Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Transkript

1 KMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig Stig.hman@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Äldreomsorgsnämndens begäran om byggstart avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta, godkänns. Sammanfattning Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för äldrebostäder ska alla lägenheter i särskilt boende vara fullvärdiga. Vid Tallgårdens äldrecentrum har om- och tillbyggnad pågått sedan 1 april 2009, etappvis. Den etapp som pågår beräknas vara klar i juni Det finns då totalt 52 lägenheter som är fullvärdiga. Hus H återstår med 16 lägenheter som saknar pentryn. Delar av hus H finns med i tidigare etapp, exempelvis sprinkleranläggning och ombyggnad för ett spol och skölj-rum. Huge Fastigheter AB bekostar det underhåll som blivit eftersatt under åren. mbyggnadstiden, efter beställning samt erhållet bygglov, bedöms vara ett år. Evakuering av de flesta boende och personal vid H huset kan ske inom Tallgården när pågående etapp, hus B, är inflyttningsklar. Några personer behöver eventuellt evakueras till annat äldreboende. Den ekonomiska kalkylen visar enligt offerten att investeringskostnaden uppgår till totalt tkr jämte kapitalkostnad under byggtid. Huge Fastigheter AB belastas med tkr vilket avgår. Till detta kommer moms för de ytor som avser boende och dess andel av gemensamma ytor. Tillkommande hyra för ombyggnaden uppgår till 248 tkr per år, varav 41 tkr per år torde kunna återvinnas genom momsbidrag. Nämnden kommer att sakna finansiering för denna hyreshöjning om inte kompensation erhålls från det att byggnaden är inflyttningsklar, vilket PSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFN (VX) CH FAX E-PST CH WEBB huddinge@huddinge.se HUDDINGE

2 KMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) beräknas bli under augusti år Detta innebär att nämnden behöver 207 tkr per år utöver tidigare tilldelade lokalpengar eftersom denna ombyggnation inte är kapacitetshöjande. Beskrivning av ärendet Vid Tallgårdens äldrecentrum har om- och tillbyggnad pågått sedan 1 april mbyggnaden beräknas vara klar i juni Det finns då 52 lägenheter som är fullvärdiga. Vid ombyggnaderna har Huge Fastigheter AB bekostat underhåll som blivit eftersatt sedan beslut gällande ombyggnad fattades. Den nyaste byggnaden, hus H (Dahlia-hemmet) som tillhör Tallgårdens äldrecentrum var inte med i 2008 års planering för ombyggnad. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för äldrebostäder ska alla lägenheter i särskilt boende vara fullvärdiga. Tallgården är ett omtyckt äldreboende och är centralt beläget. Ärendet om en begäran av en förstudie avseende ombyggnad av hus H från äldreomsorgsnämnden beslutades vid PPU den 30 maj I lokalförsörjningsplanen beskrivs vilka särskilda boenden som inte har fullvärdiga lägenheter. Vid Tallgårdens äldrecentrum återstår hus H och tidsplanen medger att ombyggnad kan påbörjas år Denna ombyggnad är inte så omfattande eftersom huset byggdes år mbyggnadstiden, efter beslut i äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen samt erhållet bygglov, bedöms vara cirka ett år. Hus H beräknas vara inflyttningsklart augusti år Huge Fastigheter AB har lämnat en offert avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum med rumsutformning och standard lika tidigare etapper. En konsekvens av nya pentryn blir att el-centralen till huset måste bytas, ny huvudledning installeras från hus C samt takliftar kompletteras med anledning av flyttade sänglägen. I samband med verksamhetsanpassade åtgärder utför Huge Fastigheter AB underhållsarbeten av tekniska installationer. Energisparåtgärder i fläktrum, utbyte av värmesystem på plan två och tätning av fönster. Kökssnickerier och vitvaror i avdelningsköken byts ut samt ytskikt renoveras i allmänna utrymmen och i lägenheterna. Den ekonomiska kalkylen visar enligt offerten att investeringsutgiften uppgår till totalt tkr jämte kapitalkostnad under byggtid. Huge Fastigheter AB belastas med tkr för underhåll, vilket avgår.

3 KMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (3) Återstår, kommunens andel tkr. Till detta kommer moms för de ytor som avser boende och dess andel av gemensamma ytor. Tillkommande hyra för ombyggnaden uppgår till 248 tkr per år, varav 41 tkr per år torde kunna återvinnas genom momsbidrag. Nämnden kommer att sakna finansiering för denna hyreshöjning om inte kompensation erhålls från det att byggnaden är inflyttningsklar, vilket beräknas bli under augusti år Detta innebär att nämnden behöver 207 tkr per år utöver tidigare tilldelade lokalpengar eftersom denna ombyggnation inte är kapacitetshöjande. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser det lämpligt att även färdigställa hus H då hela Tallgården efter detta uppfyller kraven för fullvärdiga lägenheter, enligt Socialstyrelsens riktlinjer för äldrebostäder. Äldreomsorgsnämndens begäran om hyreskompensation för tillkommande hyra föreslår förvaltningen hanteras inom den ordinarie budgetprocessen för Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Bo Garneij Chefscontroller Bilagor Äldreomsorgsnämndens protokoll daterat Äldreomsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat Beslutet delges Äldreomsorgsnämnden Huge Fastigheter AB Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning, Controllerenheten

4 SCIAL- CH ÄLDREMSRGSFÖRVALTNINGEN DATUM SIDA 8 november 2012 Bilaga 1 1 (1) Social- och äldreomsorgsförvaltningen Lokalprogram för komplettering av pentry i 16 lägenheter i H-huset vid Tallgårdens äldrecentrum. Byggnaden är från år1993 och är en tillbyggnad vid Tallgårdens äldrecentrum. Hus H består av 16 lägenheter som inte har pentry. Det finns inte förberett för vatten och avlopp. Genom att förse lägenheterna med pentry blir de fullvärdiga. Huge Fastighet AB kommer i samband med denna ombyggnad bekosta underhåll och energiåtgärder. Avdelningsköken byts ut. Entrén med spol- och sköljrum byggs om och sprinklers installeras som tillhör föregående projekt. Pentry FAST INREDNING/UTRUSTNING Överskåp 1000 mm, med plats för mikrovågsugn (typ Electrolux Eminette) Hög skåp 600 mm med inbyggt kylskåp med frysfack underkant 600 mm över golvet Hög skåp 400 mm med nedre halvan städskåp och övre halvan linneskåp. Draglådor under kylskåp Handtag på skåp bör vara i avvikande färg och greppvänliga VVS/INSTALLATINER Rostfri diskbänk med disklådskombination 1000 mm, öppen under (typ Electrolux Mini-Moduette) Skyddsrygg till ovanstående ELINSTALLATINER Belysning över diskbänk Timmer till spis Eluttag dubbel över bänk till vattenkokare m.m. Eluttag för mikrovågsugn i skåp Spis skall vara separat avstängnings bar i el-central Utifrån denna ombyggnad byggs el-centralen om och brandavskiljningsparti samt ventilationssystemet förses med brandspjäll lika övriga anläggningen på plan 3 (en trappa). Korridoren förses med handledare. /

5 HF (2) Huddinge kommun Äldreomsorgsnämnden HUDDINGE ffert avseende ombyggnad av Tallgården Hus H (etapp 5) Huge Fastigheter AB har efter önskemål från social- och äldreomsorgsförvaltningen studerat förutsättningarna att utföra ombyggnad av lokaler på Tallgården. Sammanfattning Projektet omfattar ombyggnad av Hus H på Tallgården. Anläggningen genomgår sedan 2009 en ombyggnad i etapper men hus H har inte omfattats av denna ombyggnad. Huset innehåller 16 lägenheter med kompletterande utrymmen fördelade på två avdelningar i två plan. Lägenheterna skall förses med pentryn, allmänbelysning i tak samt nattbelysning vilket också medför att elcentralen till huset måste bytas. För att förbättra arbetsmiljön och tillgodose arbetsmiljökraven placeras diskmaskinerna i avdelningsköken upphöj da och korridorerna förses med handledare. Brandutrymningen ses över och korridoren på övre plan förses med brandavskiljningsparti. Vidare förses ventilationssystemet med brandspjäll. Den totala investeringskostnaden uppgår till tkr jämte ej avdragsgill moms om 902 tkr tkr av den totala investeringskostnaden avser eftersatt underhåll och 766 tkr avser energieffektivisering och belastar Huge. Resterande tkr är hyresgrundande och kommunens tillkommande hyra för ombyggnaden uppgår till 248 tkr/år, varav 41 tkr/år torde kunna återvinnas genom momsavdrag. Efter beslut i äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen samt erhållet bygglov bedömer vi att ombyggnaden av hela etapp 5 tar ca 1 år. Moms Investeringar, kostnader och därmed i förlängningen också hyran för ett särskilt boende måste enligt gällande mervärdesskattelagstiftning fördelas mellan boende och vård. Härvid används ytorna som fördelningsgrund. Avdrag medges ej för moms avseende kostnader sammanhängande med boendeytor. Denna moms utgör således en hyresgrundande kostnad. Avdrag medges däremot för moms avseende kostnader som avser vårdlokaler. Härutöver finns i fastigheten gemensamma ytor. Dessa ytor och kostnader proportioneras på boende respektive vård. För hyrorna avseende boendedelarna medges kommunen ett generellt avdrag om 18 % (den sk "Ludvika-momsen"). Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge ' Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax info@huge.se rgnr

6 Sid 2 (2) Investeringar Enligt den kostnadsbedömning som genomförts uppgår investeringskostnaderna till totalt tia jämte kapitalkostnad under byggtid. Huge belastas med tia vilket avgår. Till detta kommer moms för de ytor som avser boende och dess andel av gemensamma ytor i enlighet med följande redovisning (belopp i tia): Momspliktig Momsfri Ej avdragsgill Total del del Summa moms kostnad mbyggnadskostnader tia Hyreskostnad Hyran blir med ovanstående princip och i enlighet med hyresberäkningar, bilaga 1-2: Tillkommande hyra tia Momspliktig hyra 23 Momsfri hyra 225 Total hyra 248 Ludvika moms -41 Netto kostnad 207 Från kommunens nettokostnad om 207 tia avgår intäkter som debiteras de boende enligt kommunens system för hyressättning av särskilda boenden. Reservationer Kostnaderna för den föreslagna ombyggnaden är preliminärt angivna. När den slutliga kostnaden är känd görs en slutredovisning enligt överenskommelse med Huddinge kommun. Den slutliga kostnaden rar avvika från den preliminära med högst % på ifrågavarande investering. Vidare förbehåller vi oss rätten att indexreglera kostnaderna i enlighet med SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning. Kostnaderna är redovisade i prisläge november van redovisade kostnader och hyror är baserade på skisser utförda av Total Arkitektur Urbanism AB och är daterade , bilaga 3. Huge Fastigheter AB 'I Å~~~ VD Henrik Örneblad Affärsområdeschef Bostäder och Lokaler Bilaga Kalk)'1 2 Hyresberäkningar 3 Ritningar Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge' Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax info@huge.se "NWN. huge.se rgnr

7 ~huge Fastighetsnr: Projektbentimning: Projektledare: Tallgården ombyggnad etapp 5 Pär Dahlström Kostnader Kostnad Totalt Hyresgrundande belo!=,!=, Underhåll Energieffektivisering Datum Upprättad/ifylld av cw CW cw CW Utredning och förstudie; Projektering; Bygg-och installationsentrepr Byggherrekostnader Summa Moms SUmma Administrativa kostnader (4 %) Summa total _-_ _. - - Kommentarer ~r~~~~9.~.!"!9x.?q).~.... ~!1.9~rl.,!g.. l?r~g!~~h~n~.i!~.g.?q }.?:.1.) :.Q?.... Filn amn: C:\Documents and SeUings\annbra\Lokala instäl1ningar\temporary Internet Files\Content.utlook\1 MXL5lK3\Tallgården et 5 kostnadsberäkning xlsx

8 ~huge hangre HYRES BERÄKNING Prel vid förhyrning till kommunen Projekt: bjekt: Tallgården, etapp 5 Momspliktig del Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: ,4% av tkr 489 Investering inkl kapitalkostnad under byggtid 1) Kalkylränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid : Bokfört värde tkr:. Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm : Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm : Totalt antal kvm : 2,51% 70% 6 12 mån 982 Avskrivningstid år ) 5-årig statsobligation + 1,5 %-enhet per den 1:a i månaden då hyresberäkning sker. Statsobligation 5 år : 1,01% 2) Index sätts till 70% vid utökad yta och 55% i övriga fall. 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid /2 Annuitetsfaktor 21,5% 11,4% 4,8%

9 ~huge Hangre HYRES BERÄKNING Prel vid förhyrning till kommunen Projekt: bjekt: 5730 Tallgården etapp 5 ombyggnad Momsfri del Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: ,6 % av (0,886x x,25) 4710 Investering inkl kapitalkostnad under byggtid 1) Kalkylränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid. Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: Totalt antal kvm: 2,51% 70% mån 982. : : ; : ~ Kapital investering '..... K.... a.... h.'..l. ~.t... iil..'...."... k...f..;.:.:y;. '..... ~.'... ra.. '.... b.'....:...':. i.:""'"','h"""::(:t:...:.:.;.;.:.:.:.:.;.;.:.:.:,', "''''''' :.,. :.0...'... :. j/:.0. '.....i.:.b....'.b Drift,Q~:~~rij~l :n..'. '.'. : ;}:i:::::ii::i:i:i:i Q ::::,:::.;",,,,:0 Ui ;:::::i::i:iq: Fastighetsskatt 30 1) 5-årig statsobligation + 1,5 %-enhet per den 1:a i månaden då hyresberäkning sker. SE GVB SY per ,01% 2) Index sätts till 70% vid utökad yta och 55% i övriga fall. 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid / 2 Annuitetsfaktor 21,5% 11,4% 4,8%

10 1--- FÖRKLARINGAR e~1a\.~1a l ~ '.' I ~H :r! IS AHY1 A CJ V~ PV I~ ~~ \ / YTR INM AVDELNING HUS H - PLAN 3 Bostadsyta;; 285 k~m Gemensamyta= 14', kvm V3rdyta = 35 kvm Sw<,,,, -u.. "';\,,:! ~ "ii 3 " ~ ~~! t:::=3 ~huge K. Gr.,," 4l, r _' _'

11 ~ ~ ~ z i ~, ~.~ [ I ;; " [! '" ~, i, :1 -'. I, -, \ --Y z I

12

13

14 SCIAL- CH ÄLDREMSRGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om beställning avseende ombyggnad av hus H (Dahlia-hemmet) vid Tallgårdens äldrecentrum. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning På Tallgårdens äldrecentrum har om- och tillbyggnad pågått sedan 1 april mbyggnaden beräknas vara klar i juni Det finns då 52 lägenheter som är fullvärdiga. Vid ombyggnaderna har Huge Fastigheter AB bekostat underhåll som blivit eftersatt sedan beslut gällande ombyggnad fattades. Kvar att bygga om på Tallgårdens äldrecentrum är hus H där lägenheterna saknar pentryn. Delar av ombyggnaden finns sedan tidigare med i etapp fyra som till exempel sprinkleranläggning och ombyggnad till ett spol och sköljrum. Huge Fastigheter AB bekostar det underhåll som blivit eftersatt under åren. mbyggnadstiden, efter beställning samt erhållet bygglov, bedöms vara ett år. Den ekonomiska kalkylen visar enligt offerten att investeringskostnaden uppgår till totalt tkr jämte kapitalkostnad under byggtid. Huge Fastigheter AB belastas med tkr vilket avgår. Till detta kommer moms för de ytor som avser boende och dess andel av gemensamma ytor. Tillkommande hyra för ombyggnaden uppgår till 248 tkr per år, varav 41 tkr per år torde kunna återvinnas genom momsbidrag. Nämnden kommer att sakna finansiering för denna hyreshöjning om ej kompensation erhålls från det att byggnaden är inflyttningsklar, vilket beräknas bli under augusti år Detta innebär att nämnden behöver 207 tkr per år utöver tidigare tilldelade lokalpengar eftersom denna ombyggnation inte är kapacitetshöjande. PSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFN (VX) CH FAX E-PST CH WEBB aldreomsorg@huddinge.se

15 SCIAL- CH ÄLDREMSRGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ (6) Beskrivning av ärendet Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2009 om beställning avseende om- och tillbyggnad av Tallgårdens äldrecentrum. Huge Fastigheter AB hade tagit fram ett förslag med mer realistisk och billigare lösning än vad som tidigare föreslagits. Under tiden ombyggnaderna har pågått visar det sig att äldreomsorgsnämnden har fått begära tilläggsombyggnad eftersom sex lägenheter i hus A och B inte var fullvärdiga. På Tallgårdens äldrecentrum har om- och tillbyggnad pågått sedan 1 april mbyggnaden beräknas vara klar i juni Det finns då 52 lägenheter som är fullvärdiga. Vid ombyggnaderna har Huge Fastigheter AB bekostat underhåll som blivit eftersatt sedan beslut gällande ombyggnad fattades. Den sista byggnaden hus H (Dahlia-hemmet) som tillhör Tallgårdens äldrecentrum var inte med i planeringen för ombyggnad. Det visar sig att de 16 lägenheterna som finns i hus H inte är fullvärdiga utan saknar pentry. Ärendet om en begäran av en förstudie avseende ombyggnad av hus H av äldreomsorgsnämnden beslutades på PBU (planerings- och personalutskottet) den 30 maj Behov enligt lokalförsörjningsplanen I lokalförsörjningsplanen beskrivs en inventering av vilka särskilda boenden som inte har fullvärdiga lägenheter. På Tallgårdens äldrecentrum återstår hus H och tidsplanen är att ombyggnad påbörjas år Denna ombyggnad är inte så stor eftersom huset byggdes år Lokalprogram Ambitionen var att lägenheterna i hus H skulle ha samma standard som lägenheterna på Tallgården. Det har visat sig att de nuvarande badrummen har den storlek som lagen kräver men att det inte får plats någon tvättmaskin i varje badrum. mbyggnaden av badrummen skulle bli komplicerad. Därför föreslår förvaltningen att ingen ombyggnad sker av badrummen. Relationsritningarna som togs fram vid tidigare ombyggnad år 1993 visade att det var förberett för avlopp, vilket det har konstaterats att det inte är. Eftersom det går att placera pentryt på väggen mot badrummet har arkitekten funnit en bra lösning på problemet. Förstudien visar att lägenheterna förses med pentryn lika de som installerats i etapp tre och fyra. Se lokalprogram (bilaga 1). Lägenheterna förses även med allmänbelysning i tak samt nattbelysning

16 SCIAL- CH ÄLDREMSRGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ (6) lik övriga anläggningen. En konsekvens av pentryanläggningen blir att elcentralen till huset måste bytas, ny huvudledning installeras från hus C samt takliftar kompletteras på grund av flyttade sänglägen. Diskmaskinerna i avdelningsköken, vilka idag är placerade på golv, föreslås placeras upphöjda för bättre arbetsmiljö. Korridorerna förses med handledare. Korridoren på plan tre (en trappa) förses med brandavskiljningsparti samt ventilationssystemet förses med brandspjäll lika övriga anläggningen. I samband med verksamhetsanpassade åtgärder utför Huge Fastighet AB underhållsarbeten för tekniska installationer, bland annat energiåtgärder i fläktrum, utbyte av värmesystem på plan två och tätning av fönster. Kökssnickerier och vitvaror i avdelningsköken byts ut samt ytskikt renoveras i allmänna utrymmen och i rum i lägenheterna. mbyggnad av spol- och sköljrum och sprinkleranläggning finns med i investeringskostnaden av etapp fyra. Alternativa lösningar Enligt Socialstyrelsen ska alla lägenheter i särskilt boende vara fullvärdiga. Det finns tre alternativ när det gäller H-huset vid Tallgården. 1. Avveckla hus H som särskilt boende. 2. Använda hus H som korttidsboende, där reglerna om fullvärdiga lägenheter inte är kravet. Det behovet som finns av korttidsboende tillgodoses på Stortorp där det finns 65 lägenheter i hus A och 40 lägenheter i hus C som inte är fullvärdiga. Dessa lägenheter kan användas utifrån behov till korttidsboende. Planering finns för att bygga om men längre fram i tiden. Då det är aktuellt kan äldreomsorgsnämnden ta ställning till vad lägenheterna ska användas till. 3. Bygga om så att kraven om fullvärdiga lägenheter följs och hus H kan användas som särskilt boende. Eftersom alla byggnader på Tallgården är ombyggda år 2013 förutom hus H anser förvaltningen att alternativet ombyggnad av hus H är det bästa. Tallgården är ett omtyckt äldreboende och är beläget centralt. ffert Huge Fastigheter AB har lämnat en offert (bilaga 2) utifrån den förstudie som gjorts. fferten beskriver byggnation av pentryn i de 16 lägenheter som finns i H-huset och ombyggnad så att nya brandskyddsregler följs. I samband med

17 SCIAL- CH ÄLDREMSRGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ (6) den ombyggnationen kommer Huge Fastigheter AB att åtgärda eftersatt underhåll. Tidsplan mbyggnadstiden, efter beslut i äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen samt erhållet bygglov, bedöms vara cirka ett år. Hus H beräknas vara inflyttningsklart augusti år Ekonomi Huge Fastigheter AB har lämnat en offert avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum. Förslaget innebär att lägenheterna förses med pentryn i de 16 lägenheter som finns i hus H (Dahlia-hemmet) Lägenheterna förses även med allmänbelysning i tak samt nattbelysning lik övriga anläggningen. En konsekvens av pentryanläggningen blir att el-centralen till huset måste bytas, ny huvudledning installeras från hus C samt takliftar kompletteras på grund av flyttade sänglägen. Diskmaskinerna i avdelningsköken, vilka idag är placerade på golv, föreslås placeras upphöjda för bättre arbetsmiljö. Korridorerna förses med handledare. Korridoren på plan tre (en trappa) förses med brandavskiljningsparti samt ventilationssystemet förses med brandspjäll lika övriga anläggningen. I samband med verksamhetsanpassade åtgärder utför Huge Fastigheter AB underhållsarbeten för tekniska installationer, bland annat energiåtgärder i fläktrum, utbyte av värmesystem på plan två och tätning av fönster. Kökssnickerier och vitvaror i avdelningsköken byts ut samt ytskikt renoveras i allmänna utrymmen och i rum i lägenheterna. Investeringar Enligt de kostnadsbedömningar som genomförts uppgår investeringskostnaderna till totalt tkr jämte kapitalkostnad under byggtid. Huge Fastigheter AB belastas med tkr vilket avgår. Till detta kommer moms för de ytor som avser boende och dess andel av gemensamma ytor i enlighet med följande redovisning (belopp i tkr): Tabell 1 mbyggnadskostnader tkr Momspliktig Momsfri Ej avdragsgill Total del del Summa moms kostnad

18 SCIAL- CH ÄLDREMSRGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ (6) Hyreskostnad Hyran blir med ovanstående princip och hyresberäkningar enligt offerten, (bilaga 2). Tabell 2 Tillkommande Hyra tkr Momspliktig Momsfri Total Ludvika Netto hyra hyra Hyra moms kostnad Från kommunens tillkommande nettokostnad om 207 tkr avgår normalt ökade hyresintäkter, men eftersom denna ombyggnad endast består av nya pentryn blir de ökade hyresintäkterna marginella. För att kunna genomföra denna ombyggnation behöver nämnden få ökad tilldelning för att kunna finansiera den ökade hyreskostnaden med 207 tkr per år. Förvaltningens synpunkter De ombyggnader som är klara på Tallgården har blivit bra efter vissa kompletteringar. Förvaltningen anser att hus H behöver byggas om till fullvärdiga lägenheter för att även i fortsättningen kunna användas till särskilt boende. Hela anläggningen kan då användas till olika inriktningar på avdelningar som finns behov av. Behoven förändras över tid. Tallgården är ett omtyckt särskilt boende. Fördelarna är även att det ligger centralt. Den iordningställda gården är en tillgång för de boende. Förvaltningen anser att det är viktigt att brandskyddet stärks eftersom det inte varit tillräckligt tidigare. Detta är en åtgärd, liksom att el- centralen måste bytas, som är konsekvenser av ombyggnaden. Det är positivt att ombyggnaden medför att Huge Fastigheter AB utför underhållsarbeten för tekniska installationer bland annat energiåtgärder i fläktrum. Nya köksinredningar i gemensamhetsköket och ytskikt renoveras i allmänna utrymmen och i rum i lägenheterna. Då det gäller relationsritningar från år 1993 som visade att det skulle finnas förberett för avlopp till framtida installation av pentry har det konstaterat att så var inte verkligheten. När förvaltningen har forskat i hur det kan har varit

19 SCIAL- CH ÄLDREMSRGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA AN-2012/ (6) så finns det ingen förklaring till det. Det var kommunens fastighetskontor som då var ansvarigt. Placeringen av pentryt på ritningarna är det mest kostnadseffektiva eftersom pentryt ligger vägg i vägg med badrummet. Evakuering av de flesta boende och personal på H huset kan ske inom Tallgården då B-huset är inflyttningsklart. Några personer behöver eventuellt evakueras till annat äldreboende. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Elisabeth Bern Lokalintendent Bilagor Lokalprogram ffert Ritningar Beslutet delges Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning, Controllerenheten