Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner att förvaltningen hos Huge Fastigheter AB hyr en förskolepaviljong för fyra avdelningar vid Talldalsvägen/Vindvägen i Flemingsberg. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen för godkännande. Sammanfattning På grund av brist på platser för redan boende familjers barn och de som står i kö i Vistabergs- och Glömstaområdet, har förvaltningen tillsammans med Huge fastigheter AB utrett och begärt tidsbegränsat bygglov för en paviljong för fyra avdelningar på fastigheten Skalmuren 4, i Glömsta. Paviljongen, med mottagningskök har kapacitet för cirka 80 förskolebarn fördelat på fyra avdelningar. Planområdet för den planerade paviljongbyggnaden ligger vid Talldalsvägen/Vindvägen i Glömsta. Tomtområdet som ägs av Huddinge kommun omfattar totalt cirka kvadratmeter. Förskolan Glömsta, som ligger i direkt närhet till fastigheten Skalmuren 4, har kapacitet att tillaga och leverera lunchmat till den nya förskolan. Under förutsättning att godkännande om bygglov tas i Samhällsbyggnadsnämnden den 29 augusti och att beslut fattas i kommunstyrelsen den 23 september, kan förskolepaviljongen tidigast stå klar för inflyttning årsskiftet 2013/2014. Huge Fastigheter AB har bedömt den årliga preliminära hyreskostnaden till tkr/år baserat på en tioårig hyresperiod. Förskolepaviljongen som hyrs in av Huge Fastigheter AB har en miljöprofil med bra verksamhetskonfort och en halverad energikostnad jämfört med andra liknande paviljonger som kommunen tidigare har hyrt in. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB barn-utbildning@huddinge.se

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (4) Förvaltningens bedömning är att den ökade hyreskostnaden kan finansieras inom ramen för nämndes budgetram Beskrivning av ärendet Behovet av och efterfrågan på ytterligare förskoleplatser i området Vistaberg och Glömsta har ökat till följd av den fortsatta inflyttningen och bostadsexploateringen som skett de senaste åren. Ett planprogram för hela Vistabergsområdet, Planprogram för Vistabergträdgårdsstad i gammal bygd, godkändes av Kommunstyrelsen oktober Tomtmark för allmänt ändamål reserverades på två platser, för förskola i områdets norra del mot Glömsta och för förskola i områdets centrala del. Detta har visat sig vara alldeles otillräckligt. Startade förskolor i Vistaberg och Glömsta från 2003 fram till 2011; Vista, 4 avdelningar, startade augusti 2003 Glömsta, 5 avdelningar, startade mars 2006 Vistaberg, 5 avdelningar, startade maj 2008 Hageby Allé 1, 2 avdelningar, startade januari 2009 Hageby Allé 2, 2 avdelningar, startade augusti 2010 Glömsta tillbyggnad, 5 avdelningar, startade augusti 2011 Utöver de två förskolor, Förskolan Vista och Förskolan Glömsta som planerades för hela Vistabergsområdet med totalt nio avdelningar har ytterligare nio avdelningar öppnats under de senaste fem åren. Antalet förskoleplatser är trots detta inte tillräckligt, i dagsläget står 115 barn i kö till förskolorna i området. Det gäller både barn som saknar förskoleplats och barn som står i byteskö från andra placeringar i kommunen till hemflytt. Förvaltningens synpunkter På grund av brist på platser för redan boende familjers barn och de som står i kö i Vistabergs- och Glömstaområdet, har förvaltningen tillsammans med Huge fastigheter AB utrett och begärt tidsbegränsat bygglov för en paviljong för fyra avdelningar på fastigheten Skalmuren 4, i Glömsta. Tomtområdet som ägs av Huddinge kommun och omfattar totalt cirka kvadratmeter ligger vid Talldalsvägen/Vindvägen.

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (4) Paviljongen, med mottagningskök har kapacitet för cirka 80 förskolebarn fördelat på fyra avdelningar. Den inhägnade lekgården är cirka kvadratmeter, varav knappt 800 kvadratmeter är anlagd yta och resterande utgörs av en naturslänt mot nordost. De sydvästvinklade paviljongerna bildar en skyddad lekgård, där finns bland annat lekredskap såsom klätterlek med rutch- och lekhus och en stor sandlåda med soltak. Vid skogsbrynet ligger naturtomten som inte kommer att exploateras utan behållas som den är, skogsområdet lockar till barns eget utforskande och stimulerar till lek- och rörelseaktiviteter. För en trygg utemiljö under den mörka årstiden planeras bra utomhusbelysning. Förskolan Glömsta, som ligger i direkt närhet till fastigheten Skalmuren 4 har kapacitet att tillaga och leverera lunchmat till den nya förskolan. Under förutsättning att godkännande om bygglov tas i Samhällsbyggnadsnämnden den 29 augusti och att beslut fattas i kommunstyrelsen den 23 september kan förskolepaviljongen tidigast stå klar för inflyttning årsskiftet 2013/2014. Förvaltningen bedömer att behovet av ytterligare förskoleplatser är mycket stort till följd av den fortsatta bostadsexploateringen som skett och som planeras ske i Vistabergs- och Glömstaområdet under de närmaste åren.

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (4) Ekonomi Huge Fastigheter AB har bedömt den årliga preliminära hyreskostnaden till tkr/år baserat på en tioårig hyresperiod. Förskolepaviljongen som hyrs in av Huge Fastigheter AB har en miljöprofil med bra verksamhetskonfort och en halverad energikostnad jämfört med andra liknande paviljonger som kommunen tidigare har hyrt in. Finansiering Förvaltningens bedömning är att den ökade hyreskostnaden kan finansieras inom nämndens samlade budgetram för Jukka Kuusisto Utbildningschef Bengt Hammarlund Lokalplaneringschef Bilagor Hyresoffert och ritning, Huge Fastigheter AB den 5 augusti 2013 Beslutet delges Huge Fastigheter AB Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Akten

5 HF l (l) Huddinge kommun F örskolenämnden HUDDINGE Offert avseende tillfälliga färskolelokaler i Glömsta På begäran lämnas härmed offert avseende hyra av tillfälliga lokaler om ca 622 kvm (LOA) för forskoleverksamhet. Lokalerna uppförs med inhyrda moderna moduler som är utrustade med vattenburet uppvärmningssystem med värmekälla från luft/vattenvärmepump. Ansökan om bygglov är inlämnad och en förutsättning for denna offert är att bygglov beviljas. Byggnaden uppförs på en tomt om ca kvm som ägs av Huddinge kommun och är belägen i närheten av Glömsta forskola. Förskolan kommer att bestå av 4 avdelningar med 2 entreer och här finns också ett mottagningskök samt personalutrymmen. Lokalerna är anpassade for 80 barn och 15 personal. Uppfårandetiden beräknas till ca 3 månader. De preliminära kostnaderna for etablering samt avetablering har uppskattats till tkr inklusive kapitalkostnad under byggtid. I denna kostnad ingår kundanpassningar i lokalerna (se bil3), markarbeten for en bra utemiljö, avgift for tomtarrende och kostnad forpasser- och inbrottslarm. Utöver dessa kostnader kommer hyra for paviljongerna samt kostnad for drift och underhåll. Installationer for data- och telefoni ingår inte. Med ovanstående forutsättningar och med en kapitalisering av investeringen på tio (l O) år blir den preliminära hyran tkr/år ( kr/kvm LOA) exkl moms. Hyran indexuppräknas under hyrestiden med 70% av förändringen i konsumentprisindex, bastal oktober Avtalstiden ska vara 5 år med 5 års forlängning. Förlängning av avtalet forutsätter dock att det tillfälliga bygglovet beviljas for ytterligare 5 år. För det fall att bygglov ej erhålls eller att avtalet avslutas av annan anledning innan investeringen är till fullo betald skall en lösenklausul finnas där hyresgästen forbinder sig att lösa resterande kapitalskuld. I samband med inflyttning görs en avstämning av de faktiska kostnaderna och en definitiv hyresberäkning som blir underlag för ett hyresavtal. Vi ser fram emot att höra av er när ni tagit ställning till ovanstående f6rslag. Huge Fastigheter AB ~~~ a_tlj Henrik Orneblad Affärsområdeschef kommunal service Ekonomichef Bilagor: J Hyresberäkning 2 Kostnadssammanställning 3 Ritning med areauppgifter Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax info@huge.se Orgnr

6 ~huge Bilaga Il abt HYRESBERÄKNING (preliminär vid uthyrning till kommunen) Projekt: Objekt: Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: 3141, Skalmuren 4, Glömsta Förskola i inhyrda tillfälliga paviljonger med mottagningskök 80 barn, 15 personal Investering enligt kostnadsberäkning Investering inkl kapitalkostnad under byggtid 1) Kalkylränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: T otalt antal kvm: 3,17% 70% 20 2 mån o o 622 LOA 622 LOA Avskrivningstid år Kapital investering i K~P~~~1 : :~9kt iy.~r~~1:!:1: ~ :: : 1: 1 :: : 1: : :::::::::1:::::::::::1::1mmmm : :: : 11i!1!!11::::g, ::::!::1:::1::::11::::: : :: : :::9:::::1::::: : :::::::::::::1::::9 Jummmmm:mm:g ::::::::::::~:::::::::::: :m: Drift i9.~r~~ '~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::m::::::::m:::::::::: : ::::1::::::~m ::::::::::::::::::::::::::: :n :::::::::::::::: :::::::::::~1 :,:m:::::!:::m::m:$,1! :::::::1:::::::1:1::::~1 : Hyra/år CRAMO :f:9r$oo ~ :~:tr~å :: t.~w;: : ::::::: :::: : ::::::::::::::: : :: : :: : :: : : :: : :: ~ :::: : 1~! ~~: : :: : :: : :::: : ::: : :4 :~t~ ~: : :: : :: : :: :::: : ::$1!~1 : : :m:t; :ill:;?j :~~z : ::::::::: : :: :t?::1:~q:: kr/kvm 1) 5-årig statsobligation SE GVB 5Y per Tillägg vid uthyrn till kommunen ,67% 1,50% ) Index sätts till 70% vid utökad yta och 55% i övriga fall. 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid l 2 Annuitetsfaktor 103,2% 35,5% 21,9% 11,8% 5,2%

7 ~huge Projektnr: Projektbenämning: _P_ro... if_ek_t_je_d_an_e_: --~ Skalmuren 4 fsk paviljong. Björn Wiklund Kostnader Budget Offert Prognos Prognos _ Prognos Utfall Datum _ Upprättad/ifylld av BjoWik Utredning 1 Myndigheter l l----- Projektering Byggentr. kontrakt och Ä T A _, Besiktning, kontroll Evakueringskostnader _9 _ l l---- Anslutningsavgifter O I- -- Arrendekos~ader på mark i 1 O år Konst ( 0,5 %) _ O övrigt oförutsett 10% -~ _ Ej avdragsgill moms I- - Summa total exkl admin kostn l l---- Administrativa kostnader (4 %) _ _umma total ooo o o o o o Reservationer och prisläge: _fy! 9.rn ~.!'::1 g~-~ ~1 _...._.. _.. _..._...._......_. _..._. _..._...._..._..._..._..._... _In~-~~- -~~11. ~-~~j~'::~!.?~ ~-~ _ ~.'?~. ~~-~~~'::~-~~..._..._..._..._......_._..._ Anmärkningar, förklaring till avvikelser och förändringar:.l:i.t~?.!~~ J?~~!lj~!]g~!.!!IJ~.C?~.rn~!. ~-~~.1 ~! : ~9.Q. ~~~.~!!~-~~-J. ~-q.~!!~-~~<?~:_..._.. _......_... Filnamn: C:\Users\annbra\AppData\Locai\Microsoft\Windows\Temporary l nternet F iles\content. Outlook\ 1 YRLXOJ2\Budget skalm u ren4- paviljong

8 Bilaga 3 r 9 " " l l 1fti- ~ = s~rn-~ &:mbt o_ HutMst r-r 61 k\111 T la"\"- 61 bm 9 BYTE AV FONsTER TU ÖPPNIIIGSBART J-::5?'"'"' fi.1-, Ul ll'*"'j A ~ Htmi!t ', 6RANOCHLSGWIS <) ~ a i:i Kundanpassningar: - 4 skötbord (Rodeo) - Br andcellsgräns i vinkel ( 3 fönster, l dörr} -5 öppningsbara fönster (inklusive återstäl lning} - Flytt av värmepumpar till tak - 7 personalskåp (Z} - 1 Trinette (personal) -Skåpsinredning i hemvisten -Dusch i personaldel -Tvättpelare i personaldel ~ Areor: 622 kvm LOA 630 kvm BRA 690 kvm BTA 61 """"" t..m <) L 'l'!.f, ~~~ l' =,\==1, ~~~ ='l ---'!< llil Il h 11:1 loi~j-16 mm a mm KISTA 1;:11 Il j'y. il i " FSK SKAl~~UREN f11l! SKAlA 1:100 0 BYGGLOVSIWIDLING T~LF.iiL L IG F0RSKOLEPAVIL.JONG ll jll, Om 5 m lom 0 RElATIONSHNlDl'"G HUOOINGEKO:.U,\\JN ln ll 0 ARBETSHNlDLING ~ MOOULER Kå'lNETH DNUN ANBUDSHNlDLING 0 PREL~\IINÅR~DLING ~~C40 --,.,., _