Kontrollerar och validerar orderbekräftelsen mot valideringsportalen (GEFEG) Kontrollera i gemensam mailbox att orderbekräftelse mottagits Kontrollera med varuplaneraren att de mottagit orderbekräftelse Ansvarig/Utförare Leverantör Coop Coop Coop Coop FAKTURA Arbetsmoment Leverantören skickar en faktura på den bekräftade ordern Kontrollera att fakturan inkommit i XIB samt att CONTRL har sänts Kontrollerar och validerar faktura mot valideringsportalen (GEFEG) Gränssnittsgruppen gör en SAP-kontroll av fakturan Leverantören meddelas att allt är OK Produktionssättning Ansvarig/Utförare Leverantören Coop Coop Coop Leverantören Coop + leverantören

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 12 av 46 4. Handledning Handledningen är uppdelad efter de olika moment som krävs i affärsflödet. 4.1 Artiklar Här nedan beskrivs hur ni hanterar era artiklar i Exder. 4.1.1 Uppdatera artiklar Innan ni kan börja handla måste era artiklar finnas i Exder. Vid uppstart kommer Expert Systems att läsa in ert artikelregister, men ni måste sedan underhålla det på egen hand. För att lägga upp nya eller ändra befintliga artiklar går ni till Artiklar Uppdatera artiklar. I exemplet ovan har vi lagt upp en artikel med artikelnummer 0001-M och beskrivning Testartikel 10-pack. Artikelnivån är mellannivå, d.v.s. detaljistförpackning. De fält ni vanligast behöver fylla i för att handla är följande: Artikel: Här anger ni ert eget (d.v.s. leverantörens) artikelnummer. Beskrivning: Här anger ni artikelns namn/beskrivning. Artikelnivå: Beskriver artikelns hierarkiska nivå, d.v.s. bas-, mellan- eller toppnivå. Basnivå = Konsumentförpackning, Mellannivå = Grossistförpackning, Toppnivå = Transportförpackning (pall). Artikeltyp: Vilken typ av artikel det är tex fakturaavgift, fraktavgift. Fältet lämnas normalt blankt när ni lägger upp era vanliga artiklar. Enhet: Den enhet artikeln levereras och faktureras i. Orderenhet: Den enhet kunden kan beställa artikeln i.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 13 av 46 Ordermultipel: Anges för att validera att jämna multiplar beställs av aktuell artikel. Grundvärdet sätts alltid till 1. Pris: Artikelns pris är exklusive moms. Endast nettopriser. Coops inköpspris = avtalat inköpspris inklusive alla rabatter och påslag, utom överenskomna efterfakturerade rabatter. Moms: Artikelns momskod anges här.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 14 av 46 Standardartiklar: Under fliken standardartiklar fyller ni i ert GTIN. För instruktioner gällande artiklar för varucertifikat se Handledning EPC 2.7. I samma handledning finns även beskrivet hur ni sänder Artikelinformation från olika GLN, om ni använder er av flera för handel med Coop. 4.1.1.1 Pantartiklar Om ni använder pantartiklar behöver ni lägga upp även dessa i artikelregistret. Ni gör precis som med vanliga artiklar förutom att ni i fältet Artikeltyp anger att artikeln är en pantavgift och i fältet Pantkod vilken pant som avses. Det kan exempelvis vara en returhelpall SRS. Exemplet ovan visar en SRS-back. Artikeltypen är Pantavgift.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 15 av 46 Pantkoden är satt till 7350000481105 SRS hellåda. Det är viktigt att ni anger pantkod för att Exder ska kunna lägga på pantavgift vid utleveranserna. Oftast ska momskoden sättas till 0 när det gäller pantartiklar men ibland ska moms anges. Är ni osäkra kan ni fråga er kontakt hos Coop. 4.1.2 Lista artiklar Under Artiklar Lista artiklar kan ni skriva ut olika listor över era artiklar. Ni kan lista alla era artiklar eller bara ett urval samt skapa enkla listor eller mer detaljerade. 4.1.3 Tänk på att I detta flöde gäller följande: Att det är obligatoriskt att lägga upp ett unikt standardartikelnummer (GTIN) för varje artikel.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 16 av 46 Beställningsbar enhet är detaljistförpackningen (mellannivån). AI krävs oftast att leverantören skickar in. Skicka er Artikelinformation från rätt GLN, om ni använder er av flera GLN. Endast nettopriser. Coop inköpspris = avtalat inköpspris inklusive alla rabatter och påslag, utom överenskomna efterfakturerade rabatter 4.2 Partners Här nedan beskrivs kortfattat hur ni hanterar era partners (kunder) i Exder. 4.2.1 Lägg till köpare Om ni redan har tillgång till Exder så är det enklaste och snabbaste sättet att lägga till Coop som köpare att använda rutinen Partners Lägg till köpare. Eftersom ni vill handla elektroniskt med Coop i detta flöde klickar ni på Elektronisk handelspart», en lista visas då med möjliga köpare.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 17 av 46 Klicka på COOP ESAP 20.1 v1.5. Därefter får ni möjlighet till att själva ange ett ID på er partner, lämna fältet blankt om ni önskar tilldela partnern nästa nummer i er nummerserie. Klicka sedan på OK-knappen så skapas en partner. 4.2.2 Uppdatera partners Under Partners Uppdatera partners kan ni se hur er partner för Coop har skapats.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 18 av 46 De fält som behöver vara ifyllda för att kunna handla i detta flöde är följande: Partner: Här anger ni vilket nummer partnern ska ha. Exempelvis 1. Partnertyp: Ska alltid sättas till kund. Partnernamn: Ange namnet på partnern. Lokaliseringskod (UNB): Ange GLN och lokaliseringskoden för partnern (13 siffror). Skall för detta flöde alltid vara 7300120000007. Adresser: Ni måste ange minst en köpareadress, se bilden ovan för exempel. Valuta: Här anger ni den valuta ni handlar med t.ex. SEK. Antal förfallodagar: Skall vara satt till 30 dagar i detta flöde. Elektronisk faktura måste baseras på elektronisk order: Skall alltid vara ibockad. Förvald ordertyp: En-leverans då delleveranser normalt ej tillåts i detta flöde. Lägg till pantartikel på utleverans: Kryssa i rutan om ni vill att Exder ska föreslå rätt antal pantartiklar på utleveransen.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 19 av 46 1.2.2.1 Multipla avsändande GLN Om ert företag har flera GLN registrerat för handel med COOP måste ni lägga in dessa under fliken EDI. Klicka på ikonen för att lägga till era GLN. Era registrerade GLN är valbara i rullgardinsmenyn och ni kan skriva in en egen beskrivning.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 20 av 46 Dessa GLN kommer nu att finnas valbara vid exempelvis skapande och sändning av Artikelinformation. 4.2.3 Lista partners Under Partners Lista partners kan ni skriva ut olika listor över era partners. Ni kan lista alla era partners eller bara ett urval samt skapa enkla listor eller mer detaljerade.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 21 av 46 4.3 Adresser 4.3.1 Uppdatera adresser Adresserna finns under menyn Partners Uppdatera adresser eller direkt under Uppdatera partners och här lägger ni upp alla adresser som ni använder, t.ex. gods- och leveransadresser. Vid uppstart kommer de aktuella adresserna att redan vara inlästa i systemet. Här ser ni ett exempel på hur det ser ut när en adress är upplagd i adressregistret. De fält som är viktigast att känna till är: Lokaliseringskod: Lokaliseringskoden som adressen har (GLN). Partner: Till vilken partner adressen är kopplad. Detta har stor betydelse när ni sedan söker efter köparens adresser. Skall kopplas till er partner för Coop. Adress: Här anger ni den fysiska adressen. 4.4 Priser och ramavtal 4.4.1 Uppdatera ramavtal I rutinen Uppdatera ramavtal så hanterar ni era ramavtal. Ett ramavtal innehåller priser för en specifik partner. Ramavtalet består av tre flikar. Huvudinformation, avgifter och rabatter samt radinformation. Under huvudinformation fyller ni bl.a. i ramavtalets giltighetsdatum. Fliken avgifter och rabatter används inte i detta flöde. Under fliken radinformation lägger ni upp era artiklar med tillhörande priser. Coop använder enbart en pristyp och det är Kontraktspris. Ni sätter ert nettopris medräknat avdrag och rabatter (såvida inga rabatter efterfaktureras). Detta är sedan det pris som gäller när en order kommer in. Pris gäller vid önskat leveransdatum om inget annat är överenskommet (ställs in under Uppdatera partner). Notera också att ni inte skall sända något elektronisk prislista till Coop. Två ramavtal, ett för testpartnern och ett för produktionspartner, behöver registreras så att priserna är korrekta både i test som i produktion. Hur man kopierar ett ramavtal kan du läsa om nedan i avsnittet 4.4.2,

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 22 av 46 Kopiera ramavtal. I exemplet ovan kan vi se att priset är satt till 60 kronor. 4.4.2 Kopiera ramavtal Genom att klicka på länken Kopiera ramavtal >> så kan ett ramavtal kopieras. 4.5 Order Vi börjar med att titta på hur ni tar emot era ordrar i Exder. Ordrar kommer alltid in elektroniskt i detta flöde. 4.5.1 Notifiering När en order har skickats från Coop och kommit till Exder får ni ett e-mail om att ni har fått en ny order. E-mailet kan skickas till max tre olika adresser. Ni lägger upp e-mailadresserna under Diverse Företagsinställningar och fliken EDI.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 23 av 46 I exemplet ovan har vi lagt upp så att Niklas får ett e-mail när en order har kommit in i Exder. Notera att Niklas även får ett e-mail när något går fel med ordern så att han kan rätta till det. Ett exempel på fel kan vara att artiklar saknas i artikelregistret. I samband med att ordern läses in i Exder sänds också ett automatiskt ordererkännande till Coop. Detta är inte en orderbekräftelse utan bara ett meddelande om att ordern har kommit fram till mottagaren. Orderbekräftelsen sänds senare i samband med att ni slutför ordern. 4.5.2 Uppdatera order Vi börjar med att ta emot en order från Coop. Välj menyn Försäljning Uppdatera order för att ta emot era ordrar. Antingen så klickar ni på direktlänken i notifieringsmailet eller så letar ni upp er order via förstoringsglaset.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 24 av 46 När ni fått fram er order visas i fliken Huvudinformation att det är en order från Coop enligt affärsflödet ESAP 20.1. Här visas också en referens till Coops eget ordernummer i fältet Kunds ordernummer.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 25 av 46 Under fliken Radinformation visas beställda artiklar. Eftersom att Coop normalt hämtar godset själva visas här önskat avhämtningsdatum i fältet Avs. datum och tid (avsändning från leverantör). Notera att tillägg av artiklar på order inte är tillåtet, i så fall måste Coop lägga en ny order. 4.6 Ordererkännande I samband med att ordern läses in skickas automatiskt ett ordererkännande till köparen. Ordererkännandet talar enbart om för avsändaren att ordern har tagits emot men ännu inte behandlats av leverantörens system. I Exder tas alla formellt korrekta order emot. Avvisning av order utförs i Exder i samband med att ni slutför eller refuserar hela ordern eller ändrar bekräftat antal. 4.7 Orderbekräftelse Orderbekräftelse används för att bekräfta hela eller delar av en order. För att bekräfta delar av en order ändrar ni bekräftat antal. Ni ska även ange avvikelseorsak om ordern avviker från beställt antal. Den del av kvantiteten som inte kan levereras blir olevererad. Ni skall alltid ange nästa möjliga leveransdatum för den kvantitet som inte kunde levereras. För att leverans skall ske krävs en ny beställning. Om ni inte alls kan leverera den beställda artikeln så sätts antal till 0 och avvikelseorsak anges. Om ni inte kan leverera ordern i sin helhet vid önskat leveransdatum så skall bekräfta det datum Gör ev. ändringar enligt ovan och klicka sedan Slutför. När ordern slutförs sänds automatiskt en orderbekräftelse till Coop. Skulle ni avse att refusera ordern bockar ni i rutan Refusera nere till vänster och klickar sedan Slutför som vanligt. 4.8 Lista order Under Försäljning Lista order kan ni välja att skriva ut era ordrar. Det finns olika listor att väja på såsom enkel och detaljerad lista. 4.9 Plocklista För att enkelt lista era ordrar som ska plockas kan ni titta i menyn Försäljning Plocklista. Plocklistan skrivs ut från er webbläsare och visas med en order per sida.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 26 av 46 Ni kan i fältet Listtyp välja att göra en enkel lista, en detaljerad, via leveransadress eller en via summerad/godsmottagningsadress. Ni kan även göra urval på vilken information ni önskar, exempelvis så kan ni göra urval på ordernummer och orderdatum. När ni har valt vilken lista ni vill ha klickar ni på. Ordern måste vara slutförd för att ni ska kunna ta ut en plocklista. Det får heller inte finnas någon utleverans skapad på ordern. 4.10 Skapa palletiketter Palletiketterna följer GS1 128 standarden. Palletiketterna används för att få ett effektivt logistikflöde. Varje palletikett har ett unikt SSCC nummer samt tilläggsinformation om pallens innehåll. I Exder är det vanligaste sättet att skapa palletiketter att skapa etiketterna först när order anlänt, ni använder er då av rutinen Skapa palletikett för enstaka order. 4.10.1 Skapa palletikett för enstaka order Gå till menyvalet Försäljning Godsetiketter Skapa palletiketter för enstaka order för att skriva ut palletiketter. Fördelen med denna rutin är att palletiketterna kopplas direkt till rätt utleverans. Till varje utleveransrad kopplas en eller flera palletiketter. En palletikett har alltid ett unik SSCC nummer. Ni gör enligt nedan för att skapa en palletikett från en enstaka order. Börja med att fylla i önskade defaultvärden. Dessa kommer att kopieras ner på alla palletiketter så att ni slipper ange dessa igen. Fyll i: Förpackningsdatum: Här anger ni förpackningsdatumet för varorna. Bäst-före-datum: Här anger ni om varorna har något bäst före datum. Batchnummer: Här anger ni ert batchnummer. Fältet ska alltid fyllas i. Lastbärare: Här anger ni lastbärare helpall. Etikett-kopior: Här anger ni hur många kopior av etiketterna ni vill ska skrivas ut. När ni har fyllt i dessa defaultvärden så anger ni ordernumret. Defaultvärdena kommer att kopieras ut till alla era palletiketter.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 27 av 46 I exemplet ovan anger vi ordernummer 5. Den innehåller en utleveransrad och till den raden vill vi skapa en utleveransrad. Det gör vi genom att klicka på knappen Ny rad.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 28 av 46 Genom att klicka på knappen Ny rad så talar ni om att ni vill ha en palletikett med eget SSCC nummer. Defaultvärderna kopieras ner och ni kan per palletikett lägga till eller ta bort information efter behov. Om ni önskar skapa flera palletiketter på någon utleveransrad så klickar ni på Ny rad igen. På palletikettraden fyller vi i antal i förpackning till 10 st. Om antal i förpackning skiljer sig ifrån bekräftat antal kommer Exder att varna. Vi klickar sedan på OK. Vanligast är att skriva ut etiketterna i PDF format och då kommer denna ruta upp när ni klickar med PDF etiketter är att ni kan skriva ut dessa på en vanlig laserskrivare.. Fördelen

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 29 av 46 Så här ser etiketterna ut när ni skrivit ut dem. 4.10.2 Skapa palletiketter per artikel Om ni packar pallarna för utleverans och lagerför dessa innan ni fått in en order på varan, så kan ni skapa palletiketter i förväg för dessa pallar. Det gör ni på följande sätt. Gå till menyn Försäljning Godsetiketter Skapa palletiketter.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 30 av 46 Listtyp: Här väljer ni om ni vill skapa Palletikett för dagligvaror. Artikel: Ange den artikel som pallen innehåller. Antal i förpackning: Antal förpackningar ni har på pallen. Nettovikt: Här anger ni nettovikten för pallen. Bruttovikt: Här anger ni bruttovikten för varan inkl. emballage och ev. lastbärare. Avses endast för expopall samt för toppartikel. Förpackningsdatum: Här anger ni ert förpackningsdatum Total hållbarhet: Detta fält följer med när du anger vilken artikel pallen innehåller. Hållbarheten anger ni under Uppdatera artiklar under fliken Allmänt. Bäst-före-datum: Här anger ni bäst-före-datum för artikeln. Batchnummer: Här anger ni ert batchnummer. Lastbärare: Här kan ni välja vilken typ av lastbärare etiketten ska sitta på, oftast helpall men kontrollera med din köpare för korrekt information. Antal nya etiketter: Antal etiketter som ska skapas. Etikett-kopior: Antal kopior ni behöver av varje etikett. Vanligtvis två stycken då ni fäster varsin etikett på kort och långsidan av pallen. När ni har fyllt i alla värden och vill skriva ut etiketterna klickar ni på. Vanligast är att skriva ut etiketterna i PDF format och då kommer denna ruta upp när ni klickar med PDF etiketter är att ni kan skriva ut dessa på en vanlig laserskrivare.. Fördelen För att skriva ut etiketterna klickar ni på Öppna och sedan väljer ni skriv ut.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 31 av 46 Så här ser etiketterna ut när ni skrivit ut dem. Kom ihåg att när ni sedan skapar utleveransen så behöver ni koppla palletiketterna till utleveransraderna. 4.10.3 Lista palletiketter Gå till menyn Försäljning Godsetiketter Lista palletiketter när ni vill göra en lista på de etiketter ni har skapat i Exder. Ni kan göra urval på listtyp, kolliidentitet, artikel, batchnummer, förpackningsdatum och lastbärare. När ni fyllt i de urval ni vill göra listan baserad på klickar ni på. Genom att klicka på kolliidentiteten (SSCC) så kan ni skriva ut den. Klickar ni på radera så kan ni radera en palletikett. Observera att när utleveransen är slutförd så kommer tillhörande etiketter att försvinna ifrån den här listan.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 32 av 46 4.10.4 Eget SSCC nummer För er som inte gör palletiketter i Exder måste ni i leveransaviseringen skicka med ert SSCC nummer så att Axfood får det, tillsammans med övrig vital information som finns på etiketten. Klicka på knappen. Nu öppnar sig fältet för kolliidentitet. Ställ markören i Kolliidentitetsfältet och använd er streckkodsläsare för att läsa in SSCC koden, eller skriv in den manuellt. Eftersom övriga uppgifter inte finns lagrat som exempelvis lastbärare eller nettovikt behöver ni även mata in dessa manuellt. 4.11 Utleverans I den här rutinen talar ni om hur mycket ni har levererat. 4.11.1 Uppdatera utleverans För att skapa en utleverans gå till Försäljning Uppdatera utleverans. Skapa en ny genom att välja Skapa ny utleverans ifrån order.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 33 av 46 När ni har fått fram och granskat er utleverans klickar ni på knappen Slutför. När ni slutför utleveransen skickas även en elektronisk leveransavisering till Coop. 4.11.1.1 Pantartikel Ni kan även på utleveransen lägga på pantartiklar. Detta gör ni genom att klicka på knappen för ny rad kan det se ut enligt nedan:. Då Vi lägger på artikeln RETURLÅDA på utleveransen. För att få in pantartiklar automatiskt på utleverans, kontakta kundtjänst för hjälp. 4.11.2 Skriva ut följesedel Coop önskar att följesedel skrivs ut på papper och skickas med godset. Enklast görs detta direkt efter det att utleveransen slutförts genom att ni klickar på Skriv ut.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 34 av 46 4.11.3 Lista utleverans/följesedel Under menyn Försäljning Lista utleverans kan ni skriva ut listor med era utleveranser. Möjlighet finns också här att skriva ut följesedlar som PDF-dokument för flera utleveranser på en gång.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 35 av 46 Detta görs genom att ni väljer Listtyp PDF och sedan gör ett urval av de utleveranser ni vill ha följesedlar utskrivna för. En följesedel på papper skall medfölja leveransen. 4.12 Faktura I den här modulen skapar ni och skickar era fakturor. Ni kan sätta egna fakturanummer, vid behov vänligen kontakta vår kundtjänst. 4.12.1 Uppdatera fakturor För att göra en faktura går ni till Försäljning Fakturering Uppdatera fakturor. Ni gör en faktura per order/utleverans.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 36 av 46 Faktura är valt som fakturatyp då vi nu skall fakturera. Ni kan välja att göra fakturan utifrån en order eller en utleverans. Ni kan antingen välja att söka fram numret genom att klicka på sökfunktionen eller skriva in det direkt i rutan. Det spelar ingen roll om fakturan skapas utifrån order eller utleverans.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 37 av 46 Vi får in alla värden och en faktura skapas. Under fliken Huvudinformation sätter ni bl.a. fakturadatum. Normalt föreslår Exder fakturadatum till dagens datum. Observera att utleveransnummer skickas med i fakturan till Coop som referens till följesedeln. Antal förfallodagar skall sättas till 30 dagar i detta flöde. Står det annat på fakturan behövs en inställning och denna görs per partner under Uppdatera partners och fliken Betalning. Ni kan även se totalbeloppet på fakturan längst ner till höger.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 38 av 46 Vi klickar på fliken Radinformation. Här visas de rader som ingår i fakturan. När ni har granskat fakturan och är nöjda klickar ni på Vill ni spara fakturan för att skicka vid senare tillfälle klickar ni istället på. för att skicka iväg fakturan till köparen. Det finns en länk som heter Skriv ut som ni kan klicka på för att skriva ut fakturan på papper. Fakturan öppnas då som ett PDF-dokument. Det betyder att ni även kan spara fakturan på er dator. 4.12.2 Kreditfaktura För att skapa en kreditfaktura går ni till Försäljning Fakturering Skapa kreditfaktura. En kreditfaktura baseras alltid på en tidigare gjord faktura. Ni väljer vilket fakturanummer som ni önskar att kreditera samt anledning till krediteringen och klickar på OK. I fältet Kreditera fakturanummer fyller vi i det fakturanummer som skall krediteras.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 39 av 46 Fakturan skapas och längst ner till höger kan ni se det krediterade beloppet. Under fliken Radinformation kan ni se vilka rader som kreditfakturan innehåller. Här kan ni ändra antalet och

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 40 av 46 priset om ni önskar. Här kan ni se att vi ändrat antalet för vår artikel AGG-12 då vi i exemplet ville kreditera 51 stycken. Ni kan också se att fakturabeloppen nere till höger ändras automatiskt. Observera också att om ni vill helt ta bort en fakturrad från kreditfakturan bockar ni i rutan Radera till höger om raden, som ni kan se att vi gjort på rad två. Klicka sedan på knappen Slutför när ni är klara med fakturan. I dagsläget hanteras dock inte kreditfakturor elektroniskt i detta affärsflöde vilket innebär att ni måste trycka på Skriv ut och skicka fakturan per post till Coop. 4.12.3 Lista faktura Under menyn Försäljning Fakturering Lista fakturor kan ni skriva ut era fakturor. I Exders fakturajournal blir alla typer av fakturor färgmarkerade så att ni enkelt kan se hur långt era fakturor har kommit i sin väg mot er köpare. Om mottagaren skickar bekräftelser på att fakturan har tagits emot och systemmässigt är rätt eller fel vilket Coop gör så markeras detta i kolumnen Kvitto. Kolumnen innehåller ett X om en kvittens skickats med påpekande om att fakturan tagits emot men med systemmässiga fel och ett V om kvittens har skickats och fakturan har tagits emot utan fel. Har ingen kvittens skickats på fakturan så är kolumnen blank. Svart Grön Röd V X Grå EDI faktura Inte slutförd Skickad Skickad inte ok* Kvitto ok Kvitto inte ok Makulerad *EDI-fakturor som markeras med rött kan innehålla olika typer av fel. Användarfel där du får ett e-brev om vad som är felaktigt och som du kan åtgärda eller systemmässiga fel där e-brev skickas till vår kundtjänst som tar hand om detta. Summerat kan sägas att gröna fakturor med Kvitto ok har kommit fram till mottagaren korrekt, medan övriga färger inte är klara. Röda indikerar att fakturan är felaktig och om felet kan åtgärdas av er själva så har ni fått meddelande om detta, annars har vår kundtjänst meddelats och kommer att återkomma till er. Nedan visas ett exempel på hur detta ser ut i Exders fakturajournal.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 41 av 46 Oavsett vilken av listtyperna Fakturajournal eller Enkel ni väljer framgår det nu tydligt vilka fakturor som behöver åtgärdas för att nå sina mottagare. Observera kolumnen Kvitto som tydligt visar om fakturan mottagits samt om mottagaren tycker den är rätt eller fel. 4.13 Övrigt 4.13.1 Statuslistan Det lättaste sättet att ta reda på statusen för en order, utleverans eller faktura är att titta i statuslistan som ni hittar i verktygsfältet till vänster genom att klicka på knappen. Ni kan även gå direkt till nyinkomna ordrar härifrån.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 42 av 46 I den här listan kan ni exempelvis se om en order har blivit utlevererad eller ej. Ni kan även i listan välja att skapa en ny utleverans från en slutförd order. Listan hjälper er att få en överblick över er orderhantering i Exder. Om ni klickar på så får ni upp er statuslista. Ovan ser ni ett exempel på hur statuslistan kan se ut.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 43 av 46 5. Interna uppstartsrutiner 5.1 Inställningar För detta flöde skall nedanstående inställningar göras. 5.2 Notiser Gällande uppstartsrutin för leverantör: Vid önskemål så hjälper kundtjänst till med att fylla i etableringsdokument mot Coop. Detta ingår dock ej i vår uppstart av klienten utan skall debiteras som vanligt supportärende. Notera att RFF+CT i Coops order ej är ramavtalsrefens, utan ett referensnr som saknar betydelse i affären med leverantören. Av denna anledning läses referensen ej in i Exder, och således refererar Coops order varken till ramavtal eller prislista. 5.3 Teknisk uppsättning GLN som används för Coop är 7300120000007. GLN som används för Coops tester är 7300129999999.

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 44 av 46 Nr Vad 1 Ange teknisk kontaktperson hos köpare med telefonnummer esap20@coop.se 2 Ange teknisk kontaktperson hos VAN med telefonnumer Evry 3 Överföringsprotokoll (X400, FTP osv) X400 4 Kommunikationsadress och VAN, tex X400 adress C=se;A=sil;P=edbasa;O=xib;S=edifact 5 Vilka trigger i TEIS används (namn) på inkommande och utgående Inkommande: X400 Trigger TietoEnator Utgående Contrl: Directory Trigger DNA 6 Vilken CEP fil används och hur är de integrerade till respektive triggers Order: ESAP_20.1v1.5_ORDERS_LINK_EdiToXml2_i.cep Kontrollsvar: contrl_esap201_u.cep Faktura: ESAP_20.1v1.5_INVOIC_LINK_Xml2ToEdi_u.cep 7 Hur ofta hämtas/skickas meddelanden genom TEIS Kontinuerligt 8 Var hämtas inkommande meddelanden (tex /u/dna/ftp) Order: X400 Kontrollsvar: \\oden.exder.net\u\dna\prod\edifiles\out\ Faktura: \\oden.exder.net\u\dna\prod\edifiles\out\ 9 Var lämnas utgående meddelanden (tex /u/dna/prod/edifiles/out) Order: \\oden.exder.net\u\dna\prod\edifiles\in\ Kontrollsvar: X400 Faktura: X400 10 I detta flöde finns det några speciella filer som vi behöver känna till tex adressfiler och var de läses in ifrån 11 Var sparas inkommande inhouse filer Order: (Balder) c:\program\teis\edi-c\inhouse\ 12 Var sparas utgående inhouse filer Kontrollsvar: \\oden.exder.net\u\dna\prod\edifiles\out\teis\ Faktura: \\oden.exder.net\u\dna\prod\edifiles\out\teis\ 13 Var sparas inkommande edifact/xml/ursprungs filer Order: (Balder) c:\x400work\ 14 Var sparas utgående edifact/xml/ursprungsfiler Kontrollsvar: (Balder) c:\program\teis\edi-c\edifact\ Faktura: (Balder) c:\program\teis\edi-c\edifact\ 15 Arkiverade filer var sparas de

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 45 av 46 \\oden.exder.net\dna\ediarkiv\in \\oden.exder.net\dna\ediarkiv\out 16 Sökväg till Externa beskrivningar 17 Sökväg till Interna beskrivningar 18 Vem har godkänt testerna hos köparen/van Christian.Waagaard@coop.se 19 Finns det några begränsningar som är kända rent tekniskt 21 Kan dropptriggers i TEIS användas 22 Inställningar i edi hub 23 Krävs kommunikationsanmälan vid ny leverantörsuppstart 20 Övrigt som vi bör känna till 5.4 Uppstartsrutin ES Nedan beskrivs de moment som behövs göras av ES för att flödet ska kunna startas av leverantören. Nr Vad Vem 1 Tag fram vilken uppstartsartikel som ska användas Ktj 2 Tag fram standardutbildning Ktj 3 Tag fram och genomföra internutbildning Ktj 4 Genomgång affärsprocessbeskrivningen Ktj 5 Genomgång handledningen Ktj 6 Genomgång teknisk uppsättning Infra 7 Säljmaterial Fsg 6. Externa uppstartsrutiner 6.1 Coops testscenario i uppstarten mot leverantör ORDER Arbetsmoment Kontrollera att allt är klart för test Välj befintlig order och meddela leverantören vilken order som används som testorder Ansvarig/Utförare Coop Coop + Leverantör

Senast uppdaterat: 15-05-06 Exder Coop NonFood Terminal/Direkt Utökad Sida 46 av 46 Skapa order i LCD Kontrollera i XIB att order skickats iväg Kontrollera med leverantören att de mottagit ordern Verifiera att ordern ser korrekt ut Kontrollera att CONTRL har inkommit Coop Coop Coop + Leverantör Leverantören Coop ORDERERKÄNNANDE Eftersom ordererkännandet skickas automatiskt från Exder när ordern lästs in så behöver inte leverantören göra något kring ordererkännandet. ORDERBEKRÄFTELSE Arbetsmoment Leverantören plockar upp den förutbestämda ordern och minskar ner antalet bekräftade artiklar och anger avvikelseorsak på en av raderna. Slutför sedan ordern och orderbekräftelse skickas Kontrollera i XIB att orderbekräftelse inkommit Kontrollerar och validerar orderbekräftelsen mot valideringsportalen (GEFEG) Kontrollera i gemensam mailbox att orderbekräftelse mottagits Kontrollera med varuplaneraren att de mottagit orderbekräftelse Ansvarig/Utförare Leverantör Coop Coop Coop Coop FAKTURA Arbetsmoment Leverantören skickar en faktura på den bekräftade ordern Kontrollera att fakturan inkommit i XIB samt att CONTRL har sänts Kontrollerar och validerar faktura mot valideringsportalen (GEFEG) Gränssnittsgruppen gör en SAP-kontroll av fakturan Leverantören meddelas att allt är OK Produktionssättning Ansvarig/Utförare Leverantören Coop Coop Coop Leverantören Coop + leverantören