Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KRISTINA DAHL SID 1/2 CONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige revidera budgeten för byggnation av Karlavägens förskola från 34,5 miljoner kronor till 46 miljoner kronor. Ärendet i korthet till ett belopp om 34,5 mkr. Kostnaden bedömdes i ett tidigt skede innan någon projektering påbörjats och utifrån erfarenhet från kostnader för en förskola med 3-4 avdelningar. Förskolan Kragstadungen med 5 avdelningar, har kostnadsbedömts till 40,6 mkr. Förskolan Karlavägen kommer också att byggas med 5 avdelningar, i två våningsplan, med en temporär vändplan tills området Haga norr om förskolan är färdigbyggt, och med energiförbrukning utifrån passivhusstandard. Dessutom uppstod problem med takhöjden i samband med bygglovet, vilket ledde till viss omprojektering. Tillsammans gör dessa faktorer projektet dyrare än Kragstadungens förskola. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer nu produktionskostnaden till ca 46 mkr för förskolan Karlavägen. Barn- och ungdomsnämnden har därför äskat om ett utökat investeringsanslag. Bakgrund beställde barn- och ungdomsförvaltningen projektering av förskolan. I direktiven anges Förskolan ska ha plats för 100 barn (5 avdelningar). till ett belopp om 34,5 mkr. Kostnaden bedömdes schablonmässigt i ett tidigt skede innan någon projektering påbörjats och utifrån erfarenhetssiffror från förskolan Eken (3 avdelningar, delvis förberedd för en 4:e avdelning) i Lindholmen. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1, VALLENTUNA VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

2 KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 I samband med anbudsinfordran i slutet av 2012 har en budget för Kragstadungens förskola med samma kapacitet (5 avdelningar) upprättats baserad på projektspecifika förutsättningar, ökat antal platser jämfört med Eken och inkomna anbud. Produktionskostnaden bedöms idag till 40,6 mkr. Den reviderade budgeten överensstämmer väl med kostnaden för förskolan Eken om hänsyn tas till skillnaden i kapacitet och den kostnadsökning, index, som har skett mellan de båda upphandlingarna. Förskolan på Karlavägen ska, till skillnad från Eken och Kragstadungen, byggas i två våningsplan. Tomten är relativt liten dvs. många barn per kvm, vilket ger ett större slitage. För att underlätta skötsel och underhåll har därför gummimattor valts som underlag utomhus i större utsträckning än vad som är normal standard i kommunen. Då förskolan ska stå klar tidigare än den väg norrut förbi förskolan som ska användas att vända med, behöver en tillfällig vändplan skapas i slutet av nuvarande vägsträckning. Problem med takhöjden i samband med bygglovet har gjort att projekteringen av taket har tagit extra tid. Den politiska styrgruppen, tillika barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott, har beslutat att Karlavägens förskola ska byggas som passivhus standard (men utan certifiering). Ovanstående faktorer gör sammantaget projektet dyrare än Kragstadungens förskola. Samhällsbyggnadsförvaltningen har kostnadsberäknat projektet till ca 46 mkr. Budgeten för nyproduktion av förskolan Karlavägen behöver därför justeras till 46 mkr. Handlingar 1. Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Handläggare

3 Barn- och ungdomsnämnden Sa m ma nträdesprotokol I s (12) 530 Hemställan om justering av budget för nyproduktion av förskola, Karlavägen (BUN 20I2.tI2) Beslut Barn- och ungdomsnämnden hemställer att kommunfullmäktige reviderar budgeten för byggnation av Karlavägens förskola till +6 miljoner kronor. Ärendet i korthet till ett belopp om 34,S mkr. Kostnaden bedömdes i ett tidigt skede innan någon projektering påbörjats och utifrån erfarenhet från kostnader för en förskola med 3-4 avdelningar. Förskolan Kragstadungen med 5 avdelningar, har nu kostnadsbedömts till 4o,6 mkr. Förskolan Karlavägen kommer också att byggas med 5 avdelningar, i wå våningsplan, med en temporär vändplan tills området Haga norr om förskolan är färdigbyggt, och med energiförbrukning utifrån passivhusstandard. Dessutom uppstod problem med takhöjden i samband med bygglovet, vilket ledde till viss omprojektering. Tillsammans gör dessa faktorer projektet dyrare än Kragstadungens förskola. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer nu produktionskostnaden till ca 46 mkr för förskolan Karlavägen. Barn- och ungdomsnämnden hemställer därför om ökat investeringsanslag för att täcka kostnaderna. Ärendets tidigare behandling Barn- och ungdomsnämnden zotg-oz-tg $ z4 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2o13-o3-1zS ST Handlingar 1. Tjänsteskrivelse zor3-o3-r7 Expedieras till Akt Kommunstgelsen Expedieras till Akt Kommunstyrelsen Justerandes sign 6't Justerandes s gn Utd ragsbestyrka nde

4 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN AGNETA BRÄNDSTRÖM SID 1/3 UTREDARE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige reviderar budgeten för byggnation av Karlavägens förskola till 46 miljoner kronor. Ärendet i korthet till ett belopp om 34,5 mkr. Kostnaden bedömdes i ett tidigt skede innan någon projektering påbörjats och utifrån erfarenhet från kostnader för en förskola med 3-4 avdelningar. Förskolan Kragstadungen med 5 avdelningar, har nu kostnadsbedömts till 40,6 mkr. Förskolan Karlavägen kommer också att byggas med 5 avdelningar, i två våningsplan, med en temporär vändplan tills området Haga norr om förskolan är färdigbyggt, och med energiförbrukning utifrån passivhusstandard. Dessutom uppstod problem med takhöjden i samband med bygglovet, vilket ledde till viss omprojektering. Tillsammans gör dessa faktorer projektet dyrare än Kragstadungens förskola. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer nu produktionskostnaden till ca 46 mkr för förskolan Karlavägen. Barn- och ungdomsnämnden hemställer därför om ökat investeringsanslag för att täcka kostnaderna. Bakgrund beställde barn- och ungdomsförvaltningen projektering av förskolan. I direktiven anges Förskolan ska ha plats för 100 barn (5 avdelningar). till ett belopp om 34,5 mkr. Kostnaden bedömdes schablonmässigt i ett tidigt skede innan någon projektering påbörjats och utifrån erfarenhetssiffror från förskolan Eken (3 avdelningar, delvis förberedd för en 4:e avdelning) i Lindholmen VALLENTUNA TFN FAX

5 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN SID 2/3 I samband med anbudsinfordran i slutet av 2012 har en budget för Kragstadungens förskola med samma kapacitet (5 avdelningar) upprättats baserad på projektspecifika förutsättningar, ökat antal platser jämfört med Eken och inkomna anbud. Produktionskostnaden bedöms idag till 40,6 mkr. Den reviderade budgeten överensstämmer väl med kostnaden för förskolan Eken om hänsyn tas till skillnaden i kapacitet och den kostnadsökning, index, som har skett mellan de båda upphandlingarna. Förskolan på Karlavägen ska, till skillnad från Eken och Kragstadungen, byggas i två våningsplan. Tomten är relativt liten dvs många barn per kvm, vilket ger ett större slitage. För att underlätta skötsel och underhåll har därför gummimattor valts som underlag utomhus i större utsträckning än vad som är normal standard i kommunen. Då förskolan ska stå klar tidigare än den väg norrut förbi förskolan som ska användas att vända med, behöver en tillfällig vändplan skapas i slutet av nuvarande vägsträckning. Problem med takhöjden i samband med bygglovet har gjort att projekteringen av taket har tagit extra tid. Den politiska styrgruppen, tillika barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott, har beslutat att Karlavägens förskola ska byggas som passivhus standard (men utan certifiering). Ovanstående faktorer gör sammantaget projektet dyrare än Kragstadungens förskola. Samhällsbyggnadsförvaltningen har kostnadsberäknat projektet till ca 46 mkr. Budgeten för nyproduktion av förskolan Karlavägen behöver därför justeras till 46 mkr. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen 2. Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen Eva Lod T.f. utbildningschef Ska expedieras till: Akt Kommunfullmäktige

6 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN SID 3/3