Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2012/ (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Grundskolenämndens begäran, om beställning till Huge Fastigheter AB att inleda produktion av en ombyggnad av kök och matsal i Hörningsnässkolan, godkänns. Sammanfattning Hörningsnässkolan byggdes 1954, medan kök- och matsalsbyggnaden är från Det befintliga tillagningsköket har utretts med avseende på ställda myndighetskrav samt behov av upprustning och modernisering. Utöver den verksamhetsanpassning som hyresgästen beställer och de myndighetskrav som ställs på lokalerna, har Huge Fastigheter AB reserverat cirka 4,0 mnkr för åtgärder som definierats som planerat underhåll och som åligger hyresvärden. Produktionstiden beräknas till cirka 6 månader, med ett planerat färdigställande till början av höstterminen Den totala investeringsutgiften uppgår enligt Huges offert till tkr exklusive moms, vilket är 2,9 mnkr högre än den kalkyl som lämnades i den preliminära kostnadsberäkningen, och beror på att fler åtgärder behöver genomföras än vad som tidigare förutsågs. Hyrestillägget baserat på 30 års avskrivning hamnar på 665 tkr/år. De planerade objektet finns redovisat i nämndens lokalförsörjningsplan, och kommunstyrelsens förvaltning anser att föreslagna åtgärder är nödvändiga. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se HUDDINGE

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2012/ (4) Ombyggnadskostnaden per kvadratmeter är hög men med hänsyn tagen till att det handlar om en ombyggnad av ett tillagningskök så bedöms inte kostnaden vara omotiverat hög. Förvaltningen förutsätter att den ökade hyreskostnaden kan finansieras inom nämndens tilldelade ram för Beskrivning av ärendet Grundskolenämnden beslutade i april 2012 att inleda en förstudie gällande kök och matsal, vilket planerings- och personalutskottet godkände i maj Den fördjupade analysen av åtgärdsbehoven i kök och matsal har nu genomförts och en förstudie med tillhörande offert har överlämnats från Huge. Grundskolenämnden har därefter i sitt beslut från december 2012 begärt att kommunstyrelsen godkänner en beställning av produktion avseende renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal. Hörningsnässkolan byggdes 1954, medan kök- och matsalsbyggnaden är från Det befintliga tillagningsköket har utretts med avseende på ställda myndighetskrav samt behov av upprustning och modernisering. Både Arbetsmiljöverket och kommunens miljöförvaltning har riktat krav på att åtgärder måste genomföras. De föreslagna åtgärderna enligt förstudien omfattar en genomgripande renovering av köket med bland annat komplettering av ny maskinutrustning, ny diskinlämning, nytt diskrum och grovdiskrum. Därutöver förbättras logistik och kommunikation mellan kök och matsal för att åstadkomma en effektivare användning av matsalen med en ny lösning för in- och utpassering. Nya akustikundertak och ny belysning installeras i både kök och matsal. Utöver den verksamhetsanpassning som hyresgästen beställer och de myndighetskrav som ställs på lokalerna, har Huge Fastigheter AB reserverat cirka 4, 0 mnkr för åtgärder som definierats som planerat underhåll och som åligger hyresvärden. Tidplan Produktionstiden beräknas till cirka 6 månader, med ett planerat färdigställande till början av höstterminen Under pågående produktion kommer eleverna att äta i närliggande Ängsnässkolan som tillhör samma skolenhet som Hörningsnässkolan.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2012/ (4) Kostnader och finansiering Den totala investeringsutgiften uppgår enligt Huges offert till tkr exklusive moms, vilket är 2,9 mnkr högre än den kalkyl som lämnades i den preliminära kostnadsberäkningen, och beror på att fler åtgärder behöver genomföras än vad som tidigare förutsågs. Åtgärder som under detta senare skede analyserats noggrannare och tillkommit avser ny el-servisledning, utbyggnad av lastkaj, nytt förråd för papperspress samt ökade förstärkningsåtgärder i byggkonstruktionen. Hyrestillägget baserat på 30 års avskrivning hamnar på 665 tkr/år. Förvaltningens synpunkter De planerade objektet finns redovisat i nämndens lokalförsörjningsplan, och kommunstyrelsens förvaltning anser att föreslagna åtgärder är nödvändiga, både för att kunna erbjuda elever och personal en bra matsituation i skolan samt för att åtgärda de myndighetskrav som ställts från Arbetsmiljöverket och kommunens miljöinspektion. Den totala ytan som berörs av ombyggnaden uppgår till 443 kvm, vilket innebär att kostnaden per kvadratmeter ombyggd yta uppgår till uppgår till drygt 31 tkr/kvm. Ombyggnadskostnaden per kvadratmeter är hög, men med hänsyn tagen till att det handlar om en ombyggnad av ett tillagningskök så bedöms inte kostnaden vara omotiverat hög. Denna typ av lokalytor är alltid relativt dyra att renovera, med mycket installationer och dyr maskinutrustning. Nuvarande årshyra för skolan uppgår till tkr/år (800 kr/kvm). Efter genomförd ombyggnad kommer kommunens totala hyreskostnad uppgå till tkr/år (960 kr/kvm). Kommunstyrelseförvaltningen anser att denna hyra är rimlig. Kommunstyrelseförvaltningen förutsätter att den ökade hyreskostnaden kan finansieras inom nämndens tilldelade ram för 2013, vilket dock inte berörs i grundskolenämndens tjänsteutlåtande.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KS-2012/ (4) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Bo Garneij Chefscontroller Bilagor Grundskolenämndens tjänsteutlåtande daterat samt protokollsutdrag daterat Beslutet delges Grundskolenämnden Huge Fastigheter AB

5 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 6 december Paragraf Diarienummer GSN-2012/ Renovering och upprustning av Hörningsnässkolans kök och matsal Grundskolenämndens beslut 1.Nämnden godkänner förvaltningens förslag att beställa produktion av Huge Fastigheter AB gällande renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal. 2.Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen för godkännande. Sammanfattning Hörningsnässkolans huvudbyggnad är byggd Kök och matsals-byggnaden är från Nuvarande lösning och status för kök och matsal är föråldrad och den tekniska utrustningen är uttjänt. Förslaget till renovering och verksamhetsanpassning som redovisas i detta förslag utgår från de åtgärdskrav som ställts av Arbetsmiljöverket och miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun. Åtgärderna är mycket angelägna ur arbetsmiljösynpunkt för både elever och kökspersonal. De omfattar en genomgripande renovering av köket med bland annat komplettering av ny maskinutrustning, ny diskinlämning, nytt diskrum och grovdiskrum. Allmänt förbättras logistik och kommunikation mellan kök och matsal och det blir en effektivare användning av matsalen med en ny lösning för in- och utpassering. Nya akustikundertak och ny belysning installeras i både kök och matsal. Huge Fastigheter AB har beräknat investeringskostnaden till tkr motsvarande en tillkommande årshyra på 665 tkr/år. Skolans årshyra ökar med 160 kr/kvm till totalt tkr/år. Därutöver ansvarar Huge Fastigheter AB för underhållsåtgärder av skolans lokaler och har för detta reserverat cirka 4,0 mnkr. Produktionstiden beräknas till sex månader och färdigställande av renovering och ombyggnad bedöms kunna vara klar till början av höstterminen Beslutet delges Huge Fastigheter AB Kommunstyrelsen

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2012/ (3) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag att beställa produktion av Huge Fastigheter AB gällande renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal. 2. Nämnden överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen för godkännande. Sammanfattning Hörningsnässkolans huvudbyggnad är byggd Kök och matsalsbyggnaden är från Nuvarande lösning och status för kök och matsal är föråldrad och den tekniska utrustningen är uttjänt. Förslaget till renovering och verksamhetsanpassning som redovisas i detta förslag utgår från de åtgärdskrav som ställts av Arbetsmiljöverket och miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun. Åtgärderna är mycket angelägna ur arbetsmiljösynpunkt för både elever och kökspersonal. De omfattar en genomgripande renovering av köket med bland annat komplettering av ny maskinutrustning, ny diskinlämning, nytt diskrum och grovdiskrum. Allmänt förbättras logistik och kommunikation mellan kök och matsal och det blir en effektivare användning av matsalen med en ny lösning för in- och utpassering. Nya akustikundertak och ny belysning installeras i både kök och matsal. Huge Fastigheter AB har beräknat investeringskostnaden till tkr motsvarande en tillkommande årshyra på 665 tkr/år. Skolans årshyra ökar med 160 kr/kvm till totalt tkr/år. Därutöver ansvarar Huge Fastigheter AB för underhållsåtgärder av skolans lokaler och har för detta reserverat cirka 4,0 mnkr. Produktionstiden beräknas till sex månader och färdigställande av renovering och ombyggnad bedöms kunna vara klar till början av höstterminen Beskrivning av ärendet Hörningsnässkolan byggdes Tillagningsköket har länge varit föremål för planer på utredning gällande renovering och verksamhetsanpassning POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB barn-utbildning@huddinge.se

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2012/ (3) utifrån myndighetskrav och behov av modernisering. Arbetsmiljöverket och miljötillsynsavdelningen i Huddinge har riktat krav på att åtgärder ska genomföras. Nämnden beslutade i april 2012 att inleda förstudie gällande kök och matsal och Planerings- och personalutskottet godkände nämndens beslut i maj Den fördjupade analysen av åtgärdsbehoven i kök och matsal har nu genomförts och redovisas i detta ärende. Förvaltningens synpunkter Hörnningsnässkolans kök-och matsalsbyggnad är byggd Åtgärdsbehovet är därför omfattande och förslaget till renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal utgår från de åtgärdskrav som ställts av såväl Arbetsmiljöverket som kommunens egen miljötillsynsavdelning. Åtgärderna är mycket angelägna ur arbetsmiljösynpunkt för både elever och kökspersonal. Det befintliga köket har en föråldrad logistik och byggs om för att få till en förbättrad flödeshantering av mat och avfall och ge en fullgod arbetsmiljö för kökspersonalen. En förbättrad logistik för in- och utpassering och användning av matsalen genomförs för elevernas skull. Ny diskinlämning byggs mellan kök och matsal. Nytt akustiskt undertak och ny energieffektiv belysning installeras i både kök och matsal. Köket får två nya kokgrytor och ytterligare en ugn installerad. Nytt diskrum och grovdiskrum iordningsställs. Fläktrummet blir nytt och byggs ut så att ventilationen får rätt kapacitet enligt dagens krav. Ett nytt ventilationsaggregat installeras. Uppställningsplats för värmevagnar måste iordningsställas. Lastkaj och soprum måste byggas ut. Utredningen har genomförts av Huge Fastigheter AB, storkökskonsult, skolledning och skolkökschef, barn- och utbildningsförvaltningens lokalstrateg och huvudskyddsombud. Evakuering Byggproduktionen beräknas ta sex månader och färdigställande beräknas till början av höstterminen Hörningsnässkolans elever i skolåren F-3 kommer att äta i närliggande Ängsnässkolan som tillhör samma skolenhet och har elever i skolåren 4-6. Maten kommer under ombyggnadsperioden att levereras från Balingsnässkolan. Ekonomi Huge Fastigheter AB har beräknat investeringskostnaden till tkr. Det är en ökning med 2,9 mnkr jämfört med beräkningen i det inledande

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GSN-2012/ (3) programskedet och beror på att fler åtgärder behöver genomföras än vad som då kunde förutses. Åtgärder som under detta skede analyserats noggrannare och tillkommit gäller ny elservisledning, utbyggnad av lastkaj, nytt förråd för papperspress samt ökade statiska förstärkningsåtgärder och stora ingrepp i byggkonstruktion och fastighet. Skolans nuvarande hyra är tkr/år (800 kr/kvm)vilken efter ombyggnad kommer att öka till tkr/år (960 kr/kvm). Därutöver ansvarar Huge Fastigheter AB för underhållsåtgärder av lokalerna till ett belopp av cirka 4,0 mnkr. Jukka Kuusisto Utbildningschef Bilagor Bengt Hammarlund Lokalplaneringschef Huge Fastigheter AB:s preliminära kostnadskalkyl och hyresberäkning Beslutet delges Huge Fastigheter AB Kommunstyrelsen

9 HF Sid 1 (2) Huddinge kommun Grundskolenämnden HUDDINGE Offert ombyggnad av kök, Hörningsnässkolan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av Huddinge kommun tagit fram ett förslag gällande ombyggnad av köket på Hörnirigsnässkolan. S{lntntan!attllillg Huge Fastigheter AB genomfor ombyggnad av köket på Hörningsnässkolan. Ombyggnationen innebär att en ny diskmottagning byggs i den befintliga matsalen. Utöver förbättrad arbetsmiljö kolnmer åtgärdema att medf6ra bättre akustik, förbättrade flöden och effektivare användande av matsalen. Ä ven befintliga köket byggs om föl' bättre arbetsmiljö och smidigare hantering av mat och avfall. Ventilationen utökas föl' att klara dagens krav och fläktrummet byggs ut for att klara denna utökning. Den totala ytan som berörs av ombyggnaden är ca 433 kvm. Produktionsstart är beräknad till årsskiftet 2013 med en uppskattad produktionstid om ca 6 månader. Den totala investeringskostnaden for dessa åtgärder uppgår till tkr exklusive moms. I den preliminära kostnadsberäkningen som lämnats tidigare uppgick investeringsnivån till tkr. Den ökade kostnaden beror bland almat på att det måste dras fram ny servisledning, lastkajen behöver byggas ut, nytt föl1'åd för papperspress samt ökade statiska åtgärder på grund av stora ingrepp i fastigheten. Investeringen beräknas på 30 år vilket motsvarar en hyreshöjning om 665 tkr/år (159 kr/kvm) i 2012 års hyresläge. Nuvarande hyra för lokalerna är tln'lår (800 kr/kvin). Korrummens totala hyreskostnad efter ombyggnad blir 4 Q14 tlqyår (960 kr/kvm) exklusive moms i 2012 års hyl'esläge. Utöver redovisade kostnader har Huge reserverat 4000 tia: for underhåll av skolan. Resel'vationel' När den slutliga kostnaden är känd görs en slutredovisning enligt överenskommelse med Huddinge kommun. Den slutliga kostnaden får avvika från den preliminära med högst % på ifrågavarande investering. Vidare förbehåller vi oss rätten att indexl'eglera kostnaderna i enlighet med SeB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning. Kostnaderna är redovisade i prisläge oktober Huga Fastigheter AB Box 1073,14122 Huddinge' Besöksadress Sjöda1storgel 7 Tel Fax info@liuge.se Orgnr

10 HF Sid 2 (2) Med vänliga hälsrlingar,;~~ Åsa Hedenberg VD AjJärsDmrådeschej bostäder och lokaler Bilagor HYl'esberäkning Kostha9sberljkning Ritningar Tidplan Huge Fastigheter AB Box 1073, 14~ 22 Huddinge' Besöksadress Sjödaisiorgel 7 Tel Fax info@huge.se Orgnr

11 II HANGRE HYRESBERÄKNING (prelimin~r vid uthyrning till kommunen) Projekt: Objekt: '310 Ombyggn~d Kök Hörningsnäs,skolan Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: Investering inkl adm kostn 4 % Investering inkl kapitalkostnad under byggtid 1) Kalkylränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: B9kfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat ant~1 kvm: Totalt antal kvm: 2,47% 70% 86 6 mån O O O 4188 Avskrivninsstid år ;1; ::~i1;i~ :i,'::::,,:;,::'::'::":i':i':i'::',':',:,:, ': ',:,',:~:;~;~~:':i,:::;'~ '::::il::,~~i :,,:"':::,:::;:: : ':',~~~ : Drift 'O O O l ~~~~ijl~! 1' 1flmmmm:fmmf!mmmmmf:ffmf:mm:mmmmmmmmmmmm~tmmmmmm:m:mmQmm:mmmm:mmm:~: lfqr$4~~ ::tf)f,~~ :: ~~W~ :: : 1:::::::W:: : ::W::f:::::mif::lW:f::: 1: ll~,,~ m@::w:fml1 f:1~~ fl:l:~::::::::mmm~~~ :: kr/kvm ) 5-arig statsobligation + 1,5 %-enhet per den 1:a i månaden då hyresberäkning sker. SE GVB 5Y per ,97% 2) Index sätts till 70% vid utökad yta och 55% i övriga fall. 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid / 2 Annuitetsfaktör 11,4% 8 J 1% 4,8% OJ 0% OJ 0%

12 naskostnader Administrativa kostnader ,000 umma total o o Reservationer och prisläge:!:r~u~9_~!~_~~_?~_ ~_~~J_ ~~~~:_?r!~~?_9~ J_~?.~l:!~~i_?9_1? 0 g!f~r:t. ~9~~1)~9 ~~~J. ~~~~_~~_g J~rj~_I~g_~ _ 9_~!9~~L~9.1? 0 0 o _ o o _ o o _ 0 _ _. o o o Anmärkningar, förklaring thlawikelser och förändringar: Q~ I-g -~_~~~!"!?_q _p_g~:_ ,_ _, _ _ _ ~y. _~~_r;{i_~~?~~l!:l_9l_ ~!~y'~gn l_~ _ ~?~t~ ll _ ~J1t_ ~9p.~~_rn t _1_~_9 [!'_!y-~!!~!~_g~t.r!! ~L ~~~!~~~_~ _?~9.?!_q~~J _ ~!9.!T~ _tl~l5!r~_~ ~. Filnamn: \\boston\public\tekniska avdelningen\projekt\20 Sjöd alen Fullersta\ Höniingsnässkolan\05. Kostnadsberäkningar, hyreskalkyl, offert, beställning från hyresgäst\budget-ekonomiuppföljning Hörningsnässkolan kök