Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall

Transkript

1 Teknisk Nämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Tekniska kontoret ska upprätthålla god tillgänglighet och en säker trafik- och gatumiljö. 20 p, p (24,3p 2010) Tekniska kontoret tillhandahåller en tillförlitlig VAförsörjning. 87 p 80 p Att kvalitetsförbättra fritidsanläggningar med inriktning Kundenkät på säkerhet, miljö och driftsekonomi, samt ge en 1 % En gång årligen, hög servicenivå. Någon kundenkät som styrker nivån Undersökningen har inte genomförts under genomfördes inte men en mätning kommer ske Tekniska kontoret upprätthåller en påvisbar hög standard avseende kontorets serviceåtaganden och därigenom ökar kommunens attraktivitet. 1 % Nästa mätning 2014 Tekniska kontoret ska hålla en hög kalkylsäkerhet vid anvisning av investeringsmedel och ges optimala möjligheter att nå nämnda mål. Förvaltningens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö där de känner trygghet, delaktighet och får möjlighet till utveckling i sin yrkesroll. Extern analys 76 p, 2013 (74 p, 2010) 3 % ökning 2014 börjar mätningen Medarbetarenkät Vartannat år. Upprätthålla en framsynt och kostnadseffektiv service avseende avfallshantering och återvinning. 82 % 83 % Förbrukning av köpt el för samtliga 1 gång årligen, nästa verksamhetslokaler ska minska med 5 % fram till 2016, jämfört med 2009 års förbrukning. (kwh/m 2 ) -2,5 % - 5 % mätning hösten 2014 Statistik sammanställs våren 2015 Andelen verksamhetslokaler uppvärmda med olja eller el som huvudvärmekälla ska 2014 utgöra max 3,5 % av 5,0 % 3,5 % 1 gång årligen, nästa mätning hösten 2013 den totala lokalytan mätt i m 2 BRA. Statistik sammanställs våren 2015 Olja som huvuduppvärmningskälla ska vara borttaget i de kommunalt ägda verksamhetslokalerna senast 3 st. 2 enh/år 1 gång årligen, nästa mätning hösten Statistik sammanställs våren 2015 = Målet är uppfyllt = Målet är inte uppfyllt = Mätning är inte gjord ~ 1 ~

2 Kommentar ej uppfyllda mål Mätningen av målet för god tillgänglighet och säker trafik- och gatumiljö grundar sig till största delen på upplevda händelser och kontakter med kommunen som beror på individens uppfattning just vid detta tillfälle. Målet att upprätthålla en framsyn och kostnadseffektiv service avseende avfallshantering och återvinning skiljer sig 1 % mellan målnivå och nulägesnivå. Allmänheten upplever att vi inte har tillräckligt med återvinningsstationer i tätorten. Målet förbrukning av köpt el för samtliga verksamhetslokaler ska minska med 5 % fram till 2016 jämfört med 2009 års förbrukning. Detta är ett långsiktigt mål som vi jobbar med strategiskt. Målet att olja som huvuduppvärmningskälla ska vara borttaget i de kommunalt ägda verksamhetslokalerna senast 2015 är också ett mål som vi jobbar långsiktigt med och strategiskt. ~ 2 ~

3 Detta har hänt under 2013 Fastighetsavdelningen Underhållsarbeten på kommunens fastigheter har kunnat utföras inom anslagen budget. Underhållsfondernas avveckling under 2014 har varit i fokus och vi har enligt uppdrag från kommunstyrelsen fokuserat på energisparåtgärder. Driftoptimering av vissa skolor har genomförts och vi ser ett positivt resultat vad gäller minskad energiförbrukning. Serviceenheten har uppgraderat förvaltningssystemet Pondus till en mer modern och lättskött version. Systemet är i drift och fungerar bra. Fler funktioner kommer att aktiveras i detta system under Ombyggnaden Tinghuset var det enskilt största investeringsprojektet som genomfördes under Större ombyggnader genomfördes också på Finnvedens Gymnasium. I Aplarinken har en ny sittplatsläktare byggts samtidigt som säkerheten kring isprepareringsmaskinens in- och utfart förbättrats. I Rydaholm har Talavidshallen och Sporthallen anslutits till fjärrvärmenätet. Lokalvårdsavdelningen erhåller fler uppdrag och det ser vi som ett tecken på att man levererar god kvalitet. Låg sjukfrånvaro ger utrymme för extra lokalvårdsuppdrag och detta medför vissa år ett ekonomiskt överskott för enheten. Produktionsavdelningen En omorganisation har genomförts mellan gata och avfall-service. Service som består av verkstad och förråd har förts över till gata som därmed blir enheten gata-service. Nytt reningsverk och pumpstation med överföringsledningar är det dominerande projektet för produktionsavdelningen. Reningsverket beräknas driftsättas under Ledningsarbetena mellan Värnamo och nya reningsverket Pålslund är färdigbyggda. Vi har tvingats göra omfattande åtgärder på Värnamo gamla reningsverk på grund av att Sverige riskerade ett vitesföreläggande av EU då inte kraven i enlighet med avloppsdirektivet uppfylldes. Ny kväverening installerades och åtgärderna har resulterat i att kväveutsläppet från reningsverket minskat och förväntas uppfylla kraven från EU under Tekniska kontoret har under 2013 upphandlat och påbörjat ett utbyte av samtliga gatuljus bestående av kvicksilverarmaturer. Totalt kommer cirka kvicksilverarmaturer i kommunen att bytas ut. En gemensam utredning pågår mellan alla Jönköpingsläns kommuner vad det gäller samarbete inom avfallsverksamheten. Sanering av tomten Värnamotvätten pågår med bra resultat. För att öka saneringsgraden har ett biologiskt injekteringsmedel tillsatts i den förorenade marken. I nuläget är det inte möjligt att avgöra när åtgärderna kan slutföras. Fritid Park Året var det första för den nya avdelningen Fritid/Park. Vi har under året genomfört frekvensmätning av besökare på våra motionsspår och andra välfrekventerade vandringsstråk, resultaten kommer att ligga till grund för framtida investeringar och prioriteringar. Som ett led i att öka besöksfrekvensen i våra anläggningar inleddes till sommaren ett ettårigt test med gratis uthyrning under skollov, en klar ökning har kunnat noteras. Arbete med en behovsanalys inom området friluftsliv, rekreation och motion i kommunen har inletts genom intervjuer av föreningar och privatpersoner. Den vackra sommaren ledde till att vi hade stor beläggning på många av våra friluftsbad. Våra parker fick högt betyg i den jämförande studien Kritik på teknik. Skötseln av våra parker rankades på en 2:a plats bland 60 undersökta kommuner. Ett omfattande siktröjningsarbete längs Lagans stränder inleddes under hösten i samarbete med VAC. Ny GC belysning installerades i Apladalen mellan lekparken och ishallen. I simhallen installerades nya omklädningsskåp, vilket givit ökad komfort och säkerhet. Antalet besök i simhall och motionsanläggning var st., vilket ligger i nivå med Verksamheten med Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) skall ~ 3 ~

4 utvärderades under året resultatet är att de personer som genomgått behandlingen, genomsnittligt jobbat sig till signifikant bättre rörelsevanor och hälsa. Ekonomi Tekniska kontoret har ett totalt överskott på 4,1 Mkr. Fastighetsavdelningen har ett överskott som till största delen beror på hanteringen av den förändrade mediaregleringen. Under 2012 redovisades en fordran på de övriga förvaltningarna gällande värme, avfall och VA i år har vi ett överskott. Lokalvården ger ett ekonomiskt överskott p.g.a. låg sjukfrånvaro vilket ger utrymme för extra lokalvårdsuppdrag. Fastighetsavdelningen har haft 2 vakanta tjänster under senare delen av året. Gator och vägar ger ett överskott på 1 Mkr för minskade snöröjningskostnader. VA och Avfalls verksamheterna redovisar ett överskott som avsätts till framtida byggnationer och sluttäckning av gamla tippen. Fritid Park har en avvikelse mot budget på 1,8 Mkr. 650 kkr är ökade kostnader för mediareglering och 350 kkr ändrade hyreskostnader för utemiljö sporhall och nya läktare i Aplarinken som inte kompenserats i budget. En omfattande service av reningsverket i simhallen har utförts för 100 kkr och reparation av kylsystem i Aplarinken för 100 kkr. Ökade kostnader för Superettanspel för IFK Värnamo på 300 kkr har inte kompenserats. Generellt är driften för idrottsanläggningar underfinansierad då avgiftshöjningar inte gjorts i paritet med ökade lokalkostnader. Simhallen är underfinansierad i förhållande till den service i form av öppettider och aktiviteter som erbjuds. Framtida utveckling Förvaltningen är involverad i ca 15 st. olika samverkansutredningar där samtliga bedöms vara av värde. Frågor som berör områden som information, arbetsmiljö och verksamhetskvalitet är för oss områden som vi bör arbeta med i större utsträckning än i dag. Vi måste också finna och utveckla arbets- och samarbetsformer med olika aktörer i framtiden. Som exempel kan nämnas vägföreningar, lokala samhällsföreningar, ideella föreningar, kommunens förvaltningar och bolag för att nå optimala ekonomiska och kvalitetsmässiga effekter på vår verksamhet. En helt avgörande del i denna utvecklingsprocess är att våra medarbetare känner delaktighet och ser sin roll i vår omfattande verksamhet. ~ 4 ~

5 Ekonomi i sammandrag Driftverksamhet Belopp i kkr Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Intäkter Kostnader Nettokostnad Resultat per verksamhetsblock Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Bokslut 2012 Tekniska administration Fastighetsförvaltning Övrig fastighetsverksamhet Gator och vägar Parker Vatten o avlopp Driftsbidrag Avfall Kalkning Skogsdrift Miljöprojekt Braxen Fritid/Anläggningar Turis m Nettokostnad Investeringar Belopp i kkr Budget Bokslut Bokslut Avvikelse Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Totalt budget tom 2013 Totalt utfall tom 2013 Största investeringar: 0617 Entreprenad Pålslund arv o pumps Överföring Vmo-P1-Pålslund Reningsverk Stomsjö Pålslund Avsiktsförklaring väg Tingshuset säkerhet VA nv Hindsen områdesledning Gc-väg Ljusseveka väg Figy, lärarbetsplats etapp Mosslesk ny VVS och matsal Aplarinken ny sittplats ~ 5 ~