Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (3) HANDLÄGGARE Janson, Elaine Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande att inleda produktion Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens förslag att beställa produktion hos Huge Fastigheter AB gällande ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Draken. Sammanfattning Förskolan Draken ligger i Stuvsta och är en äldre förskola som byggdes Förskolan har i dag cirka 75 förskolebarn och cirka 15 personal fördelat på fyra avdelningar. Tillagningsköket är i behov av viss ombyggnad och upprustning för att kunna uppnå de krav och regler som ställs utifrån rådande miljölagstiftning. Köket är slitet och är ur arbetsmiljösynpunkt svårarbetat. Förvaltningen anser att förskolan Draken är i stort behov av att viss ombyggnad och upprustning av tillagningsköket genomförs. Åtgärderna är även ur arbetsmiljösynpunkt ytterst angelägna. Arbetsmiljöbristerna och upprustningsbehovet i förskolan Drakens kök är ett prioriterat projekt som beskrivits i lokalförsörjningsplanen för åren och för åren Efter genomförda ombyggnadsåtgärder kommer förskolan Draken ha kapacitet för att kunna producera och leverera cirka 70 extra portioner mat till annan förskola med mottagningskök. Huge Fastigheter AB har preliminärt beräknat kostnaden för verksamhetsanpassningen till tkr, tkr är hyresgrundande och 190 tkr avser tidigarelagt underhåll och belastar Huge Fastigheter AB. Investeringen beräknas på 10 år vilket motsvarar en hyreshöjning på 309 tkr/år. Byggstart beräknas till maj 2015 med slutförande i början av augusti Under förutsättning att erforderliga beslut fattas i Förskolenämnden den 23 april kan beställning av produktion göras till Huge Fastigheter AB. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (3) Produktion kan sedan starta i maj 2015 och köket och övriga verksamhetsutrymmen beräknas stå inflyttningsklara till början av augusti Under ombyggnadstiden kommer mat att kunna levereras till Draken från förskolan Elden vilken ingår inom samma förskoleområde. Beskrivning av ärendet Förskolan Draken ligger i Stuvsta och är en äldre förskola byggd Förskolan har i dag cirka 75 förskolebarn och cirka 15 personal fördelat på fyra avdelningar. Tillagningsköket är i behov av viss ombyggnad och upprustning för att kunna uppnå de krav och regler som ställs utifrån rådande miljölagstiftning. Köket är slitet och är ur arbetsmiljösynpunkt svårarbetat, viss befintlig utrustning har brister och behöver därför bytas ut. Förvaltningen har tillsammans med Huge Fastigheter AB, storköksarkitekt, förskolelledning, kökspersonal och huvudskyddsombud genomfört utredning gällande verksamhetsanpassning, ombyggnad och upprustning av tillagningsköket. Arbetsmiljöbristerna och upprustningsbehovet i förskolan Drakens kök är ett prioriterat projekt som beskrivits i lokalförsörjningsplanen både för åren och för åren Ombyggnads- och upprustningsåtgärder En bättre och mer funktionell planlösning skapas bland annat genom flytt av vägg mellan kök och korridor för bättre utrymme för kyl- och frysskåp. Förbättrat flöde för diskhantering, utökat förrådsutrymme, flytt av vägg mellan varumottagning och kök för att skapa utrymme för uppackning- /avemballering av varor och ny bredare entrédörr för varumottagning. Ny höjoch sänkbar bänk och diskbänk, ytskiktsrenovering samt installation av ny utvändig fettavskiljare. En kokgryta, en extra ugn och snabbnedkylningsskåp installeras för att kunna producera och leverera cirka 70 extra portioner mat till annan förskola med mottagningskök. Separat WC för kökspersonal och separat städutrymme ordnas inom yta av befintligt omklädningsrum. Av förskolans totala yta på 675 kvadratmeter berörs cirka 52 kvadratmeter av anpassningarna. Produktionsstart beräknas ske i maj 2015 med en uppskattad produktionstid på veckor för beräknat färdigställande början av augusti. Under

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2014/ (3) ombyggnadstiden kommer mat att kunna levereras till Draken från förskolan Elden vilken ingår inom samma förskoleområde. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att förskolan Draken är i stort behov av att viss ombyggnad och upprustning av tillagningsköket genomförs. Åtgärderna är även ur arbetsmiljösynpunkt ytterst angelägna. Tidsplan Under förutsättning att erforderliga beslut fattas i Förskolenämnden den 23 april kan beställning av produktion göras till Huge Fastigheter AB. Produktion kan sedan starta i maj 2015 och köket och övriga verksamhetsutrymmen beräknas kunna stå inflyttningsklara till början av augusti Ekonomi Huge Fastigheter AB har preliminärt beräknat kostnaden för verksamhetsanpassningen till tkr, tkr är hyresgrundande och 190 tkr avser tidigarelagt underhåll och belastar Huge Fastigheter AB. Investeringen beräknas på 10 år vilket motsvarar en hyreshöjning på 309 tkr/år. Byggstart beräknas till maj 2015 med slutförande i början av augusti Nuvarande hyreskostnad för förskolan Draken är 527 tkr/år vilket blir cirka 781 kronor/kvadratmeter. Efter ombyggnaden blir hyreskostnaden 836 tkr/år vilket blir cirka kronor/kvadratmeter i 2015 års hyresläge. Finansiering Den ökade hyreskostnaden ryms inom förskolans tilldelade resursfördelningsram avseende lokalhyror för Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Mia Bergström Lokalplaneringschef Bilagor Hyresoffert med hyresberäkning och ritningar den 23 mars 2015 från Huge Fastigheter AB Beslutet delges Huge Fastigheter AB Akten

4 HF l (l) Huddinge kommun Förskolenämnden HUDDINGE Offert avseende om byggnation av Drakens förskola, stuvsta Huge Fastigheter AB har på uppdrag av Huddinge kommun tagit fram forslag på verksamhetsanpassning av köket på Drakens forskola. Projektet omfattar ombyggnad av forskolans tillagningskök for att uppnå dagens miljökrav, varurnottagningen utökas och fettavskiljare installeras. Ombyggnaden kommer att medfora förbättrad arbetsmiljö samt forbättrat flöde, mer forrådsutrymmen samt att köket får ett städforråd. Åtgärderna innebär också ytskiktsrenovering av berörda lokaler och enligt önskemål från hyresgästen installeras en kokgryta och en extra ugn for att kunna leverera mat till annan förskola. Av förskolans totala yta om 675 kvm berörs ca 52 kvm av anpassningarna. Den totala investeringskostnaden för åtgärderna uppgår till tkr, tkr är hyresgrundande och 190 tkr avser tidigarelagt underhåll och belastar Huge fastigheter. Investeringen beräknas på l O år vilket motsvarar en hyreshöjning om 309 tkr/år i 2015 års hyresläge. Kommunens aktuella hyreskostnad 2015 är för lokalerna 527 tkr (ca 781 kr/kvm) och efter ombyggnad skulle hyran bli 836 tkr/år (ca l 239 kr/kvm) i 2015 års hyresläge. Efter erforderliga politiska beslut bedömer vi att ombyggnationen kan starta i maj 2015 med en uppskattad produktionstid om ca veckor. När den slutliga kostnaden är känd efter avslutat projekt görs en slutredovisning enligt överenskommelse med Huddinge kommun. Den slutliga kostnaden får avvika med högst + - l O % på ifrågavarande investering. Vidare forbehåller vi oss rätten att indexreglera kostnaderna i enlighet med SCB nya entreprenadindex for husbyggnad och anläggning. Kostnaderna är redovisade i prisläge mars För det fall projektet avbryts måste Huddinge kommun genom :llirskolenämnden svara för upparbetade projekteringskostnader. Vi emotser Ert ställningstagande till ovanstående förslag. Huge Fastigheter AB Sophia Mattsson-Linnala VD /!Lt_ lij Henrik Örneblad Affärsområdeschef Bilagor: l Kostnadskalkyl Hyresberäkning Ritning Tidplan Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax info@huge.se Orgnr

5 huge fb/l 'L //hangre HYRESBERÄKNING (preliminär vid uthyrning till kommunen) Projekt: Objekt: Drakens förskola Ombyggnad kök Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: Investering enligt kostnadsberäkning Investering inkl kapitalkostnad under byggtid 1) Kalkylränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: Totalt antal kvm: 1,71% 70% 6 3 mån o o o 675 Avskrivningstid år Kapital investering : KP:j, : :fyr:::::::::::::::: : ::::::m::::::::::::::::::: : : ::::::::::: :: : ::: :::::::::p,m ::: ::: :::::::::::::: : :: : ::: q, :::::::::::::::::::::::::::::9:: ::::::m::: mm:::mmg: :::::::::::::::::::m::::9: Drift O O O O O : m:r ::mm:::m::::::::::::::::m:::::::::::::::m::::::::::::::m: : ::::m::::::: :::: ::::::: :: : p, m ::::::::: : :::::::: :m ::::: q, :::::::::::::::::!:::::::::::9:: :::: ::::::::::::::::::::::9:::::::::::::::::::::::::::::9:! fi'9r:$.t.a!#.!t.8.å ::tr.::!::: m ::::::::::::::::: ::::: :::::::::: ::::::!::::?: ::::::::::::::::::::::: : :::: :m: :: ::::: :!::::,Q. : ::::::m::: :n :::1: :::: ::::::: :: ::::::::?1 :: 1) 5-årig statsobligation + 1, 5 %-enhet per den 1 :a i månaden då hyresberäkning sker. SE GVB 5Y per : 0,21% 2) Index sätts till 70% vid utökad yta och 55% i övriga fall. 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid l 2 Annuitetsfaktor 101,7% 21,0% 11,0% 5,9% 4,3%

6 Huge Prognos 1 Prognos 2 Prognos 4 Utfall Sq?.OOO o o o o -ry--!'.1. P!.!l.!'-!.!._, Restvärde: r-

7 (z; l) : l c i (:i l (j) l l.., 0 ' :u "'!: :!i :u "'. t l i l l.., o' :u,... "' )> :u 5I: C\ )> :u

8 E130 1:12 1)>1 o l :z. la! l l l l l l l l l l sbl il UIGOIO; - 24 KORRIDOR -J L-J 27a KÖK _, w /' i /! 32 FÖRRÅD 1:17 r--... i '\ l \! 1:5 1:6\ Il i l i 33 FÖRRÅD t20 :0: II I vi / 00 \,-/!' : \. -v- [f 40 FÖRRÅD "'-. i - l m._.rj 1:3 * 41 FÖRRÅD 26 RWC 12:1 [ c FÖRKLARINiiAR/FÖRESKRJfTER...,A.,_ (!L!!* Q... u_,.,...,.,.... \4 IQ'InUiif't\.Sid.P u... - _.._ au;.lftN.narrilllllllc M&ltllltMU,.lCMG.&a YL A'lllf""-....,_,.,..., _,..._ Ul -1HIIINAN.--.a.,._ Wl --IMU. 1-.aa "'""""'.,_, u...,.-'w&,lsr.wr us...- Wl'.IPIM... f'.l-.m4 _,,...,.._..... """"" t l! ; i t l -,..,.._._.,.,_..... l KALKYLUNDERLAG i l C, P J ; l -!<N. HOIIIliNGEH 1 ouayggnad FORsl<aA lw.www -,. l 1... l A#IO#IifiiCifiKI'U G.OI K..._,,.. 1:...ufO.'"'...a VN1 "'10 r::.. Il.m"oö' IF.C'" l f 201" loiagmjs PARKlER ; a PI.AN 1 i - =-,..-::.r----..,.,.rl :: = A : v-. ; J J

9 ,. huge 2014 PROJEKTTIDPLAN OMBYGGNAD DRAKENS FSK PROJEKTNUMMER: Aktivitet Månad N D J F M A M J J A s o N D BESLUT Beslut genomförande FM PROJEKTERING Utredning Kalkyl stemhandiing/bygghandiing BETÄLLNiNG ENTREPRENÖR BYGGPRODUKTJON Driftsättning, r.. - T ():::) r== 1{1)