Prognos 1 avseende resultat 2017

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Prognos 1 avseende resultat 2017"

Gerd Fredriksson
för 6 år sedan
Visningar:

Teknisk förvaltning Niklas Kärnström,0550-881 63 Niklas.karnstrom@kristinehamn.

1 Teknisk förvaltning Niklas Kärnström, Tjänsteskrivelse Datum Tn/2016:98 Sida 1(1) Prognos 1 avseende resultat Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till prognos 1 avseende resultat. Sammanfattning Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet beräknas klara års verksamhet inom befintlig budgetram. Det finns dock osäkerhetsfaktorer som bör lyftas fram, däribland vinterväghållningskostnaden. Tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamheter, VA-avdelningen och renhållningen, förväntas klara års verksamhet inom befintlig budgetram. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningens kvartalsrapport, kvartal 1 för skattefinansierade & avgiftsfinansierade verksamheter Skickas till Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Andreas Rudsvik Förvaltningschef Niklas Kärnström Ekonom KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post tekniska@kristinehamn.se Postadress Tekniska förvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 Teknisk nämnd Skattefinansierad verksamhet Budget Årsprognos Avvikelse (tkr) 2016 Intäkter Kostnader varav personal varav kapitaltjänst Nettokostnad Nettobudget Resultat för perioden Nettokostnad per verksamhetsområde Teknisk nämnd Förvaltningsledning inkl. projekteringsverksamhet Fastighet Gata/Park Fritid Lokalvård Kost TOTALT Kommentarer till utfall jämfört med 2016 På grund av ekonomisystemsbyte är inte avskrivningar och intern räntan inlästa i ekonomisystemet under första kvartalet, detta på grund av ekonomisystembyte. Detta ger differenser i både utfall och budget. Kommentar till prognos Tekniska nämndens skattefinansierade del beräknas klara års verksamhet inom befintlig budgetram. Det finns dock osäkerhetsfaktorer som bör lyftas fram. När det gäller gata- parkavdelningen är vinterväghållningskostnaden alltid en osäkerhetsfaktor, planen är dock att budgeterat över- eller underskott för ska balanseras över till 2018 så detta ska inte påverka nämndens resultat. När det gäller fastighetsavdelningen är storleken på års hamnarrende från Vänerhamn ännu okänt. Hamnarrendets storlek beror på Vänerhamns resultat och preliminärdebiteras under året utifrån Vänerhamns budgeterade resultat, något som brukar komma till kommunens kännedom senare under april månad.

3 När det gäller eventuella över- och underskott inom lokalvårdsverksamheten och kostverksamheten påverkar dessa budgetavvikelser inte Tekniska nämnden då över- och underskott i samband med bokslut fördelas till "köpande" förvaltningar. Dock ser båda dessa verksamheter i dagsläget ut att följa budgeten.

4 Teknisk nämnd Skattefinansierad verksamhet Budget Årsprognos Avvikelse (tkr) 2016 Intäkter Kostnader varav personal varav kapitaltjänst Nettokostnad Nettobudget Resultat för perioden Nettokostnad per verksamhetsområde Teknisk nämnd Förvaltningsledning inkl. projekteringsverksamhet Fastighet Gata/Park Fritid Lokalvård Kost TOTALT Kommentarer till utfall jämfört med 2016 På grund av ekonomisystemsbyte är inte avskrivningar och intern räntan inlästa i ekonomisystemet under första kvartalet, detta på grund av ekonomisystembyte. Detta ger differenser i både utfall och budget. Kommentar till prognos Tekniska nämndens skattefinansierade del beräknas klara års verksamhet inom befintlig budgetram. Det finns dock osäkerhetsfaktorer som bör lyftas fram. När det gäller gata- parkavdelningen är vinterväghållningskostnaden alltid en osäkerhetsfaktor, planen är dock att budgeterat över- eller underskott för ska balanseras över till 2018 så detta ska inte påverka nämndens resultat. När det gäller fastighetsavdelningen är storleken på års hamnarrende från Vänerhamn ännu okänt. Hamnarrendets storlek beror på Vänerhamns resultat och preliminärdebiteras under året utifrån Vänerhamns budgeterade resultat, något som brukar komma till kommunens kännedom senare under april månad.

5 När det gäller eventuella över- och underskott inom lokalvårdsverksamheten och kostverksamheten påverkar dessa budgetavvikelser inte Tekniska nämnden då över- och underskott i samband med bokslut fördelas till "köpande" förvaltningar. Dock ser båda dessa verksamheter i dagsläget ut att följa budgeten.

6 Teknisk nämnd Avgiftsfinansierad verksamhet Budget Årsprognos Avvikelse (tkr) 2016 Intäkter Kostnader varav personal varav kapitaltjänst Nettokostnad Nettobudget Resultat för perioden Nettokostnad per verksamhetsområde VA Renhållning TOTALT Kommentarer till utfall jämfört med 2016 Avvikelser främst beroende på att aprils intäkter för både VA och renhållning under bokförts i mars plus att avskrivningar och intern räntan är inte inlästa i ekonomisystemet under första kvartalet, detta på grund av ekonomisystembyte. Kommentar till prognos Renhållning: Inga synliga avvikelser i dagsläget. Dock finns kostnader som tillhör massahanteringsgruppen, oklart i dagsläget var dessa hör hemma. Det budgeterade överskottet på 750 tkr skall, i likhet med tidigare år, avsättas till Renhållningens återställningsfond. VA: Vissa avvikelser förekommer i dagsläget men fortrarande för tidigt att ge en säker prognos.

Relevanta dokument

Bestämmelser för reklam i kommunala anläggningar med föreningsverksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde

Tekniska förvaltningen Niklas Mellgren,0550-881 81 niklas.mellgren@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-05-30 Tn/2017:75 Sida 1(1) Bestämmelser för reklam i kommunala anläggningar med föreningsverksamhet