Månadsrapport maj 2016

Transkript

1 Bilaga VS a Månadsrapport maj 2016 Vårdstyrelsen totala verksamhet SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Förvaltningarna Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering ingår i vårdstyrelsens ansvarsområde. Dessutom har styrelsen också ansvar för upphandlad vård och vårdval inom primärvård och tandvård. Samtliga förvaltningar bedömer att de kommer klara sina ekonomiska mål och prognosen är därför oförändrad jämfört med budget. Totalt redovisar vårdstyrelsen ett resultat för perioden som är 18 miljoner kronor bättre än budget för perioden. Folktandvården redovisar i maj en rapport med ett förbättrat resultat inom perspektiven medborgare och kund, produktion och ekonomi. Produktionen ökar och är nu i nivå med budget vilket har påverkat tillgängligheten så att kötiderna kortats. Dessutom är det ekonomiska resultatet 4,1 miljoner kronor bättre än budget. Primärvården har fortsatt problem med bemanningen vilket gör att de inte når upp till den produktion som de har planerat för vilket i sin tur påverkat tillgängligheten negativt. PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND (KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET) Tillgängligheten till primärvård mäts i läkarbesök inom 7 dagar och telefonkontakt samma dag. Totalt för hela primärvården är tillgängligheten under vårdgarantin och under nivån för att uppnå målrelaterad ersättning. Vårdcentralerna i privat regi når även denna månad ett högre resultat än de i offentlig regi men det är fortsatt stora variationer mellan olika vårdcentraler. Den offentliga primärvården når upp till 85 procent på läkarbesök och 89 procent på telefontillgänglighet vilket är en förbättring av tillgängligheten jämfört med föregående månad. För de privata vårdcentralerna är motsvarande siffror 86 respektive 93 procent. De privata vårdcentralernas tillgänglighet har inte förändrats sedan föregående månad. Det är framförallt bristen på läkare, specialister inom allmänmedicin, men även andra yrkeskategorier som exempelvis sjuksköterskor som påverkar tillgängligheten negativt. Primärvården fortsätter arbetet med att finna nya arbetssätt för att bättre kunna möta patienternas behov. Särskilda insatser för vårdcentraler med stora avvikelser görs inom den offentliga primärvården och till privata vårdgivare erbjuder förvaltningen Hälsa och habilitering stöd till vårdcentraler från förvaltningens samordnare för tillgänglighet. Inom Folktandvården finns tillgänglighetsproblemen inom specialisttandvård och allmäntandvård för vuxna men inom båda dessa områden ses en klar förbättring jämfört med föregående månad och det är färre patienter som väntat mer än 3 månader. Längst är väntan inom bettfysiologi där vakanser gör att den förväntade väntetiden just nu är 9 månader. Hälsa och habiliterings Asyl- och integrationshälsa har en fortsatt hög produktion av hälsosamtal även om besöken minskat jämfört med kvartal På NÄVA (närvårdsavdelningen) var beläggningen 90 %.

2 2 (7) PERSPEKTIV: PRODUKTION Primärvården når inte budgeterad produktionsvolym för perioden januari till maj. Detta gäller för såväl läkarbesök som övriga besök. Fortsatta svårigheter med att rekrytera kärnkompetens råder vilket påverkar såväl produktionen som tillgängligheten negativt. Inom övriga besök ligger emellertid telefonrådgivning väsentligt över budgeterad produktionsvolym. Hälsa och habiliterings totala produktion för perioden är lägre än budget på grund av lägre produktion inom övriga besök. För att komma upp i planerad produktion tillsätter förvaltningens habiliteringsverksamheter vakanser samt vidtar övriga åtgärder. Folktandvårdens produktion har varit hög under maj månad och den ackumulerade avvikelsen mot budgeterad produktionsvolym har reducerats sedan föregående månadsrapportering. Allmäntandvården ligger över såväl budgeterad produktionsvolym som föregående års utfall medan specialisttandvården inte riktigt når upp till budget. Rekryteringsarbetet fortgår och flera specialister har rekryterats. Störts personaltillskott sker i allmäntandvården i samband med att åtta nya behandlingsrum tas bruk under juni-november.

3 3 (7) PERSPEKTIV: MEDARBETARE Primärvården skriver i sin månadsrapport att den enskilt största utmaningen är att säkra kompetensförsörjningen, för att kunna upprätthålla planerad verksamhet. Antalet årsarbetare 1 ligger under planerad nivå och det är läkargruppen som står för den största minskningen. Primärvården rapporterade i tidigare månadsrapport att det saknas 35 distriktsläkare. Under maj månad har 17 nya ST-tjänster inom allmänmedicin utlysts. Inhyrd personal har ökat något till 14 årsarbetare i genomsnitt under våren. Vid jämförelse samma period föregående år var det 11 årsarbetare. Den totala sjukfrånvaron ligger på 5,9 procent vilket är en ökning jämfört med föregående månad. År 2015 var sjukfrånvaron 5,5 procent. Målvärdet för i år är 5,3 procent. En särskild genomgång av pågående ärenden för att säkra adekvata rehabiliteringsplaner pågår. Hälsa och habilitering har ökat antalet årsarbetare för att klara genomförandet av ett ökat antal hälsosamtal vid Asyl och integrationshälsan Cosmos samt på grund av att antal vakanta tjänster har minskat. Antalet årsarbetare kommer att fortsätta öka bland annat vid Närvårdsavdelningen där antalet vårdplatser ökar samt för sprutbytesmottagningen som startar i september. Förvaltningen har inhyrd personal och behovet finns främst vid Närvårdsavdelningen. Den totala sjukfrånvaron är 4,1 procent och det är något lägre jämfört med föregående månad. Målet är att sjukfrånvaron inte överstiger föregående års utfall på 3,9 procent. Folktandvården har ökat antalet årsarbetare vilket är en medveten strategi för att öka tillgängligheten. I arbetet att säkra kompetensförsörjningen har en översyn av lönebilden skett och ett långsiktigt arbete att höja lönerna inom vissa svårrekryterade yrkesgrupper har påbörjats. Den totala sjukfrånvaron är 5,3 procent och har minskat något jämfört med utfallet för helår 2015 och den har även minskat jämfört med samma period Riktvärdet för sjukfrånvaron är 4,4 procent Folktandvården har ingen inhyrd personal. Tabell: Ett urval nyckeltal summerat för de tre förvaltningarna Nyckeltal medarbetare Utfall ackum. Anm. Inhyrd personal i antal årsarbetare är för Primärvården. Riktvärde/ budget 2016 Utfall ackum. föreg år Årsprogno s 2016 Antal årsarbetare (genomsnittligt värde för aktuell period) Procentuell förändring jfr ack utfall föregående år 1,6% Inhyrd personal, antal årsarbetare Inhyrd personal, mnkr I närvarotiden ingår arbetad tid inklusive extratid (övertid, jour och beredskap). Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet) är borträknad.

4 4 (7) PERSPEKTIV: EKONOMI Total ekonomi för vårdstyrelsen Resultatet till och med maj månad avviker positivt mot budgeten för perioden med 18 miljoner kronor. Intäkterna är lägre än budget då framförallt Primärvården haft en låg produktion vilket innebär lägre intäkter. Personalkostnaderna har varit lägre än vad som budgeterats då förvaltningarna inte har kunnat rekrytera personal i den omfattning som de planerat för. Övrig kostnader understiger budget då vårdstyrelsen har ett budgetutrymme för nya beslut inom hälsooch sjukvård som för helår 2016 uppgår till 42 miljoner kronor, reserverade verksamhetsmedel. Kostnaderna för journalsystemet Cosmic, som används av samtliga sjukvårdsförvaltningar och många privata vårdgivare, har ökat med 17,8 mnkr och då denna kostnad inte tidigare varit känd bekostas detta 2016 av reserverade verksamhetsmedel. Vårdstyrelsens egen verksamhet har efter maj månad ett ackumulerat resultat som är 15 miljoner kronor bättre än periodens budget. Folktandvårdens resultat efter fem månader avviker positivt mot budget med 4,1 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med föregående månad och motsvarande period föregående år. Hälsa och habiliterings resultat är i nivå med budget men resultatet har påverkats negativt av en eftersläpning av utbetalning från Migrationsverket avseende Hälsosamtal. Om dessa hade ingått i resultatet hade även Hälsa och habiliterings resultat avvikit positivt. Primärvårdens resultat efter fem månader är i nivå med periodens budget. Samtliga förvaltningar och vårdstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett resultat för 2016 i enlighet med budget. Ackumulerat utfall, mnkr Innev. år ack. Utfall Budget ack. Utfall jmf. Budget Riks- och regionintäkter Övriga intäkter Personalkostnader inkl inhyrd Övriga kostnader Resultat Ekonomi vårdstyrelsens egen verksamhet Resultat vårdstyrelsens egen verksamhet Mnkr Ack. utfall 2016 Ack. budget 2016 Budget 2016 Prognos 2016 Anslagsintäkter egen verksamhet Kostnad upphandlade avtal Kostnad vårdval Kostnader övrig primärvård Kostnader tandvård Kostnader fast ersättning egna verksamheter Kostnader övrig verksamhet Resultat vårdstyrelsens egen verksamhet

5 5 (7) BILAGOR Årsprognos vårdstyrelsen totalt Årsprognos, tkr Utfall Budget Årsbudget 2016 Årsprog 2016 Budgetavvikelse årsprog Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar

6 6 (7) Specifikation av resultat och prognos vårdstyrelsens egen verksamhet maj 2016 Ack. utfall 2016 Ack. budget 2016 Utfall helår 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Intäkter av anslag vårdstyrelsens verksamhet, tkr Kostnader primärvård - upphandlade avtal LOU, tkr Ack. utfall 2016 Ack. budget 2016 Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Hembesöksverksamhet, Uppsala hemläkarjour Uppsala Närakut och Ortopediakut Naprapater Kiropraktorer Sjukvårdsrådgivning Summa Kostnader primärvård - vårdval LOV, tkr Ack. utfall 2016 Ack. budget 2016 Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Vårdcentraler kapitering och besök inkl fysioterapi Barnmorskemottagning Barnhälsovård Kapitering läkemedel Läkarinsatser i särskilda boenden Primär hörselrehabilitering Psykoterapeuter Influensavaccinationer Summa Kostnader övrig primärvård, tkr Ack. utfall 2016 Ack. budget 2016 Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Primärvård utanför C-län Primärvård icke C-länsinvånare Apodos Summa Kostnader tandvård, tkr Ack. utfall 2016 Ack. budget 2016 Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Tandvårdsstöd Barntandvård Tandreglering barn och ungdom Tolk tandvård Summa

7 7 (7) Kostnader vårdöverenskommelser egna verksamheter, tkr Ack. utfall 2016 Ack. budget 2016 Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Ersättning Primärvården Ersättning Hälsa och habilitering Ersättning Folktandvården Summa Kostnader övrig verksamhet, tkr Ack. utfall 2016 Ack. budget 2016 Utfall 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Närvårdsutveckling Folkhälsomedel Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Beslutade projektmedel Reserverade verksamhetsmedel Summa Resultat vårdstyrelsens egen verksamhet

8 Dnr: PV Månadsrapport maj 2016 Primärvården SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Primärvården befinner sig på en konkurrensutsatt marknad där privata vårdgivare har en fri etableringsrätt utifrån specifika kvalificeringskrav. Den finansieringsform och det uppdrag som Primärvården har att förhålla sig till är den samma oavsett om vården bedrivs i offentlig- eller privat regi. Detta gör att de förutsättningar som Primärvården har att arbeta i skiljer sig mycket från den rent anslagsfinansierade hälso- och sjukvården. Detta måste hela tiden tas med i beaktande i styrning och ledning av Primärvården. Primärvårdens sammanfattande bedömning efter fem månaders verksamhetsutfall är en verksamhet i linje med vad som budgeterats, men på en något lägre nivå. Den totala produktionen ligger på nivån 93 % av budget vilket avspeglar sig i såväl den rörliga vårdvalsersättningen som utfallet av personalkostnaderna. Orsaken till detta är Primärvårdens svårigheter att bemanna upp verksamheten för full produktion. Det prognosticerade resultatet för verksamhetsåret 2016 bedöms ändå vara en ekonomi i balans genom att den lägre produktionen balanseras med lägre personalkostnader. Den lägre produktionen påverkar tillgängligheten negativt. Primärvården arbetar även fortsättningsvis för att upprätthålla den tillgänglighet som föreskrivs i regelböckerna. Särskilda insatser för vårdcentraler med stora avvikelser kommer att göras. De höga kraven på produktion och tillgänglighet påverkar arbetsmiljön negativt. Därför blir arbetet med att finna nya arbetssätt och sätt att lösa patienternas behov ett prioriterat område för Primärvården framöver. Det största orosmolnet för Primärvårdens ekonomi just nu är läkemedlens kostnadsutveckling. Detta på grund av de nationella målet att förskrivningen inom läkemedelsgruppen NOAK (Non-vitamin K Orala AntiKoagulantia ) skall öka, på bekostnad av läkemedlet Waran. Vilket innebär stora kostnadsökningar. Vidare ser Primärvården kostnadsökningar till följd av införandet av fria läkemedel för barn mellan 0-17 år för vilket Primärvården har kostnadsansvaret för från och med Därutöver rapporteras en risk för kostnadsökningar för så kallat vårdtungt material. Här finns en svårighet med gränsdragning mellan kommunens och landstingets kostnadsansvar. Kostnadsökningen inom dessa områden kommer att följas väl. Vidare finns inom Primärvården en oro för ytterligare produktionsminskningar till följd av uppgradering av journalsystemet till en ny version under hösten Kostnadsökningar kan också bli följden av nytt system för kvalitetsdokument Doc + och nytt diariesystem Public 360. PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND (KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET) Tillgänglighet Maj månad Vårdgaranti Telefontillgän glighet Vårdgaranti Besök inom 7 dagar Primärvård i egen regi 89% 85% Vårdgarantin är lagstadgad. Telefontillgänglighet innebär att komma i kontakt med vårdgivare per telefon samma dag. Besök innebär att bli erbjuden tid till läkare inom 7 dagar. Telefontillgängligheten har under de senaste två månaderna förbättrats som helhet inom Primärvården och ligger nu på 89 %, dvs straxt under nivån för målrelaterad ersättning. Flera mottagningar har dock svårt att komma upp till denna nivå. Detta har sin orsak i en allt mer påtaglig brist på sjuksköterskor där det vid en bristsituation blir en prioritering

9 mellan telefonservice och drop-in mottagning. Telefontillgängligheten kan också ha påverkats negativt av den genomförda förändringen med ett nummer in till vårdcentralen som ur andra perspektiv upplevs som en positiv förändring. Möjligheten att erhålla en läkartid inom 7 dagar har marginellt förbättrats. Hälften av Primärvårdens mottagningar har svårt att uppnå nivån för den målrelaterade ersättningen. Orsaken till detta är att det för närvarande och inom en överskådlig tid kommer att vara stora problem att rekrytera specialister i allmänmedicin. 2 (6) Variationerna mellan olika vårdcentraler är på flera ställen stora. Särskilda insatser för vårdcentraler med stora avvikelser har gjorts och kommer att göras. Bland annat ser man över om telefontillgängligheten ytterligare kan förbättras genom utnyttjande av vårdcentralernas samlade resurser på ett annat sätt. PERSPEKTIV: PRODUKTION Den totala produktionen mätt i antal kontakter uppgår efter fem månader till 93 % av det budgeterade värdet. Produktionen följer i stort bemanningsläget inom Primärvården. Orsaken till den lägre produktionen än budgeterat har sin grund i svårigheten att rekrytera kärnkompetens inom vår verksamhet. Genom att produktionen inte kan hållas på den nivå som planerats så får detta direkt konsekvenser för Primärvårdens tillgänglighet på nuvarande sätt att mäta. Nuvarande och framtida kompetensförsörjning är på grund av detta den enskilt viktigaste frågan för Primärvården nu och i överskådlig framtid. Antal kontakter Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Totalt antal % % Läkarkontakter, antal* % % 446 Besök Vårdcentralsuppdraget % % Besök Övrig vård % % Telefonrådgivning/Recept Vårdcentralsuppdraget % % 472 Telefonrådgivning/Recept Övrig vård % % -216 Övriga kontakter, antal** % % Besök Vårdcentralsuppdraget % % Besök Övrig vård % % Telefonrådgivning/Recept Vårdcentralsuppdraget*** % % Telefonrådgivning/Recept Övrig vård*** % % 207 * inkl säbo och BVC, ansvaret Arbetsterapi hör 2015 till Vårdcentralsuppdraget, **inkl MVH, sjukgymn BVC, *** exkl 2015 års utfall tel BVC

10 Läkarkontakterna följer det budgeterade värdet på en lägre men jämn nivå. Övriga kontakter följer också det budgeterade värdet väl, men på en lägre nivå. Telefonrådgivning kraftigt över budgeterat värde. PERSPEKTIV: FÖRNYELSE Ett nytt marknadsföringskoncept för läkarrekrytering prövas och antalet ST-platser har utökats. Säkerställande av kvalitet och optimalt resursutnyttjande är strategiskt viktiga utvecklingsområden. Detta möjliggörs genom kartläggning, beskrivning och införande av elva definierade kliniska processer. Utgångspunkten i processerna är best practice och hälsoekonomiska studier används som del i underlaget. I arbetet ingår systematisk uppföljning för lärande och ständiga förbättringar. Arbete med produktionsplanering och tidböcker, kopplat till BEON, fortgår. PERSPEKTIV: MEDARBETARE Primärvårdens enskilt största utmaning är att säkra kompetensförsörjningen för att kunna upprätthålla planerad verksamhet. Närvarotiden ligger även fortsättningsvis under planerad nivå och det är läkargruppen som står för den största minskningen. Primärvården har under maj månad utlyst 17 nya ST-tjänster inom allmänmedicin. Det är av yttersta vikt att landstinget säkerställer en långsiktig ökning av antalet ST-tjänster inom allmänmedicin för att på sikt säkra kompetensförsörjningen av distriktsläkare. Den totala sjukfrånvaron ligger över målvärdet för Jämfört med samma period föregående år är det sjukfrånvaro överstigande 60 dagar som ökar samtidigt som sjukfrånvaro understigande 60 dagar minskar. Nyckeltal medarbetare Utfall ackum. Riktvärde/b udget 2016 Utfall ackum. föreg år Årsprogn os 2016 Timlönekostnadens proc. förändring jfr med föreg. år, % -0,3% 1) 1) Antal årsarbetare (genomsnittligt värde för aktuell period Procentuell förändring jfr ack utfall föregående år -0,6% Inhyrd personal, antal årsarbetare 14 2) 11 3) Inhyrd personal, mnkr 11,3 22 8,8 25 Total sjukfrånvaro, % 5,9% 5,3% 5,4% 5,3% 1) Utvecklingen av timlönekostnaden är mycket svårbedömd utifrån rådande rekryteringsläge, därför lämnas varken riktvärde eller årsprognos. 2) Finns endast budgeterat ekonomiskt riktvärde. 3) Finns endast ekonomisk prognos.

11 Svag ökning av närvarotiden jämfört med föregående månadsrapportering. Dock nås inte den planerade bemanningen vilket påverkar verksamhetens möjlighet att klara av den budgeterade produktionsnivån. Höga krav på produktion och tillgänglighet påverkar sjukfrånvaron negativt. Då sjukfrånvaro överstigande 60 dagar är den grupp som ökar jämfört med föregående år pågår en särskild genomgång av pågående ärenden för att säkerställa adekvata rehabiliteringsplaner föreligger. PERSPEKTIV: EKONOMI Det ekonomiska utfallet avspeglar såväl bemanningsläget och produktionen. Den rörliga vårdvalsersättningen avspeglar att vi inte har den produktion som planerats. Detta samtidigt som Primärvårdens rekryteringssvårigheter avspeglar sig i att vi ej uppnår budgeten för personalkostnaderna. Resultatutfallet följer den budgeterade resultatutvecklingen väl. Vissa orosmoln finns kring det ekonomiska läget. Dessa redovisas i sammanfattningen på sidan 1. Ackumulerat utfall, mnkr Innev. år ack. Utfall Budget ack. Föreg. år ack. Utfall Utfall jmf. Budget Totala intäkter Personalkostnader inkl inhyrd Övriga kostnader Resultat Resultatutfallet följer budgeterad resultatutveckling mycket väl. Förväntat ack budgeterat resultat 7 Mnkr och utfall - 7 Mnkr.

12 5 (6) Mnkr Innev. år ack. Utfall Budget ack. Föreg. år ack. utfall Förändring i % Verksamhetens intäkter ,7% Verksamhetens kostnader ,5% Avskrivningar ,8% Nettokostnad ,5% Bruttokostnad i nivå med budgeterat värde. Verksamhetens intäkter uppvisar en högre ökningstakt än verksamhetens kostnader för perioden.

13 6 (6) BILAGA 1 - ÅRSPROGNOS Årsprognos, tkr Utfall Budget Utfall Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Årsprog 2016 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar Noter 1) Primärvården budgeterar full bemanning. Vid vakanser sjunker både lönekostnader och produktionsintäkter. 2) Primärvården har fått ersättning ur medel för "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess", samt återbetalning av moms för hyrläkare. Detta budgeteras inte. 3) Läkemedelskostnaden har ökat markant ( tkr per månad) främst på grund av nya blodförtunnande medel (NOAK). Denna ökning var inte känd när budgeten fastställdes.

14 Månadsrapport maj 2016 Hälsa och habilitering SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Landstingets ledningskontor har precis gjort en uppföljning av förvaltningsindelningen mellan Hälsa och habilitering och offentlig primärvård. Bakgrunden är att i samband med att Hälsa och habilitering bildades 2014 fick förvaltningen ansvar för merparten av den anslagsfinansierade vården från landstingets primärvård, vilket nu utvärderats i samband med uppföljningen. Förvaltningens målsättning är att få möjlighet att fortsätta arbetet med att utveckla och ha ansvar för hälso- och sjukvård till de grupper i samhället som behöver ett speciellt stöd och omhändertagande. Under maj månad har arbetet med att utforma sprutbytesverksamheten fortsatt. Rekryteringar är slutförda, en plan för lokalernas färdigställande har gjorts och invigningen av verksamheten är planerad till september månad. Under maj månad har förvaltningen genomfört tertialuppföljningar med samtliga verksamhetsområden. Detta för att höra hur det fungerat, vilka problem man stött på och vilka utmaningar som finns identifierade under resten av året. Den sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen är god och att resurserna har används effektivt. PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND (KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET) Nyckeltal Besök vid Cosmos (hälsoundersökningar) inom 30 dagar Antal belagda platser NÄVA (närvård) under månaden Uppfylld andel/antal 674 st besök 90% Antal väntande till besök Tillgänglighet LUL Vårdgaranti Telefontillgänglighet Primärvård i egen regi 89% 85% Primärvård i privat regi 93% 86% Vårdgaranti Besök inom 7 dagar Vårdgarantin är lagstadgat. Telefontillgänglighet innebär att komma i kontakt med vårdgivare per telefon samma dag. Besök innebär att bli erbjuden tid till läkare inom 7 dagar.

15 2 (5) PERSPEKTIV: PRODUKTION Under perioden januari-maj ligger förvaltningens totala produktionsutfall något lägre än vad som har budgeterats. Utfallet för slutenvård och läkarbesök överstiger periodens budget och kategorin övriga besök understiger budgeten. Förvaltningens habiliteringsverksamheter tillsätter vakanser och vidtar övriga åtgärder för att komma upp i planerad produktion. Antal besök Utfall ackum. Budget ackum. Utfall föreg. år ackum. Utfall jmf budget, % Utfall jmf budget, antal Utfall jmf föreg. år, % Utfall jmf föreg. år, antal Totalt antal % % Slutenvård, antal % % 79 Läkarbesök, antal % % 817 Övriga besök, antal % % Utfallet för slutenvård ligger över både budget och utfallet i maj föregående år. Det är Närvårdsavdelningen i Uppsala som har ökat beläggningen. Ökningen av antalet läkarbesök förklaras till största delen av att Asyloch integrationshälsan Cosmos har ökat sin produktion. Utfallet för övriga besök ligger något under budget och utfall föregående år. Förvaltningens habiliteringsverksamheter tillsätter vakanser och vidtar övriga åtgärder för att komma upp i planerad produktion. PERSPEKTIV: FÖRNYELSE En spännande del i bildandet av Region Uppsala är att personalen vid regionförbundets FoU-stöd flyttar över till Hälsa och habilitering Tillsammans med vår FoU-avdelning ska de vara lokaliserade på Kungsgärdet i de tidigare studentbostäderna som beräknas vara inflyttningsklara i december. Redan i oktober påbörjar vi tillsammans med personalen på FoU-stöd arbetet kring samordning av FoU- och samverkansfrågor. Förvaltningen har påbörjat förberedelserna för detta under maj månad.

16 3 (5) PERSPEKTIV: MEDARBETARE Den ökade timlönekostnaden beror till största delen på att förvaltningen fr o m 15 januari 2016 tog över Beredskapsjouren från Primärvården. Vi vet i dagsläget inte vad effekten av övertagandet blir på årsbasis och hur det kommer att påverka timlönekostnaden under året. Förvaltningens uppdrag att genomföra ett ökat antal hälsoundersökningar, påverkar fortfarande att antalet årsarbetare ökat. Att andelen vakanta tjänster har minskat är ytterligare en anledning (se nedan). Antalet årsarbetare kommer att öka ytterligare under året. En av anledningarna är att Närvårdsavdelningen under april ökade antalet vårdplatser och därmed nyrekryterade. Förvaltningen kommer även att starta en sprutbytesmottagning i början på september vilket medför nyrekryteringar. Förvaltningen har inhyrda sjuksköterskor vid Närvårdsavdelningen (1 886 tkr) och läkare vid Äldrevårdsenheten (629 tkr). Nyckeltal medarbetare Utfall ackum. Riktvärde/budget 2016 Utfall ackum. föreg år Årsprognos 2016 Timlönekostnadens proc. förändring jfr med föreg. år, % 1,19 % 2.1% 2.5 % Antal årsarbetare (genomsnittligt värde för aktuell period) Procentuell förändring jfr ack utfall föregående år 3,6% Inhyrd personal, antal årsarbetare Inhyrd personal, mnkr Total sjukfrånvaro, % 4,1 % 3,88 % 3,9 % Årsarbetare, rullande 12 månader År 2014 Febr-14 - jan-15 Mars-14 - febr- Apr-14 - mars-15 Maj-14 - apr-15 Juni-14 - maj-15 Juli-14 - juni-15 Aug-14 - juli-15 Sept-14 - aug-15 Okt-14 - sept-15 Nov-14 - okt-15 Dec-14 - nov-15 År 2015 Febr-15 - jan-16 Mars-15 - febr- Apr-15 - mars-16 Maj-15 - apr-16 Juni-15 - maj-16 5% 4% 3% 2% 1% 0% 3,0% Total sjukfrånvaro och > 60 dagar 3,5% 4,0% 4,2%4,1% 3,9% Jan Ack Ack febrmars Ack apr Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug År 2016 År 2015 Ack Ack sept okt >60dgr 2016 >60dgr 2015 Ack nov Ack dec Ökningen av antalet årsarbetare beror till stor del på de extra medarbetare som rekryterats till Asyl- och integrationshälsan Cosmos för att klara av uppdraget att genomföra ett ökat antal hälsosamtal. Antalet årsarbetare påverkas även av att antalet vakanta tjänster minskat i förvaltningen. Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen är högre än motsvarande period 2015, däremot mindre än föregående månad. Långtidssjukfrånvaron är det som ökat jämfört med föregående år. Det är 18 personer som är helt eller delvis sjukskrivna och där ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår. Den kortare sjukfrånvaron är däremot mindre än samma period föregående år. Förvaltningens mål för 2016 är att sjukfrånvaron inte överstiger 3,94 som var helårsvärdet för 2015.

17 4 (5) PERSPEKTIV: EKONOMI Förvaltningen gör bedömningen att verksamheten kommer att bedrivas inom budgeterad ram Ackumulerat utfall, mnkr Innev. år ack. Utfall Budget ack. Föreg. år ack. Utfall Utfall jmf. Budget Totala intäkter Personalkostnader inkl inhyrd Övriga kostnader Resultat Förvaltningens ackumulerade resultat ligger i paritet med periodens budget. Förvaltningens minskade intäkter förklaras av eftersläpningar av bl a ersättning av hälsosamtal på Cosmos från Migrationsverket. Bruttokostnaden har minskat något under maj månad och ligger inom budgetram aktuell period. Nettokostnaden minskar aktuell period. Detta förklaras bl a av eftersläpningar i statsbidrag (hälsosamtal) samt att full bemanning/återbesättning av vakanser ännu ej fullt ut har genomförts. Avvikelsen mot föregående år har sin främsta förklaring i ett större antal vakanser/ej återbesatta tjänster

18 5 (5) BILAGOR Årsprognos, tkr Utfall Budget Utfall Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Årsprog 2016 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar

19 Månadsrapport maj 2016 Folktandvården SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Folktandvårdens resultat är mycket gott för perioden, 8,5 MSEK, vilket är 4,1 MSEK bättre än budget och även bättre än motsvarande period föregående år. Intäkterna för styckeprisbetalande vuxna är lägre än budget och det är också personalkostnaderna, således bibehålls en god balans även om omslutningen är mindre än budgeterat. Antalet besök överträffar föregående års utfall och ligger i nivå med budget, något som återspelas i intäkterna. Mängden vuxna patienter som väntat mer än tre månader på kallelse har reducerats kraftigt, både inom allmäntandvård och specialisttandvård. Antalet årsarbetare har ökat, vilket är i linje med budget och den förbättring av tillgänglighet som planerats. Från första januari i år har Folktandvården ansvaret för munhälsobedömningar i hela länet. För att klara uppdraget har en mobil klinik skapats, där personal söker upp äldre på boenden och i hemmet. Mobila kliniken ska förutom munhälsobedömningar också bedriva mobil tandvård. Verksamheten är under uppbyggnad och en hel del arbete kvarstår innan den mobila kliniken är en effektiv produktionsenhet. Arbetet med att strukturera om specialistverksamheten har inletts och en gemensam chef för den samlade specialistverksamheten har rekryterats som tillträder första september. PERSPEKTIV: MEDBORGARE OCH KUND (KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET) Definitioner: Ackumulerat antal väntande patienter = det antal som väntat > 3 mån på kallelse Förväntad väntetid revisionspatienter samt barn och unga = genomsnittligt antal månader utöver 3 månader Förväntad väntetid specialisttandvård= väntetid utöver tre månader för sista patienten i remisskön Allmäntandvård: Cirka vuxna revisionspatienter har väntat mer än 3 månader på kallelse för undersökning, detta är en minskning med 25% sedan föregående månad. Den genomsnittliga förseningen för vuxna är 6 månader. Variationen mellan klinikerna är 0-21 månader. Totalt har FTV cirka vuxna revisionspatienter. Av cirka listade barn är det 53 som har en försenad kallelse, vissa barn är svåra att nå. Specialisttandvård: tandreglering, specialiserad barntandvård och sjukhustandvård har inga patienter som väntat mer än tre månader. Inom vuxenspecialiteterna är väntetiderna längre. Siffrorna i tabellen anger oprioriterade patienter. Väntetiderna inom tandlossning, protetik och endodonti är 2-4 mån, en minskning jämfört med förra månaden. Även inom bettfysiologi har väntetiden minskat sedan föregående månad. Längst är väntetiden inom bettfysiologi där flera tillfälliga vakanser gör kösituationen svår.

20 2 (6) PERSPEKTIV: PRODUKTION Allmäntandvården haft fler besök jan-maj 2016 jämfört med både budget och föregående år. I specialisttandvården ligger antalet besök 15% över förra årets resultat, men 4% under budget. Flera nya specialister har rekryterats och rekryteringsarbetet fortsätter. Störst personaltillskott i allmäntandvården sker i samband med att åtta nya behandlingsrum tas i bruk under juni till november. Antal besök jan-maj ligger 1% över budget och 3% över föregående år. Antal besök jan-maj ligger 4% under budget och 15% över föregående år. PERSPEKTIV: FÖRNYELSE Förnyelse utifrån mål och aktiviteter i styrkortet: En mobil tandvårdsklinik startade januari 2016 för uppsökande verksamhet och mobil tandvård för äldre. En strukturerad journalgranskning för att identifiera vårdrelaterade infektioner har genomförts och analysarbete pågår. Inom äldretandvården genomförs fyra forsknings-/utvecklingsprojekt. Arbetet med att ta fram en strategisk utvecklingsplan för FTV har påbörjats. En arbetsgrupp som utvärderar teknik och arbetssätt inom endodonti har tillsatts.

21 3 (6) PERSPEKTIV: MEDARBETAR Den största utmaningen för Folktandvården under 2016 är att säkra kompetensförsörjningen. Lönebilden inom Folktandvården har setts över och ett långsiktigt arbete med att höja lönerna inom vissa svårrekryterade yrkesgrupper har påbörjats, något som ses i ökningen av timlönekostnader. Under året kommer timlönekostnadernas ökning att plana ut då ökningen i maj även innehåller retroaktiva löner. Nyckeltal medarbetare Utfall ackum. Riktvärde/ budget 2016 Utfall ackum. föreg år Årsprogn os 2016 Timlönekostnadens proc. förändring jfr med föreg. år, % 3,0% 2,7% 2,7% Antal årsarbetare (genomsnittligt värde för aktuell period) Procentuell förändring jfr ack utfall föregående år 3,4% Inhyrd personal, antal årsarbetare Inhyrd personal, mnkr Total sjukfrånvaro, % 5,3% 4,4% 5,8% 4,4% Årsarbetare, rullande 12 månader År 2014 Febr-14 - jan-15 Mars-14 - febr-15 Apr-14 - mars-15 Maj-14 - apr-15 Juni-14 - maj-15 Juli-14 - juni-15 Aug-14 - juli-15 Sept-14 - aug-15 Okt-14 - sept-15 Nov-14 - okt-15 Dec-14 - nov-15 År 2015 Febr-15 - jan-16 Mars-15 - febr-16 Apr-15 - mars-16 Maj-15 - apr-16 Juni-15 - maj-16 8% 6% 4% 2% 0% Total sjukfrånvaro och > 60 dagar 5,3%5,3%5,4%5,3% 5,4% 3,0% År 2016 År 2015 >60dgr 2016 >60dgr 2015 Ökningen av antalet årsarbetare är en effekt av ökad rekrytering, en medveten strategi för att öka tillgängligheten. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Även den långa sjukfrånvaron har minskat, om än marginellt. PERSPEKTIV: EKONOMI Folktandvården visar ett resultat på 8,5 MSEK ackumulerat perioden och överträffar därmed budgeterad nivå med 4,1 MSEK. Orsaken till det mycket goda resultatet kan härledas till april månad som var betydligt bättre än motsvarande period föregående år och budget. Innevarande period är intäkterna 1,6 MSEK lägre än budget, styckeprisbetalande vuxna når inte upp till budgeterad nivå. Personalkostnaderna är 3,0 MSEK lägre än budget, en direkt effekt av att planerade rekryteringar ännu inte fått genomslag i utfallet. Lokal- och fastighetskostnaderna ligger under budgeterad nivå beroende på det nya städavtalet samt kommande klinikflyttar och nyetablering där hyresnivån är högre än i befintliga lokaler. Med lägre intäkter följer en underförbrukning av vårdrelaterade inköp.

22 4 (6) I periodens resultat ingår kostnader för asyltandvård som inte täcks via sedvanlig åtgärdsdebitering Ackumulerat resultat Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 2016 Budget 2016 Ack utfall 2015 Ackumulerat utfall, mnkr Innev. år ack. Utfall Budget ack. Föreg. år ack. Utfall Utfall jmf. Budget Totala intäkter Personalkostnader inkl inhyrd Övriga kostnader Resultat Resultatet är bättre än både budget och föregående år, kostnaderna är lägre än budgeterat något som påverkar resultatet positivt. Resultatet är bättre än både budget och föregående år, kostnaderna är lägre än budgeterat något som påverkar resultatet positivt Bruttokostnad 10,0% 5,0% Mnkr Innev. år ack. Utfall Budget ack. Föreg. år ack. utfall Förändring i % Verksamhetens intäkter ,6% Verksamhetens kostnader ,3% Avskrivningar ,5% Nettokostnad ,5% 0 Jan FebMarAprMajJun Jul AugSepOktNovDec 0,0% Bruttokostnad Utall 2016 Bruttokostnad Budget Bruttokostnad %- förändring ack jmf fg år Bruttokostnaden är i nivå med budget i maj månad. Nettokostnaden är lägre än både budget och utfall föregående år. BILAGOR 1. Årsprognos 2. Produktionstabell

23 5 (6) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos, tkr Utfall Budget Utfall Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Årsprog 2016 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar

24 6 (6) BILAGA 2 PRODUKTIONSTABELL Folktandvården, Vårdproduktionsutfall 2016 Besökstyp jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 Tot Allmäntandvård, antal besök Specialisttandvård, antal besök Totalsumma

25

26 Bilaga VS Dnr LS Landstingsstyrelsen Landstingsdirektörens rapport maj 2016 Fler unga med dystoni behandlas med djup hjärnstimulering Djup hjärnstimulering, DBS, har tidigare främst använts som alternativ till läkemedelsbehandling för vuxna med svår Parkinsons sjukdom, dystoni och tremor. På Akademiska sjukhuset behandlas numera även barn och ungdomar med ofrivilliga muskelsammandragningar. Sjukhuset har etablerat landets första multidisciplinära team för patienter med motorikstörningar. Hörselimplantat effektivt även för långtidsdöva Även personer som varit döva länge bör erbjudas cochleaimplantat som alternativ. Det framgår av en ny studie på patienter som opererats vid Akademiska sjukhuset. Tidigare har man trott att det inte varit möjligt att hjälpa långtidsdöva med sådana hörselimplantat. Brännskadecentrum på Akademiska nominerat till Guldskalpellen Brännskadeteamet på Akademiska sjukhuset använder daglig styrning som arbetssätt sedan tre år. Detta har skapat en tvärprofessionell teamkänsla hos personalen och placerar patienterna, i stället för den individuella professionen, i centrum av diskussionen. Nu är verksamheten nominerad till Guldskalpellen, Dagens Medicins årliga pris till årets förnyare i sjukvården. Landstingets patientsäkerhetsberättelse, 2015 Landstingets arbete med patientsäkerhet, under 2015, sammanfattas nedan. Landstingets framgångsfaktorer i patientsäkerhetsarbetet: - Nollvision för undvikbara vårdskador har beslutats av landstingsstyrelsen. - Landstingsövergripande strategier och handlingsplaner för patientsäkerhet samt förebyggande av vårdrelaterade infektioner har upprättats. - Ökat engagemang från politiska styrelser genom efterfrågan av resultat och åtgärder för att minska vårdskador. - Organisation och ansvar har tydliggjorts för patientsäkerhetsarbetet. - Metoder finns för uppföljning genom egenkontroll och struktur för att identifiera och åtgärda vårdskador. Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

27 2 (8) - Ett landstingsövergripande patientsäkerhetsteam har bildats med uppgift att samordna och bidra till ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Arbetssätt som bidrar till att minska vårdskador Värdebaserad- och personcentrerad vård, lasarettsansluten hemsjukvård samt omvårdnadssatsningar är nya arbetssätt som har införts vid förvaltningar. Arbetssätten förväntas bidra till ökad patientdelaktighet, förebygga vårdskador och säkrare vårdövergångar. Utveckling av ehälsa har fortsatt under året och varje invånare kan nå uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och behandling genom E-tjänster på 1177 vårdguiden. Istället för att gå via akutmottagning kan äldre multisjuka patienter läggas in direkt på en geriatrisk avdelning vid Akademiska sjukhuset och vid närvårdsavdelning i Uppsala. Tillgängligheten och vård på rätt vårdnivå har ökat genom att en korttidsavdelning har öppnats där patienter tas emot som behöver mer tid för bedömning och utredning inför ev. beslut om inläggning. Dessutom har tio vårdplatser öppnats som är avsedda för utskrivningsklara patienter där vårdplanering är genomförd. Patientsäkerhetsmål för 2016 Utöver landstingsfullmäktiges fastställa mål för patientsäkerhet 2016 har hälso- och sjukvårdsförvaltningarna identifierat följande fokusområden: införande av R8.1 (uppdatering av Cosmic med förbättrad läkemedelsmodul och nya patientöversikter), läkemedel, utbildning, förebygga trycksår och fall samt minska vårdrelaterade infektioner. Etablerade strukturer för att ta del av privata utförares patientsäkerhetsarbete Branschrådet för primärvården leds av företrädare för ledningskontoret och där möts både offentliga och privata utförare för dialog kring avtal och gemensamma frågor. Det finns även ett primärvårdsråd som leds av Hälsa och habilitering där bland annat kvalitetsfrågor diskuteras. En patientsäkerhetsberättelse ska upprättas av varje vårdgivare senast den 1 mars varje år enligt patientsäkerhetslagen. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar att ta del av den och följande information ska framgå: - hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, - vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, - vilka resultat som har uppnåtts. Av avtalsuppföljningar och fördjupade uppföljningar framgår även områden som berör patientsäkerhet. Nytt avtal med Kommunal HÖK 16 SKL och Kommunal har tecknat ett nytt avtal för de kommande tre åren. Avtalet innebär att löneutrymmet i löneöversyn 2016 för Kommunals medlemmar bestäms till 520 kr för samtliga anställda exklusive undersköterskor. För undersköterskor bestäms det ekonomiska utrymmet för löneöversyn till 1020 kr per undersköterska. Av dessa 1020 kr ska 220 kr

28 3 (8) fördelas till 25 % av undersköterskorna i syfte att öka lönespridning och premiera kompetens. All lönesättning ska ske individuellt och differentierat och det finns inga individgarantier. Överläggningar med Kommunal om hur löneöversynen ska hanteras lokalt i landstinget har påbörjats. För att kunna leva upp till avtalets krav och för att hinna genomföra processen på ett kvalitativt sätt kommer löneutbetalning av den nya lönen för Kommunals medlemmar att ske efter sommaren års strategiska chefsprogram Nomineringen till 2016 års strategiska chefsprogram är nu avslutad. Årets kandidater är 19 stycken och representerar sju förvaltningar Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården, Akademiska sjukhuset, Hälsa och habilitering, Kollektivtrafikförvaltningen och Landstingsservice. Programmet startar den 30 maj och består av sex moduler a 2 dagar, totalt 12 dagar, och löper under ett år. Målgruppen är chefer som sitter i en ledningsgrupp inom ett verksamhetsområde, vårdcentral/klinik eller motsvaranfr. Genom utbildningen ska deltagarna få kunskap för att styra sin verksamhet med effektivitet och kvalitet. Introduktionsseminarium för nya chefer Ett Introduktionsseminarium för nya chefer hölls den 22 april med en god anslutning av 26 deltagare. Information gavs både av HR-direktör Eva Wikström och Landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg. Syftet med seminariet är att ge en landstingsgemensam bild av hur landstinget styrs och vad som är landstingets uppdrag samt hur det är att vara chef i en politiskt styrd organisation. Tillgängligheten april 2016 Tillgängligheten för nybesök till läkare i den totala primärvården är i april 84 %, oförändrat mot föregående månad. Vårdcentraler i privat regi når högre resultat än offentlig men inom båda grupperna ses stora variationer mellan olika vårdcentraler. Särskilda insatser genomförs i offentliga förvaltningar medan privata vårdcentraler erbjuds särskilt stöd av samordnare för tillgänglighet.