Produktionsenheten Närsjukvården i östra Östergötlands verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Transkript

1 Produktionsenheten Närsjukvården i östra Östergötlands verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\försättsblad.doc

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet 9 5. Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Aktuell ekonomi Förslag till beslut Styrkortskarta \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 2

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION En av närsjukvårdens grundläggande uppgifter är att förbättra samverkan mellan de tre vårdaktörerna, kommunal hälso- och sjukvård, landstingets närsjukvård och den specialiserade vården. Denna grundläggande uppgift betonas i NSÖ s vision SAMVERKAN MED INDIVIDENS HÄLSA I CENTRUM samt i övergripande målet: Att erbjuda medborgaren i östra Östergötland en säker vård och omsorg utifrån en gemensam värdegrund, god samverkan och ett förnuftigt användande av de samlade resurserna. Närsjukvården ansvarar för huvuddelen av människors vardagliga behov av vård i den östra länsdelen. Många sjukdomar bedöms, utreds och följs upp inom NSÖ och en stor del av olika behandlingar genomförs. I NSÖ:s åtagande ingår många uppgifter som inte är synliggjorda i avtalet. I avtalet beskrivs i huvudsak områden av generell karaktär samt för sjukdomsgrupper och särskilda behovsgrupper angelägna behov som inte tillgodoses och där en utveckling behöver ske. NSÖ åtar sig att möta behov som är vanligt förekommande i befolkningen. I princip är samtliga sjukdomsgrupper relevanta för NSÖ varav flertalet dessutom har närsjukvården som huvudaktör. NSÖ åtar sig att möta behov som är ofta förekommande för individen. Närsjukvården ska på bästa möjliga sätt tillgodose behoven hos de grupper som kan ha särskilda krav på god tillgänglighet och/eller geografisk närhet till vård. Närsjukvården har ett särskilt ansvar för människor med livslånga sjukdomstillstånd. NSÖ åtar sig att möta behov av komplexa och individuellt anpassade insatser genom samordning. Detta sker genom samordning mellan olika samhällsaktörer och vårdgivare. Åtagande sker utifrån en helhetssyn på individens behov och livssituation. NSÖ åtar sig att medverka till en god hälsoutveckling genom att integrera det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet för att aktivt påverka grundläggande orsaker till sjukdom och ohälsa. NSÖ åtar sig också att tillsammans med länssjukvården delta i utveckling och översyn av gemensamma områden för att ur ett patientperspektiv säkerställa en jämlik vård och finna gemensamma överenskommelser. Om överenskommelserna leder till förändring av ansvarsfördelning skall även omfördelning av resurser ske. NSÖ åtar sig att under avtalsperioden arbeta med verksamhets- och resultatuppföljning för att kunna säkra ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet i olika vårdprocesser. NSÖ åtar sig att utveckla effektiva och väl samordnade behandlings- och rehabiliteringsinsatser där övergångarna mellan olika aktörer är säkerställda för att uppnå ett gott behandlingsresultat. NSÖ åtar sig att delta i utvecklingsarbete för att utifrån nationella riktlinjer utveckla länsgemensamma vårdprogram/riktlinjer. \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 3

4 NSÖ åtar sig att delta i relevanta kvalitetsregister inom vårdområdet och i samband med olika uppföljningssituationer redovisa resultaten i dessa. NSÖ åtar sig att utveckla arbetssätt och anpassa personalens kompetenssammansättning utifrån behov och medicinsk utveckling. NSÖ åtar sig att implementera försäkringsmedicinskt beslutstöd vägledning för sjukskrivning. \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 4

5 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Arbetet pågår med att skapa en Livsstilsenhet under 2008 som skall var en central punkt i det hälsobefrämjande arbetet. Som ett ytterligare led i det förebyggande arbetet startar Ungdomshälsan som riktar sig till ungdomar/unga vuxna upp till 25 år som bl a upplever psykisk ohälsa och psykosocial problematik. Här ingår även nuvarande ungdomsmottagnings uppdrag angående sex samlevnad, preventivrådgivning och abortförebyggande åtgärder. Som ett led i att förbättra övergångarna mellan olika vårdgivare kommer ett fast vårdplaneringsteam att arbeta på sjukhuset. Till sjukdomsgrupper som kommer att få ett förbättrat omhändertagande och mindre väntetider hör bl a Lymfom och hjärtpatienter. Kvalitetsförhöjande åtgärder inom 1/3 projektet sker på akutmottagningen i syfte att snabba på omhändertagandet samt minska väntetiderna under Inom Strokevården kommer även Östra länsdelen att kunna erbjuda trombolys dygnet runt under I syfte att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten i det akuta mottagandet kommer Vuxenpsykiatriska kliniken under 2008 att skapa en klinikgemensam akutenhet. Den nya enheten som ska svara för jourverksamhet dygnet runt, kommer bl a att arbeta mobilt och vid behov göra bedömningar och behandlingsinsatser i patientens hem. Beroendekliniken vidareutvecklar behandlingskonceptet för opiatberoende i samverkan med Norrköpings kommun. Strategi 1: Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Hälso- och sjukvård som är tillgänglig Andel som får kontakt med 100% när det behövs. sjukvårdsrådgivningen och vårdcentralen samma dag. Patienter/närstående skall känna sig väl bemötta och uppleva att vård och behandlingsinsatser håller hög kvalitet Andel som får läkarkontakt hos vårdcentralen för nya medicinska problem inom 7 dagar. Andel som får tid för bedömning hos specialist inom 90 dagar. Andel som får tid för beslutad operation/behandling inom 90 dagar. Andel nöjda patienter, helhetsintryck av besöket/sjukhusvistelsen 100 % 100 % 100 % 85% \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 5

6 Strategi 2: Östgötarna har kunskap om vad som främjar hälsa och orsakar sjukdom Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aspekter beaktas alltid i patientkontakten Tillämpning av program/riktlinjer för levnadsvanor Andel enheter som har handlingsplaner för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier och mål Andel enheter med program/riktlinjer för tobak och fysisk aktivitet 100% av vårdcentraler na 60% övriga enheter 100% av vårdcentraler na, 60% övriga enhet \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 6

7 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET En av NSÖ:s strategier är gränsöverskridande verksamhetsutveckling. Utgångspunkter i det arbetet är patientbehovet, ett förnuftigt utnyttjande av NSÖ:s samlade resurs, samt att våra insatser så långt som möjligt baseras på evidens. Gränsöverskridande i detta sammanhang står för att verksamhetens organisatoriska gränser inte ska utgöra hinder för god utveckling. Gränsöverskridande förändringar är inget självändamål utan ska ske på områden där det gynnar vårdkvalitet och/eller leder till effektivare vårdprocesser. NSÖ har sedan 2004 arbetat aktivt med gränsöverskridande aktiviteter i syfte att utveckla verksamhet. Om planerna fullföljs resulterar det under 2008 i start/utveckling av flera verksamheter som bygger på nära samverkan bl a mellan kommun och landsting. Exempel är: vårdplaneringsteam, ungdomshälsa, neuropsykiatriskt länsdelsteam för barn och ungdomar och samordnande insatser riktade till psykiskt störda missbrukare. Vidare fortsätter den verksamhetsutveckling som sker inom ramen för Norrköpings samordningsförbund. Aktuella områden är bl a fortsatt utveckling av de psykosociala teamens arbete, start av resursteam inom psykiatrins öppenvård, tidiga insatser riktade till personer med riskbruk av alkohol, utveckling av verksamhet riktade till vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Införande av Cosmic fortsätter inom primärvården nästa år. För de enheter som infört Cosmic under 2007 kan, efter en tids användning, möjligheter till effektiviseringar identifieras och därefter vidtar verksamhetsutvecklingsprojekt Strategi 1: Hälso- och sjukvården ska känna till och möta dagens livsmönster och behov Hög förändringsberedskap Antal pågående FoU-projekt med 50 st extern finansiering 1 Omvärldsbevakning Antal enheter som har/haft erfarenhetsutbyte med verksamhet utanför LiÖ 20 st Strategi 2: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling Systematisk avvikelse- och Riskanalys genomförs på klinik/vcnivå 100% riskhantering. inom de två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt synergi. Ledningens prioritering av FoU Andel kliniker/vc/ motsvarande som 100 % har plan för FoU som utgår från NSÖ:s FoU-strategi. Nära samarbete med Hälsouniversitetet Antal projekt tillsammans med Hälsouniversitetet 25 st Strategi 3: Gränsöverskridande utvecklingsarbete ska stimuleras 1 Med extern finansiering menas att hela eller delar av utvecklingsprojektet finansieras med medel utöver klinikens/vårdcentralens budget \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 7

8 Utvecklingsprojekt tillsammans med Andel av utvecklingsbudget som läggs 80% vårdgrannar på projekt som bedrivs i samverkan med enheter utanför NSÖ Lära av andra Andel medarbetare som årligen hospiterar på annan enhet 50% \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 8

9 4. PROCESSPERSPEKTIVET Det övergripande uppdraget att kvalitetssäkra vård och omhändertagande fortsätter. Hemsjukvårdsprocessen har utvecklat ett koncept för avancerad hemsjukvård och verksamheten ska starta våren Den geriatriska processgruppen fortsätter utvecklingen av den geriatriska vården i samverkan med alla berörda parter. Inom området äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov kommer den aktiva samverkan med kommunerna, både på strategisk - och operativ nivå, att fortsätta. Framtagandet av individuella handlingsplaner och hemmapärm inom hemsjukvården fortsätter och utvecklas. Ortopedisk hemrehabilitering, som startade under hösten, kommer fortsätta utvecklas i samverkan med hemrehabilitering för andra patientgrupper. Inom ramen för Norrköpings samordningsförbund fortsätter aktiviteter som syftar till att förbättra människors hälsa och därmed minska sjukskrivningstalen. Aktiviteter är bland annat resursteam och psykosociala team där de senare fungerar som ett behandlingsalternativ för de patienter som har behov av mer fördjupad behandlingsinsats. Inom psykiatrins öppenvård startar två resursteam med liknande koncept. NSÖ ska öka andelen genomförda händelse- och riskanalyser, förebygga risker i enlighet med patientsäkerhetsmålen samt utveckla metoder för att aktivt använda kvalitetsregister i resultatuppföljning och förbättringsarbete. Strategi 1: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Resurser som omsätts till mesta Produktivitetsförbättring 2 % möjliga patientnytta. Samverkan omkring patienten inom Patientupplevd samverkan 75 % NSÖ, med vårdgrannar och andra aktörer Samverkan omkring medarbetarna inom NSÖ, med vårdgrannar och andra aktörer Medarbetarnas upplevelse av samverkan 75 % Strategi 2: Patientens vård ska vara säker Systematisk avvikelse- och Har riskanalyser genomförts inom de Ja riskhantering. två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt synergi? Delta i nationella kvalitetsregister Andel kliniker/vc/motsvarande som 100 % aktivt använder kvalitetsregister i resultatuppföljning och förbättringsarbete Kunskapsbaserade metoder Andel av nya och reviderade PM/riktlinjer/vårdprogram som har kunskapsöversikt 25 % \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 9

10 Strategi 3: Patienten ska ges möjlighet att påverka sin vård Respekt och lyhördhet för patientens önskemål och behov Andel patienter som anser sig varit delaktiga i beslut om vård och behandling 95 % \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 10

11 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Vi ska fortsätta utveckla vårt rehabiliteringsarbete i form av dialogseminarium i våra chefsnätverk. Vi ska även utveckla samarbetet med företagshälsovården bl a genom att köpa fler riktade och förebyggande insatser och därmed försöka minska på akuta insatser. Vi kommer att vidareutveckla vårt chefs/-medarbetarskaps koncept kopplat tydligare med verksamhetens uppdrag. Långsiktighet är en viktig del i alla frågor, inte minst när det gäller rekryteringsarbetet. Vi följer bland annat kommande pensionsavgångar. Gällande läkarbemanningen kommer vi att fortsätta med utlandsrekrytering och egna finansierade ST-tjänster. Inom NSÖ ska vi arbeta aktivt med att få medarbetare att söka till vidareutbildningar inom psykiatri och primärvård. Våra chefer har efterfrågat att vi ska bli tydligare kring deras chefsroll. Vi ska även här arbeta i form av dialogseminarier på chefsnätverken. NSÖ:s medbestämmandegrupp har utformat ett verktyg för strukturerad dialog kring arbetsmiljön på arbetsplatsen. Representanter från MB-gruppen kommer att genomföra dialogen/uppföljningen på ca 10 arbetsplatser under Bokningscentralen är en framgångsfaktor bl a när det gäller att reducera kostnader för timanställda och övertid. Dessutom rekryteras timanställda via bokningscentralen för att vi ska få kontroll på företrädesrätt mm. På grund av större efterfrågan från verksamheterna planerar vi att utöka bokningscentralen med främst sjuksköterskor. Strategi 1: Skapa en attraktiv arbetsplats för nuvarande och blivande medarbetare Hälsofrämjande arbetsplats Total sjukfrånvaro i procent 4,5 % Attraktiv utbildningsmiljö för studerande/studenter Andel studerande/studenter som i enkät värderar de kliniska studierna högt 95 % Strategi 2: Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta med verksamheten Gott ledarskap Förmåga att leda en patientfokuserad verksamhet, att rekrytera, utbilda, motivera, leda och utveckla medarbetarna Andel medarbetare som upplever förtroende för chefens sätt att leda verksamheten 75 % Tydligt medarbetarskap Rättigheter och skyldigheter liksom möjligheter och ansvar ska vara tydliga utifrån verksamhetens uppdrag Andel arbetsplatser som haft en dialog kring NSÖ:s chefs-/medarbetarpolicy 100 % \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 11

12 Strategi 3: Medarbetare ska ges utrymme att utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt Medarbetarnas möjligheter att påverka Andel medarbetare som haft 90 % och utveckla sin arbetssituation utvecklingssamtal inom de senaste 18 månaderna \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 12

13 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Vi har regelbundet återkommande genomgångar av ekonomin. Resp klinikekonom går då ut till verksamheten och för en dialog om den ekonomiska situationen utifrån tilldelad budget och verksamhetens behov. Denna dialog fungerar som ett stöd för cheferna i deras beslut i ekonomiska frågor. Utifrån dessa möten har vi sedan, under två eller tre tillfällen under året, dialog mellan närsjukvårdsdirektören och verksamhetschefen. Vid dessa tillfällen är ekonom och ekonomichef med som expertstöd. Vi anser att en ständigt pågående dialog är avgörande för att uppnå ekonomisk medvetenhet i verksamheten. Största delen av kostnaderna inom närsjukvården är personalkostnader. I uppföljningen och dialogen med verksamheten står utvecklingen av dessa kostnader i fokus. Särskild uppmärksamhet riktas också mot läkemedelskostnader, där framför allt kostnader för klinikläkemedel ökar eftersom det kommer fram nya och bättre läkemedel inom bl a neurologi, cancersjukvård och psykiatri. Inom psykiatrin har en länsgemensam analys av de ökande läkemedelskostnaderna genomförts. Slutsatserna är att kostnaderna för behandling av ADHD, heroin och alkoholberoende samt antipsykotiska läkemedel kommer att öka vilket är fullt relevant med tanke på patientbehov och läkemedelsutveckling. Kostnaderna för medicinsk service består till absolut största delen av interna tjänster inom landstinget. Vi är därför till stor del beroende av prissättningen hos de landstingsinterna leverantörerna. Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Verksamheten är anpassad efter Lönekostnadsutveckling i procent jmf Index intäktsutvecklingen med motsvarande period föregående år Benchmarking mot enheter utanför NSÖ Andel enheter som jämför kostnader med andra enheter utanför NSÖ 10 % Strategi 2: Ekonomi och verksamhet i balans Regelbundna uppföljningar och kostnadsmedvetna chefer och medarbetare Antal kliniker/vårdcentraler som har minst 0 i resultat 100% Användande av KPP information i styrningen av verksamheten Andel enheter som använder KPPinformation i enhetens styrning 75% \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 13

14 Strategi 3: Kostnadseffektiv verksamhet Effektiv läkemedelsanvändning Kostnadsutveckling i förhållande till Index förändringar i läkemedelsbudget allmänläkem Effektivt användande av medicinsk service Ej öka mer än index edel Index \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 14

15 7. AKTUELL EKONOMI Ersättningen till NSÖ 2008 innebär en del ändrade förhållanden. Den nya primärvårdsersättningen innebär för primärvården i öster en relativ minskning av budgetmedlen med ca 4 mkr per år, jämfört med det gamla ersättningssystemet. Hälften får genomslag Vad gäller ersättningen till den övriga närsjukvården så har den tillförts 12 mkr, varav ca 8 mkr går till ökad vårdproduktion inom akutsjukvården och 1,6 mkr går till förstärkning av utomlänsvården inom psykiatrin. Kostnaderna för klinikläkemedel har stigit under flera år, pga nya och dyrare läkemedel. Av nya medel tillförs 2,8 mkr för läkemedel, vilket delas mellan medicinkliniken och vuxenpsykiatrin. En utökning har genomförts av personalen, bl a inom psykiatrin. Verksamheten inom Samverkansförbundet med Norrköpings kommun har också inneburit en utökning av antalet anställda. Antalet patienter i programmet för opiatberoende ökas successivt med målet att uppnå de kvalitetskrav som ställts av Socialstyrelsen samt att klara vårdgarantin. Beroendekliniken fick därför tillåtelse att rekrytera läkare och sjuksköterskor som 2007 finansierades med engångsmedel på 2 mkr. Norrköpings och Söderköpings kommuner har tom 2007 bidragit till programmet med 2,2 mkr. Fr o m 2008 kommer kommunerna inte bidra ekonomiskt till programmet. Ett kvarstående problem för verksamheten är kostnaderna för hjälpmedel. De kommer inte att minska under närmaste året, snarare tvärtom, med tanke på att befolkningen blir äldre. De kan dock ge patienten en möjlighet att klara sig i hemmet och kan kanske något minska behovet av en slutenvårdsplats. Kostnader för medicinsk service ökar, både vad gäller radiologi och laboratorieanalyser. Dels ökar volymen gjorda undersökningar och dels görs nya dyrare undersökningar. Även om denna kostnad diskuteras och följs löpande måste man räkna med att dessa kostnader fortsätter stiga. Den nya teknik och nya möjligheter som finns kommer att användas och medföra ökade kostnader. \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 15

16 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Närsjukvården i östra Östergötland föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet. Närsjukvården i östra Östergötland Steen Ekdahl Närsjukvårdsdirektör \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 16

17 9. STYRKORTSKARTA 2008 Vision Samverkan med individens hälsa i centrum Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Trygghet - Tillgänglighet - Inom 90 dagar - 100% - Kvalitet - Andel nöjda - 85% Kunskap - Hälsofrämjande - Andel m handlingsplaner - 100% - 60% - Program levnadsvanor - Andel program - 100% - 60% Strategi - Framgångsfaktor - Nyckelindikator - Målvärde - Framgångsfaktor - Nyckelindikator - Målvärde Livsmönster och behov - Förändringsberedskap - FoU projekt - 50 st - Omvärldsbevakning - Erfarenhetsutbyte - 20 st FoUU - Avvikelsehantering - Riskanalys - 100% - Prioritering - Andel med plan - 100% Gränsöverskridande utv arbete - Utvecklingsprojekt - Andel budget - 80% - Lära av andra - Antal hospiterar - 50% Effektiva - Mål och mått - Prod förbättring - 2 % - Samverkan - Patientupplevd - 75 % - Samverkan - Medarbetarupplevd - 75 % Säker vård - Avvikelsehantering - Riskanalyser - Ja - Nationella kvalitets reg - Andel enheter % - Kunskapsbaserade - Andel översikt - 25 % Påverka sin vård - Respekt - Patient i centrum - 95 % - Framgångsfaktor - Nyckelindikator - Målvärde Attraktiv arbetsplats - Hälsofrämjande - Sjukfrånvaro - 5 % - Utbildningsmiljö - Antal högt värderade - 95 % Motiverade medarbetare - Gott ledarskap - Förtroende - 75 % - Tydligt medarbetarskap - Dialog policy % Utveckla - Påverka - Utvecklingssamtal - 90 % - Framgångsfaktor - Nyckelindikator - Målvärde Handlingsfrihet - Anpassad - Lönekostnadsutveckling - Index - Benchmarking - Andel enheter - 10 % Balans - Uppföljningar - Minst % - Använda KPP - Andel enheter - 75 % Kostnadseffektiv - Läkemedel - Kostnadsutveckling - Index - Medicinsk service - Ej över index - Index \\us-resurs1\~3rz4\dokument\nsö\ekonomi\2008\styrkort budget 2008 NSÖ.doc 16

18 Bilaga 1 PE nr Namn Resultaträkning (tkr) Budget 2008 Helårsbedömning 08 Bokslut 2006 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning 109 Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter 919 Finansiella kostnader -419 Resultat före extraord poster Bl b1 _RR BR FA ny2.xls

19 Bilaga 1 PE nr Namn Finansieringsanalys Budget 2008 Tillförda medel Årets resultat Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2008 Bokslut 2006 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bl b1 _RR BR FA ny2.xls

20 Bilaga 1 PE nr Namn (enl helårsbedömning) Balansräkning (tkr) Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Bl b1 _RR BR FA ny2.xls

21 Tjänsteställe Blankett 2 Ledningsstaben Mikael Karlsson Produktionsenhet: NSÖ Uppgiftslämnare: Anne-Marie Zingmark Åtgärdsredovisning Budget 2008 Åtgärd Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ange vilka ev. enheter utanför den den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Mkr 2007 Mkr 2008 Flytt av jourmottagning inom primärvården Fr o m april 2008, helårseffekt 1 mkr 0,8 Primärvården köper AK-mottagning av sjukhusmedicin På väg att införas. LMC 0,3 Översyn av köp av vård från NSC NSC 1,5 Allmänläkemedel på vissa vårdcentraler Pågår fortlöpande men på några vc finns en större besparingspotential 1 Översyn av köp medicinsk service deltar i länsövergripande labprojekt 0,5 Översyn av NSÖ gemensamma kostnader, stab mm 4

22 Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: Uppgiftslämnare: Objekt >500 tkr: Objekt Nettoinvestering Kommentarer Larm VUP kliniken per objekt Övriga objekt <500 tkr Tidigare beslutade objekt: Summa