Förskola Förskoleområdet
Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål... 7 Redovisning av budgetdirektiv... 9 Mått... 9 FRAMTIDEN... 11 KOMMENTAR TILL BUDGETUTFALL... 13 Driftbudget... 13 Investeringsbudget... 13
Förskola Förskoleområdet Resultaträkning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall 2009 2009 mot budget 2008 tkr tkr tkr tkr Avgifter & ersättningar 0 54 54 41 Övriga intäkter 27 73 46 36 Verksamhetens intäkter 27 128 101 77 Personalkostnader -38 845-40 045-1 200-38 919 Materialkostnader -1 874-1 573 301-1 629 Tjänster -9 717-9 825-107 -9 173 Övriga kostnader -20-69 -49-62 Avskrivningar -345-346 -1-307 Verksamhetens kostnader -50 801-51 857-1 056-50 090 Verksamhetens nettoresultat -50 774-51 730-956 -50 013 Finansiella intäkter 0 0 0 0 Finansiella kostnader 0 4 4 5 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -50 774-51 726-951 -50 008 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 Resultat -50 774-51 726-951 -50 008 Bruttoinvesteringar 250 111 139 211 Nettoinvesteringar 250 111 139 211 3
Uppdrag Att inom befintliga ekonomiska ramar ge bästa möjliga omsorg och utbildning för våra barn. Uppdraget regleras av nationella lagar och förordningar som läroplanen Lpfö 98 och av internationella överenskommelser som tex FNs barnkonvention. 4
Analys av årets verksamhet Vår samlade bedömning av årets verksamhet är att det under våren var relativt lugnt och stabilt utan några större förändringar i organisationen eller personalgrupper och där föräldrar var nöjda (se nöjdhetsindex i Medborgarundersökning i Tierps kommun 2009). Inför hösten däremot blev det mycket oro och funderingar utifrån Kommunstyrelsens antagna Åtgärdsplan på grund av minskade skatteintäkter. Förskoleområdet hade via två ombudgeteringar sparat ca 600 000 kr under första halvåret och detta gick att göra utan alltför kännbara förändringar i verksamheten. Men i och med åtgärdsplanen så bedömde vi tillsammans (ledning och medarbetare) att det inte fanns några andra möjligheter än att minska personaltätheten i barngrupperna för att klara sparkraven. Det innebar att vi i samverkansgrupp i juni beslutat att grundbemanningen på förskolorna i snitt från hösten skulle vara 6,6 barn per heltidsanställd mot tidigare 6,3 barn. Utöver det så finns det ungefär 5 heltidstjänster att fördela utifrån barn med behov av särskilt stöd. Detta innebar att det från ett snitt på 5,8 barn per heltidsarbetare (455 barn/79 årsarbetare) i april blev 6,0 barn per heltidsarbetare i oktober. Att inte besparingen slog igenom fullt ut berodde på att det behövs mer personal i början av hösten då det är mycket nya inskolningar. För att inte säkerheten ska äventyras och för att vara flest personal när det är flest barn har föräldrar, framförallt föräldralediga och skiftarbetande, inte haft möjlighet att önska tider för sina barn i samma utsträckning som tidigare, detta har drabbade föräldrar haft synpunkter på och detta kommer att förstärkas ytterligare under 2010 då personalbemanningen blir ännu lägre. I jämförelse med 2008 så visar resultaträkningen för 2009 på ökade kostnader med 1,7 miljoner. De största posterna är ökade personalkostnader med 1,1 miljoner och ökade kostnader för tjänster med 650 000 kr. Antalet barn var ungefär detsamma 2008 och 2009, antalet anställda i tjänst går inte att få fram jämförelsesiffror på från personalsystemet men enligt vår egen statistik så är antalet ungefär detsamma mellan åren. Den högre kostnaden för personal beror då till största delen på löneökningarna och där ingår den extra ökningen för förskollärarna från oktober 2008 med 1000 kr/mån som den största posten. Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning Övergripande verksamhetsmål Kund Erbjuda plats i en god pedagogisk verksamhet utifrån föräldrars önskemål och i ändamålsenliga lokaler och grupper. Måluppfyllelse Plats har kunnat erbjudas, under våren dock inte alltid utifrån föräldrars önskemål om specifik förskola i Tierps köping. Under hösten har det beroende på minskad personaltäthet inte varit i en lika god pedagogisk verksamhet som tidigare. Det har inte gått att genomföra planerad verksamhet i samma omfattning dels för att personaltätheten varit lägre och dels för att 5
vikarier inte satts in i samma omfattning. Under senhösten blev trycket på platser stort på förskolan Solgläntan i Söderfors, detta löstes med att 5-åringarna flyttade tillsammans med sin personal över till lokaler på Bruksskolan. Dessa lokaler används till hemkunskap och det gick bra att lösa den samordningen på ett positivt sätt. Process Använda självvärdering som utvärderingsmetod. Genomförande enligt ECERS-metoden. 10 förskoleavdelningar i området har under året genomfört utvärdering och utveckling av den pedagogiska kvaliteten utifrån ECERS. Det är vi 3 chefer i området som tillika är ECERS-observatörer. Snittbedömningen på de 10 avdelningarna är 4,4 på den 7-gradiga skalan. I likhet med Skolinspektionens bedömning så pekar ECERS på att arbetet med kulturell mångfald och jämställdhet är områden att utveckla på de flesta avdelningar. Medarbetare Minska sjukskrivningstalen Sjukskrivningstalen har fortsatt att minska och är för 2009 5,2 %. Ekonomi Budget i området i balans Områdets budget är inte i balans vid årets slut. Det beror på att området erhållit en starkt reducerad summa för de faktiska antal barn som varit inskrivna under året. Utifrån barn/elevmätningar skulle området erhållit 1 187 820 kr, den reducerade summan vi fick var 204 394 kr. Om området erhållit medel utifrån de förutsättningar som var givna till och med slutet av oktober hade budgeten varit i balans. Den senaste prognosen pekade på ett visst överskott, knappt 300 000 kr, med beaktande av tillskott enligt ovan, detta höll inte bland annat beroende på att nya barn tillkom under senhösten och därmed viss utökning av personal. En kostnad som vi också hade att ta hänsyn till under året var den extra löneökning på 1000 kr/mån som förskollärarna fick i 6
oktober 2008 och som fick fullt genomslag 2009. För Förskoleområdets del innebar det en extra lönekostnad på 850 000 kr för 2009. Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål Andra övergripande verksamhetsmål Kund Erbjuda plats till familjer som kommer via flyktingmottagningen Process Utveckla språkstödet till invandrarbarn Måluppfyllelse Här lyckas vi inte med att erbjuda plats så fort som flyktingmottagningen önskar, vi har framförallt inte under våren några lediga platser och eftersom personalbemanningen strikt är uträknat efter antalet placerade barn så försöker vi i möjligaste mån styra placeringar till augusti och januari för att på bästa sätt kunna göra en kostnadseffektiv och kvalitativ optimal bemanning. Delvis åtgärdat, inom området har resurser omfördelats så att Mattisborgen som har många barn med annat modersmål har fått en större personalresurs än vad barnantalet genererar. Samarbete har startat med SFIundervisningen om att få material översatt på olika språk. Ett nätverk med personal från olika delar i kommunen som i sin profession träffar barn och föräldrar med annat modersmål har bildats. Riktlinjer för nyanlända barn som börjar i förberedelseklass och i förskola har utarbetats. Medarbetare Minska de fysiska arbetsmiljöproblemen. Det kvarstår delvis fortfarande, i och med restriktivitet även på investeringar så har inte utbytet av bord med bullerdämpande skivor skett som planerat. Därtill kommer att med minskad personaltäthet så är det svårare att dela grupper och på så sätt få ner ljudnivåerna. Se även bilaga Riskbedömning 7
Prova schemaläggningssystemet Time-Care Under hösten har ytterligare fyra förskolor börjat med Time-Care så området har nu sex förskolor i systemet. Det är för tidigt att säga om systemet innebär någon förbättring av vikarieproblematiken och/eller minskade vikariekostnader. Vallskoga som varit igång längst har 79 000 kr i kostnader för timvikarier år 2009 att jämföra med 138 000 kr för 2008 och 83 000 kr för 2007. Motsvarande kostnader på Humlegården är 212 000 kr för 2009, 247 000 kr för 2008 och 434 000 kr för 2007. Sammantaget i Förskoleområdet så var vikariekostnaderna 1 524 000 kr för 2009, 1 631 000 kr för 2008 och 2 147 000 kr för 2007. Föräldrar upplever att det är färre vikarier där Time-Care har införts, personalen ser vinster genom att ha större möjligheter att önska arbetstid än tidigare och det har lett till ett ökat samarbete mellan avdelningar. Vår upplevelse av Time-Care på övergripande nivå är att det saknas samordning och styrning, det bör vara en bättre samordning mellan personalsystemet Självservice och Time-Care. Öka tiden för möten chef-medarbetare Har under året istället minskat något då besparingar gjordes på antalet möten och pedagogdagar för att spara på vikarier. Givande möten har under hösten varit arbetslagssamtal där vi bland annat gett feedback på senaste utvärderingar. Mycket tid har från det att Åtgärdsplanen kom i maj också gått åt till att göra riskbedömningar och ansökningsförfaranden av tjänster. Detta försvåras av att förändringar i barnunderlaget sker hela tiden. Exempelvis flyttade 2 familjer med flera barn från en ort till en annan med kort varsel, detta innebar ökat personalbehov på några förskolor och minskat på några andra. Flera föräldrar skjuter också upp önskemål om 8
placeringsdatum bland annat om man inte får önskad förskola. Det innebär också att det är svårt med god framförhållning i personalplaneringen eftersom vi bedömer personalbehovet, och erhåller medel, utifrån barnantalet. Ekonomi Redovisning av budgetdirektiv Tjänstegarantier Förskoleverksamhet ska tillhandahållas för barn som fyllt ett år. Barn som inte fyllt ett år erbjuds plats om särskilt stödbehov föreligger. Kommunen erbjuder plats inom fyra månader efter att vårdnadshavaren har anmält behov av plats. Uppföljning Ingen förälder har anmält till Medborgarservice rätt till kompensation. Ingen förälder har anmält till Medborgarservice rätt till kompensation. Ingen förälder har anmält till Medborgarservice rätt till kompensation. Mått Sjukfrånvaro % Totalt Kvinnor Män 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Sjukfrånvaro 0-29 år 2,5 1,6 2,5 1,6 0 0 varav långtidsjukfrånvaro 0 0 0 0 0 0 Sjukfrånvaro 30-49 år 4,2 3,2 4,2 3,2 0 17,5 varav långtidsjukfrånvaro 14,6 20,3 14,6 21 0 0 Sjukfrånvaro 50-9,7 12,2 10 12,6 2,1 2,9 varav långtidsjukfrånvaro 68,9 70,5 69,3 71,2 0 0 Total Sjukfrånvaro 5,7 6,2 5,8 6,2 2 5,3 varav långtidsjukfrånvaro 42,3 53,6 42,4 54,6 0 0 Sjukfrånvaron har fortsatt att minska och särskilt om man jämför med 2007 då den totala sjukfrånvaron var 13,3 %. Med tanke på den verksamhet vi bedriver med många småbarn som har både förkylningar och magsjuka så bedömer vi att en sjukfrånvaro på under 6 % är bra. 9
Antal årsarbetare Totalt Kvinnor Män 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Åldersgrupp -29 år 9 9 0 Åldersgrupp 30-39 år 24 24 0 Åldersgrupp 40-49 år 29 29 0 Åldersgrupp 50-59år 17 16 1 Åldersgrupp 60 år - 11 11 0 Totalt antal årsarbetare 90 89 1 Antalet årsarbetare innefattar både tillsvidareanställda (den verkliga tid de arbetar) och vikarier inklusive timvikarier. Det har varit lätt att rekrytera förskollärare på senare år, vid annonseringen i slutet på året kom det in ca 75 ansökningar där flertalet var behöriga. Förhoppningsvis kvarstår möjligheten att rekrytera behörig personal några år framåt då behovet av nyrekrytering är ganska stort i området med 11 årsarbetare i kategorin 60 år och äldre. Det totala antalet tillsvidareanställda i barngrupp var 2009-12-31 92 st. Av dessa var 58 % förskollärare och 42 % barnskötare eller saknar pedagogisk utbildning. Vi når därmed inte upp till 2/3 förskollärare i grupperna. Antal befintliga barn i upptagningsområdet för Förskoleområdet 2009-12-31 140 120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variationen var stor i början av denna jämförelseperiod, åldersgruppen födda 2004, som går över till förskoleklass hösten 2010, är en stor grupp, 132 st varav placerade i vår verksamhet 124 st (94 %). Åldersgruppen födda 2006 är den minsta, där finns det 93 barn varav placerade 88 st (95 %) Andelen placerade barn 2009-12-31 av det totala antalet befintliga 2004-2008 är 478/559=85,5 %, i åldersgruppen födda 2008 är det 73/115=64 %. Antal placerade barn i Förskoleområdet 500 480 460 440 420 400 380 2004 2005 2006 2007 2008 2009 10
Antal placerade barn i snitt under varje år under senaste 5-årsperioden, sammanlagt förskola och familjedaghem Antalet placerade barn i området har varit stabilt under de senaste åren, vi kan förvänta oss en liten svacka under hösten 2010 då det är ett stort antal barn födda 2004 som lämnar våra verksamheter i augusti för att börja förskoleklass. Gruppstorlekar Området hade följande gruppstorlekar i april 2009 Storbarnsgrupp (3-5 år) 12 avdelningar i området med i snitt 18,2 barn (varierande mellan 13 och 22 barn) Småbarnsgrupp (1-3 år) 12 avdelningar i området med i snitt 15,9 barn (varierande mellan 11 och 18 barn) Syskongrupp (1-5 år) 2 avdelningar med i snitt 21 barn Familjedaghem (1-5 år) 11 dagbarnvårdare i området med i snitt 4,5 barn. 2009 var det liksom de flesta tidigare år något färre barn i grupperna under hösten beroende på att det skolas in nya barn allteftersom under då. Vår intention i årsredovisning 2008 var att minska barngruppsstorlekarna genom fler ändamålsenliga lokaler, detta gick inte att genomföra då den planerade och färdigprojekterade utbyggnaden av Vallskoga förskola inte genomfördes. Under året har både förskolan Ekorren i Mehedeby och förskolan Tallbacken i Månkarbo fått större lokaler i respektive skolor och har på så sätt kunna dela upp sig i två avdelningar med småbarnsgrupp respektive storbarnsgrupp på både förskolorna. Framtiden Flera av de punkter vi ville verka för som redovisades i Årsredovisning 2008 som t.ex undersöka möjligheten med ett extra arbetslag som byter av ordinarie vid planeringar mm och fortsätta arbetet med att minska barnsgruppstorlekarna genom fler ändamålsenliga lokaler har tillsvidare fått stå tillbaka eftersom det inte finns ekonomi för det. Sparkravet för 2010, 3 miljoner mindre i budget än 2009 med samma barnantal 470 st, bedömer vi som väldigt tufft. Om allt skulle tas på personal innebär det 8 årsarbetare eller omräknat i antal barn ca 50 barn fler med samma personalstyrka, det är ungefär 2 barn till per avdelning. Vi har därför inför budget 2010 i lokal samverkansgrupp kommit överrens om följande besparingar där avsikten är att så långt som möjligt bevara en rimlig personaltäthet i barngrupperna: Minskad planeringstid från 3 tim/v till 2 tim/v för heltider, det innebär bland annat kortare arbetsplatsträffar, föräldramöten och egen planering. Ett istället för två utvecklingssamtal per år för de flesta föräldrar. Mindre materialanslag Minskad fortbildning Ingen friskvård som kostar något 11
Minskad personalrepresentation Minskat anslag till arbetskläder Minskat anslag till måltider Minskat anslag till företagshälsovård Minskad grundbemanning vilket gör att det inklusive resurser för barn med behov av särskilt stöd kommer att vara ca 6,2 barn per heltid i snitt. Jämförelsetal för april 2009 var 5,8 barn per heltid. Vår bedömning av konsekvenserna är att vi kommer att få fler missnöjda föräldrar, risk för att sjuktalen bland medarbetarna åter ökar och att vi inte kan ge lika mycket stöd som tidigare till barn med behov av extra stöd. Utifrån jämförelseprojektet Tumstocken där Upplands-Väsby har höga svarspoäng men inte så mycket resurser som t.ex Tierp så ämnar vi undersöka hur de bedriver en, som det verkar kostnadseffektiv förskoleverksamhet. Vi behöver se över andra möjligheter för att klara verksamheten under rådande ekonomiska situation. Ska regelverket för barnomsorg ses över, till exempel öppethållandetider, tillsynstider, verksamheten på sommaren? Ska vi lägga mer resurser på att följa upp intäkter, till exempel föräldraavgifterna? Det är en stor utmaning att med mer begränsade medel ha en verksamhet som är både säker och utvecklande för barnen och ur arbetsmiljö och sjukfrånvaro hänseende hållbar för medarbetarna och samtidigt ha en god service till föräldrar. 12
Kommentar till budgetutfall Driftbudget Verksamhetsnummer: 6101 Överskott (+) / Underskott (-): +367 200 Benämning: Administration förskoleverksamhet Kommentar: Besparingar på material, friskvård, personalrepresentation och sjuk och hälsovård för hela Förskoleområdet. Verksamhetsnummer: 6102 Överskott (+) / Underskott (-): +181 000 Benämning: Måltider förskola Kommentar: Lägre personal och transportkostnader än budgeterat Verksamhetsnummer: 6108 Överskott (+) / Underskott (-): +187 400 Benämning: Fortbildning Kommentar: Besparingar på fortbildning Verksamhetsnummer: 6111 Överskott (+) / Underskott (-): -172 900 Benämning: Lokaler förskola Kommentar: Högre hyreskostnader på Tierpsbyggens lokaler och högre städkostnader än budgeterat Verksamhetsnummer: 6112 Överskott (+) / Underskott (-): -1 507 200 Benämning: Verksamhet förskola Kommentar: Högre personalkostnader än budgeterat på grund av fler barn och ett reducerat tilläggsbelopp utifrån verkliga antalet barn. Extra löneökningen på 1000 kr/mån för förskollärare from oktober 2008 ej kompenserad i budget 2009. Verksamhetsnummer: 6160 Överskott (+) / Underskott (-): -6 800 Benämning: Familjedaghem Investeringsbudget Projektnummer: 267 Överskott (+) / Underskott (-): + 139 000 Benämning: Inventarier barnomsorg Kommentar: Återhållsamhet med investeringar. 13
14 Årsredovisning 2009